NUMERO_MANDATO;RIGA_MANDATO;QUIET;IMPORTO_RIGA;IMPORTO_MANDATO;BENEFICIARIO;CIG;TITOLO_PAGAMENTO;DATA_MANDATO;CAPITOLO;ARTICOLO;NUMERO_IMPEGNO;TITOLO;DESCR_TITOLO;LIVELLO_II;DESCR_LIVELLO_II;LIVELLO_III;DESCR_LIVELLO_III;LIVELLO_IV;DESCR_LIVELLO_IV;LIVELLO_V;DESCR_LIVELLO_V;DATA_PAG_EFF; 2;1;0;"175,68";"175,68";ECONOMO COMUNALE - DALLE NOGARE LUCIA; ;APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMALI IV TRIMESTRE 2017.;05-01-2018;319;0;29;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;05-01-2018; 3;1;0;"153,97";"153,97";ECONOMO COMUNALE - DALLE NOGARE LUCIA; ;APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMALI IV TRIMESTRE 2017.;05-01-2018;323;0;30;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";05-01-2018; 4;1;0;"587,65";"587,65";MINISTERO DELL'INTERNO; ;n. 35 CIE EMESSE 1-15 DICEMBRE- LIQUIDAZIONE COMPETENZE DI SPETTANZA DEL MINISTERO;05-01-2018;901;0;718;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;1;Trasferimenti correnti a Ministeri;05-01-2018; 6;1;0;"259,00";"259,00";ATHESIS SPA;Z4620FCBB2;IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER RINNOVO ABBONAMENTO DEL QUOTIDIANO "GIORNALE DI VICENZA";05-01-2018;324;1;769;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";1;Giornali e riviste;05-01-2018; 7;1;0;"-8,54";"1.301,42";FERRAMENTA FANTIN RENATO;Z171D005FD;ACCONTO Fatt.n. 06/2017 del 31/07/2017 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA;11-01-2018;960;0;80;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;11-01-2018; 7;2;0;"8,54";"1.301,42";FERRAMENTA FANTIN RENATO;Z171D005FD;SALDO Fatt.n. 15/2017 del 13/12/2017 A TOTALE STORNO FATTURA NR. 6/2017 DEL 31/07/2017;11-01-2018;960;0;80;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;11-01-2018; 7;3;0;"-1.309,96";"1.301,42";FERRAMENTA FANTIN RENATO;Z171D005FD;ACCONTO Fatt.n. 15/2017 del 13/12/2017 A TOTALE STORNO FATTURA NR. 6/2017 DEL 31/07/2017;11-01-2018;960;0;80;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;11-01-2018; 7;4;0;"1.301,42";"1.301,42";FERRAMENTA FANTIN RENATO;Z171D005FD;SALDO Fatt.n. 16/2017 del 13/12/2017 FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA VARIO;11-01-2018;960;0;80;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;11-01-2018; 7;5;0;"1.309,96";"1.301,42";FERRAMENTA FANTIN RENATO;Z171D005FD;SALDO Fatt.n. 06/2017 del 31/07/2017 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA;11-01-2018;960;0;80;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;11-01-2018; 8;1;0;"13,99";"13,99";GLOBAL POWER SPA;622385037F;SALDO Fatt.n. V0/140796 del 01/12/2017 CONSUMI E.E. MESE NOVEMBRE 2017 - ECOCENTRO;12-01-2018;2685;0;947;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;12-01-2018; 9;1;0;"31,59";"240,43";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/140800 del 01/12/2017 CONSUMI E.E. MESE NOVEMBRE 2017 - SCUOLE;12-01-2018;259;3;89;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;12-01-2018; 9;2;0;"208,84";"240,43";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/140801 del 01/12/2017 CONSUMI E.E. MESE NOVEMBRE 2017 - VARIE;12-01-2018;259;3;89;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;12-01-2018; 10;1;0;"10,96";"53,32";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/140801 del 01/12/2017 CONSUMI E.E. MESE NOVEMBRE 2017 - VARIE;12-01-2018;1432;0;47;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;12-01-2018; 10;2;0;"42,36";"53,32";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/140800 del 01/12/2017 CONSUMI E.E. MESE NOVEMBRE 2017 - SCUOLE;12-01-2018;1432;0;47;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;12-01-2018; 11;1;0;"103,82";"224,13";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/140801 del 01/12/2017 CONSUMI E.E. MESE NOVEMBRE 2017 - VARIE;12-01-2018;1573;0;48;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;12-01-2018; 11;2;0;"120,31";"224,13";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/140800 del 01/12/2017 CONSUMI E.E. MESE NOVEMBRE 2017 - SCUOLE;12-01-2018;1573;0;48;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;12-01-2018; 12;1;0;"64,17";"236,49";GLOBAL POWER SPA;622385037F;SALDO Fatt.n. V0/140800 del 01/12/2017 CONSUMI E.E. MESE NOVEMBRE 2017 - SCUOLE;12-01-2018;1651;1;49;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;12-01-2018; 12;2;0;"172,32";"236,49";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/140801 del 01/12/2017 CONSUMI E.E. MESE NOVEMBRE 2017 - VARIE;12-01-2018;1651;1;49;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;12-01-2018; 13;1;0;"8,09";"316,04";GLOBAL POWER SPA;622385037F;SALDO Fatt.n. V0/140797 del 01/12/2017 CONSUMI E.E. MESE NOVEMBRE 2017 - PALAZZINA TRISSINO;12-01-2018;1810;0;50;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;12-01-2018; 13;2;0;"9,45";"316,04";GLOBAL POWER SPA;622385037F;SALDO Fatt.n. V0/140798 del 01/12/2017 CONSUMI E.E. MESE NOVEMBRE 2017 - CENTRO DIREZIONALE MARCONI;12-01-2018;1810;0;50;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;12-01-2018; 13;3;0;"298,50";"316,04";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/140801 del 01/12/2017 CONSUMI E.E. MESE NOVEMBRE 2017 - VARIE;12-01-2018;1810;0;50;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;12-01-2018; 14;1;0;"30,30";"30,30";GLOBAL POWER SPA;622385037F;SALDO Fatt.n. V0/140802 del 01/12/2017 CONSUMI E.E. MESE NOVEMBRE 2017 - CIMITERI;12-01-2018;2240;0;51;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;12-01-2018; 15;1;0;"12,63";"350,24";GLOBAL POWER SPA;622385037F;SALDO Fatt.n. V0/140801 del 01/12/2017 CONSUMI E.E. MESE NOVEMBRE 2017 - VARIE;12-01-2018;3303;0;53;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;12-01-2018; 15;2;0;"337,61";"350,24";GLOBAL POWER SPA;622385037F;SALDO Fatt.n. V0/140799 del 01/12/2017 CONSUMI E.E. MESE NOVEMBRE 2017 - ILL.NE PUBBLICA;12-01-2018;3303;0;53;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;12-01-2018; 23;1;0;"17,80";"17,80";PERSONALE DIPENDENTE; ;STIPENDI MESE DI: GENNAIO 18;16-01-2018;104;0;805;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";1;Rimborso per viaggio e trasloco;16-01-2018; 30;1;0;"0,50";"6,50";PERSONALE DIPENDENTE; ;STIPENDI MESE DI: GENNAIO 18;16-01-2018;113;0;806;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";1;Rimborso per viaggio e trasloco;16-01-2018; 30;2;0;"6,00";"6,50";PERSONALE DIPENDENTE; ;STIPENDI MESE DI: GENNAIO 18;16-01-2018;113;0;806;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";1;Rimborso per viaggio e trasloco;16-01-2018; 54;1;0;"11,10";"11,10";PERSONALE DIPENDENTE; ;STIPENDI MESE DI: GENNAIO 18;16-01-2018;713;0;809;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";1;Rimborso per viaggio e trasloco;16-01-2018; 88;1;0;"5.333,70";"5.333,70";AMMINISTRATORI COMUNALI E CONSIGLIERI; ;STIPENDI MESE DI: GENNAIO 18;16-01-2018;20;0;8;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;16-01-2018; 93;1;0;"150,06";"150,06";GIORNI NUOVI SOCIETA' COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA';67802821B6;SALDO Fatt.n. 2/144 del 31/10/2017 SERVIZIO DI PULIZIE STRAORDINARIE ESEGUITE NELL'ANNO 2016;23-01-2018;259;5;552;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;23-01-2018; 94;1;0;"1.599,42";"1.599,42";ACLI SERVICE VICENZA S.R.L.;Z2615B2EF3;SALDO Fatt.n. FATTPA 23_17 del 09/11/2017 BONUS GAS ANNO 2015;23-01-2018;3146;0;467;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;23-01-2018; 95;1;0;"1.127,28";"1.127,28";ACLI SERVICE VICENZA S.R.L.;Z451C4A3B0;SALDO Fatt.n. FATTPA 24_17 del 09/11/2017 BONUS 2016;23-01-2018;3146;0;797;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;23-01-2018; 96;1;0;"616,10";"616,10";DETTO SRL;Z3A1BA5F07;SALDO Fatt.n. 64 del 29/11/2017 CANONE GESTIONE SCHEDA SIM DAL 1/1/2017 AL 31/10/2017;23-01-2018;928;0;623;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;23-01-2018; 97;1;0;"500,00";"500,00";CAVALIERE SRL;Z5620DBD93;"SALDO Fatt.n. 434 / 210105 del 30/11/2017 Targa: FM060HM; Telaio: ZFA31200003270082; Marca: FIAT; Versione: Panda 1.2 Easy - PASSAGGIO PROPRIETA'";23-01-2018;4036;0;717;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;1;"Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";1;Mezzi di trasporto stradali;23-01-2018; 98;1;0;"6.900,00";"6.900,00";CAVALIERE SRL;Z5620DBD93;"SALDO Fatt.n. 47B / 210145 del 02/11/2017 Targa: FM060HM; Telaio: ZFA31200003270082; Marca: FIAT; Versione: Panda 1.2 Easy";23-01-2018;4036;0;717;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;1;"Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";1;Mezzi di trasporto stradali;23-01-2018; 99;1;0;"322,00";"322,00";FORMEL SRL; ;SALDO Fatt.n. 2017-715 del 12/12/2017 Giornata di studio L'annullamento in autotutela: da facoltà a obbligo Venezia 12 dicembre 2017;23-01-2018;150;0;756;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;4;Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente;999;Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.;23-01-2018; 100;1;0;"1.199,37";"1.199,37";FERRAMENTA FANTIN RENATO;Z171D005FD;SALDO Fatt.n. 13/2017 del 30/11/2017 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA VARIO;23-01-2018;960;0;80;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;23-01-2018; 101;1;0;"732,79";"732,79";MATERIALE EDILE DONA' SRL;ZD41CF256B;SALDO Fatt.n. 0000012 del 30/11/2017 MATERIALE EDILE VARIO;23-01-2018;3420;0;67;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;23-01-2018; 102;1;0;"500,00";"500,00";MATERIALE EDILE DONA' SRL;Z5D20CEE9F;ACCONTO Fatt.n. 0000011 del 30/11/2017 NEVEX SCIOGLI GHIACCIO;23-01-2018;1912;0;715;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;23-01-2018; 103;1;0;"63,64";"63,64";MATERIALE EDILE DONA' SRL;ZD41CF256B;SALDO Fatt.n. 0000011 del 30/11/2017 NEVEX SCIOGLI GHIACCIO;23-01-2018;3420;0;67;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;23-01-2018; 104;1;0;"7.462,76";"7.462,76";ENGIE Servizi Spa;6838324B79;ACCONTO Fatt.n. 2200034319 del 13/12/2017 SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3 - RATA LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2017;23-01-2018;1651;3;76;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;23-01-2018; 105;1;0;"3.446,20";"3.446,20";ENGIE Servizi Spa;6838324B79;ACCONTO Fatt.n. 2200034319 del 13/12/2017 SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3 - RATA LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2017;23-01-2018;259;2;73;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;23-01-2018; 106;1;0;"1.907,28";"1.907,28";ENGIE Servizi Spa;6838324B79;ACCONTO Fatt.n. 2200034319 del 13/12/2017 SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3 - RATA LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2017;23-01-2018;1432;2;74;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;23-01-2018; 107;1;0;"3.731,24";"3.731,24";ENGIE Servizi Spa;6838324B79;ACCONTO Fatt.n. 2200034319 del 13/12/2017 SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3 - RATA LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2017;23-01-2018;1573;2;75;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;23-01-2018; 108;1;0;"1.404,01";"1.404,01";ENGIE Servizi Spa;6838324B79;SALDO Fatt.n. 2200034319 del 13/12/2017 SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3 - RATA LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2017;23-01-2018;1810;2;77;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;23-01-2018; 109;1;0;"33.214,61";"33.214,61";SO.RA.RIS. SPA;0000000000;SALDO Fatt.n. 000240/PA del 30/11/2017 SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA MESE NOVEMBRE;23-01-2018;2691;0;398;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;23-01-2018; 110;1;0;"674,05";"674,05";ONGARO SRL;Z3B1D741FE;SALDO Fatt.n. 141/PA del 30/11/2017 RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE;23-01-2018;3342;0;244;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;23-01-2018; 111;1;0;"1.364,40";"1.364,40";GIARETTA MAURIZIO;Z5D20BCB6C;SALDO Fatt.n. FATTPA 4_17 del 15/12/2017 RASCHIATURA STUCCATURA E TINTEGGIATURA UFF. PROTOCOLLO E LOCALE RIPOSTIGLIO;23-01-2018;4053;0;705;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;2;Fabbricati ad uso commerciale;23-01-2018; 112;1;0;"605,03";"605,03";COMMERCIALE '98 SRL;ZED1CEEF5E;SALDO Fatt.n. 2/E del 28/02/2017 FORNITURA MATERIALE IDRAULICO VARIO;23-01-2018;960;0;64;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;23-01-2018; 113;1;0;"3.965,00";"3.965,00";TRAFFIC TECNOLOGY SRL;Z181CDC9AA;SALDO Fatt.n. 1405 del 18/12/2017 CANONE VISTA RED DICEMBRE 2017;23-01-2018;3342;0;58;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;23-01-2018; 114;1;0;"1.098,00";"1.098,00";VETRERIA QUIROLPE DI QUIROLPE U. & C. S.N.C.;Z49200C620;SALDO Fatt.n. 13 del 07/11/2017 FORNITURA E POSA IN OPERA PORTA IN VETRO;23-01-2018;4053;0;614;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;2;Fabbricati ad uso commerciale;23-01-2018; 115;1;0;"128,53";"128,53";IBS ITALIA SRL;Z191E3F6D9;SALDO Fatt.n. 47773/C del 06/12/2017 FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA;24-01-2018;1795;0;385;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";2;Pubblicazioni;24-01-2018; 116;1;0;"427,00";"427,00";ASSOCIAZIONE CULTURALE ARENA;Z111FFBFF4;ACCONTO Fatt.n. 4PA del 19/12/2017 EVENTO DEL 6/10/2017 E DEL 26/10/2017;24-01-2018;1811;0;572;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;24-01-2018; 117;1;0;"427,00";"427,00";ASSOCIAZIONE CULTURALE ARENA;Z561E933E7;SALDO Fatt.n. 4PA del 19/12/2017 EVENTO DEL 6/10/2017 E DEL 26/10/2017;24-01-2018;1811;0;384;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;24-01-2018; 118;1;0;"63,01";"63,01";CIVIS SPA;ZB41CD7D13;SALDO Fatt.n. V9/0003339 del 02/12/2017 SERVIZIO VIGILANZA P.ZZA MATTEOTTI 10;24-01-2018;370;0;105;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;1;"Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza";24-01-2018; 119;1;0;"37,81";"37,81";CIVIS SPA;ZB41CD7D13;SALDO Fatt.n. V9/0003340 del 02/12/2017 SERVIZIO ISPETTIVO VIA VOLTA;24-01-2018;370;0;105;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;1;"Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza";24-01-2018; 120;1;0;"295,84";"295,84";MARGHERITA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS;Z5B1CE7B8A;SALDO Fatt.n. 296/E del 30/11/2017 SERVIZIO DI SOSTEGNO SOCIO EDUCATIVO MESE NOVEMBRE 2017;24-01-2018;2741;0;38;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;24-01-2018; 121;1;0;"2.579,85";"2.579,85";MARGHERITA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS;5342930550;SALDO Fatt.n. 294/E del 30/11/2017 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI NOVEMBRE;24-01-2018;3140;0;611;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;24-01-2018; 122;1;0;"378,00";"378,00";MARGHERITA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS;5342930550;SALDO Fatt.n. 295/E del 30/11/2017 PROGETTO OASI MESE NOVEMBRE 2017;24-01-2018;3140;0;611;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;24-01-2018; 123;1;0;"10.674,98";"10.674,98";U.S.D. AZZURRA - SANDRIGO;ZC91DD26F8;SALDO Fatt.n. 4/C del 12/12/2017 CORRISPETTIVO GESTIONE CAMPI DA CALCIO MESI OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2017;24-01-2018;2837;0;343;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;24-01-2018; 124;1;0;"1.195,94";"1.195,94";COVER UP SRL;Z0720BFAD6;SALDO Fatt.n. 1064/2B del 30/11/2017 TESTI SCOLASTICI;24-01-2018;1700;0;707;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;24-01-2018; 125;1;0;"463,40";"463,40";CASA DI RIPOSO DI DUEVILLE; ;SALDO Fatt.n. 109/VH del 30/11/2017 RETTE OSPITI MESE NOVEMBRE 2017;24-01-2018;3201;0;103;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;24-01-2018; 126;1;0;"675,60";"675,60";IPAB di VICENZA; ;SALDO Fatt.n. 249/E del 30/11/2017 RETTE OSPITI MESE NOVEMBRE 2017;24-01-2018;3201;0;101;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;24-01-2018; 127;1;0;"660,02";"660,02";CARIOLARO SRL;Z7A2156C4B;SALDO Fatt.n. 22/17P del 22/12/2017 SPAZZATRICE;24-01-2018;4016;0;797;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;5;Attrezzature;999;Attrezzature n.a.c.;24-01-2018; 128;1;0;"893,04";"893,04";DR3 S.A.S.;ZCE2092019;SALDO Fatt.n. FATTPA 5_17 del 30/11/2017 SPARGISALE MANUALE;24-01-2018;4016;0;684;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;5;Attrezzature;999;Attrezzature n.a.c.;24-01-2018; 129;1;0;"2.315,56";"2.315,56";DR3 S.A.S.;Z8D2052E58;SALDO Fatt.n. FATTPA 4_17 del 30/11/2017 FORNITURA CATENE DA NEVE;24-01-2018;4016;0;628;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;5;Attrezzature;999;Attrezzature n.a.c.;24-01-2018; 130;1;0;"146,40";"146,40";ECO CERTIFICAZIONI SPA;Z031E69B53;ACCONTO Fatt.n. 38807 del 30/11/2017 VERIFICA PERIODICA IMPIANTO ASCENSORI;24-01-2018;761;0;367;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;24-01-2018; 131;1;0;"-24,40";"134,20";ECO CERTIFICAZIONI SPA;Z031E69B53;SALDO Fatt.n. 481/NC del 19/12/2017 A PARZIALE STORNO FATTURA NR. 38807 DEL 30/11/2017;24-01-2018;1573;3;368;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;24-01-2018; 131;2;0;"24,40";"134,20";ECO CERTIFICAZIONI SPA;Z031E69B53;ACCONTO Fatt.n. 38807 del 30/11/2017 VERIFICA PERIODICA IMPIANTO ASCENSORI;24-01-2018;1573;3;368;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;24-01-2018; 131;3;0;"134,20";"134,20";ECO CERTIFICAZIONI SPA;Z031E69B53;SALDO Fatt.n. 38807 del 30/11/2017 VERIFICA PERIODICA IMPIANTO ASCENSORI;24-01-2018;1573;3;368;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;24-01-2018; 132;1;0;"180,00";"180,00";INTERAZIONE SRL; ;SALDO Fatt.n. 299/03 del 11/12/2017 CORSO DIPENDENTI 15 NOVEMBRE 2017;24-01-2018;150;0;689;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;4;Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente;4;Acquisto di servizi per formazione obbligatoria;24-01-2018; 133;1;0;"90,00";"90,00";A.N.U.S.C.A. SRL;NO;SALDO Fatt.n. 2411E del 29/12/2017 CORSI AGGIORNAMENTO SERVIZI DEMOGRAFICI;24-01-2018;150;0;650;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;4;Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente;4;Acquisto di servizi per formazione obbligatoria;24-01-2018; 134;1;0;"1.830,00";"1.830,00";ITALIAPOSE PAVIMENTI E TENDE SRL;Z49207A611;SALDO Fatt.n. 1 PA del 29/12/2017 POSA PAVIMENTI IN LINOLEUM PRESSO SCUOLA MEDIA SANDRIGO;24-01-2018;4086;0;674;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;3;Fabbricati ad uso scolastico;24-01-2018; 135;1;0;"187,88";"187,88";T.E.S. SPA;Z6B1DBB86E;SALDO Fatt.n. 957PA del 22/12/2017 INSTALLAZIONE SEGNALETICA;24-01-2018;3380;0;276;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;24-01-2018; 136;1;0;"1.256,39";"1.256,39";CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA; ;RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO PERMESSI RETRIBUITI FRUITI DAL SINDACO STIVAN GIULIANO PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI PUBBLICHE MESE DI AGOSTO 2017;24-01-2018;21;0;132;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;2;Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi;24-01-2018; 137;1;0;"6.628,00";"6.628,00";COMUNE DI DUEVILLE; ;ACCORDO PER IL SERVIZIO DI PSICOLOGIA SCOLASTICA 2016/2019. LIQUIDAZIONE ANNO 2017.;24-01-2018;1622;0;741;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;3;Trasferimenti correnti a Comuni;24-01-2018; 138;1;0;"2.340,00";"2.340,00";SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.;6996960A0B;SALDO Fatt.n. 06696/4 del 30/11/2017 Mensa: SCUOLA INFANZIA CAPOLUGO MESE NOVEMBRE 2017;24-01-2018;1425;0;603;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;14;Servizi di ristorazione;999;Altri servizi di ristorazione;24-01-2018; 139;1;0;"428,54";"428,54";I.P.A.B. SUOR DIODATA BERTOLO; ;SALDO Fatt.n. 172/E del 12/12/2017 RETTE OSPITI MESE NOVEMBRE 2017;24-01-2018;3201;0;151;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;24-01-2018; 141;1;0;"774,77";"774,77";AGENZIA DELLE ENTRATE; ;LIQUIDAZIONE IVA MESE DI DICEMBRE 2017.;25-01-2018;3760;0;834;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;3;Versamenti IVA a debito;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;25-01-2018; 142;1;0;"1.907,02";"1.907,02";CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA; ;PERMESSI CARICHE PUBBLICHE - STIVAN GIULIANO 09/2017 - COMUNE DI SANDRIGO;25-01-2018;21;0;132;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;2;Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi;25-01-2018; 143;1;0;"335,80";"335,80";MINISTERO DELL'INTERNO; ;COMUNE DI SANDRIGO - N. 20 CIE EMESSE NEL PERIODO 16-31 DICEMBRE;25-01-2018;901;0;718;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;1;Trasferimenti correnti a Ministeri;25-01-2018; 144;1;0;"568,00";"568,00";COMUNE DI VICENZA; ;COMUNE DI SANDRIGO - QUOTA AFFITTO CENTRO PER L'IMPIEGO 2017-2018;25-01-2018;454;0;134;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;3;Trasferimenti correnti a Comuni;25-01-2018; 145;1;0;"2.839,90";"2.839,90";COMUNE DI VICENZA; ;COMUNE DI SANDRIGO - QUOTA AFFITTO CENTRO PER L'IMPIEGO 2017-2018 - SALDO;25-01-2018;454;0;65;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;3;Trasferimenti correnti a Comuni;25-01-2018; 146;1;0;"500,00";"500,00";PENZO DAVIDE; ;LIQUIDAZIONE SALDO AL DR. PENZO DAVIDE PER COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE IN FORMA ASSOCIATA;25-01-2018;67;0;40;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;8;"Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione";25-01-2018; 147;1;0;"517,00";"2.100,00";CAGLIA GIUSEPPINA; ;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL MINIMO VITALE. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.;25-01-2018;3220;0;67;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;25-01-2018; 147;2;0;"1.283,00";"2.100,00";PARISE MAURIZIO; ;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL MINIMO VITALE. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.;25-01-2018;3220;0;67;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;25-01-2018; 147;3;0;"300,00";"2.100,00";RAVAROTTO STEFANIA; ;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL MINIMO VITALE. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.;25-01-2018;3220;0;67;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;25-01-2018; 148;1;0;"1.383,80";"1.383,80";TIM SPA;29726146AB;SALDO Fatt.n. 7X05217973 del 15/12/2017 1BIM 2018;25-01-2018;259;3;49;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;2;Telefonia mobile;25-01-2018; 149;1;0;"65,94";"65,94";TIM SPA; ;SALDO Fatt.n. 8E01214892 del 06/12/2017 1BIM 2018;25-01-2018;259;3;283;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;25-01-2018; 150;1;0;"334,29";"334,29";TIM SPA; ;SALDO Fatt.n. 8E01219885 del 06/12/2017 1BIM 2018;25-01-2018;259;3;283;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;25-01-2018; 151;1;0;"57,45";"57,45";TIM SPA; ;SALDO Fatt.n. 8E01214079 del 06/12/2017 1BIM 2018;25-01-2018;259;3;283;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;25-01-2018; 152;1;0;"12,31";"12,31";TIM SPA; ;SALDO Fatt.n. 8A01081593 del 06/12/2017 1BIM 2018;25-01-2018;259;3;283;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;25-01-2018; 153;1;0;"158,60";"158,60";TIM SPA; ;SALDO Fatt.n. 8E01217151 del 06/12/2017 1BIM 2018;25-01-2018;259;3;283;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;25-01-2018; 154;1;0;"219,35";"219,35";TIM SPA; ;SALDO Fatt.n. 8E01217947 del 06/12/2017 1BIM 2018;25-01-2018;259;3;283;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;25-01-2018; 155;1;0;"26,28";"26,28";TIM SPA; ;SALDO Fatt.n. 8E01214252 del 06/12/2017 1BIM 2018;25-01-2018;259;3;283;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;25-01-2018; 156;1;0;"265,36";"265,36";TIM SPA; ;SALDO Fatt.n. 8E01215569 del 06/12/2017 1BIM 2018;25-01-2018;1651;0;284;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;25-01-2018; 157;1;0;"64,53";"64,53";TIM SPA; ;SALDO Fatt.n. 8E01214702 del 06/12/2017 1BIM 2018;25-01-2018;1651;0;284;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;25-01-2018; 158;1;0;"95,94";"95,94";TIM SPA; ;SALDO Fatt.n. 8E01213272 del 06/12/2017 1BIM 2018;25-01-2018;1651;0;284;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;25-01-2018; 159;1;0;"119,21";"119,21";TIM SPA; ;SALDO Fatt.n. 8E01215295 del 06/12/2017 1BIM 2018;25-01-2018;1651;0;284;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;25-01-2018; 160;1;0;"88,50";"88,50";KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA;ZE3176A2E8;ACCONTO Fatt.n. PJ00109142 del 31/12/2017 FORNITURA CARBURANTE MESE DICEMBRE 2017;25-01-2018;3182;0;566;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;"Carburanti, combustibili e lubrificanti";25-01-2018; 161;1;0;"932,11";"932,11";KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA;ZE3176A2E8;SALDO Fatt.n. PJ00109142 del 31/12/2017 FORNITURA CARBURANTE MESE DICEMBRE 2017;25-01-2018;780;0;806;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;"Carburanti, combustibili e lubrificanti";25-01-2018; 162;1;0;"427,00";"427,00";ACCATRE S.R.L.;ZD32022803;SALDO Fatt.n. 1/180077 del 11/01/2018 ATTIVAZIONE SERVICE INVII TELEMATICI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE ANNO 2017;25-01-2018;329;2;602;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;3;Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line;25-01-2018; 163;1;0;"292,80";"292,80";BIOCONTROL SRL;Z141E27041;SALDO Fatt.n. 2/124 del 30/11/2017 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE;25-01-2018;2000;0;326;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;25-01-2018; 164;1;0;"30,18";"30,18";COMUNE DI FARA VICENTINO; ;RIMBORSO AD ALTRO COMUNE PER L'ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA PER ALUNNO RESIDENTE A SANDRIGO;25-01-2018;3221;0;830;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;3;Trasferimenti correnti a Comuni;25-01-2018; 165;1;0;"976,00";"976,00";TRE R SRL;Z86210D210;SALDO Fatt.n. 21/P del 31/12/2017 TRABATELLO CERVINO;25-01-2018;4016;0;763;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;5;Attrezzature;999;Attrezzature n.a.c.;25-01-2018; 166;1;0;"111,02";"111,02";FERRAMENTA FANTIN RENATO;Z9A210C2DD;SALDO Fatt.n. 22/2017 del 30/12/2017 KIT LAME E FILTRI ARIA PER RASAERBA;25-01-2018;4016;0;764;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;5;Attrezzature;999;Attrezzature n.a.c.;25-01-2018; 167;1;0;"16.506,60";"16.506,60";DR3 S.A.S.;Z8D2052E58;SALDO Fatt.n. FATTPA 7_17 del 29/12/2017 SGOMBRANEVE MODELLO SR3602MX;25-01-2018;4016;0;628;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;5;Attrezzature;999;Attrezzature n.a.c.;25-01-2018; 168;1;0;"879,01";"879,01";FERRAMENTA FANTIN RENATO;Z43217B875;SALDO Fatt.n. 21/2017 del 30/12/2017 MOTOSEGA E POTATORE;25-01-2018;4016;0;824;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;5;Attrezzature;999;Attrezzature n.a.c.;25-01-2018; 169;1;0;"139,50";"139,50";IPAB COMM. A MICHELAZZO; ;SALDO Fatt.n. 130/B del 30/11/2017 RETTE OSPITI MESE NOVEMBRE 2017;25-01-2018;3201;0;102;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;25-01-2018; 170;1;0;"11,24";"11,24";EQUITALIA NORD S.P.A.; ;IMPEGNO DI SPESA PER RISCOSSIONE TRIBUTI A MEZZO CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE.;25-01-2018;1115;0;329;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;25-01-2018; 171;1;0;"33,40";"33,40";POSTE ITALIANE SPA; ;IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL CONTO CORRENTE POSTALE N. 86387719 PER L'ANNO 2017;25-01-2018;1115;0;383;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;25-01-2018; 172;1;0;"7.612,80";"7.612,80";STUDIO ASSOCIATO ARCHISTUDIO DI M.FANTIN E I.PANGRAZI;Z54127DB57;SALDO Fatt.n. 1/PA del 05/01/2018 SALDO PI CITTA' STORICA;26-01-2018;4252;0;1209;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;3;Beni immateriali;5;Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti;1;Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti;26-01-2018; 173;1;0;"1.000,00";"1.000,00";FERRAMENTA FANTIN RENATO;Z171D005FD;ACCONTO Fatt.n. 17/2017 del 30/12/2017 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA;26-01-2018;260;0;79;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;26-01-2018; 174;1;0;"0,01";"0,01";FERRAMENTA FANTIN RENATO;Z171D005FD;ACCONTO Fatt.n. 17/2017 del 30/12/2017 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA;26-01-2018;960;0;80;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;26-01-2018; 175;1;0;"728,33";"728,33";FERRAMENTA FANTIN RENATO;Z171D005FD;ACCONTO Fatt.n. 17/2017 del 30/12/2017 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA;26-01-2018;1640;0;81;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;26-01-2018; 176;1;0;"500,00";"500,00";FERRAMENTA FANTIN RENATO;Z171D005FD;ACCONTO Fatt.n. 17/2017 del 30/12/2017 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA;26-01-2018;763;0;612;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;26-01-2018; 177;1;0;"377,26";"377,26";FERRAMENTA FANTIN RENATO;Z171D005FD;SALDO Fatt.n. 17/2017 del 30/12/2017 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA;26-01-2018;960;0;80;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;26-01-2018; 178;1;0;"749,79";"749,79";PARROCCHIA SANDRIGO "S. MARIA E S.S. FILIPPO E GIACOMO"; ;Erogazione del saldo (20%) del contributo di cui alla LR 44/1987 alla PARROCCHIA DI S.MARIA E S.S. FILIPPO E GIACOMO: Esercizi finanziari 1999 e 2001;26-01-2018;4039;0;3839;2;Spese in conto capitale;4;Altri trasferimenti in conto capitale;24;Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private;1;Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private;1;Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private;26-01-2018; 179;1;0;"843,05";"843,05";PARROCCHIA SANDRIGO "S. MARIA E S.S. FILIPPO E GIACOMO"; ;Erogazione del saldo (20%) del contributo di cui alla LR 44/1987 alla PARROCCHIA DI S.MARIA E S.S. FILIPPO E GIACOMO: Esercizi finanziari 1999 e 2001;26-01-2018;4039;0;3725;2;Spese in conto capitale;4;Altri trasferimenti in conto capitale;24;Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private;1;Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private;1;Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private;26-01-2018; 181;1;0;"911,95";"911,95";AZIENDA AGRICOLA PARISE ALBERTO;Z631CE9344;SALDO Fatt.n. 1/PA del 04/01/2018 SERVIZIO SPARGIMENTO SALE E GHIAINO MESI DICEMBRE - GENNAIO 2017;26-01-2018;3343;0;90;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;26-01-2018; 182;1;0;"1.411,03";"1.411,03";IDROFERMET SRL;ZE020641AD;SALDO Fatt.n. 990018 del 31/10/2017 FORNITURA MATERIALI VARI;26-01-2018;2797;0;645;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;26-01-2018; 183;1;0;"2.049,60";"2.049,60";FONZO CARMINE COSTRUZIONI EDILI;Z3F1CDF488;ACCONTO Fatt.n. 0000001 del 08/01/2018 GESTIONE CIMITERI COMUNALI;26-01-2018;2247;0;54;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;26-01-2018; 184;1;0;"512,40";"512,40";FONZO CARMINE COSTRUZIONI EDILI;Z7E20D278F;SALDO Fatt.n. 0000001 del 08/01/2018 GESTIONE CIMITERI COMUNALI;26-01-2018;2247;0;719;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;26-01-2018; 186;1;0;"5,42";"5,42";ALFA ANTINCENDIO SRL;ZC31E0E927;SALDO Fatt.n. 176 del 20/12/2017 INTERVENTO TECNICO DEL 13/12/2017 PRESSO SEDE POLIZIA LOCALE;26-01-2018;932;0;784;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;26-01-2018; 187;1;0;"781,04";"781,04";ALFA ANTINCENDIO SRL;ZC31E0E927;ACCONTO Fatt.n. 175 del 20/12/2017 INTERVENTO TECNICO DEL 14/12/2017;26-01-2018;1573;3;786;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;26-01-2018; 188;1;0;"660,52";"660,52";ALFA ANTINCENDIO SRL;ZC31E0E927;ACCONTO Fatt.n. 175 del 20/12/2017 INTERVENTO TECNICO DEL 14/12/2017;26-01-2018;1651;4;785;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;26-01-2018; 189;1;0;"207,49";"207,49";ALFA ANTINCENDIO SRL;ZC31E0E927;SALDO Fatt.n. 175 del 20/12/2017 INTERVENTO TECNICO DEL 14/12/2017;26-01-2018;932;0;784;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;26-01-2018; 190;1;0;"286,70";"286,70";COVER UP SRL;Z0C211EDDF;SALDO Fatt.n. 1174B del 21/12/2017 STAMPANTE E CARTUCCIA EPSON;26-01-2018;4009;0;767;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;7;Hardware;2;Postazioni di lavoro;26-01-2018; 191;1;0;"2.440,00";"2.440,00";G.N.G. GraphicNord Group srl;ZF320FCA48;SALDO Fatt.n. 0000014/PA del 31/12/2017 "ECOCALENDARIO 2018";26-01-2018;2701;0;757;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;5;Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti;26-01-2018; 192;1;0;"2.433,90";"2.433,90";INNOVA PA SRL;Z53200D07E;SALDO Fatt.n. FATTPA 4_18 del 05/01/2018 SOFTWARE IN ASP PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI;26-01-2018;340;0;604;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;5;Servizi per i sistemi e relativa manutenzione;26-01-2018; 193;1;0;"915,00";"915,00";WIFIWEB srl;ZD82172945;SALDO Fatt.n. 19/PA/2017 del 29/12/2017 INSTALLAZIONE APPARATI WIRELESS ACCESS POINT PUBBLICO C/O PALAZZO MOCENIGO - LUPIA;26-01-2018;4009;0;802;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;7;Hardware;2;Postazioni di lavoro;26-01-2018; 194;1;0;"67,10";"67,10";COVER UP SRL;ZEF1962A6B;SALDO Fatt.n. 1147B del 14/12/2017 NOLEGGO STAMPANTE EPSON MESE NOVEMBRE 2017;26-01-2018;340;0;255;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;5;Servizi per i sistemi e relativa manutenzione;26-01-2018; 195;1;0;"63,01";"63,01";CIVIS SPA;ZB41CD7D13;SALDO Fatt.n. V9/0000153 del 02/01/2018 SERVIZIO VIGILANZA P.ZZA MATTEOTTI 10;26-01-2018;370;0;105;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;1;"Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza";26-01-2018; 196;1;0;"37,81";"37,81";CIVIS SPA;ZB41CD7D13;SALDO Fatt.n. V9/0000154 del 02/01/2018 SERVIZIO ISPETTIVO VIA VOLTA;26-01-2018;370;0;105;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;1;"Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza";26-01-2018; 197;1;0;"292,80";"292,80";COVER UP SRL;Z3620640F5;SALDO Fatt.n. 1098B del 30/11/2017 MULTIFUNZIONE EPSON;26-01-2018;4009;0;665;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;7;Hardware;2;Postazioni di lavoro;26-01-2018; 198;1;0;"67,10";"67,10";COVER UP SRL;ZEF1962A6B;SALDO Fatt.n. 1198B del 31/12/2017 NOLEGGIO STAMPANTE EPSON MESE DICEMBRE 2017;26-01-2018;340;0;255;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;5;Servizi per i sistemi e relativa manutenzione;26-01-2018; 199;1;0;"-386,13";"915,00";COVER UP SRL;Z9420FCF12;SALDO Fatt.n. 18D del 31/10/2017 A TOTALE STORNO FATTURA NR. 904/B DEL 20/10/2017;26-01-2018;340;0;738;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;5;Servizi per i sistemi e relativa manutenzione;26-01-2018; 199;2;0;"-241,56";"915,00";COVER UP SRL;Z9420FCF12;SALDO Fatt.n. 19D del 31/10/2017 A TOTALE STORNO FATTURA NR. 906/B DEL 20/10/2017;26-01-2018;340;0;738;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;5;Servizi per i sistemi e relativa manutenzione;26-01-2018; 199;3;0;"241,56";"915,00";COVER UP SRL;Z5110D5D9C;SALDO Fatt.n. 906B del 20/10/2017 NOLEGGIO OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2017 - WORKSTATION SHC;26-01-2018;340;0;738;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;5;Servizi per i sistemi e relativa manutenzione;26-01-2018; 199;4;0;"386,13";"915,00";COVER UP SRL;ZA7107DC53;SALDO Fatt.n. 904B del 20/10/2017 NOLEGGIO OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2017 STAMPANTE WF8590;26-01-2018;340;0;738;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;5;Servizi per i sistemi e relativa manutenzione;26-01-2018; 199;5;0;"915,00";"915,00";COVER UP SRL;Z9420FCF12;SALDO Fatt.n. 1142B del 13/12/2017 CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA;26-01-2018;340;0;738;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;5;Servizi per i sistemi e relativa manutenzione;26-01-2018; 200;1;0;"366,00";"366,00";SPEROTTO PRONTOSPURGHI S.R.L.;ZB71D15B2D;ACCONTO Fatt.n. 27/PA 2017 del 21/12/2017 SERVIZIO DI AUTOSPURGO;29-01-2018;1651;4;114;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;29-01-2018; 201;1;0;"91,50";"91,50";SPEROTTO PRONTOSPURGHI S.R.L.;ZB71D15B2D;SALDO Fatt.n. 27/PA 2017 del 21/12/2017 SERVIZIO DI AUTOSPURGO;29-01-2018;259;4;113;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;29-01-2018; 202;1;0;"1.000,00";"1.000,00";MATERIALE EDILE DONA' SRL;ZD41CF256B;ACCONTO Fatt.n. 0000014 del 31/12/2017 MATERIALE EDILE VARIO;29-01-2018;2796;0;626;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;29-01-2018; 203;1;0;"20,70";"20,70";MATERIALE EDILE DONA' SRL;ZD41CF256B;SALDO Fatt.n. 0000014 del 31/12/2017 MATERIALE EDILE VARIO;29-01-2018;3420;0;67;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;29-01-2018; 204;1;0;"965,50";"965,50";IPAB COMM. A MICHELAZZO; ;SALDO Fatt.n. 141/B del 31/12/2017 RETTE OSPITI MESE DICEMBRE 2017;29-01-2018;3201;0;102;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;29-01-2018; 205;1;0;"728,60";"728,60";IPAB di VICENZA; ;SALDO Fatt.n. 269/E del 31/12/2017 RETTE OSPITI MESE DICEMBRE 2017;29-01-2018;3201;0;101;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;29-01-2018; 206;1;0;"513,38";"513,38";CASA DI RIPOSO DI DUEVILLE; ;SALDO Fatt.n. 117/VH del 31/12/2017 RETTE OSPITI MESE DICEMBRE 2017;29-01-2018;3201;0;103;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;29-01-2018; 207;1;0;"671,00";"671,00";ALFA CONSULENZE SRL;Z13219C5CC;SALDO Fatt.n. 065E/2018 del 15/01/2018 ABBONAMENTO ALFA AGGIORNA TRIBUTI ANNO 2018;29-01-2018;1120;1;68;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;29-01-2018; 208;1;0;"2.839,67";"2.839,67";SO.RA.RIS. SPA;0000000000;ACCONTO Fatt.n. 000233/PA del 30/11/2017 GESTIONE STAZIONE DI TRAVASO;29-01-2018;2691;0;398;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;29-01-2018; 209;1;0;"7.460,57";"7.460,57";SO.RA.RIS. SPA;0000000000;SALDO Fatt.n. 000233/PA del 30/11/2017 GESTIONE STAZIONE DI TRAVASO;29-01-2018;2695;0;399;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;5;Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti;29-01-2018; 210;1;0;"94,61";"94,61";IBS ITALIA SRL;Z191E3F6D9;SALDO Fatt.n. 51869/C del 19/12/2017 FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA;29-01-2018;1795;0;385;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";2;Pubblicazioni;29-01-2018; 211;1;0;"7,79";"7,79";IBS ITALIA SRL;Z191E3F6D9;SALDO Fatt.n. 51868/C del 19/12/2017 FORNITURA LIBRI;29-01-2018;1795;0;385;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";2;Pubblicazioni;29-01-2018; 212;1;0;"2.304,00";"2.304,00";LISE SRL;ZAF1CE189A;SALDO Fatt.n. FATTPA 118_17 del 30/12/2017 ORE GESTIONE SOFTWARE BIBLIOTECA - MESE DICEMBRE 2017;29-01-2018;1796;0;42;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;1;Gestione e manutenzione applicazioni;29-01-2018; 213;1;0;"286,20";"286,20";LIBRERIA LEONI SRL;Z041E3F712;SALDO Fatt.n. 90-2P del 28/12/2017 FORNITURA LIBRI;29-01-2018;1795;0;371;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";2;Pubblicazioni;29-01-2018; 214;1;0;"1.648,82";"1.648,82";CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT SRL;Z0D1E3F68E;SALDO Fatt.n. 711-17PA del 28/12/2017 FORNITURA TESTI PER BIBLIOTECA;29-01-2018;1795;0;365;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";2;Pubblicazioni;29-01-2018; 215;1;0;"49,59";"49,59";COVER UP SRL;Z381CFF950;SALDO Fatt.n. 1227B del 31/12/2017 ETICHETTATRICE DYMO;29-01-2018;342;0;82;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;6;Materiale informatico;29-01-2018; 216;1;0;"292,80";"292,80";BIOCONTROL SRL;Z141E27041;SALDO Fatt.n. 2/137 del 31/12/2017 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE;29-01-2018;2000;0;326;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;29-01-2018; 217;1;0;"1.145,34";"1.145,34";SO.RA.RIS. SPA;0000000000;SALDO Fatt.n. 000224/PA del 07/11/2017 SERVIZIO RACCOLTA FESTA DEL BACCALA' 2017 E SERVIZI VARI;29-01-2018;2691;0;398;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;29-01-2018; 218;1;0;"32.962,49";"32.962,49";SO.RA.RIS. SPA;0000000000;SALDO Fatt.n. 000262/PA del 30/12/2017 SERVIZIO NETTEZZA URBANA - MESE DICEMBRE 2017;29-01-2018;2691;0;398;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;29-01-2018; 219;1;0;"10.015,19";"10.015,19";SO.RA.RIS. SPA;0000000000;SALDO Fatt.n. 000256/PA del 30/12/2017 GESTIONE GESTIONE DI TRAVASO;29-01-2018;2695;0;399;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;5;Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti;29-01-2018; 220;1;0;"2.440,00";"2.440,00";BOXXAPPS SRL;Z8620DC4A1;SALDO Fatt.n. 1/180069 del 15/01/2018 EFFETTUATA ATTIVAZIONE SERVIZIO X-AUDIT ANNO 2017;29-01-2018;340;0;723;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;5;Servizi per i sistemi e relativa manutenzione;29-01-2018; 221;1;0;"354,00";"354,00";KGN SRL;ZAF2145C48;ACCONTO Fatt.n. 36/PA del 31/12/2017 TESSERE TAG 125 KHZ - FRONTE RETRO;29-01-2018;2682;0;780;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;29-01-2018; 222;1;0;"178,36";"178,36";GIORNI NUOVI SOCIETA' COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA';ZA71DBB6F4;SALDO Fatt.n. 2/175 del 31/12/2017 SERVIZIO PULIZIE BAGNI CIMITERO;29-01-2018;259;5;269;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;29-01-2018; 223;1;0;"2.148,20";"2.148,20";GIORNI NUOVI SOCIETA' COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA';67802821B6;ACCONTO Fatt.n. 2/174 del 31/12/2017 SERVIZIO PULIZIE SEDE MUNICIPALE E VARIE;29-01-2018;259;5;547;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;29-01-2018; 224;1;0;"1.224,07";"1.224,07";GIORNI NUOVI SOCIETA' COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA';67802821B6;ACCONTO Fatt.n. 2/174 del 31/12/2017 SERVIZIO PULIZIE SEDE MUNICIPALE E VARIE;29-01-2018;1810;3;548;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;29-01-2018; 225;1;0;"207,95";"207,95";GIORNI NUOVI SOCIETA' COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA';67802821B6;ACCONTO Fatt.n. 2/174 del 31/12/2017 SERVIZIO PULIZIE SEDE MUNICIPALE E VARIE;29-01-2018;1285;0;549;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;29-01-2018; 226;1;0;"499,83";"499,83";GIORNI NUOVI SOCIETA' COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA';67802821B6;ACCONTO Fatt.n. 2/174 del 31/12/2017 SERVIZIO PULIZIE SEDE MUNICIPALE E VARIE;29-01-2018;1565;0;550;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;29-01-2018; 227;1;0;"414,69";"414,69";GIORNI NUOVI SOCIETA' COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA';67802821B6;SALDO Fatt.n. 2/174 del 31/12/2017 SERVIZIO PULIZIE SEDE MUNICIPALE E VARIE;29-01-2018;3147;1;551;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;29-01-2018; 228;1;0;"6.100,00";"6.100,00";ARCOBALENO - UNIONE ASSOC. SPORTIVE;ZF61522A1F;SALDO Fatt.n. 44 del 27/12/2017 CONVENZIONE - UTILIZZO E GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI SANDRIGO 6^ BIMESTRE 2017;29-01-2018;2838;0;362;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;29-01-2018; 230;1;0;"38.329,20";"38.329,20";G.N.G. GraphicNord Group srl;Z3B20BF24D;SALDO Fatt.n. 0000012/PA del 18/12/2017 STAMPA LIBRO SU SANDRIGO;30-01-2018;1792;0;752;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";2;Pubblicazioni;30-01-2018; 231;1;0;"500,00";"500,00";KGN SRL;ZAF2145C48;SALDO Fatt.n. 36/PA del 31/12/2017 TESSERE TAG 125 KHZ - FRONTE RETRO;30-01-2018;2682;0;780;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;30-01-2018; 232;1;0;"8.454,60";"8.454,60";MASCOTTO MARIO SRL;ZCC20EA565;SALDO Fatt.n. 1700010/P del 29/12/2017 REALIZZAZIONE PLATEA IN CEMENTO ARMATO X INSTALLAZIONE BOX BAGNI PRESSO IMPIANTI SPORTIVI SANDRIGO - LUPIA;30-01-2018;4015;0;728;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;5;Attrezzature;999;Attrezzature n.a.c.;30-01-2018; 233;1;0;"2.889,08";"2.889,08";AXIANS SAIV SPA;Z5B20BC8EC;SALDO Fatt.n. V17PA-00175 del 28/12/2017 FORNITURA DI SWITCH INDUSTRIALE;30-01-2018;4075;0;726;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;4;Impianti e macchinari;2;Impianti;30-01-2018; 234;1;0;"5.075,20";"5.075,20";COVER UP SRL;Z732102061;SALDO Fatt.n. 1188B del 29/12/2017 STAMPANTE - PC - MATERIALE INFORMATICO VARIO;30-01-2018;4009;0;758;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;7;Hardware;2;Postazioni di lavoro;30-01-2018; 235;1;0;"22.838,40";"22.838,40";GONZATO DAVIDE;ZC41FB9372;SALDO Fatt.n. 01-E-2018 del 12/01/2018 ACCONTO COMP. PROFESSIONALI PROGETTO DEFINITIVO REALIZZAZIONE CENTRO POLIFUNZIONALE SPORTIVO RICREATIVO E SCOLASTICO 2 STRALCIO;30-01-2018;4512;0;549;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;16;Impianti sportivi;30-01-2018; 236;1;0;"9.389,12";"9.389,12";GONZATO DAVIDE;675663793B;SALDO Fatt.n. 02-E-2018 del 15/01/2018 COMPETENZE PROFESSIONALI PROGETTO LAVORI SUPPLEMENTARI REALIZZAZIONE CENTRO POLIFUNZIONALE SPORTIVO RICREATIVO E SCOLASTICO 1 STRALCIO;30-01-2018;4512;0;900;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;16;Impianti sportivi;30-01-2018; 237;1;0;"11.400,79";"11.400,79";GONZATO DAVIDE;675663793B;SALDO Fatt.n. 03-E-2018 del 15/01/2018 ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI DD.LL. REALIZZAZIONE CENTRO POLIFUNZIONALE SPORTIVO RICREATIVO E SCOLASTICO 1 STRALCIO;30-01-2018;4512;0;900;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;16;Impianti sportivi;30-01-2018; 238;1;0;"65,88";"65,88";SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.;Z592025A78;SALDO Fatt.n. 7071/PA/2017 del 02/11/2017 CANONE NOLEGGIO STAMPANTE ANAGRAFE;30-01-2018;340;0;608;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;5;Servizi per i sistemi e relativa manutenzione;30-01-2018; 239;1;0;"2.894,08";"2.894,08";SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.;Z6221728D7;SALDO Fatt.n. 9676/PA/2017 del 30/12/2017 MATERIALE INFORMATICO VARIO;30-01-2018;4009;0;801;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;7;Hardware;2;Postazioni di lavoro;30-01-2018; 240;1;0;"274,00";"274,00";AZIENDA ULSS N. 8 BERICA;Z931CD84D9;SALDO Fatt.n. KZ 201800000010 del 18/01/2018 PRESTAZIONI SERVIZI VETERINARI;30-01-2018;1990;0;106;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;30-01-2018; 241;1;0;"5.053,18";"5.053,18";TECHNE;Z6A21116FE;SALDO Fatt.n. PA/171 del 29/12/2017 FORNITURA SCANNER;30-01-2018;4009;0;759;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;7;Hardware;2;Postazioni di lavoro;30-01-2018; 242;1;0;"11.053,20";"11.053,20";BLUTECNICA SRL;Z8A20D6B81;ACCONTO Fatt.n. 003/02 del 28/12/2017 FORNITURA BOX USO SERVIZI IGENICI;30-01-2018;4015;0;720;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;5;Attrezzature;999;Attrezzature n.a.c.;30-01-2018; 243;1;0;"488,00";"488,00";BLUTECNICA SRL;Z8A20D6B81;SALDO Fatt.n. 003/02 del 28/12/2017 FORNITURA BOX USO SERVIZI IGENICI;30-01-2018;4015;0;720;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;5;Attrezzature;999;Attrezzature n.a.c.;30-01-2018; 244;1;0;"5.313,54";"5.313,54";STUDIO ZANIOL & PARTNERS; ;SALDO Fatt.n. 1/PA del 18/01/2018 COMPENSO ANNO 2017;30-01-2018;31;0;262;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;8;"Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione";30-01-2018; 246;1;0;"654,81";"654,81";MINISTERO DELL'INTERNO; ;COMUNE DI SANDRIGO - CORRISPETTIVO N. 39 CIE emesse 1-15 gennaio 2018;30-01-2018;901;0;147;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;1;Trasferimenti correnti a Ministeri;30-01-2018; 247;1;0;"7.051,14";"7.051,14";S.I.A. Societa' Intercomunale Ambiente SRL;0000000000;SALDO Fatt.n. 221/PA17 del 30/12/2017 CONFERIMENTO RSU SECCO - MESE DICEMBRE 2017;30-01-2018;2695;0;397;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;5;Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti;30-01-2018; 248;1;0;"6.105,54";"6.105,54";S.I.A. Societa' Intercomunale Ambiente SRL;0000000000;SALDO Fatt.n. 201/PA17 del 30/11/2017 CONFERIMENTO RSU SECCO IMPIANTO DI GRUMOLO - MESE NOVEMBRE 2017;30-01-2018;2695;0;397;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;5;Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti;30-01-2018; 249;1;0;"159,00";"159,00";AIDEM SRL; ;SALDO Fatt.n. 0000007 del 11/01/2018 PARTECIPAZIONE SEMINARIO DIPENDENTE: ELENA DOMENICHINI;30-01-2018;150;0;783;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;4;Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente;999;Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.;30-01-2018; 250;1;0;"243,61";"243,61";WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.;Z241E2882D;SALDO Fatt.n. 0053500298 del 16/01/2018 SISTEMA LEGGI D'ITALIA;30-01-2018;768;1;331;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;30-01-2018; 251;1;0;"2.519,52";"2.519,52";SO.RA.RIS. SPA;0000000000;ACCONTO Fatt.n. 000210/PA del 24/10/2017 GESTIONE STAZIONE DI TRAVASO - MESE SETTEMBRE 2017;30-01-2018;2691;0;398;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;30-01-2018; 252;1;0;"7.070,82";"7.070,82";SO.RA.RIS. SPA;0000000000;SALDO Fatt.n. 000210/PA del 24/10/2017 GESTIONE STAZIONE DI TRAVASO - MESE SETTEMBRE 2017;30-01-2018;2695;0;399;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;5;Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti;30-01-2018; 254;1;0;"99,54";"99,54";GLOBAL POWER SPA;622385037F;(SOS. 27) - ACCONTO Fatt.n. V0/5246 del 02/01/2018 CONSUMI E.E. MESE DICEMBRE 2017 - ECOCENTRO;31-01-2018;2685;0;947;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;31-01-2018; 255;1;0;"232,88";"1.197,43";GLOBAL POWER SPA;622385037F;(SOS. 29/P) - ACCONTO Fatt.n. V0/5250 del 02/01/2018 CONSUMI E.E. MESE DICEMBRE 2017 - SCUOLE;31-01-2018;259;0;45;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;31-01-2018; 255;2;0;"964,55";"1.197,43";GLOBAL POWER SPA;622385037F;(SOS. 28/P) - ACCONTO Fatt.n. V0/5251 del 02/01/2018 CONSUMI E.E. MESE DICEMBRE 2017 - VARIE;31-01-2018;259;0;45;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;31-01-2018; 256;1;0;"649,26";"1.725,52";GLOBAL POWER SPA;622385037F;(SOS. 28/P) - ACCONTO Fatt.n. V0/5251 del 02/01/2018 CONSUMI E.E. MESE DICEMBRE 2017 - VARIE;31-01-2018;1573;0;48;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;31-01-2018; 256;2;0;"1.076,26";"1.725,52";GLOBAL POWER SPA;622385037F;(SOS. 29/P) - ACCONTO Fatt.n. V0/5250 del 02/01/2018 CONSUMI E.E. MESE DICEMBRE 2017 - SCUOLE;31-01-2018;1573;0;48;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;31-01-2018; 257;1;0;"757,70";"1.940,13";GLOBAL POWER SPA;622385037F;(SOS. 28/P) - ACCONTO Fatt.n. V0/5251 del 02/01/2018 CONSUMI E.E. MESE DICEMBRE 2017 - VARIE;31-01-2018;1651;1;49;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;31-01-2018; 257;2;0;"1.182,43";"1.940,13";GLOBAL POWER SPA;622385037F;(SOS. 29/P) - ACCONTO Fatt.n. V0/5250 del 02/01/2018 CONSUMI E.E. MESE DICEMBRE 2017 - SCUOLE;31-01-2018;1651;1;49;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;31-01-2018; 258;1;0;"1.149,11";"1.149,11";GLOBAL POWER SPA;622385037F;(SOS. 28/P) - ACCONTO Fatt.n. V0/5251 del 02/01/2018 CONSUMI E.E. MESE DICEMBRE 2017 - VARIE;01-02-2018;1810;0;50;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;01-02-2018; 259;1;0;"47,48";"293,97";GLOBAL POWER SPA;622385037F;(SOS. 25) - ACCONTO Fatt.n. V0/5248 del 02/01/2018 CONSUMI E.E. MESE DICEMBRE 2017 - CENTRO DIREZIONALE MARCONI;01-02-2018;2240;0;51;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;01-02-2018; 259;2;0;"76,91";"293,97";GLOBAL POWER SPA;622385037F;(SOS. 24) - ACCONTO Fatt.n. V0/5247 del 02/01/2018 CONSUMI E.E. MESE DICEMBRE 2017 - PALAZZINA TRISSINO;01-02-2018;2240;0;51;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;01-02-2018; 259;3;0;"169,58";"293,97";GLOBAL POWER SPA;622385037F;(SOS. 26) - ACCONTO Fatt.n. V0/5252 del 02/01/2018 CONSUMI E.E. MESE DICEMBRE 2017 - CIMITERI;01-02-2018;2240;0;51;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;01-02-2018; 260;1;0;"1.071,94";"9.353,03";GLOBAL POWER SPA;622385037F;(SOS. 28) - ACCONTO Fatt.n. V0/5251 del 02/01/2018 CONSUMI E.E. MESE DICEMBRE 2017 - VARIE;01-02-2018;3303;0;53;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;01-02-2018; 260;2;0;"8.281,09";"9.353,03";GLOBAL POWER SPA;622385037F;(SOS. 30) - ACCONTO Fatt.n. V0/5249 del 02/01/2018 CONSUMI E.E. MESE DICEMBRE 2017 - ILL.NE PUBBLICA;01-02-2018;3303;0;53;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;01-02-2018; 261;1;0;"21,90";"21,90";GLOBAL POWER SPA;622385037F;SALDO Fatt.n. V0/5246 del 02/01/2018 CONSUMI E.E. MESE DICEMBRE 2017 - ECOCENTRO;01-02-2018;2685;0;947;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;01-02-2018; 262;1;0;"51,24";"231,76";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/5250 del 02/01/2018 CONSUMI E.E. MESE DICEMBRE 2017 - SCUOLE;01-02-2018;259;0;45;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;01-02-2018; 262;2;0;"180,52";"231,76";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/5251 del 02/01/2018 CONSUMI E.E. MESE DICEMBRE 2017 - VARIE;01-02-2018;259;0;45;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;01-02-2018; 263;1;0;"107,63";"250,47";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/5250 del 02/01/2018 CONSUMI E.E. MESE DICEMBRE 2017 - SCUOLE;01-02-2018;1573;0;48;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;01-02-2018; 263;2;0;"142,84";"250,47";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/5251 del 02/01/2018 CONSUMI E.E. MESE DICEMBRE 2017 - VARIE;01-02-2018;1573;0;48;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;01-02-2018; 264;1;0;"118,24";"284,93";GLOBAL POWER SPA;622385037F;SALDO Fatt.n. V0/5250 del 02/01/2018 CONSUMI E.E. MESE DICEMBRE 2017 - SCUOLE;01-02-2018;1651;1;49;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;01-02-2018; 264;2;0;"166,69";"284,93";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/5251 del 02/01/2018 CONSUMI E.E. MESE DICEMBRE 2017 - VARIE;01-02-2018;1651;1;49;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;01-02-2018; 265;1;0;"252,80";"252,80";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/5251 del 02/01/2018 CONSUMI E.E. MESE DICEMBRE 2017 - VARIE;01-02-2018;1810;0;50;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;01-02-2018; 266;1;0;"7,69";"55,45";GLOBAL POWER SPA;622385037F;SALDO Fatt.n. V0/5247 del 02/01/2018 CONSUMI E.E. MESE DICEMBRE 2017 - PALAZZINA TRISSINO;01-02-2018;2240;0;51;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;01-02-2018; 266;2;0;"10,45";"55,45";GLOBAL POWER SPA;622385037F;SALDO Fatt.n. V0/5248 del 02/01/2018 CONSUMI E.E. MESE DICEMBRE 2017 - CENTRO DIREZIONALE MARCONI;01-02-2018;2240;0;51;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;01-02-2018; 266;3;0;"37,31";"55,45";GLOBAL POWER SPA;622385037F;SALDO Fatt.n. V0/5252 del 02/01/2018 CONSUMI E.E. MESE DICEMBRE 2017 - CIMITERI;01-02-2018;2240;0;51;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;01-02-2018; 267;1;0;"235,83";"2.057,67";GLOBAL POWER SPA;622385037F;SALDO Fatt.n. V0/5251 del 02/01/2018 CONSUMI E.E. MESE DICEMBRE 2017 - VARIE;01-02-2018;3303;0;53;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;01-02-2018; 267;2;0;"1.821,84";"2.057,67";GLOBAL POWER SPA;622385037F;SALDO Fatt.n. V0/5249 del 02/01/2018 CONSUMI E.E. MESE DICEMBRE 2017 - ILL.NE PUBBLICA;01-02-2018;3303;0;53;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;01-02-2018; 268;1;0;"389,51";"389,51";BANCO POSTA - POSTE ITALIANE SPA; ;SPESE PER LA GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2017;01-02-2018;1116;0;96;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;1;Commissioni per servizi finanziari;01-02-2018; 269;1;0;"12.420,00";"12.420,00";INDUSTRIAL CARS SPA;Z8520A047B;"ACCONTO Fatt.n. 66 / 10440 del 28/11/2017 Targa: EL565XB; Telaio: VF7YAAMFA11960027; Marca: CITROEN; Versione: Jumper 30 2.2 HDi/100 PC-TN Furgone";12-02-2018;4036;0;701;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;1;"Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";1;Mezzi di trasporto stradali;12-02-2018; 270;1;0;"17,64";"17,64";COMUNE DI BRENZONE SUL GARDA; ;RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI TARES N.267/17 - TARI N.268/17 E N. 266/17 DEL 20/02/17 PER IL COMUNE DI SANDRIGO;12-02-2018;1120;1;150;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;12-02-2018; 271;1;0;"289,00";"289,00";IMPRESA VERDE VICENZA S.R.L.; ;IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI VICENZA. ANNO 2018;12-02-2018;601;0;161;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;3;Quote di associazioni;12-02-2018; 272;1;0;"457,50";"457,50";SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA;Z470E3E74D;SALDO Fatt.n. 7718001129 del 26/01/2018 CANONE FOTOCOPIATRICE SHARP 4' TRIMESTRE 2017;12-02-2018;329;0;286;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;7;Utilizzo di beni di terzi;8;Noleggi di impianti e macchinari;12-02-2018; 273;1;0;"338,28";"338,28";EDIT GRAF di ISEPPI STEFANO;ZBF20E9620;SALDO Fatt.n. 2/1042 del 14/12/2017 FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA VARIO - UFF. RAGIONERIA;12-02-2018;324;0;724;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";12-02-2018; 274;1;0;"24,83";"24,83";EDIT GRAF di ISEPPI STEFANO;ZBF20E9620;SALDO Fatt.n. 2/1118 del 31/12/2017 FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA VARIO - UFF. RAGIONERIA;12-02-2018;324;0;724;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";12-02-2018; 275;1;0;"321,54";"321,54";CECCHINATO CRISTIAN;Z8B1D3C5C2;SALDO Fatt.n. FATTPA 1_18 del 23/01/2018 VISITE MEDICINA DEL LAVORO;12-02-2018;761;0;137;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;12-02-2018; 276;1;0;"259,25";"259,25";NEULIFT Service Triveneto srl;ZB51FB9F17;SALDO Fatt.n. 100024 del 19/01/2018 MANUTENZIONE ASCENSORI PALAZZO MOCENIGO;12-02-2018;928;0;550;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;12-02-2018; 277;1;0;"129,61";"129,61";NEULIFT Service Triveneto srl;ZB51FB9F17;SALDO Fatt.n. 100032 del 19/01/2018 MANUTENZIONE ASCENSORE PALAZZO MOCENIGO LUPIA;12-02-2018;928;0;550;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;12-02-2018; 278;1;0;"1.398,13";"1.398,13";IL CASTORO SNC DI BEDIN GINO E MATTEO;Z361E490C1;SALDO Fatt.n. 21E del 30/11/2017 LAVORI SFALCIO ERBA CIGLI STRADALI TERRITORIO COMUNALE;12-02-2018;3343;0;335;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;12-02-2018; 279;1;0;"177,81";"177,81";ASCOTRADE SPA;Z651E20991;SALDO Fatt.n. 73046 del 23/01/2018 15351020002672 - PIAZZA GARIBALDI 10 36066 - FORNITURA GAS;12-02-2018;934;0;318;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;12-02-2018; 280;1;0;"4.182,16";"4.182,16";FONZO CARMINE COSTRUZIONI EDILI;Z7E20D278F;ACCONTO Fatt.n. 0000003 del 19/01/2018 OPERAZIONI CIMITERIALI INVERNO 2017;14-02-2018;2247;0;719;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;14-02-2018; 281;1;0;"319,64";"319,64";FONZO CARMINE COSTRUZIONI EDILI;Z7121C4BC5;SALDO Fatt.n. 0000003 del 19/01/2018 OPERAZIONI CIMITERIALI INVERNO 2017;14-02-2018;2247;0;123;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;14-02-2018; 282;1;0;"2.059,36";"2.059,36";FONZO CARMINE COSTRUZIONI EDILI;Z031DFC821;SALDO Fatt.n. 0000002 del 19/01/2018 OPERAZIONE ESUMAZIONE SALME PRESSO CIMITERO DI SANDRIGO;14-02-2018;2242;0;314;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;14-02-2018; 283;1;0;"8.100,00";"8.100,00";CIRCOLO ACLI - CENTRO DON MILANI; ;CONTRIBUTO AL CENTRO DON MILANI ANNO SCOLASTICO 2017/18. 2^ LIQUIDAZIONE;14-02-2018;3115;0;607;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;14-02-2018; 284;1;0;"839,50";"839,50";MINISTERO DELL'INTERNO; ;COMUNE DI SANDRIGO - CORRISPETTIVO PER N. 50 CIE EMESSE DAL 16.01.2018 AL 31.01.2018;14-02-2018;901;0;147;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;1;Trasferimenti correnti a Ministeri;14-02-2018; 285;1;0;"200,00";"200,00";PUBLIKA SRL;ZB921986B0;SALDO Fatt.n. 116/PA del 29/01/2018 ABBONAMENTO RIVISTA PERSONALE ANNO 2018;14-02-2018;320;0;63;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";2;Pubblicazioni;14-02-2018; 286;1;0;"160,02";"160,02";KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA;ZE3176A2E8;ACCONTO Fatt.n. PJ00113124 del 31/01/2018 CONSUMO CARBURANTE MESE GENNAIO 2018;14-02-2018;3182;0;566;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;"Carburanti, combustibili e lubrificanti";14-02-2018; 287;1;0;"592,77";"592,77";KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA;ZE3176A2E8;SALDO Fatt.n. PJ00113124 del 31/01/2018 CONSUMO CARBURANTE MESE GENNAIO 2018;14-02-2018;780;0;806;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;"Carburanti, combustibili e lubrificanti";14-02-2018; 288;1;0;"1.006,50";"1.006,50";ACLI SERVICE VICENZA S.R.L.;Z662155155;SALDO Fatt.n. FATTPA 7_18 del 18/01/2018 ASSEGNI ANNO 2017 - BONUS GAS - BONUS ENERGIA;14-02-2018;3146;0;791;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;14-02-2018; 289;1;0;"196,14";"196,14";COMMERCIALE '98 SRL;ZF721B7BC0;SALDO Fatt.n. 1/E del 23/01/2018 MATERIALE IDRAULICO VARIO;14-02-2018;960;0;115;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;14-02-2018; 290;1;0;"85,40";"85,40";CISL VENETO SERVIZI SRL;Z5A215444B;SALDO Fatt.n. VIP/5 del 23/01/2018 GESTIONE PRATICHE ISE - BO NUS GAS - BONUS ENERGIA;14-02-2018;3146;0;790;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;14-02-2018; 291;1;0;"500,00";"500,00";DUAL SET S.R.L.;ZF021B85A1;"ACCONTO Fatt.n. 6/E del 30/01/2018 Contratto di Manutenzione dal 01/01/2018 al 31/12/2018- Municipio, Magazzini Comunali e Biblioteca";14-02-2018;259;4;143;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;14-02-2018; 292;1;0;"122,20";"122,20";DUAL SET S.R.L.;ZF021B85A1;"SALDO Fatt.n. 6/E del 30/01/2018 Contratto di Manutenzione dal 01/01/2018 al 31/12/2018- Municipio, Magazzini Comunali e Biblioteca";14-02-2018;1810;4;144;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;14-02-2018; 293;1;0;"921,10";"921,10";GLOBAL POWER SERVICE SPA;6239603B46;SALDO Fatt.n. 2018-V5-12 del 05/01/2018 CANONE MENSILE MANUTENZIONE ORDINARIA CONVENZIONE IP;14-02-2018;3302;0;128;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;14-02-2018; 294;1;0;"7.683,02";"7.683,02";GLOBAL POWER SERVICE SPA;6239603B46;SALDO Fatt.n. 2018-V5-11 del 05/01/2018 CANONE RISPARMIO ENERGETICO CONVENZIONE IP - GENNAIO 2018;14-02-2018;3320;0;127;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;14-02-2018; 295;1;0;"359,90";"359,90";VETRERIA QUIROLPE DI QUIROLPE U. & C. S.N.C.;ZF621D2501;SALDO Fatt.n. 2 del 30/01/2018 SISTEMAZIONE PORTE PRESSO SEDE COMUNALE;14-02-2018;763;0;157;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;14-02-2018; 296;1;0;"80,15";"80,15";EDIT GRAF di ISEPPI STEFANO;ZBF20E9620;SALDO Fatt.n. 2/84 del 02/02/2018 FORNITURA CANCELLERIA UFF. RAGIONERIA;14-02-2018;324;0;724;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";14-02-2018; 297;1;0;"3.726,80";"3.726,80";ROSTICCERIA GASTRONOMIA CUNICO INES DI POLTRONIERI S.;Z572081C8E;SALDO Fatt.n. FATTPA 21_17 del 30/11/2017 PASTI CONSEGNATI NEL MESE DI NOVEMBRE 2017;14-02-2018;3139;0;673;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;11;Generi alimentari;14-02-2018; 298;1;0;"3.454,55";"3.454,55";ROSTICCERIA GASTRONOMIA CUNICO INES DI POLTRONIERI S.;Z572081C8E;SALDO Fatt.n. FATTPA 23_17 del 31/12/2017 PASTI CONSEGNATI NEL MESE DI DICEMBRE 2017;14-02-2018;3139;0;673;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;11;Generi alimentari;14-02-2018; 299;1;0;"778,00";"778,00";I.P.A.B. SUOR DIODATA BERTOLO; ;SALDO Fatt.n. 6/E del 19/01/2018 RETTE OSPITI - MESE GENNAIO 2017;14-02-2018;3201;0;151;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;14-02-2018; 300;1;0;"513,53";"513,53";I.P.A.B. SUOR DIODATA BERTOLO; ;SALDO Fatt.n. 189/E del 29/12/2017 RETTE OSPITI - MESE DICEMBRE 2017;14-02-2018;3201;0;605;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;14-02-2018; 301;1;0;"2.340,00";"2.340,00";SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.;6996960A0B;SALDO Fatt.n. 07495/4 del 31/12/2017 Mensa: SCUOLA INFANZIA CAPOLUGO - MESE DICEMBRE 2017;14-02-2018;1425;0;603;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;14;Servizi di ristorazione;999;Altri servizi di ristorazione;14-02-2018; 302;1;0;"513,19";"513,19";MARGHERITA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS;Z5B1CE7B8A;SALDO Fatt.n. 341/E del 31/12/2017 SOSTEGNO SOCIO EDUCATIVO MESE DICEMBRE 2017;14-02-2018;2741;0;38;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;14-02-2018; 303;1;0;"2.089,24";"2.089,24";MARGHERITA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS;5342930550;SALDO Fatt.n. 339/E del 31/12/2017 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DICEMBRE 2017;14-02-2018;3140;0;611;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;14-02-2018; 304;1;0;"7.393,20";"7.393,20";AZETA IMPIANTI SRL;ZCF217E8FA;SALDO Fatt.n. 51/B del 29/12/2017 SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI UFFICI COMUNALI;14-02-2018;4053;0;825;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;2;Fabbricati ad uso commerciale;14-02-2018; 305;1;0;"184,22";"184,22";BIBLIO SRL;Z9A215A205;SALDO Fatt.n. 341 del 27/12/2017 FORNITURA ATTREZZATURA PER BIBLIOTECA;14-02-2018;4102;0;796;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;3;Mobili e arredi;1;Mobili e arredi per ufficio;14-02-2018; 306;1;0;"340,14";"340,14";BIBLIO SRL;Z60206F3F0;SALDO Fatt.n. 339 del 27/12/2017 FORNITURA ATTREZZATURA BIBLIOTECA;14-02-2018;4102;0;669;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;3;Mobili e arredi;1;Mobili e arredi per ufficio;14-02-2018; 307;1;0;"951,60";"951,60";BIBLIO SRL;Z83208FE28;SALDO Fatt.n. 340 del 27/12/2017 ARMADIO IN FAGGIO;14-02-2018;4102;0;683;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;3;Mobili e arredi;1;Mobili e arredi per ufficio;14-02-2018; 308;1;0;"1.496,56";"1.496,56";CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO; ;LIQUIDAZIONE QUOTA FINANZIARIA CONSORZIO POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO. QUARTO TRIMESTRE.;14-02-2018;1306;0;108;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;18;Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali;14-02-2018; 309;1;0;"4.662,17";"4.662,17";AZIENDA ULSS N. 8 BERICA;Z5B1CE7B8A;ACCONTO Fatt.n. K 201800000111 del 02/02/2018 INSERIM.RESID. E IN COMUNITA' EDUC.DIURNA MIN. OTT-DIC 17 INSERIMENTO RESIDENZIALE E IN COMUNITA' EDUCATIVA DIURNA MINORI - OTT-DIC 17;14-02-2018;2741;0;37;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;14-02-2018; 310;1;0;"223,82";"223,82";AZIENDA ULSS N. 8 BERICA; ;SALDO Fatt.n. K 201800000111 del 02/02/2018 INSERIM.RESID. E IN COMUNITA' EDUC.DIURNA MIN. OTT-DIC 17 INSERIMENTO RESIDENZIALE E IN COMUNITA' EDUCATIVA DIURNA MINORI - OTT-DIC 17;14-02-2018;2741;0;418;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;14-02-2018; 311;1;0;"5.000,00";"5.000,00";ARCOBALENO - UNIONE ASSOC. SPORTIVE; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "ARCOBALENO" AL FINE DELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "ALLEANZA PER LA FAMIGLIA";14-02-2018;3212;0;832;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;14-02-2018; 312;1;0;"162,34";"162,34";AZIENDA ULSS N. 8 BERICA; ;SALDO Fatt.n. K 201800000096 del 02/02/2018 PROGETTO ACCOMUNA 2017 PROGETTO ACCOMUNA 2017;14-02-2018;3256;0;769;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;21;Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento di livelli di assistenza superiori ai livelli essenziali di assistenza (LEA);14-02-2018; 313;1;0;"135,43";"574,93";CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT SRL;Z0D1E3F68E;SALDO Fatt.n. 768-17PA del 30/12/2017 FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA;14-02-2018;1795;0;365;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";2;Pubblicazioni;14-02-2018; 313;2;0;"210,00";"574,93";CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT SRL;Z0D1E3F68E;SALDO Fatt.n. 769-17PA del 30/12/2017 ACQUISTO VOLUMI VARI PER BIBLIOTECA;14-02-2018;1795;0;365;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";2;Pubblicazioni;14-02-2018; 313;3;0;"229,50";"574,93";CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT SRL;Z0D1E3F68E;SALDO Fatt.n. 770-17PA del 30/12/2017 ACQUISTO VOLUMI PER BIBLIOTECA COMUNALE;14-02-2018;1795;0;365;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";2;Pubblicazioni;14-02-2018; 314;1;0;"1.238,98";"1.238,98";ASCOTRADE SPA;1514046647;SALDO Fatt.n. 73047 del 23/01/2018 15351020002625 - PIAZZA GARIBALDI 0 36066 SANDRIGO VI - FORNITURA GAS;14-02-2018;3133;0;176;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;14-02-2018; 315;1;0;"368,39";"368,39";ASCOTRADE SPA;1514046647;SALDO Fatt.n. 103873 del 23/01/2018 15351020010455 - PIAZZA MARCONI 4 36066 SANDRIGO VI - FORNITURA GAS;14-02-2018;934;0;175;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;14-02-2018; 316;1;0;"1.732,40";"1.732,40";FONZO CARMINE COSTRUZIONI EDILI;Z7121C4BC5;SALDO Fatt.n. 0000004 del 07/02/2018 GESTIONE CIMITERI COMUNALI;14-02-2018;2247;0;123;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;14-02-2018; 317;1;0;"921,10";"921,10";GLOBAL POWER SERVICE SPA;6239603B46;SALDO Fatt.n. 2018-V5-32 del 01/02/2018 CANONE MENSILE CONVENZIONE IMPIANTO IP;14-02-2018;3302;0;128;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;14-02-2018; 318;1;0;"7.683,02";"7.683,02";GLOBAL POWER SERVICE SPA;6239603B46;SALDO Fatt.n. 2018-V5-31 del 01/02/2018 CANONE RISPARMIO ENERGETICO IMP. IP;14-02-2018;3320;0;127;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;14-02-2018; 319;1;0;"995,46";"995,46";I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL;6009529436;IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE IMPOSTA DI PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2017;15-02-2018;1113;0;345;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;15-02-2018; 320;1;0;"1.058,91";"1.058,91";I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL;6009529436;IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE IMPOSTA DI PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2017;15-02-2018;1114;0;346;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;15-02-2018; 321;1;0;"5.333,70";"5.333,70";AMMINISTRATORI COMUNALI E CONSIGLIERI; ;STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 18;16-02-2018;20;0;8;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;16-02-2018; 324;1;0;"58,34";"58,34";I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL;Z281E597AB;AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI PERIODO APRILE-DICEMBRE 2017;16-02-2018;1115;0;342;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;16-02-2018; 325;1;0;"867,54";"867,54";I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL;Z281E597AB;AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI PERIODO APRILE-DICEMBRE 2017;16-02-2018;1115;0;342;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;16-02-2018; 326;1;0;"83,27";"83,27";I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL;Z281E597AB;AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI PERIODO APRILE-DICEMBRE 2017;16-02-2018;1115;0;342;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;16-02-2018; 327;1;0;"77,37";"77,37";I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL;Z281E597AB;AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI PERIODO APRILE-DICEMBRE 2017;16-02-2018;1115;0;342;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;16-02-2018; 328;1;0;"92,20";"92,20";I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL;Z281E597AB;AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI PERIODO APRILE-DICEMBRE 2017;16-02-2018;1115;0;342;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;16-02-2018; 329;1;0;"1.506,11";"1.506,11";I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL;Z281E597AB;AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI PERIODO APRILE-DICEMBRE 2017;16-02-2018;1115;0;342;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;16-02-2018; 330;1;0;"130,14";"130,14";I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL;Z281E597AB;AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI PERIODO APRILE-DICEMBRE 2017;16-02-2018;1115;0;342;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;16-02-2018; 331;1;0;"1.320,74";"1.320,74";I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL;Z281E597AB;AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI PERIODO APRILE-DICEMBRE 2017;16-02-2018;1115;0;342;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;16-02-2018; 342;1;0;"6,00";"6,00";PERSONALE DIPENDENTE; ;STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 18;16-02-2018;113;0;40;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";1;Rimborso per viaggio e trasloco;16-02-2018; 385;1;0;"12,50";"12,50";PERSONALE DIPENDENTE; ;STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 18;16-02-2018;2653;0;46;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";1;Rimborso per viaggio e trasloco;16-02-2018; 390;1;0;"1,20";"1,20";PERSONALE DIPENDENTE; ;STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 18;16-02-2018;3103;0;47;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";1;Rimborso per viaggio e trasloco;16-02-2018; 413;1;0;"1.222,16";"1.222,16";AGENZIA DELLE ENTRATE; ;LIQUIDAZIONE IVA DEL MESE DI GENNAIO 2018.-;19-02-2018;3760;0;197;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;3;Versamenti IVA a debito;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;19-02-2018; 416;1;0;"149,43";"149,43";I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL;Z281E597AB;AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI PERIODO APRILE-DICEMBRE 2017;20-02-2018;1115;0;342;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;20-02-2018; 417;1;0;"80,72";"80,72";I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL;Z281E597AB;AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI PERIODO APRILE-DICEMBRE 2017;20-02-2018;1115;0;342;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;20-02-2018; 418;1;0;"323,40";"323,40";I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL;Z281E597AB;AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI PERIODO APRILE-DICEMBRE 2017;20-02-2018;1115;0;342;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;20-02-2018; 419;1;0;"945,00";"4.426,70";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL MINIMO VITALE. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE;20-02-2018;3220;0;202;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;20-02-2018; 419;2;0;"998,00";"4.426,70";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL MINIMO VITALE. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE;20-02-2018;3220;0;202;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;20-02-2018; 419;3;0;"720,00";"4.426,70";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL MINIMO VITALE. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE;20-02-2018;3220;0;202;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;20-02-2018; 419;4;0;"528,00";"4.426,70";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL MINIMO VITALE. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE;20-02-2018;3220;0;202;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;20-02-2018; 419;5;0;"350,00";"4.426,70";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL MINIMO VITALE. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE;20-02-2018;3220;0;202;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;20-02-2018; 419;6;0;"660,00";"4.426,70";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL MINIMO VITALE. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE;20-02-2018;3220;0;202;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;20-02-2018; 419;7;0;"225,70";"4.426,70";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL MINIMO VITALE. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE;20-02-2018;3220;0;202;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;20-02-2018; 420;1;0;"759,00";"2.140,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL MINIMO VITALE. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE;20-02-2018;3220;0;202;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;20-02-2018; 420;2;0;"300,00";"2.140,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL MINIMO VITALE. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE;20-02-2018;3220;0;202;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;20-02-2018; 420;3;0;"300,00";"2.140,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL MINIMO VITALE. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE;20-02-2018;3220;0;202;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;20-02-2018; 420;4;0;"70,00";"2.140,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL MINIMO VITALE. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE;20-02-2018;3220;0;202;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;20-02-2018; 420;5;0;"126,00";"2.140,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL MINIMO VITALE. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE;20-02-2018;3220;0;202;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;20-02-2018; 420;6;0;"185,00";"2.140,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL MINIMO VITALE. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE;20-02-2018;3220;0;202;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;20-02-2018; 420;7;0;"400,00";"2.140,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL MINIMO VITALE. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE;20-02-2018;3220;0;202;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;20-02-2018; 422;1;0;"75,17";"75,17";BANCO POSTA - POSTE ITALIANE SPA;ZF421B5C8C;IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI PER L'ANNO 2018.;21-02-2018;1115;0;71;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;21-02-2018; 423;1;0;"100,43";"100,43";GLOBAL POWER SPA;622385037F;(SOS. 258) - ACCONTO Fatt.n. V0/17845 del 01/02/2018 CONSUMI E.E. MESE GENNAIO 2018 - ECOCENTRO;22-02-2018;2685;0;60;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;22-02-2018; 424;1;0;"154,24";"1.346,13";GLOBAL POWER SPA;622385037F;(SOS. 257/P) - ACCONTO Fatt.n. V0/17849 del 01/02/2018 COSUMI E.E. MESE GENNAIO 2018 - SCUOLE;22-02-2018;259;0;51;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;22-02-2018; 424;2;0;"1.191,89";"1.346,13";GLOBAL POWER SPA;622385037F;(SOS. 255/P) - ACCONTO Fatt.n. V0/17850 del 01/02/2018 CONSUMI E.E. MESE GENNAIO 2018 - VARIE;22-02-2018;259;0;51;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;22-02-2018; 425;1;0;"77,63";"1.300,44";GLOBAL POWER SPA;622385037F;(SOS. 254) - ACCONTO Fatt.n. V0/17846 del 01/02/2018 CONSUMI E.E. MESE GENNAIO 2018 - PALAZZINA TRISSINO;22-02-2018;938;0;52;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;22-02-2018; 425;2;0;"84,71";"1.300,44";GLOBAL POWER SPA;622385037F;(SOS. 259) - ACCONTO Fatt.n. V0/17847 del 01/02/2018 CONSUMI E.E. MESE GENNAIO 2018 - CENTRO DIREZIONALE MARCONI;22-02-2018;938;0;52;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;22-02-2018; 425;3;0;"1.138,10";"1.300,44";GLOBAL POWER SPA;622385037F;(SOS. 255/P) - ACCONTO Fatt.n. V0/17850 del 01/02/2018 CONSUMI E.E. MESE GENNAIO 2018 - VARIE;22-02-2018;938;0;52;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;22-02-2018; 426;1;0;"232,12";"511,76";GLOBAL POWER SPA;622385037F;(SOS. 255/P) - ACCONTO Fatt.n. V0/17850 del 01/02/2018 CONSUMI E.E. MESE GENNAIO 2018 - VARIE;22-02-2018;1432;0;53;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;22-02-2018; 426;2;0;"279,64";"511,76";GLOBAL POWER SPA;622385037F;(SOS. 257/P) - ACCONTO Fatt.n. V0/17849 del 01/02/2018 COSUMI E.E. MESE GENNAIO 2018 - SCUOLE;22-02-2018;1432;0;53;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;22-02-2018; 427;1;0;"985,07";"985,07";GLOBAL POWER SPA;622385037F;(SOS. 257/P) - ACCONTO Fatt.n. V0/17849 del 01/02/2018 COSUMI E.E. MESE GENNAIO 2018 - SCUOLE;22-02-2018;1573;0;54;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;22-02-2018; 428;1;0;"456,48";"1.303,90";GLOBAL POWER SPA;622385037F;(SOS. 255/P) - ACCONTO Fatt.n. V0/17850 del 01/02/2018 CONSUMI E.E. MESE GENNAIO 2018 - VARIE;23-02-2018;1651;1;55;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;23-02-2018; 428;2;0;"847,42";"1.303,90";GLOBAL POWER SPA;622385037F;(SOS. 257/P) - ACCONTO Fatt.n. V0/17849 del 01/02/2018 COSUMI E.E. MESE GENNAIO 2018 - SCUOLE;23-02-2018;1651;1;55;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;23-02-2018; 429;1;0;"608,48";"608,48";GLOBAL POWER SPA;622385037F;(SOS. 255/P) - ACCONTO Fatt.n. V0/17850 del 01/02/2018 CONSUMI E.E. MESE GENNAIO 2018 - VARIE;23-02-2018;1810;0;56;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;23-02-2018; 430;1;0;"69,21";"69,21";GLOBAL POWER SPA;622385037F;(SOS. 256/P) - ACCONTO Fatt.n. V0/17851 del 01/02/2018 CONSUMI E.E. MESE GENNAIO 2018 - CIMITERI;23-02-2018;2240;0;51;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;23-02-2018; 431;1;0;"83,51";"83,51";GLOBAL POWER SPA;622385037F;(SOS. 256/P) - ACCONTO Fatt.n. V0/17851 del 01/02/2018 CONSUMI E.E. MESE GENNAIO 2018 - CIMITERI;23-02-2018;2240;0;57;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;23-02-2018; 432;1;0;"196,45";"196,45";GLOBAL POWER SPA;622385037F;(SOS. 255/P) - ACCONTO Fatt.n. V0/17850 del 01/02/2018 CONSUMI E.E. MESE GENNAIO 2018 - VARIE;23-02-2018;3147;0;58;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;23-02-2018; 433;1;0;"1.737,88";"1.737,88";GLOBAL POWER SPA;622385037F;(SOS. 260/P) - ACCONTO Fatt.n. V0/17848 del 01/02/2018 CONSUMI E.E. MESE GENNAIO 2018 - ILL.NE PUBBLICA;23-02-2018;3303;0;53;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;23-02-2018; 434;1;0;"84,53";"4.003,05";GLOBAL POWER SPA;622385037F;(SOS. 255/P) - ACCONTO Fatt.n. V0/17850 del 01/02/2018 CONSUMI E.E. MESE GENNAIO 2018 - VARIE;23-02-2018;3303;0;59;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;23-02-2018; 434;2;0;"3.918,52";"4.003,05";GLOBAL POWER SPA;622385037F;(SOS. 260/P) - ACCONTO Fatt.n. V0/17848 del 01/02/2018 CONSUMI E.E. MESE GENNAIO 2018 - ILL.NE PUBBLICA;23-02-2018;3303;0;59;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;23-02-2018; 435;1;0;"22,09";"22,09";GLOBAL POWER SPA;622385037F;SALDO Fatt.n. V0/17845 del 01/02/2018 CONSUMI E.E. MESE GENNAIO 2018 - ECOCENTRO;23-02-2018;2685;0;60;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;23-02-2018; 436;1;0;"33,93";"296,15";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/17849 del 01/02/2018 COSUMI E.E. MESE GENNAIO 2018 - SCUOLE;23-02-2018;259;0;51;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;23-02-2018; 436;2;0;"262,22";"296,15";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/17850 del 01/02/2018 CONSUMI E.E. MESE GENNAIO 2018 - VARIE;23-02-2018;259;0;51;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;23-02-2018; 437;1;0;"7,76";"276,78";GLOBAL POWER SPA;622385037F;SALDO Fatt.n. V0/17846 del 01/02/2018 CONSUMI E.E. MESE GENNAIO 2018 - PALAZZINA TRISSINO;23-02-2018;938;0;52;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;23-02-2018; 437;2;0;"18,64";"276,78";GLOBAL POWER SPA;622385037F;SALDO Fatt.n. V0/17847 del 01/02/2018 CONSUMI E.E. 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MESE GENNAIO 2018 - SCUOLE;23-02-2018;1432;0;53;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;23-02-2018; 439;1;0;"98,51";"98,51";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/17849 del 01/02/2018 COSUMI E.E. MESE GENNAIO 2018 - SCUOLE;23-02-2018;1573;0;54;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;23-02-2018; 440;1;0;"84,74";"185,17";GLOBAL POWER SPA;622385037F;SALDO Fatt.n. V0/17849 del 01/02/2018 COSUMI E.E. MESE GENNAIO 2018 - SCUOLE;23-02-2018;1651;1;55;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;23-02-2018; 440;2;0;"100,43";"185,17";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/17850 del 01/02/2018 CONSUMI E.E. MESE GENNAIO 2018 - VARIE;23-02-2018;1651;1;55;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;23-02-2018; 441;1;0;"133,86";"133,86";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/17850 del 01/02/2018 CONSUMI E.E. MESE GENNAIO 2018 - VARIE;23-02-2018;1810;0;56;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;23-02-2018; 442;1;0;"15,23";"15,23";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/17851 del 01/02/2018 CONSUMI E.E. MESE GENNAIO 2018 - CIMITERI;23-02-2018;2240;0;51;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;23-02-2018; 443;1;0;"18,37";"18,37";GLOBAL POWER SPA;622385037F;SALDO Fatt.n. V0/17851 del 01/02/2018 CONSUMI E.E. MESE GENNAIO 2018 - CIMITERI;23-02-2018;2240;0;57;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;23-02-2018; 444;1;0;"43,22";"43,22";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/17850 del 01/02/2018 CONSUMI E.E. MESE GENNAIO 2018 - VARIE;23-02-2018;3147;0;58;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;23-02-2018; 445;1;0;"382,33";"382,33";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/17848 del 01/02/2018 CONSUMI E.E. MESE GENNAIO 2018 - ILL.NE PUBBLICA;23-02-2018;3303;0;53;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;23-02-2018; 446;1;0;"18,59";"880,67";GLOBAL POWER SPA;622385037F;SALDO Fatt.n. V0/17850 del 01/02/2018 CONSUMI E.E. MESE GENNAIO 2018 - VARIE;23-02-2018;3303;0;59;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;23-02-2018; 446;2;0;"862,08";"880,67";GLOBAL POWER SPA;622385037F;SALDO Fatt.n. V0/17848 del 01/02/2018 CONSUMI E.E. MESE GENNAIO 2018 - ILL.NE PUBBLICA;23-02-2018;3303;0;59;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;23-02-2018; 447;1;0;"22.495,94";"22.495,94";CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO; ;LIQUIDAZIONE QUOTA FINANZIARIA DI PERTECIPAZIONE CONSORZIO POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO. ANNO 2018.;26-02-2018;1306;0;72;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;18;Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali;26-02-2018; 448;1;0;"632,23";"632,23";UNI IT SRL - GRUPPO UNICREDIT;ZD61D18DB1;SALDO Fatt.n. FATTPA 61_18 del 31/01/2018 CONSERVAZIONE PER NR. 11516 DOCUMENTI ANNO 2017;26-02-2018;401;0;97;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;26-02-2018; 450;1;0;"789,13";"789,13";MINISTERO DELL'INTERNO; ;COMUNE DI SANDRIGO - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 47 CIE EMESSE DAL 01/02/2018 AL 15/02/2018 - LIQUIDAZIONE;26-02-2018;901;0;147;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;1;Trasferimenti correnti a Ministeri;26-02-2018; 451;1;0;"430,00";"430,00";SOLUZIONE SRL;Z522196DDE;ACCONTO Fatt.n. 0002100263 del 31/01/2018 AGGIORNAMENTO SERVIZI: RAGIONERIA-PERSONALE-TRIBUTI-AFFARI GENERALI-DEMOGRAFICI-CONTRATTI-APPALTI DAL 1/1/2018 AL 31/12/2018;26-02-2018;320;0;4;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";2;Pubblicazioni;26-02-2018; 452;1;0;"150,00";"150,00";SOLUZIONE SRL;Z522196DDE;ACCONTO Fatt.n. 0002100263 del 31/01/2018 AGGIORNAMENTO SERVIZI: RAGIONERIA-PERSONALE-TRIBUTI-AFFARI GENERALI-DEMOGRAFICI-CONTRATTI-APPALTI DAL 1/1/2018 AL 31/12/2018;26-02-2018;903;0;5;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;3;Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line;26-02-2018; 453;1;0;"150,00";"150,00";SOLUZIONE SRL;Z522196DDE;ACCONTO Fatt.n. 0002100263 del 31/01/2018 AGGIORNAMENTO SERVIZI: RAGIONERIA-PERSONALE-TRIBUTI-AFFARI GENERALI-DEMOGRAFICI-CONTRATTI-APPALTI DAL 1/1/2018 AL 31/12/2018;26-02-2018;327;0;6;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";2;Pubblicazioni;26-02-2018; 454;1;0;"233,80";"233,80";SOLUZIONE SRL;Z522196DDE;SALDO Fatt.n. 0002100263 del 31/01/2018 AGGIORNAMENTO SERVIZI: RAGIONERIA-PERSONALE-TRIBUTI-AFFARI GENERALI-DEMOGRAFICI-CONTRATTI-APPALTI DAL 1/1/2018 AL 31/12/2018;26-02-2018;329;2;7;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;3;Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line;26-02-2018; 455;1;0;"440,00";"440,00";COMUNIONE IRRIGUA DEL TUGURIO C/O SECCO STEFANO; ;SPESE RELATIVE ALLA COMUNIONE IRRIGUA POZZO TUGURIO E POZZO PASTORERIA - A. 2017. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.;27-02-2018;1020;0;816;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;27-02-2018; 456;1;0;"203,50";"203,50";COMUNIONE POZZO PASTORERIA; ;SPESE RELATIVE ALLA COMUNIONE IRRIGUA POZZO TUGURIO E POZZO PASTORERIA - A. 2017. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.;27-02-2018;1020;0;817;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;27-02-2018; 457;1;0;"34,35";"34,35";RESIDENCE BRIANI C/ STUDIO STEFANI; ;RESIDENCE BRIANI - LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI.;27-02-2018;932;0;818;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;27-02-2018; 458;1;0;"3.765,75";"3.765,75";DE NARDIS GIACOMO; ;Impegno di spesa per restituzione quota parte del contributo di costruzione versato ai sensi dell'art. 16 del dpr 380/2001 da parte del sig. DE NARDIS GIACOMO C.F. DNRGCM88L08L840G;27-02-2018;4679;0;235;2;Spese in conto capitale;5;Altre spese in conto capitale;4;Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso;4;Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso;1;Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso;27-02-2018; 459;1;0;"1.837,40";"1.837,40";POSTE ITALIANE SPA;Z2C1E0C55B;INTEGRAZIONE CONTO CREDITO POSTALE MACCHINA AFFRANCATRICE;27-02-2018;322;0;313;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;2;Spese postali;27-02-2018; 460;1;0;"2.125,25";"2.125,25";CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA; ;PERMESSI CARICHE PUBBLICHE - STIVAN GIULIANO 10/2017 - COMUNE DI SANDRIGO;27-02-2018;21;0;132;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;2;Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi;27-02-2018; 461;1;0;"720,00";"2.880,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;"IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.";27-02-2018;3234;0;236;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;27-02-2018; 461;2;0;"720,00";"2.880,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;"IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.";27-02-2018;3234;0;236;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;27-02-2018; 461;3;0;"720,00";"2.880,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;"IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.";27-02-2018;3234;0;236;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;27-02-2018; 461;4;0;"720,00";"2.880,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;"IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.";27-02-2018;3234;0;236;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;27-02-2018; 462;1;0;"120,00";"1.440,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;"IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.";27-02-2018;3234;0;236;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;27-02-2018; 462;2;0;"480,00";"1.440,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;"IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.";27-02-2018;3234;0;236;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;27-02-2018; 462;3;0;"120,00";"1.440,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;"IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.";27-02-2018;3234;0;236;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;27-02-2018; 462;4;0;"720,00";"1.440,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;"IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.";27-02-2018;3234;0;236;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;27-02-2018; 463;1;0;"240,00";"2.280,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;"IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.";27-02-2018;3234;0;236;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;27-02-2018; 463;2;0;"720,00";"2.280,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;"IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.";27-02-2018;3234;0;236;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;27-02-2018; 463;3;0;"600,00";"2.280,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;"IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.";27-02-2018;3234;0;236;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;27-02-2018; 463;4;0;"720,00";"2.280,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;"IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.";27-02-2018;3234;0;236;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;27-02-2018; 464;1;0;"800,00";"4.800,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;"IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.";27-02-2018;3234;0;236;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;27-02-2018; 464;2;0;"1.200,00";"4.800,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;"IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.";27-02-2018;3234;0;236;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;27-02-2018; 464;3;0;"2.000,00";"4.800,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;"IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.";27-02-2018;3234;0;236;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;27-02-2018; 464;4;0;"800,00";"4.800,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;"IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.";27-02-2018;3234;0;236;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;27-02-2018; 465;1;0;"2.000,00";"5.200,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;"IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.";27-02-2018;3234;0;236;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;27-02-2018; 465;2;0;"2.000,00";"5.200,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;"IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.";27-02-2018;3234;0;236;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;27-02-2018; 465;3;0;"1.200,00";"5.200,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;"IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.";27-02-2018;3234;0;236;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;27-02-2018; 467;1;0;"1.000,00";"1.000,00";ERCOLE GIAN PIETRO & C. SAS;Z72218A2B6;SALDO Fatt.n. 13 del 29/12/2017 GAZEBO DA GIARDINO;28-02-2018;4100;0;831;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;3;Mobili e arredi;999;Mobili e arredi n.a.c.;28-02-2018; 468;1;0;"9.736,69";"9.736,69";MASCOTTO MARIO SRL;ZDD217EACA;SALDO Fatt.n. 1700011/P del 29/12/2017 RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE VIALETTO SCALE ACCESSO SCUOLE MEDIE SANDRIGO;28-02-2018;4086;0;826;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;3;Fabbricati ad uso scolastico;28-02-2018; 469;1;0;"63,01";"63,01";CIVIS SPA;Z5D21A9503;SALDO Fatt.n. V9/0000401 del 02/02/2018 SERVIZIO VIGILANZA P.ZZA MATTEOTTI 10;28-02-2018;370;0;73;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;1;"Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza";28-02-2018; 470;1;0;"37,81";"37,81";CIVIS SPA;Z5D21A9503;SALDO Fatt.n. V9/0000402 del 02/02/2018 SERVIZIO ISPETTIVO VIA VOLTA;28-02-2018;370;0;73;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;1;"Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza";28-02-2018; 471;1;0;"3.454,55";"3.454,55";ROSTICCERIA GASTRONOMIA CUNICO INES DI POLTRONIERI S.;Z2321D9C9E;SALDO Fatt.n. FATTPA 1_18 del 31/01/2018 CONSEGNA PASTI MESE GENNAIO 2018;28-02-2018;3139;0;159;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;11;Generi alimentari;28-02-2018; 472;1;0;"1.999,99";"1.999,99";ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA CALCIO LUPIA;XA51613DF7;SALDO Fatt.n. 1/PA del 01/02/2018 CONTRIBUTO PRIMO SEMESTRE 2018 COME DA CONVENZIONE IN ESSERE PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI A LUPIA DI SANDRIGO;28-02-2018;2839;0;194;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;28-02-2018; 473;1;0;"6.445,40";"6.445,40";SAPA SRL;6401791D0B;SALDO Fatt.n. 233/2017 del 23/12/2017 TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA - MESE DICEMBRE 2017;28-02-2018;1740;0;858;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;2;Contratti di servizio di trasporto scolastico;28-02-2018; 474;1;0;"7.734,47";"7.734,47";SAPA SRL;6401791D0B;SALDO Fatt.n. 008/2018 del 31/01/2018 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - MESE GENNAIO 2018;28-02-2018;1740;0;858;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;2;Contratti di servizio di trasporto scolastico;28-02-2018; 475;1;0;"218,75";"218,75";AGENZIA DELLE ENTRATE; ;PAGAMENTO AVVISO DI LIQUIDAZIONE N. VI0114979 AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO PROVINCIALE DEL TERRITORIO.;01-03-2018;761;0;241;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;01-03-2018; 476;1;0;"30,00";"30,00";ANAC;731033681A;GARE D'APPALTO PER LAVORI PUBBLICI. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DI GARA A FAVORE DELL'A.N.A.C..;01-03-2018;4512;0;770;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;16;Impianti sportivi;01-03-2018; 477;1;0;"30,00";"30,00";ANAC;725131459C;GARE D'APPALTO PER LAVORI PUBBLICI. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DI GARA A FAVORE DELL'A.N.A.C..;01-03-2018;4584;0;658;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;01-03-2018; 479;1;0;"1.400,00";"1.400,00";LISE SRL;ZAF1CE189A;SALDO Fatt.n. FATTPA 93_17 del 02/12/2017 GESTIONE SERVIZIO E MANUTENZIONE SOFTWARE BIBLIOTECA MESE NOVEMBRE 2017;02-03-2018;1796;0;42;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;1;Gestione e manutenzione applicazioni;02-03-2018; 480;1;0;"2.148,20";"2.148,20";GIORNI NUOVI SOCIETA' COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA';67802821B6;ACCONTO Fatt.n. 2/12 del 31/01/2018 SERVIZIO PULIZIE SEDE MUNICIPALE E VARIE;02-03-2018;259;5;547;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;02-03-2018; 481;1;0;"1.224,07";"1.224,07";GIORNI NUOVI SOCIETA' COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA';67802821B6;ACCONTO Fatt.n. 2/12 del 31/01/2018 SERVIZIO PULIZIE SEDE MUNICIPALE E VARIE;02-03-2018;1810;3;548;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;02-03-2018; 482;1;0;"207,95";"207,95";GIORNI NUOVI SOCIETA' COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA';67802821B6;ACCONTO Fatt.n. 2/12 del 31/01/2018 SERVIZIO PULIZIE SEDE MUNICIPALE E VARIE;02-03-2018;1285;0;549;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;02-03-2018; 483;1;0;"499,83";"499,83";GIORNI NUOVI SOCIETA' COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA';67802821B6;ACCONTO Fatt.n. 2/12 del 31/01/2018 SERVIZIO PULIZIE SEDE MUNICIPALE E VARIE;02-03-2018;1565;0;550;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;02-03-2018; 484;1;0;"414,69";"414,69";GIORNI NUOVI SOCIETA' COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA';67802821B6;SALDO Fatt.n. 2/12 del 31/01/2018 SERVIZIO PULIZIE SEDE MUNICIPALE E VARIE;02-03-2018;3147;1;551;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;02-03-2018; 485;1;0;"178,36";"178,36";GIORNI NUOVI SOCIETA' COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA';ZA71DBB6F4;SALDO Fatt.n. 2/13 del 31/01/2018 SERVIZIO PULIZIE BAGNI CIMITERO;02-03-2018;259;5;269;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;02-03-2018; 486;1;0;"3.245,00";"3.245,00";TERMOIDRAULICA PIGNOLO S.R.L.;Z7821509B5;SALDO Fatt.n. 1 del 25/01/2018 DEMOLIZIONE E SMALTIMENTO CENTRALE TERMICA PRESSO PALAZZO MARCONI;02-03-2018;4031;0;798;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;10;"Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico";999;"Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.";02-03-2018; 487;1;0;"102,00";"102,00";KAIROS SRL; ;SALDO Fatt.n. 2/61 del 08/02/2018 SEMINARIO DEL 2 FEBBRAIO 2018;02-03-2018;150;0;120;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;4;Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente;999;Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.;02-03-2018; 488;1;0;"68,00";"68,00";MAGGIOLI SPA;ZF0213499F;SALDO Fatt.n. 0005950636 del 31/01/2018 TESTO: LA GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE NEGLI ENTI LOCALI;02-03-2018;320;0;787;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";2;Pubblicazioni;02-03-2018; 489;1;0;"821,60";"821,60";IPAB di VICENZA; ;SALDO Fatt.n. 14/E del 31/01/2018 RETTE OSPITI MESE GENNAIO 2018;02-03-2018;3201;0;152;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;02-03-2018; 490;1;0;"616,00";"616,00";I.P.A.B. SUOR DIODATA BERTOLO; ;SALDO Fatt.n. 17/E del 09/02/2018 RETTE CASA RIPOSO OSPITI;02-03-2018;3201;0;151;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;02-03-2018; 491;1;0;"40,00";"40,00";BRPNEUMATICI S.P.A.;Z902147C20;SALDO Fatt.n. 18/52/00001 del 31/01/2018 MANUTENZIONE SU VEICOLO DOBLO' TARGATO DF228TX;02-03-2018;781;0;779;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";02-03-2018; 492;1;0;"71,59";"71,59";COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI SPA;Z9E21B7F37;SALDO Fatt.n. 0000007/E del 31/01/2018 FORNITURA PIETRISCHETTO;02-03-2018;3420;0;114;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;02-03-2018; 493;1;0;"217,00";"217,00";TIM SPA;ZD510A4D84;SALDO Fatt.n. 6820180205001010 del 08/02/2018 RIFATTURAZIONE FATTURA N0 8E00648084 BIM 4/2015 TEL 044413040824;02-03-2018;259;3;283;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;02-03-2018; 494;1;0;"378,00";"378,00";MARGHERITA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS;5342930550;SALDO Fatt.n. 340/E del 31/12/2017 PROGETTO OASI MESE DICEMBRE 2017;02-03-2018;3140;0;611;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;02-03-2018; 495;1;0;"2.734,20";"2.734,20";MARGHERITA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS;5342930550;SALDO Fatt.n. 1/E del 31/01/2018 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE GENNAIO 2018;02-03-2018;3140;0;611;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;02-03-2018; 496;1;0;"308,37";"308,37";MAGGIOLI SPA;Z50219DE15;SALDO Fatt.n. 0002104131 del 31/01/2018 MODULISTICA NECESSARIA ALLO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018;02-03-2018;909;0;138;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;10;Beni per consultazioni elettorali;02-03-2018; 497;1;0;"378,00";"378,00";MARGHERITA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS;5342930550;SALDO Fatt.n. 2/E del 31/01/2018 PROGETTO OASI MESE GENNAIO 2018;02-03-2018;3140;0;611;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;02-03-2018; 498;1;0;"1.104,86";"1.104,86";MARGHERITA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS;Z2421EC016;SALDO Fatt.n. 3/E del 31/01/2018 SERVIZIO SOSTEGNO SOCIO EDUCATIVO MESE GENNAIO 2018;02-03-2018;2741;0;172;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;02-03-2018; 499;1;0;"937,57";"937,57";MATERIALE EDILE DONA' SRL;Z6321CBEA2;SALDO Fatt.n. 0000002 del 31/01/2018 FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO;02-03-2018;2242;0;156;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;02-03-2018; 500;1;0;"463,60";"463,60";SOVECO SRL;Z9D1D59091;SALDO Fatt.n. 9/E del 27/12/2017 PERCOLATO;02-03-2018;2798;0;174;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;02-03-2018; 501;1;0;"2.340,00";"2.340,00";SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.;6996960A0B;SALDO Fatt.n. 00051/4 del 31/01/2018 Mensa: SCUOLA INFANZIA CAPOLUGO;02-03-2018;1425;0;603;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;14;Servizi di ristorazione;999;Altri servizi di ristorazione;02-03-2018; 502;1;0;"118,00";"118,00";AZIENDA ULSS N. 8 BERICA;Z931CD84D9;SALDO Fatt.n. KZ 201800000052 del 14/02/2018 PRESTAZIONE SERVIZI VETERINARI;02-03-2018;1990;0;106;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;02-03-2018; 503;1;0;"67,10";"67,10";COVER UP SRL;ZEF1962A6B;SALDO Fatt.n. 96B del 31/01/2018 NOLEGGIO STAMPANTE EPSON - MESE GENNAIO 2018;02-03-2018;340;0;255;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;5;Servizi per i sistemi e relativa manutenzione;02-03-2018; 504;1;0;"292,80";"292,80";BIOCONTROL SRL;Z79219890C;SALDO Fatt.n. 2/6 del 31/01/2018 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE;02-03-2018;2000;0;61;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;02-03-2018; 505;1;0;"98,82";"98,82";SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.;ZB31F9A697;SALDO Fatt.n. 255/PA/2018 del 31/01/2018 CANONE NOLEGGIO DAL 1/01/2018 AL 31/03/2018;02-03-2018;340;0;521;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;5;Servizi per i sistemi e relativa manutenzione;02-03-2018; 506;1;0;"482,54";"482,54";I.P.A.B. SUOR DIODATA BERTOLO; ;SALDO Fatt.n. 20/E del 19/02/2018 SERVIZI VARI OSPITI CASA DI RIPOSO;02-03-2018;3201;0;151;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;02-03-2018; 507;1;0;"98,82";"98,82";SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.;Z592025A78;SALDO Fatt.n. 253/PA/2018 del 31/01/2018 CANONE NOLEGGIO DAL 01/01/2018 AL 31/03/2018;02-03-2018;340;0;608;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;5;Servizi per i sistemi e relativa manutenzione;02-03-2018; 508;1;0;"610,00";"610,00";ACCATRE S.R.L.;ZC020D0758;SALDO Fatt.n. 1/180267 del 07/02/2018 ATTIVITA' SERVICE E ANALISI LISTAPOSTA 2018;02-03-2018;343;0;721;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;9;Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione;02-03-2018; 509;1;0;"2.287,50";"2.287,50";COVER UP SRL;ZEC2147A73;SALDO Fatt.n. 73B del 31/01/2018 ANTIVIRUS;02-03-2018;340;0;788;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;5;Servizi per i sistemi e relativa manutenzione;02-03-2018; 510;1;0;"2.030,08";"2.030,08";BARICCA ALESSANDRO;ZB01D589EC;SALDO Fatt.n. 000003-2018-FatEl18 del 15/01/2018 Incarico di RSPP per l'anno 2017;02-03-2018;740;0;228;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;10;Consulenze;1;"Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza";02-03-2018; 511;1;0;"305,00";"305,00";ACCATRE S.R.L.;ZD32022803;SALDO Fatt.n. 1/180352 del 23/02/2018 CONVENZIONE PER INVII TELEMATICI AGENZIA DELLE ENTRATE PER ANNO 2018;02-03-2018;329;2;602;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;3;Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line;02-03-2018; 512;1;0;"3.000,00";"3.000,00";UNICREDIT SPA;641413252B;SALDO Fatt.n. 1000000259 del 21/02/2018 COMPENSO SERVIZIO TESORERIA ANNO 2017;02-03-2018;400;0;617;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;2;Oneri per servizio di tesoreria;02-03-2018; 513;1;0;"145,00";"912,00";BORAGINE FRANCESCO; ;ELEZIONI POLITICHE 2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SEGGIO 1 - SCRUTATORE;06-03-2018;906;0;229;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;4;Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente;06-03-2018; 513;2;0;"145,00";"912,00";FARESIN FEDERICA; ;ELEZIONI POLITICHE 2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SEGGIO 1 - SEGRETARIO;06-03-2018;906;0;229;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;4;Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente;06-03-2018; 513;3;0;"187,00";"912,00";FARESIN FRANCESCA; ;ELEZIONI POLITICHE 2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SEGGIO 1 - PRESIDENTE;06-03-2018;906;0;229;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;4;Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente;06-03-2018; 513;4;0;"145,00";"912,00";FARESIN GRETA; ;ELEZIONI POLITICHE 2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SEGGIO 1 - SCRUTATORE;06-03-2018;906;0;229;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;4;Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente;06-03-2018; 513;5;0;"145,00";"912,00";FRANCO ROSALBA; ;ELEZIONI POLITICHE 2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SEGGIO 1 - SCRUTATORE;06-03-2018;906;0;229;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;4;Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente;06-03-2018; 513;6;0;"145,00";"912,00";VIGILI DE KREUTZENBERG RANIERI COSTANTINO; ;ELEZIONI POLITICHE 2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SEGGIO 1 - SCRUTATORE;06-03-2018;906;0;229;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;4;Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente;06-03-2018; 514;1;0;"145,00";"912,00";ANDRETTA ALBERTO; ;ELEZIONI POLITICHE 2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SEGGIO 2 - SEGRETARIO;06-03-2018;906;0;229;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;4;Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente;06-03-2018; 514;2;0;"187,00";"912,00";ANDRETTA SINDIA; ;ELEZIONI POLITICHE 2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SEGGIO 2 - PRESIDENTE;06-03-2018;906;0;229;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;4;Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente;06-03-2018; 514;3;0;"145,00";"912,00";CARPENTER CORINNA; ;ELEZIONI POLITICHE 2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SEGGIO N. 2 - SCRUTATORE;06-03-2018;906;0;229;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;4;Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente;06-03-2018; 514;4;0;"145,00";"912,00";CLAVELLO SILVIA; ;ELEZIONI POLITICHE 2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SEGGIO 2 - SCRUTATORE;06-03-2018;906;0;229;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;4;Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente;06-03-2018; 514;5;0;"145,00";"912,00";GARZOTTO ERNESTO; ;ELEZIONI POLITICHE 2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SEGGIO 2 - SCRUTATORE;06-03-2018;906;0;229;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;4;Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente;06-03-2018; 514;6;0;"145,00";"912,00";MANZITTO ANTONELLA; ;ELEZIONI POLITICHE 2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SEGGIO 2 - SCRUTATORE;06-03-2018;906;0;229;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;4;Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente;06-03-2018; 515;1;0;"145,00";"912,00";BATTAGLIA ANNA MARIA; ;ELEZIONI POLITICHE 2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SEGGIO 3 - SCRUTATORE;06-03-2018;906;0;229;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;4;Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente;06-03-2018; 515;2;0;"145,00";"912,00";FARESIN ALESSANDRA; ;ELEZIONI POLITICHE 2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SEGGIO 3 - SCRUTATORE;06-03-2018;906;0;229;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;4;Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente;06-03-2018; 515;3;0;"145,00";"912,00";GARZIERA GIULIA; ;ELEZIONI POLITICHE 2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SEGGIO 3 - SCRUTATORE;06-03-2018;906;0;229;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;4;Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente;06-03-2018; 515;4;0;"145,00";"912,00";GARZIERA MARTINA; ;ELEZIONI POLITICHE 2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SEGGIO 3 - SCRUTATORE;06-03-2018;906;0;229;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;4;Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente;06-03-2018; 515;5;0;"187,00";"912,00";GUERRA CARLO; ;ELEZIONI POLITICHE 2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SEGGIO 3 - PRESIDENTE;06-03-2018;906;0;229;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;4;Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente;06-03-2018; 515;6;0;"145,00";"912,00";SCALCO ELENA; ;ELEZIONI POLITICHE 2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SEGGIO 3 - SEGRETARIO;06-03-2018;906;0;229;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;4;Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente;06-03-2018; 516;1;0;"145,00";"912,00";BATTAGLIA ELEONORA; ;ELEZIONI POLITICHE 2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SEGGIO 4 - SCRUTATORE;06-03-2018;906;0;229;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;4;Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente;06-03-2018; 516;2;0;"145,00";"912,00";BELLUZZO ELISA; ;ELEZIONI POLITICHE 2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SEGGIO 4 - SEGRETARIO;06-03-2018;906;0;229;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;4;Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente;06-03-2018; 516;3;0;"187,00";"912,00";BELLUZZO MARTA; ;ELEZIONI POLITICHE 2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SEGGIO 4 - PRESIDENTE;06-03-2018;906;0;229;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;4;Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente;06-03-2018; 516;4;0;"145,00";"912,00";CASON GIORGIO; ;ELEZIONI POLITICHE 2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SEGGIO 4 - SCRUTATORE;06-03-2018;906;0;229;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;4;Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente;06-03-2018; 516;5;0;"145,00";"912,00";FRANCESCHIN SARAH; ;ELEZIONI POLITICHE 2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SEGGIO 4 - SCRUTATORE;06-03-2018;906;0;229;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;4;Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente;06-03-2018; 516;6;0;"145,00";"912,00";VACCARO CLARA; ;ELEZIONI POLITICHE 2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SEGGIO 4 - SCRUTATORE;06-03-2018;906;0;229;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;4;Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente;06-03-2018; 517;1;0;"187,00";"912,00";CARLOTTO MICHELE; ;ELEZIONI POLITICHE 2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SEGGIO 5 - PRESIDENTE;06-03-2018;906;0;229;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;4;Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente;06-03-2018; 517;2;0;"145,00";"912,00";DELLAI PAOLO; ;ELEZIONI POLITICHE 2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SEGGIO 5 - SCRUTATORE;06-03-2018;906;0;229;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;4;Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente;06-03-2018; 517;3;0;"145,00";"912,00";STEFANI ILENIA; ;ELEZIONI POLITICHE 2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SEGGIO 5 - SCRUTATORE;06-03-2018;906;0;229;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;4;Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente;06-03-2018; 517;4;0;"145,00";"912,00";SULAS MARCO; ;ELEZIONI POLITICHE 2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SEGGIO 5 - SEGRETARIO;06-03-2018;906;0;229;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;4;Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente;06-03-2018; 517;5;0;"145,00";"912,00";ZACCARIA ELISA; ;ELEZIONI POLITICHE 2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SEGGIO 5 - SCRUTATORE;06-03-2018;906;0;229;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;4;Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente;06-03-2018; 517;6;0;"145,00";"912,00";ZORZAN GIULIA; ;ELEZIONI POLITICHE 2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SEGGIO 5 - SCRUTATORE;06-03-2018;906;0;229;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;4;Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente;06-03-2018; 518;1;0;"145,00";"912,00";CARPENTER CAMILLA; ;ELEZIONI POLITICHE 2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SEGGIO 6 - SCRUTATORE;06-03-2018;906;0;229;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;4;Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente;06-03-2018; 518;2;0;"145,00";"912,00";FIORAVANZO SARA; ;ELEZIONI POLITICHE 2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SEGGIO 6 - SCRUTATORE;06-03-2018;906;0;229;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;4;Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente;06-03-2018; 518;3;0;"145,00";"912,00";PICCOLI PAOLA; ;ELEZIONI POLITICHE 2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SEGGIO 6 - SEGRETARIO;06-03-2018;906;0;229;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;4;Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente;06-03-2018; 518;4;0;"145,00";"912,00";ROSSETTO GIULIA; ;ELEZIONI POLITICHE 2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SEGGIO 6 - SCRUTATORE;06-03-2018;906;0;229;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;4;Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente;06-03-2018; 518;5;0;"187,00";"912,00";SCALCO FABIO; ;ELEZIONI POLITICHE 2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SEGGIO 6 - PRESIDENTE;06-03-2018;906;0;229;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;4;Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente;06-03-2018; 518;6;0;"145,00";"912,00";ZANOTTI FRAGONARA MARCO; ;ELEZIONI POLITICHE 2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SEGGIO 6 -SCRUTATORE;06-03-2018;906;0;229;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;4;Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente;06-03-2018; 519;1;0;"145,00";"912,00";CASAGRANDE ILARIA; ;ELEZIONI POLITICHE 2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SEGGIO 7 - SCRUTATORE;06-03-2018;906;0;229;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;4;Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente;06-03-2018; 519;2;0;"145,00";"912,00";CASAGRANDE MARTA; ;ELEZIONI POLITICHE 2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SEGGIO 7 - SCRUTATORE;06-03-2018;906;0;229;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;4;Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente;06-03-2018; 519;3;0;"145,00";"912,00";MARANGON LINDA; ;ELEZIONI POLITICHE 2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SEGGIO 7 - SEGRETARIO;06-03-2018;906;0;229;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;4;Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente;06-03-2018; 519;4;0;"145,00";"912,00";SECURO GIADA; ;ELEZIONI POLITICHE 2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SEGGIO 7 - SCRUTATORE;06-03-2018;906;0;229;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;4;Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente;06-03-2018; 519;5;0;"187,00";"912,00";TERRICOLA GAETANO; ;ELEZIONI POLITICHE 2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SEGGIO 7 - PRESIDENTE;06-03-2018;906;0;229;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;4;Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente;06-03-2018; 519;6;0;"145,00";"912,00";TOGNETTO GABRIELLA; ;ELEZIONI POLITICHE 2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SEGGIO 7 - SCRUTATORE;06-03-2018;906;0;229;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;4;Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente;06-03-2018; 522;1;0;"710,05";"710,05";F.LLI URBANI SRL;ZB521BB575;SALDO Fatt.n. 03/PA del 31/01/2018 TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI;12-03-2018;2798;0;121;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;12-03-2018; 523;1;0;"2.842,40";"2.842,40";COOP.SOCIALE DI SOLIDARIETA' S.MARCO a r.l. O.N.L.U.S.;ZE021A05E0;SALDO Fatt.n. 8/01 del 31/01/2018 SERVIZIO CONDUZIONE ECOCENTRO MESE GENNAIO 2018;12-03-2018;2689;0;164;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;999;Altri servizi ausiliari n.a.c.;12-03-2018; 524;1;0;"121,00";"121,00";CAVALIERE SRL;Z5620DBD93;"ACCONTO Fatt.n. 65 / 210105 del 21/02/2018 Veicolo - Targa: FM060HM , Telaio: ZFA31200003270082 , KM: 47588 , Descr Veicolo: FIAT - 319 1.2 69CV BZ";13-03-2018;4036;0;717;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;1;"Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";1;Mezzi di trasporto stradali;13-03-2018; 525;1;0;"10,20";"10,20";CAVALIERE SRL;Z5620DBD93;"SALDO Fatt.n. 65 / 210105 del 21/02/2018 Veicolo - Targa: FM060HM , Telaio: ZFA31200003270082 , KM: 47588 , Descr Veicolo: FIAT - 319 1.2 69CV BZ";13-03-2018;4036;0;717;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;1;"Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";1;Mezzi di trasporto stradali;13-03-2018; 526;1;0;"48,80";"48,80";CAVALIERE SRL;Z5620DBD93;"SALDO Fatt.n. 51 / 210105 del 09/02/2018 Veicolo - Targa: FM060HM , Telaio: ZFA31200003270082 , KM: 47587 , Descr Veicolo: FIAT - 319 1.2 69CV BZ";13-03-2018;4036;0;717;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;1;"Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";1;Mezzi di trasporto stradali;13-03-2018; 527;1;0;"53,90";"53,90";FARMACIA AL DUOMO DI CORAIN FRANCESCO & COMPANY SAS;ZF021FF5FE;SALDO Fatt.n. 8 / PA del 09/02/2018 MISURATORE DI PRESSIONE;13-03-2018;763;0;170;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;13-03-2018; 528;1;0;"854,00";"854,00";ACCATRE S.R.L.;Z911CC8A4A;SALDO Fatt.n. 1/180353 del 23/02/2018 CONVENZIONE PER PORTALE DIPENDENTE;13-03-2018;340;0;93;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;5;Servizi per i sistemi e relativa manutenzione;13-03-2018; 529;1;0;"98,82";"98,82";SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.;ZC71E9FEEC;SALDO Fatt.n. 254/PA/2018 del 31/01/2018 CANONE NOLEGGIO GENNAIO - MARZO 2018;13-03-2018;340;0;387;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;5;Servizi per i sistemi e relativa manutenzione;13-03-2018; 530;1;0;"73,20";"73,20";SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.;ZDC13F8609;SALDO Fatt.n. 252/PA/2018 del 31/01/2018 quota fissa pagina nera;13-03-2018;768;0;631;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;7;Utilizzo di beni di terzi;8;Noleggi di impianti e macchinari;13-03-2018; 531;1;0;"217,00";"217,00";MAGGIOLI SPA;ZB921D9AE3;SALDO Fatt.n. 0005952236 del 28/02/2018 FORNITURA DI LIBRI X UFFICIO RAGIONERIA;13-03-2018;324;1;167;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";1;Giornali e riviste;13-03-2018; 532;1;0;"705,18";"705,18";MINISTERO DELL'INTERNO; ;COMUNE DI SANDRIGO - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 42 CIE EMESSE DAL 16/02/2018 AL 28/02/2018;13-03-2018;901;0;147;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;1;Trasferimenti correnti a Ministeri;13-03-2018; 533;1;0;"502,00";"502,00";C.S.A. CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA SAS; ;SALDO Fatt.n. 00044 del 28/02/2018 CORSO AGGIORNAMENTO DEL 23 FEBBARIO 2018;13-03-2018;150;0;142;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;4;Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente;999;Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.;13-03-2018; 535;1;0;"150,00";"150,00";ALCOLISTI ANONIMI; ;LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI SPORTIVE E ASSOCIAZIONI DIVERSE.;13-03-2018;451;0;421;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;13-03-2018; 536;1;0;"100,00";"100,00";ASSOCIAZ. NAZ.LE FANTI SANDRIGO C/O DE MARCHI ROBERTO; ;LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI SPORTIVE E ASSOCIAZIONI DIVERSE.;13-03-2018;451;0;655;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;13-03-2018; 537;1;0;"250,00";"250,00";CORO LA VOSE DEL TESENA; ;LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI SPORTIVE E ASSOCIAZIONI DIVERSE.;13-03-2018;451;0;561;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;13-03-2018; 538;1;0;"250,00";"250,00";CORO LA VOSE DEL TESENA; ;LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI SPORTIVE E ASSOCIAZIONI DIVERSE.;13-03-2018;451;0;653;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;13-03-2018; 539;1;0;"250,00";"250,00";ASSOCIAZIONE MUSICALE SANDRIGO; ;LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI SPORTIVE E ASSOCIAZIONI DIVERSE.;13-03-2018;451;0;474;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;13-03-2018; 540;1;0;"400,00";"400,00";ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI SEZ. SANDRIGO; ;LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI SPORTIVE E ASSOCIAZIONI DIVERSE.;13-03-2018;451;0;559;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;13-03-2018; 541;1;0;"750,00";"750,00";ASSOCIAZIONE FIERA DEL VERDE; ;LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI SPORTIVE E ASSOCIAZIONI DIVERSE.;13-03-2018;458;0;435;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;13-03-2018; 542;1;0;"425,00";"425,00";PATTINAGGIO ARTISTICO ARENA;0000000000;GESTIONE SERVIZIO RIFIUTI. ANNO 2017. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA SORARIS S.p.A. DI SANDRIGO. SECONDO ACCONTO CANONE GENNAIO 2017.-;13-03-2018;450;0;799;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;13-03-2018; 543;1;0;"450,00";"450,00";PATTINAGGIO ARTISTICO ARENA; ;LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI SPORTIVE E ASSOCIAZIONI DIVERSE.;13-03-2018;450;0;435;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;13-03-2018; 544;1;0;"450,00";"450,00";PATTINAGGIO ARTISTICO ARENA; ;LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI SPORTIVE E ASSOCIAZIONI DIVERSE.;13-03-2018;450;0;567;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;13-03-2018; 545;1;0;"750,00";"750,00";GRUPPO SPORTIVO ANCIGNANO A.S.D.; ;LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI SPORTIVE E ASSOCIAZIONI DIVERSE.;13-03-2018;450;0;432;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;13-03-2018; 546;1;0;"224,42";"224,42";COPISTERIA OSMAR DI PASINI OSVALDO;Z621EB5C33;SALDO Fatt.n. 000034-2017-01 del 06/12/2017 TRASCRIZIONE CONSIGLIO COMUNALE DEL 23/10/2017;13-03-2018;257;0;395;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;999;Altre spese per servizi amministrativi;13-03-2018; 547;1;0;"1.000,00";"1.000,00";ASS. OZANAM VOLONTARIATO OSPEDALIERO; ;LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI SPORTIVE E ASSOCIAZIONI DIVERSE.;13-03-2018;3235;0;434;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;13-03-2018; 548;1;0;"79,30";"79,30";COVER UP SRL;Z381CFF950;SALDO Fatt.n. 119/2B del 31/01/2018 ADATTATORE + CONTO D'USO STAMPANTE;13-03-2018;342;0;82;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;6;Materiale informatico;13-03-2018; 549;1;0;"708,03";"708,03";EDIT GRAF di ISEPPI STEFANO;Z492277FA5;SALDO Fatt.n. 2/162 del 27/02/2018 FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI;13-03-2018;324;0;244;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";13-03-2018; 550;1;0;"153,90";"153,90";EDIT GRAF di ISEPPI STEFANO;Z492277FA5;SALDO Fatt.n. 2/166 del 28/02/2018 FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI;13-03-2018;324;0;244;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";13-03-2018; 552;1;0;"15,86";"15,86";COMUNE DI FERRARA; ;RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ACCERTAMENTI IMU N. 87 E N. 88 DEL 27/7/2016 REGISTRO ATTI N. 14433/2017 E 14432/2017 PER COMUNE DI SANDRIGO;13-03-2018;1120;1;234;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;13-03-2018; 553;1;0;"267,55";"267,55";STUDIOENTE SRL;ZC52086653;SALDO Fatt.n. 46 del 02/03/2018 Lampade votive 2017: Rendicontazione;13-03-2018;1120;1;680;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;13-03-2018; 554;1;0;"200,00";"2.800,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL MINIMO VITALE. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.;13-03-2018;3220;0;255;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;13-03-2018; 554;2;0;"600,00";"2.800,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL MINIMO VITALE. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.;13-03-2018;3220;0;255;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;13-03-2018; 554;3;0;"200,00";"2.800,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL MINIMO VITALE. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.;13-03-2018;3220;0;255;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;13-03-2018; 554;4;0;"300,00";"2.800,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL MINIMO VITALE. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.;13-03-2018;3220;0;255;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;13-03-2018; 554;5;0;"600,00";"2.800,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL MINIMO VITALE. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.;13-03-2018;3220;0;255;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;13-03-2018; 554;6;0;"900,00";"2.800,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL MINIMO VITALE. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.;13-03-2018;3220;0;255;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;13-03-2018; 555;1;0;"31.853,42";"31.853,42";SO.RA.RIS. SPA; ;SALDO Fatt.n. 000010/PA del 31/01/2018 SERVIZIO NETTEZZA URBANA MESE GENNAIO 2018;13-03-2018;2691;0;117;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;13-03-2018; 556;1;0;"6.860,47";"6.860,47";S.I.A. Societa' Intercomunale Ambiente SRL; ;SALDO Fatt.n. 14/PA18 del 31/01/2018 CONFERIMENTO RSU SECCO - MESE GENNAIO 2018;13-03-2018;2695;0;163;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;5;Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti;13-03-2018; 557;1;0;"4.187,04";"4.187,04";STUDIO ASSOCIATO ARCHISTUDIO DI M.FANTIN E I.PANGRAZI;ZD41F8D1E6;SALDO Fatt.n. 9/PA del 26/02/2018 SALDO VARIANTE N.2 AL PI;13-03-2018;4250;0;513;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;3;Beni immateriali;5;Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti;1;Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti;13-03-2018; 559;1;0;"513,38";"513,38";CASA DI RIPOSO DI DUEVILLE; ;SALDO Fatt.n. 5/VH del 31/01/2018 RETTE OSPITI MESE GENNAIO 2018;14-03-2018;3201;0;154;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;14-03-2018; 560;1;0;"4.366,84";"4.366,84";SCREMIN SRL;Z4C1C9FC59;SALDO Fatt.n. 3FPA del 23/02/2018 LAVORI PER INSTALLAZIONE FARI PALAZZETTO DELLO SPORT;14-03-2018;4511;0;897;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;16;Impianti sportivi;14-03-2018; 561;1;0;"3.066,80";"3.066,80";COOP.SOCIALE DI SOLIDARIETA' S.MARCO a r.l. O.N.L.U.S.;Z941CC1B53;SALDO Fatt.n. 202/01 del 31/12/2017 SERVIZIO CONDUZIONE ECOCENTRO VIA GALVANI - MESE DICEMBRE 2017;14-03-2018;2689;0;948;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;999;Altri servizi ausiliari n.a.c.;14-03-2018; 576;1;0;"2,00";"2,00";PERSONALE DIPENDENTE; ;STIPENDI MESE DI: MARZO 18;19-03-2018;113;0;40;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";1;Rimborso per viaggio e trasloco;19-03-2018; 585;1;0;"10,00";"10,00";PERSONALE DIPENDENTE; ;STIPENDI MESE DI: MARZO 18;19-03-2018;633;0;41;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";1;Rimborso per viaggio e trasloco;19-03-2018; 597;1;0;"43,30";"43,30";PERSONALE DIPENDENTE; ;STIPENDI MESE DI: MARZO 18;19-03-2018;703;0;42;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";1;Rimborso per viaggio e trasloco;19-03-2018; 663;1;0;"5.333,70";"5.333,70";AMMINISTRATORI COMUNALI E CONSIGLIERI; ;STIPENDI MESE DI: MARZO 18;19-03-2018;20;0;8;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;19-03-2018; 674;1;0;"1.775,19";"1.775,19";AGENZIA DELLE ENTRATE; ;VERSAMENTO IVA COMMERCIALE FEBBRAIO 2018;20-03-2018;3760;0;0;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;3;Versamenti IVA a debito;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;20-03-2018; 675;1;0;"2.992,00";"2.992,00";COOP.SOCIALE DI SOLIDARIETA' S.MARCO a r.l. O.N.L.U.S.;ZE021A05E0;SALDO Fatt.n. 23/01 del 28/02/2018 CONDUZIONE ECOCENTRO VIA GALVANI;21-03-2018;2689;0;164;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;999;Altri servizi ausiliari n.a.c.;21-03-2018; 676;1;0;"31.853,42";"31.853,42";SO.RA.RIS. SPA; ;SALDO Fatt.n. 000022/PA del 28/02/2018 SERVIZIO NETTEZZA URBANA MESE FEBBRAIO 2018;21-03-2018;2691;0;117;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;21-03-2018; 677;1;0;"2.156,17";"2.156,17";F.LLI URBANI SRL;ZB521BB575;SALDO Fatt.n. 05/PA del 28/02/2018 SMALTIMENTO RIFIUTI;21-03-2018;2798;0;121;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;21-03-2018; 678;1;0;"753,03";"753,03";MAGGIOLI SPA;Z50219DE15;SALDO Fatt.n. 0002109101 del 28/02/2018 RACCOLTA MODULISTICA PER ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018;21-03-2018;909;0;138;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;10;Beni per consultazioni elettorali;21-03-2018; 679;1;0;"63,01";"63,01";CIVIS SPA;Z5D21A9503;SALDO Fatt.n. V9/0000709 del 02/03/2018 SERVIZIO DI VIGILANZA PIAZZA MATTEOTTI 10;21-03-2018;370;0;73;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;1;"Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza";21-03-2018; 680;1;0;"37,81";"37,81";CIVIS SPA;Z5D21A9503;SALDO Fatt.n. V9/0000710 del 02/03/2018 SERVIZIO ISPETTIVO VIA VOLTA;21-03-2018;370;0;73;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;1;"Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza";21-03-2018; 681;1;0;"1.244,40";"1.244,40";FONZO CARMINE COSTRUZIONI EDILI;Z7121C4BC5;SALDO Fatt.n. 0000005 del 08/03/2018 MANUTENZIONI LOCULI;21-03-2018;2247;0;123;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;21-03-2018; 682;1;0;"2.105,72";"2.105,72";LA SEMAFORICA SRL;ZAA21B08DF;SALDO Fatt.n. 1800058/8 del 21/02/2018 IMPIANTO SEMAFORICO;21-03-2018;3342;0;158;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;21-03-2018; 683;1;0;"1.000,00";"1.000,00";TRE R SRL;Z402196031;SALDO Fatt.n. 1P del 31/01/2018 fornitura materiale antiinfortunistica;21-03-2018;3400;0;48;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;4;Vestiario;21-03-2018; 684;1;0;"450,49";"450,49";MATERIALE EDILE DONA' SRL;Z5A21B8566;SALDO Fatt.n. 0000001 del 31/01/2018 fornitura varia materiale edile;21-03-2018;3420;0;113;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;21-03-2018; 685;1;0;"62,22";"62,22";GIORNI NUOVI SOCIETA' COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA';ZE4225CDE5;SALDO Fatt.n. 2/28 del 28/02/2018 SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA SALETTA RIUNIONI;21-03-2018;932;0;239;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;21-03-2018; 686;1;0;"3.879,60";"3.879,60";GARDEN FIORI E FOGLIE SOLUTION di De Pretto S.;ZB22197131;SALDO Fatt.n. 000002-2018-PA del 26/02/2018 POTATURA PARCO RIMEMBRANZA;21-03-2018;2800;0;148;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;12;Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti;21-03-2018; 687;1;0;"2.148,20";"2.148,20";GIORNI NUOVI SOCIETA' COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA';67802821B6;ACCONTO Fatt.n. 2/26 del 28/02/2018 SERVIZIO PULIZIE CANONE MENSILE;21-03-2018;259;5;547;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;21-03-2018; 688;1;0;"1.224,07";"1.224,07";GIORNI NUOVI SOCIETA' COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA';67802821B6;ACCONTO Fatt.n. 2/26 del 28/02/2018 SERVIZIO PULIZIE CANONE MENSILE;21-03-2018;1810;3;548;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;21-03-2018; 689;1;0;"207,95";"207,95";GIORNI NUOVI SOCIETA' COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA';67802821B6;ACCONTO Fatt.n. 2/26 del 28/02/2018 SERVIZIO PULIZIE CANONE MENSILE;21-03-2018;1285;0;549;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;21-03-2018; 690;1;0;"499,83";"499,83";GIORNI NUOVI SOCIETA' COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA';67802821B6;ACCONTO Fatt.n. 2/26 del 28/02/2018 SERVIZIO PULIZIE CANONE MENSILE;21-03-2018;1565;0;550;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;21-03-2018; 691;1;0;"414,69";"414,69";GIORNI NUOVI SOCIETA' COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA';67802821B6;SALDO Fatt.n. 2/26 del 28/02/2018 SERVIZIO PULIZIE CANONE MENSILE;21-03-2018;3147;1;551;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;21-03-2018; 692;1;0;"2.952,40";"2.952,40";GARDEN FIORI E FOGLIE SOLUTION di De Pretto S.;ZB22197131;SALDO Fatt.n. 000003-2018-PA del 28/02/2018 POTATURA VIA CHIESA ANCIGNANO;21-03-2018;2800;0;148;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;12;Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti;21-03-2018; 693;1;0;"178,36";"178,36";GIORNI NUOVI SOCIETA' COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA';ZA71DBB6F4;SALDO Fatt.n. 2/27 del 28/02/2018 SERVIZIO PULIZIE BAGNI CIMITERO;21-03-2018;259;5;269;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;21-03-2018; 694;1;0;"7.683,02";"7.683,02";GLOBAL POWER SERVICE SPA;6239603B46;SALDO Fatt.n. 2018-V5-49 del 01/03/2018 CANONE RISPARMIO ENERGETICO MARZO 2018;21-03-2018;3320;0;127;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;21-03-2018; 695;1;0;"921,10";"921,10";GLOBAL POWER SERVICE SPA;6239603B46;SALDO Fatt.n. 2018-V5-50 del 01/03/2018 CANONE MENSILE MANUTENZIONE ORDINARIA MARZO 2018;21-03-2018;3302;0;128;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;21-03-2018; 696;1;0;"219,60";"219,60";COVER UP SRL;Z591C0FAD9;SALDO Fatt.n. 178B del 28/02/2018 NOLEGGIO GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2018;21-03-2018;340;0;853;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;5;Servizi per i sistemi e relativa manutenzione;21-03-2018; 697;1;0;"1.213,90";"1.213,90";COVER UP SRL;ZB921FB52A;SALDO Fatt.n. 161B del 28/02/2018 STAMPANTE EPSON;21-03-2018;4009;0;193;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;7;Hardware;2;Postazioni di lavoro;21-03-2018; 698;1;0;"67,10";"67,10";COVER UP SRL;ZEF1962A6B;SALDO Fatt.n. 173B del 28/02/2018 NOLEGGIO STAMPANTE MESE FEBBRAIO 2018;21-03-2018;340;0;255;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;5;Servizi per i sistemi e relativa manutenzione;21-03-2018; 699;1;0;"7.930,00";"7.930,00";TRAFFIC TECNOLOGY SRL;Z302197E32;SALDO Fatt.n. 247 del 19/02/2018 VISTA RED;21-03-2018;3342;0;169;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;21-03-2018; 700;1;0;"1.749,99";"1.749,99";STUDIO ASSOCIATO ARCHISTUDIO DI M.FANTIN E I.PANGRAZI;Z291D6CF54;SALDO Fatt.n. 8/PA del 26/02/2018 SALDO VARIANTE 1/2017 AL PI;21-03-2018;4250;0;216;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;3;Beni immateriali;5;Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti;1;Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti;21-03-2018; 702;1;0;"65,00";"65,00";AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA; ;LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI. RICHIESTA AUTORIZZAZIONE DI VI.ABILITA' PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISOLE SPARTITRAFFICO IN S.P. CHIZZALUNGA. IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO ONERI DI ISTRUTTORIA.;21-03-2018;761;0;262;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;21-03-2018; 714;1;0;"2.952,40";"2.952,40";GARDEN FIORI E FOGLIE SOLUTION di De Pretto S.;ZB22197131;ACCONTO Fatt.n. 000004-2018-PA del 14/03/2018 ABBATTIMENTO PIANTE;23-03-2018;2800;0;148;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;12;Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti;23-03-2018; 715;1;0;"439,20";"439,20";GARDEN FIORI E FOGLIE SOLUTION di De Pretto S.;ZB22197131;SALDO Fatt.n. 000004-2018-PA del 14/03/2018 ABBATTIMENTO PIANTE;23-03-2018;3343;0;149;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;23-03-2018; 716;1;0;"5.999,96";"5.999,96";DAL LAGO F.LLI SRL;Z721FC05A1;SALDO Fatt.n. 1/P del 27/02/2018 NUOVA ILLUMINAZIONE BIBLIOTECA;23-03-2018;1810;4;551;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;23-03-2018; 717;1;0;"435,66";"435,66";COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI SPA;Z9E21B7F37;SALDO Fatt.n. 0000022/E del 28/02/2018 CONGLOMERATO PLASTICO A FREDDO;23-03-2018;3420;0;114;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;23-03-2018; 718;1;0;"684,10";"684,10";GLOBAL POWER SERVICE SPA;Z9C222FD74;SALDO Fatt.n. 2018-V5-59 del 19/03/2018 INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA;23-03-2018;3320;0;217;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;23-03-2018; 719;1;0;"5.495,90";"5.495,90";S.I.A. Societa' Intercomunale Ambiente SRL; ;SALDO Fatt.n. 36/PA18 del 28/02/2018 CONFERIMENTO RSU SECCO MESE DI FEBBRAIO 2018;23-03-2018;2695;0;163;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;5;Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti;23-03-2018; 720;1;0;"4.806,50";"4.806,50";STUDIO T.ASS.D.DARTENI GIUSEPPE E ING. DARTENI PIERO;Z4416EE1BE;SALDO Fatt.n. FATTPA 3_18 del 27/02/2018 GESTIONE POST-OPERATIVA EX DISCARICA DI VIA GALVANI;23-03-2018;2798;0;643;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;23-03-2018; 721;1;0;"29,40";"29,40";COMUNE DI SARCEDO; ;LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA AL COMUNE DI SARCEDO;23-03-2018;1120;1;234;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;23-03-2018; 722;1;0;"721,97";"721,97";MINISTERO DELL'INTERNO; ;COMUNE DI SANDRIGO - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 43 CIE EMESSE DAL 01/03/2018 AL 15/03/2018 MINISTERO;23-03-2018;901;0;147;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;1;Trasferimenti correnti a Ministeri;23-03-2018; 723;1;0;"80,33";"80,33";GLOBAL POWER SPA;622385037F;(SOS. 489) - ACCONTO Fatt.n. V0/30350 del 01/03/2018 CONSUMI E.E. MESE FEBBRAIO 2018 - ECOCENTRO;23-03-2018;2685;0;60;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;23-03-2018; 724;1;0;"151,87";"1.066,10";GLOBAL POWER SPA;622385037F;(SOS. 487/P) - ACCONTO Fatt.n. V0/30354 del 01/03/2018 CONSUMI E.E. MESE FEBBRAIO 2018 - SCUOLE;23-03-2018;259;0;51;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;23-03-2018; 724;2;0;"914,23";"1.066,10";GLOBAL POWER SPA;622385037F;(SOS. 488/P) - ACCONTO Fatt.n. V0/30355 del 01/03/2018 CONSUMI E.E. MESE FEBBRAIO 2018 - VARIE;23-03-2018;259;0;51;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;23-03-2018; 725;1;0;"33,91";"1.026,39";GLOBAL POWER SPA;622385037F;(SOS. 490) - ACCONTO Fatt.n. V0/30352 del 01/03/2018 CONSUMI E.E. MESE FEBBRAIO 2018 - CENTRO DIREZIONALE MARCONI;23-03-2018;938;0;52;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;23-03-2018; 725;2;0;"78,72";"1.026,39";GLOBAL POWER SPA;622385037F;(SOS. 484) - ACCONTO Fatt.n. V0/30351 del 01/03/2018 CONSUMI E.E. MESE FEBBRAIO 2018 - PALAZZINA TRISSINO;23-03-2018;938;0;52;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;23-03-2018; 725;3;0;"913,76";"1.026,39";GLOBAL POWER SPA;622385037F;(SOS. 488/P) - ACCONTO Fatt.n. V0/30355 del 01/03/2018 CONSUMI E.E. MESE FEBBRAIO 2018 - VARIE;23-03-2018;938;0;52;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;23-03-2018; 726;1;0;"62,93";"62,93";POSTE ITALIANE SPA;ZF421B5C8C;IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI PER L'ANNO 2018.;23-03-2018;1115;0;71;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;23-03-2018; 727;1;0;"196,77";"466,29";GLOBAL POWER SPA;622385037F;(SOS. 488/P) - ACCONTO Fatt.n. V0/30355 del 01/03/2018 CONSUMI E.E. MESE FEBBRAIO 2018 - VARIE;26-03-2018;1432;0;53;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;26-03-2018; 727;2;0;"269,52";"466,29";GLOBAL POWER SPA;622385037F;(SOS. 487/P) - ACCONTO Fatt.n. V0/30354 del 01/03/2018 CONSUMI E.E. MESE FEBBRAIO 2018 - SCUOLE;26-03-2018;1432;0;53;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;26-03-2018; 728;1;0;"1.239,68";"1.239,68";GLOBAL POWER SPA;622385037F;(SOS. 487/P) - ACCONTO Fatt.n. V0/30354 del 01/03/2018 CONSUMI E.E. MESE FEBBRAIO 2018 - SCUOLE;26-03-2018;1573;0;54;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;26-03-2018; 729;1;0;"446,74";"1.223,48";GLOBAL POWER SPA;622385037F;(SOS. 488/P) - ACCONTO Fatt.n. V0/30355 del 01/03/2018 CONSUMI E.E. MESE FEBBRAIO 2018 - VARIE;26-03-2018;1651;1;55;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;26-03-2018; 729;2;0;"776,74";"1.223,48";GLOBAL POWER SPA;622385037F;(SOS. 487/P) - ACCONTO Fatt.n. V0/30354 del 01/03/2018 CONSUMI E.E. MESE FEBBRAIO 2018 - SCUOLE;26-03-2018;1651;1;55;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;26-03-2018; 730;1;0;"678,29";"678,29";GLOBAL POWER SPA;622385037F;(SOS. 488/P) - ACCONTO Fatt.n. V0/30355 del 01/03/2018 CONSUMI E.E. MESE FEBBRAIO 2018 - VARIE;26-03-2018;1810;0;56;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;26-03-2018; 731;1;0;"153,66";"153,66";GLOBAL POWER SPA;622385037F;(SOS. 485) - ACCONTO Fatt.n. V0/30356 del 01/03/2018 CONSUMI E.E. MESE FEBBRAIO 2018 - CIMITERI;26-03-2018;2240;0;57;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;26-03-2018; 732;1;0;"82,66";"82,66";GLOBAL POWER SPA;622385037F;(SOS. 488/P) - ACCONTO Fatt.n. V0/30355 del 01/03/2018 CONSUMI E.E. MESE FEBBRAIO 2018 - VARIE;26-03-2018;3147;0;58;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;26-03-2018; 733;1;0;"79,62";"4.833,31";GLOBAL POWER SPA;622385037F;(SOS. 488/P) - ACCONTO Fatt.n. V0/30355 del 01/03/2018 CONSUMI E.E. MESE FEBBRAIO 2018 - VARIE;26-03-2018;3303;0;59;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;26-03-2018; 733;2;0;"4.753,69";"4.833,31";GLOBAL POWER SPA;622385037F;(SOS. 486) - ACCONTO Fatt.n. V0/30353 del 01/03/2018 CONSUMI E.E. MESE FEBBRAIO 2018 - ILL.NE PUBBLICA;26-03-2018;3303;0;59;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;26-03-2018; 734;1;0;"17,67";"17,67";GLOBAL POWER SPA;622385037F;SALDO Fatt.n. V0/30350 del 01/03/2018 CONSUMI E.E. MESE FEBBRAIO 2018 - ECOCENTRO;26-03-2018;2685;0;60;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;26-03-2018; 735;1;0;"33,41";"234,54";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/30354 del 01/03/2018 CONSUMI E.E. MESE FEBBRAIO 2018 - SCUOLE;26-03-2018;259;0;51;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;26-03-2018; 735;2;0;"201,13";"234,54";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/30355 del 01/03/2018 CONSUMI E.E. MESE FEBBRAIO 2018 - VARIE;26-03-2018;259;0;51;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;26-03-2018; 736;1;0;"7,46";"216,36";GLOBAL POWER SPA;622385037F;SALDO Fatt.n. V0/30352 del 01/03/2018 CONSUMI E.E. MESE FEBBRAIO 2018 - CENTRO DIREZIONALE MARCONI;26-03-2018;938;0;52;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;26-03-2018; 736;2;0;"7,87";"216,36";GLOBAL POWER SPA;622385037;SALDO Fatt.n. V0/30351 del 01/03/2018 CONSUMI E.E. MESE FEBBRAIO 2018 - PALAZZINA TRISSINO;26-03-2018;938;0;52;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;26-03-2018; 736;3;0;"201,03";"216,36";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/30355 del 01/03/2018 CONSUMI E.E. MESE FEBBRAIO 2018 - VARIE;26-03-2018;938;0;52;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;26-03-2018; 737;1;0;"19,68";"46,63";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/30355 del 01/03/2018 CONSUMI E.E. MESE FEBBRAIO 2018 - VARIE;26-03-2018;1432;0;53;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;26-03-2018; 737;2;0;"26,95";"46,63";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/30354 del 01/03/2018 CONSUMI E.E. MESE FEBBRAIO 2018 - SCUOLE;26-03-2018;1432;0;53;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;26-03-2018; 738;1;0;"123,97";"123,97";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/30354 del 01/03/2018 CONSUMI E.E. MESE FEBBRAIO 2018 - SCUOLE;26-03-2018;1573;0;54;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;26-03-2018; 739;1;0;"77,67";"175,95";GLOBAL POWER SPA;622385037F;SALDO Fatt.n. V0/30354 del 01/03/2018 CONSUMI E.E. MESE FEBBRAIO 2018 - SCUOLE;26-03-2018;1651;1;55;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;26-03-2018; 739;2;0;"98,28";"175,95";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/30355 del 01/03/2018 CONSUMI E.E. MESE FEBBRAIO 2018 - VARIE;26-03-2018;1651;1;55;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;26-03-2018; 740;1;0;"149,23";"149,23";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/30355 del 01/03/2018 CONSUMI E.E. MESE FEBBRAIO 2018 - VARIE;26-03-2018;1810;0;56;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;26-03-2018; 741;1;0;"33,81";"33,81";GLOBAL POWER SPA;622385037F;SALDO Fatt.n. V0/30356 del 01/03/2018 CONSUMI E.E. MESE FEBBRAIO 2018 - CIMITERI;26-03-2018;2240;0;57;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;26-03-2018; 742;1;0;"18,18";"18,18";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/30355 del 01/03/2018 CONSUMI E.E. MESE FEBBRAIO 2018 - VARIE;26-03-2018;3147;0;58;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;26-03-2018; 743;1;0;"17,52";"1.063,33";GLOBAL POWER SPA;622385037F;SALDO Fatt.n. V0/30355 del 01/03/2018 CONSUMI E.E. MESE FEBBRAIO 2018 - VARIE;26-03-2018;3303;0;59;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;26-03-2018; 743;2;0;"1.045,81";"1.063,33";GLOBAL POWER SPA;622385037F;SALDO Fatt.n. V0/30353 del 01/03/2018 CONSUMI E.E. MESE FEBBRAIO 2018 - ILL.NE PUBBLICA;26-03-2018;3303;0;59;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;26-03-2018; 744;1;0;"300,00";"300,00";COMITATO PROVINCIALE C.O.N.I. DI VICENZA; ;MAV 01005026041229320 - DIRITTI AMM.VI RILASCIO PARERE PER CIS-2018-0020 - IMPIANTO POLISPORTIVO VIA ANDRETTO;28-03-2018;4512;0;900;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;16;Impianti sportivi;28-03-2018; 746;1;0;"2.999,98";"2.999,98";GARDEN FIORI E FOGLIE SOLUTION di De Pretto S.;Z0C20DBD3D;SALDO Fatt.n. 000001-2018-PA del 25/01/2018 INTERVENTO DEL 22/11/2017;28-03-2018;4562;0;729;2;Spese in conto capitale;5;Altre spese in conto capitale;99;Altre spese in conto capitale n.a.c.;99;Altre spese in conto capitale n.a.c.;999;Altre spese in conto capitale n.a.c.;28-03-2018; 747;1;0;"2,00";"92,00";STELLA LUCIANO;ZOB22932EE;SALDO Fatt.n. 02/PA18 del 08/03/2018 Accordatura Pianoforti . Compenso non soggetto a ritenuta d'acconto ( art.1 co.67 l. 190/2014);28-03-2018;1811;0;248;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;28-03-2018; 747;2;0;"90,00";"92,00";STELLA LUCIANO;ZOB22932EE;ACCONTO Fatt.n. 02/PA18 del 08/03/2018 Accordatura Pianoforti . Compenso non soggetto a ritenuta d'acconto ( art.1 co.67 l. 190/2014);28-03-2018;1811;0;248;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;28-03-2018; 748;1;0;"4.803,75";"4.803,75";STUDIOENTE SRL;Z21208F950;SALDO Fatt.n. 51 del 19/03/2018 SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI;06-04-2018;1120;0;672;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;06-04-2018; 749;1;0;"1.073,32";"1.073,32";KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA;ZE3176A2E8;ACCONTO Fatt.n. PJ00117126 del 28/02/2018 CONSUMO CARBURANTE MESE FEBBRAIO 2018;06-04-2018;780;0;251;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;"Carburanti, combustibili e lubrificanti";06-04-2018; 750;1;0;"120,95";"120,95";KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA;ZE3176A2E8;SALDO Fatt.n. PJ00117126 del 28/02/2018 CONSUMO CARBURANTE MESE FEBBRAIO 2018;06-04-2018;3182;0;252;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;"Carburanti, combustibili e lubrificanti";06-04-2018; 751;1;0;"215,06";"215,06";CECCHINATO CRISTIAN;Z8B1D3C5C2;ACCONTO Fatt.n. FATTPA 5_18 del 21/03/2018 VISITE MEDICHE;06-04-2018;761;0;137;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;06-04-2018; 752;1;0;"4,54";"4,54";CECCHINATO CRISTIAN;Z312244E54;SALDO Fatt.n. FATTPA 5_18 del 21/03/2018 VISITE MEDICHE;06-04-2018;761;0;218;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;06-04-2018; 753;1;0;"756,94";"756,94";MATERIALE EDILE DONA' SRL;Z5A21B8566;SALDO Fatt.n. 0000003 del 28/02/2018 ACQUISTO MATERIALE VARIO;06-04-2018;3420;0;113;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;06-04-2018; 754;1;0;"3.965,00";"3.965,00";TRAFFIC TECNOLOGY SRL;Z302197E32;SALDO Fatt.n. 377 del 22/03/2018 CANONE SISTEMA VISTA RED;06-04-2018;3342;0;169;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;06-04-2018; 755;1;0;"6.954,00";"6.954,00";D'ANGELO NICOLA;Z22156C655;ACCONTO Fatt.n. 0000002/PA del 01/03/2018 PROGETTO ESECUTIVO PER RISTRUTTURAZIONE PRIMO PIANO PALAZZO MARCONI;06-04-2018;4031;0;864;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;10;"Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico";2;"Fabbricati ad uso commerciale di valore culturale, storico ed artistico";06-04-2018; 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759;1;0;"1.226,42";"1.226,42";TIM SPA;29726146AB;SALDO Fatt.n. 7X00378662 del 14/02/2018 2BIM 2018;06-04-2018;259;3;49;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;2;Telefonia mobile;06-04-2018; 760;1;0;"494,10";"494,10";P.M.P.;Z1E22C6CB4;SALDO Fatt.n. 000007-2018-PA del 26/03/2018 SALE GROSSO;06-04-2018;3420;0;270;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;06-04-2018; 761;1;0;"2.215,60";"2.215,60";GARDEN FIORI E FOGLIE SOLUTION di De Pretto S.;ZB22197131;ACCONTO Fatt.n. 000005-2018-PA del 26/03/2018 POTATURA- MESSA A DIMORA;06-04-2018;2800;0;148;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;12;Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti;06-04-2018; 762;1;0;"468,40";"468,40";GARDEN FIORI E FOGLIE SOLUTION di De Pretto S.;ZB22197131;SALDO Fatt.n. 000005-2018-PA del 26/03/2018 POTATURA- MESSA A DIMORA;06-04-2018;3343;0;149;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;06-04-2018; 763;1;0;"600,85";"600,85";GARDEN FIORI E FOGLIE SOLUTION di De Pretto S.;ZB22197131;ACCONTO Fatt.n. 000006-2018-PA del 26/03/2018 POTATURA PIANTE;09-04-2018;3343;0;272;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;09-04-2018; 764;1;0;"275,72";"275,72";GARDEN FIORI E FOGLIE SOLUTION di De Pretto S.;ZB22197131;SALDO Fatt.n. 000006-2018-PA del 26/03/2018 POTATURA PIANTE;09-04-2018;928;0;271;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;09-04-2018; 765;1;0;"624,43";"624,43";ASCOTRADE SPA;Z651E20991;ACCONTO Fatt.n. 364245 del 23/03/2018 15351020002625 - PIAZZA GARIBALDI 0 36066 SANDRIGO VI;09-04-2018;3133;0;319;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;09-04-2018; 766;1;0;"597,54";"597,54";ASCOTRADE SPA;1514046647;SALDO Fatt.n. 364245 del 23/03/2018 15351020002625 - PIAZZA GARIBALDI 0 36066 SANDRIGO VI;09-04-2018;3133;0;176;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;09-04-2018; 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771;1;0;"500,00";"500,00";SCREMIN SRL;Z7222302CD;ACCONTO Fatt.n. 12FPA del 21/03/2018 LAVORI STRAORDINARI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE;10-04-2018;259;4;221;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;10-04-2018; 772;1;0;"1.000,00";"1.000,00";SCREMIN SRL;Z7222302CD;ACCONTO Fatt.n. 12FPA del 21/03/2018 LAVORI STRAORDINARI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE;10-04-2018;928;0;222;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;10-04-2018; 773;1;0;"1.000,00";"1.000,00";SCREMIN SRL;Z7222302CD;ACCONTO Fatt.n. 12FPA del 21/03/2018 LAVORI STRAORDINARI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE;10-04-2018;1573;3;223;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;10-04-2018; 774;1;0;"1.718,45";"1.718,45";SCREMIN SRL;Z7222302CD;ACCONTO Fatt.n. 12FPA del 21/03/2018 LAVORI STRAORDINARI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE;10-04-2018;2242;0;225;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;10-04-2018; 775;1;0;"304,28";"304,28";SCREMIN SRL;Z7222302CD;SALDO Fatt.n. 12FPA del 21/03/2018 LAVORI STRAORDINARI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE;10-04-2018;3342;0;226;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;10-04-2018; 776;1;0;"23.237,65";"23.237,65";ENGIE Servizi Spa;6838324B79;ACCONTO Fatt.n. 2200003368 del 26/03/2018 CONVENZIONE CONSIP;11-04-2018;1651;3;76;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;11-04-2018; 777;1;0;"10.730,84";"10.730,84";ENGIE Servizi Spa;6838324B79;ACCONTO Fatt.n. 2200003368 del 26/03/2018 CONVENZIONE CONSIP;11-04-2018;259;2;73;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;11-04-2018; 778;1;0;"5.938,90";"5.938,90";ENGIE Servizi Spa;6838324B79;ACCONTO Fatt.n. 2200003368 del 26/03/2018 CONVENZIONE CONSIP;11-04-2018;1432;2;74;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;11-04-2018; 779;1;0;"11.618,38";"11.618,38";ENGIE Servizi Spa;6838324B79;ACCONTO Fatt.n. 2200003368 del 26/03/2018 CONVENZIONE CONSIP;11-04-2018;1573;2;75;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;11-04-2018; 780;1;0;"4.371,85";"4.371,85";ENGIE Servizi Spa;6838324B79;SALDO Fatt.n. 2200003368 del 26/03/2018 CONVENZIONE CONSIP;11-04-2018;1810;2;77;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;11-04-2018; 781;1;0;"11,41";"11,41";TIM SPA; ;SALDO Fatt.n. 8E00111715 del 06/02/2018 2BIM 2018;11-04-2018;259;3;50;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;11-04-2018; 782;1;0;"249,12";"249,12";TIM SPA; ;SALDO Fatt.n. 8E00108938 del 06/02/2018 2BIM 2018;11-04-2018;259;3;50;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;11-04-2018; 783;1;0;"3,38";"3,38";TIM SPA; ;SALDO Fatt.n. 8E00106833 del 06/02/2018 2BIM 2018;11-04-2018;259;3;50;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;11-04-2018; 784;1;0;"0,13";"0,13";TIM SPA; ;SALDO Fatt.n. 8A00089209 del 06/02/2018 2BIM 2018;11-04-2018;259;3;50;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;11-04-2018; 785;1;0;"2,15";"2,15";TIM SPA; ;SALDO Fatt.n. 8E00106314 del 06/02/2018 2BIM 2018;11-04-2018;259;3;50;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;11-04-2018; 786;1;0;"311,50";"311,50";IPAB COMM. A MICHELAZZO; ;SALDO Fatt.n. 12/B del 28/02/2018 RETTE OSPITI CASA DI RIPOSO - MESE FEBBRAIO 2017;11-04-2018;3201;0;153;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;11-04-2018; 787;1;0;"275,44";"275,44";CASA DI RIPOSO DI DUEVILLE; ;SALDO Fatt.n. 17/VH del 28/02/2018 Rette 2/2018 MANFRIN MARIA CATERINA;11-04-2018;3201;0;154;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;11-04-2018; 788;1;0;"411,53";"411,53";I.P.A.B. SUOR DIODATA BERTOLO; ;SALDO Fatt.n. 39/E del 15/03/2018 RETTE OSPITI CASA DI RIPOSO;11-04-2018;3201;0;151;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;11-04-2018; 789;1;0;"1.454,00";"1.454,00";I.P.A.B. SUOR DIODATA BERTOLO; ;"SALDO Fatt.n. 36/E del 08/03/2018 Determina impegno di spesa nr. 74 del 30/01/2018 - CASAGRANDE ANNALISA, DALLA COSTA ROSA";11-04-2018;3201;0;151;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;11-04-2018; 790;1;0;"252,00";"252,00";I.P.A.B. SUOR DIODATA BERTOLO; ;SALDO Fatt.n. 30/E del 06/03/2018 Determina impegno di spesa nr. 74 del 30/01/2018- DALLA COSTA ROSA;11-04-2018;3201;0;151;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;11-04-2018; 791;1;0;"653,60";"653,60";IPAB di VICENZA; ;SALDO Fatt.n. 31/E del 28/02/2018 Esente da bollo ai sensi dell'art. 5 c. 4 tabella allegato B DPR 642/72- RETTA CAPPELLARI GIUSEPPE;11-04-2018;3201;0;152;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;11-04-2018; 792;1;0;"750,28";"750,28";MOTOR SERVICE SRL;Z5D22AF67A;SALDO Fatt.n. 2/PA del 21/03/2018 MATERIALE VARIO DI CONSUMO;11-04-2018;781;0;263;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";11-04-2018; 793;1;0;"5.980,44";"5.980,44";MERENTI DUILIO;Z3620CFF90;SALDO Fatt.n. 000001-2018-PA del 28/02/2018 FORNITURA E INSTALLAZIONE NR. 2 CONDIZIONATORI SALA BIBLIOTECA;11-04-2018;4106;0;727;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;18;"Musei, teatri e biblioteche";11-04-2018; 794;1;0;"38,04";"38,04";COMUNE DI VALDAGNO; ;LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA AL COMUNE DI VALDAGNO;11-04-2018;1120;1;234;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;11-04-2018; 795;1;0;"1.228,20";"1.228,20";CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA; ;PERMESSI CARICHE PUBBLICHE - STIVAN GIULIANO 11/2017 - COMUNE DI SANDRIGO;11-04-2018;21;0;132;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;2;Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi;11-04-2018; 796;1;0;"10.674,98";"10.674,98";U.S.D. AZZURRA - SANDRIGO;Z152233D13;SALDO Fatt.n. 01/C del 05/03/2018 CORRISPETTIVO GESTIONE CAMPI CALCIO MESI DI GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2018;11-04-2018;2837;0;198;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;11-04-2018; 797;1;0;"2.340,00";"2.340,00";SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.;6996960A0B;SALDO Fatt.n. 00788/4 del 28/02/2018 Mensa: SCUOLA INFANZIA CAPOLUGO - FEBBRAIO 2018;11-04-2018;1425;0;603;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;14;Servizi di ristorazione;999;Altri servizi di ristorazione;11-04-2018; 798;1;0;"7.304,78";"7.304,78";SAPA SRL;6401791D0B;SALDO Fatt.n. 025/2018 del 28/02/2018 SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA SECONDARA PRIMO GRADO;11-04-2018;1740;0;858;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;2;Contratti di servizio di trasporto scolastico;11-04-2018; 799;1;0;"736,00";"736,00";ASSOCIAZIONE SERVIZI PER L'INFANZIA TOMMASO ANDRIGHETTO;Z2A20DEA95;SALDO Fatt.n. 1PA del 08/03/2018 PASTI USUFRUITI INSEGNANTI PERIODO 1.1 - 31.12.2017;11-04-2018;1746;0;750;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;11-04-2018; 800;1;0;"3.267,00";"3.267,00";ROSTICCERIA GASTRONOMIA CUNICO INES DI POLTRONIERI S.;Z2321D9C9E;SALDO Fatt.n. FATTPA 3_18 del 28/02/2018 PASTI CONSEGNATI MESE DI FEBBRAIO 2018;11-04-2018;3139;0;159;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;11;Generi alimentari;11-04-2018; 801;1;0;"199,54";"199,54";FERRAMENTA FARESIN snc;Z7F2185BB3;SALDO Fatt.n. 2e del 29/12/2017 ACQUISTO FORCHETTE COLTELLI;11-04-2018;1747;0;828;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;11-04-2018; 802;1;0;"802,99";"802,99";MARGHERITA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS;Z2421EC016;SALDO Fatt.n. 31/E del 28/02/2018 SERVIZIO DI SOSTEGNO SOCIO EDUCATIVO MESE FEBBRAIO 2018;11-04-2018;2741;0;172;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;11-04-2018; 803;1;0;"378,00";"378,00";MARGHERITA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS;5342930550;SALDO Fatt.n. 30/E del 28/02/2018 PROGETTO OASI MESE FEBBRAIO 2018;11-04-2018;3140;0;611;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;11-04-2018; 804;1;0;"2.949,19";"2.949,19";MARGHERITA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS;5342930550;SALDO Fatt.n. 29/E del 28/02/2018 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MESE FEBBRAIO;11-04-2018;3140;0;611;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;11-04-2018; 805;1;0;"1.073,60";"1.073,60";UNI IT SRL - GRUPPO UNICREDIT;ZCA21A9BD7;SALDO Fatt.n. FATTPA 160_18 del 27/03/2018 CANONE CONSERVAZIONE ANNO 2018;11-04-2018;401;0;69;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;11-04-2018; 806;1;0;"585,60";"585,60";SCREMIN SRL;Z4A22B10BB;SALDO Fatt.n. 15FPA del 30/03/2018 SOSTITUZIONE CITOFONO CASERMA CARABINIERI;11-04-2018;928;0;264;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;11-04-2018; 807;1;0;"68,66";"68,66";ECONOMO COMUNALE - DALLE NOGARE LUCIA; ;APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMALI I TRIMESTRE 2018.;11-04-2018;319;0;2;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;11-04-2018; 808;1;0;"40,00";"40,00";ECONOMO COMUNALE - DALLE NOGARE LUCIA; ;APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMALI I TRIMESTRE 2018.;11-04-2018;323;0;3;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";11-04-2018; 809;1;0;"2.156,96";"2.156,96";CASON MANUEL;Z3E1DDC985;SALDO Fatt.n. 06/PA del 19/03/2018 SISTEMAZIONE SPAZI ESTERNI PALAZZO MOCENIGO;11-04-2018;740;0;280;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;10;Consulenze;1;"Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza";11-04-2018; 810;1;0;"638,02";"638,02";MINISTERO DELL'INTERNO; ;COMUNE DI SANDRIGO - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 38 CIE PERIODO 16-31 MARZO 2018;11-04-2018;901;0;147;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;1;Trasferimenti correnti a Ministeri;11-04-2018; 811;1;0;"57,01";"57,01";BANCO POSTA - POSTE ITALIANE SPA;ZF421B5C8C;IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI PER L'ANNO 2018.;12-04-2018;1115;0;71;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;12-04-2018; 812;1;0;"579,50";"579,50";CO.GE.S. SRL;ZBA1CE9234;SALDO Fatt.n. 0000003 del 31/12/2017 NOLEGGIO MEZZI SGOMBRANEVE;12-04-2018;3343;0;62;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;12-04-2018; 813;1;0;"1.142,35";"1.142,35";T.E.S. SPA;Z6B1DBB86E;SALDO Fatt.n. 67PA del 31/01/2018 INSTALLAZIONE segnaletica verticale anno 2017;12-04-2018;3380;0;276;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;12-04-2018; 814;1;0;"2.801,12";"2.801,12";T.E.S. SPA;ZBC222FE3C;SALDO Fatt.n. 226PA del 30/03/2018 INSTALLAZIONE;12-04-2018;3380;0;213;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;12-04-2018; 815;1;0;"2.513,20";"2.513,20";FONZO CARMINE COSTRUZIONI EDILI;Z7121C4BC5;SALDO Fatt.n. 0000006 del 03/04/2018 GESTIONE CIMITERI;12-04-2018;2247;0;123;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;12-04-2018; 816;1;0;"231,80";"231,80";CO.GE.S. SRL;ZE72230005;SALDO Fatt.n. 0000001 del 29/03/2018 NOLEGGIO MEZZI SGOMBRANEVE MESE DI DICEMBRE 2017;12-04-2018;3343;0;220;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;12-04-2018; 817;1;0;"585,60";"585,60";CO.GE.S. SRL;ZE72230005;SALDO Fatt.n. 0000002 del 29/03/2018 LAVORI ESEGUITI SERVIZIO NEVE MESE DI MARZO;12-04-2018;3343;0;275;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;12-04-2018; 818;1;0;"3.660,00";"3.660,00";BOXXAPPS SRL;Z001CE06D9;SALDO Fatt.n. 1/180190 del 27/03/2018 CONVENZIONE X LOG;12-04-2018;340;0;91;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;5;Servizi per i sistemi e relativa manutenzione;12-04-2018; 819;1;0;"149,17";"149,17";COMMERCIALE '98 SRL;ZF721B7BC0;SALDO Fatt.n. 3/E del 31/03/2018 MATERIALE IDRAULICO VARIO;12-04-2018;960;0;115;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;12-04-2018; 820;1;0;"122,00";"122,00";NOMODIDATTICA SRL; ;SALDO Fatt.n. 21/2018 del 08/02/2018 IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE A CORSO DIPENDENTI;12-04-2018;150;0;124;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;4;Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente;999;Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.;12-04-2018; 821;1;0;"190,32";"190,32";EDIT GRAF di ISEPPI STEFANO;Z1E21441F2;SALDO Fatt.n. 2/237 del 27/03/2018 REGISTRO CANCELLAZIONI E ISCRIZIONI ANAGRAFICHE;12-04-2018;900;0;803;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";12-04-2018; 822;1;0;"921,10";"921,10";GLOBAL POWER SERVICE SPA;6239603B46;SALDO Fatt.n. 2018-V5-73 del 03/04/2018 CANONE MENSILE MANUTENZIONE ORDINARIA APRILE 2018;12-04-2018;3302;0;128;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;12-04-2018; 823;1;0;"7.683,02";"7.683,02";GLOBAL POWER SERVICE SPA;6239603B46;SALDO Fatt.n. 2018-V5-72 del 03/04/2018 CANONE RISPARMIO ENERGETICO APRILE 2018;12-04-2018;3320;0;127;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;12-04-2018; 824;1;0;"4.000,00";"4.000,00";ASSOCIAZIONE SANDRIGO AMBIENTE POLLICE VERDE; ;CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO ALL'ASSOCIAZIONE "SANDRIGO AMBIENTE POLLICE VERDE". LIQUIDAZIONE SALDO ANNO 2017;12-04-2018;2806;0;411;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;12-04-2018; 825;1;0;"1.000,00";"1.000,00";ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE DI SANDRIGO; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE DI SANDRIGO PER LA MANUTENZIONE DEL PERCORSO DEL TESINA. SALDO 2017;12-04-2018;2807;0;408;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;12-04-2018; 826;1;0;"1.000,00";"1.000,00";ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE DI SANDRIGO; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE DI SANDRIGO PER ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE. SALDO 2017 E PRIMO ACCONTO ANNO 2018.-;12-04-2018;1921;0;409;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;12-04-2018; 827;1;0;"1.000,00";"1.000,00";ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE DI SANDRIGO; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE DI SANDRIGO PER ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE. SALDO 2017 E PRIMO ACCONTO ANNO 2018.-;12-04-2018;1921;0;136;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;12-04-2018; 828;1;0;"244,46";"1.419,15";APPIAH KWADWO; ;CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI" L.48/1998. A.S. 2017/2018. LIQUIDAZIONE.;12-04-2018;1702;0;827;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;12-04-2018; 828;2;0;"459,95";"1.419,15";BAIZ M0HAMED; ;CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI" L.48/1998. A.S. 2017/2018. LIQUIDAZIONE.;12-04-2018;1702;0;827;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;12-04-2018; 828;3;0;"245,06";"1.419,15";BASSO MANUELA; ;CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI" L.48/1998. A.S. 2017/2018. LIQUIDAZIONE.;12-04-2018;1702;0;827;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;12-04-2018; 828;4;0;"209,33";"1.419,15";BATTAGLIA ELEONORA; ;CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI" L.48/1998. A.S. 2017/2018. LIQUIDAZIONE.;12-04-2018;1702;0;827;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;12-04-2018; 828;5;0;"260,35";"1.419,15";BEGOM SAHIDA; ;CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI" L.48/1998. A.S. 2017/2018. LIQUIDAZIONE.;12-04-2018;1702;0;827;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;12-04-2018; 829;1;0;"376,05";"1.304,86";BENAOUISSE HAFID; ;CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI" L.48/1998. A.S. 2017/2018. LIQUIDAZIONE.;12-04-2018;1702;0;827;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;12-04-2018; 829;2;0;"306,05";"1.304,86";CANALE MARCO; ;CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI" L.48/1998. A.S. 2017/2018. LIQUIDAZIONE.;12-04-2018;1702;0;827;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;12-04-2018; 829;3;0;"116,41";"1.304,86";DJURICIC IRENA; ;CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI" L.48/1998. A.S. 2017/2018. LIQUIDAZIONE.;12-04-2018;1702;0;827;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;12-04-2018; 829;4;0;"329,90";"1.304,86";DOBRANI SALIH; ;CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI" L.48/1998. A.S. 2017/2018. LIQUIDAZIONE.;12-04-2018;1702;0;827;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;12-04-2018; 829;5;2130;"176,45";"1.304,86";EL ASRI BOUCHAIB; ;CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI" L.48/1998. A.S. 2017/2018. LIQUIDAZIONE.;12-04-2018;1702;0;827;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;27-12-2018; 830;1;0;"256,80";"2.159,15";EMERITH INDIRA; ;CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI" L.48/1998. A.S. 2017/2018. LIQUIDAZIONE.;12-04-2018;1702;0;827;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;12-04-2018; 830;2;0;"100,10";"2.159,15";EQUIZI DEBORA; ;CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI" L.48/1998. A.S. 2017/2018. LIQUIDAZIONE.;12-04-2018;1702;0;827;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;12-04-2018; 830;3;0;"260,35";"2.159,15";ESSADI RACHID; ;CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI" L.48/1998. A.S. 2017/2018. LIQUIDAZIONE.;12-04-2018;1702;0;827;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;12-04-2018; 830;4;0;"664,90";"2.159,15";FAIK ABDERRAHIM; ;CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI" L.48/1998. A.S. 2017/2018. LIQUIDAZIONE.;12-04-2018;1702;0;827;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;12-04-2018; 830;5;0;"370,85";"2.159,15";KHAFAJI NAIMA; ;CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI" L.48/1998. A.S. 2017/2018. LIQUIDAZIONE.;12-04-2018;1702;0;827;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;12-04-2018; 830;6;0;"506,15";"2.159,15";KUCI ADEM; ;CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI" L.48/1998. A.S. 2017/2018. LIQUIDAZIONE.;12-04-2018;1702;0;827;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;12-04-2018; 831;1;0;"181,45";"1.279,25";MSALMI SAMIR; ;CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI" L.48/1998. A.S. 2017/2018. LIQUIDAZIONE.;12-04-2018;1702;0;827;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;12-04-2018; 831;2;0;"434,45";"1.279,25";RUHUL AMIN; ;CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI" L.48/1998. A.S. 2017/2018. LIQUIDAZIONE.;12-04-2018;1702;0;827;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;12-04-2018; 831;3;0;"233,20";"1.279,25";SALL ABDOULAYE; ;CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI" L.48/1998. A.S. 2017/2018. LIQUIDAZIONE.;12-04-2018;1702;0;827;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;12-04-2018; 831;4;0;"129,35";"1.279,25";SANTACATTERINA MARA; ;CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI" L.48/1998. A.S. 2017/2018. LIQUIDAZIONE.;12-04-2018;1702;0;827;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;12-04-2018; 831;5;0;"300,80";"1.279,25";STANOJEVIC JASMINA; ;CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI" L.48/1998. A.S. 2017/2018. LIQUIDAZIONE.;12-04-2018;1702;0;827;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;12-04-2018; 832;1;0;"226,75";"802,45";STOLIC GORDANA; ;CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI" L.48/1998. A.S. 2017/2018. LIQUIDAZIONE.;12-04-2018;1702;0;827;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;12-04-2018; 832;2;0;"213,43";"802,45";TALIN ANNA; ;CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI" L.48/1998. A.S. 2017/2018. LIQUIDAZIONE.;12-04-2018;1702;0;827;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;12-04-2018; 832;3;0;"208,80";"802,45";VIDENOVIC SANJA; ;CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI" L.48/1998. A.S. 2017/2018. LIQUIDAZIONE.;12-04-2018;1702;0;827;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;12-04-2018; 832;4;0;"153,47";"802,45";ZONCA COSETTA; ;CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI" L.48/1998. A.S. 2017/2018. LIQUIDAZIONE.;12-04-2018;1702;0;827;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;12-04-2018; 833;1;0;"77,58";"783,07";DAL CENGIO IGOR; ;CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI" L.48/1998. A.S. 2017/2018. LIQUIDAZIONE.;12-04-2018;1702;0;827;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;12-04-2018; 833;2;0;"335,04";"783,07";DOVIGO PAOLA; ;CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI" L.48/1998. A.S. 2017/2018. LIQUIDAZIONE.;12-04-2018;1702;0;827;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;12-04-2018; 833;3;0;"114,14";"783,07";MATTIELLO MICHELA; ;CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI" L.48/1998. A.S. 2017/2018. LIQUIDAZIONE.;12-04-2018;1702;0;827;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;12-04-2018; 833;4;0;"256,31";"783,07";SANSON MARIA CRISTINA; ;CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI" L.48/1998. A.S. 2017/2018. LIQUIDAZIONE.;12-04-2018;1702;0;827;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;12-04-2018; 834;1;0;"600,00";"1.200,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL MINIMO VITALE.;12-04-2018;3220;0;255;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;12-04-2018; 834;2;0;"600,00";"1.200,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL MINIMO VITALE.;12-04-2018;3220;0;255;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;12-04-2018; 835;1;0;"5.333,70";"5.333,70";AMMINISTRATORI COMUNALI E CONSIGLIERI; ;STIPENDI MESE DI: APRILE 18;13-04-2018;20;0;8;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;13-04-2018; 842;1;0;"25,00";"25,00";PERSONALE DIPENDENTE; ;STIPENDI MESE DI: APRILE 18;13-04-2018;104;0;39;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";1;Rimborso per viaggio e trasloco;13-04-2018; 897;1;0;"13,40";"13,40";PERSONALE DIPENDENTE; ;STIPENDI MESE DI: APRILE 18;13-04-2018;3103;0;47;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";1;Rimborso per viaggio e trasloco;13-04-2018; 903;1;0;"470,12";"470,12";MINISTERO DELL'INTERNO; ;COMUNE DI SANDRIGO - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 28 CIE - PERIODO DAL 01-15 APRILE 2018;23-04-2018;901;0;147;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;1;Trasferimenti correnti a Ministeri;23-04-2018; 905;1;0;"135.249,72";"135.249,72";AGENZIA DELLE ENTRATE; ;LIQUIDAZIONE IVA DEL MESE DI MARZO 2018.;23-04-2018;3760;0;301;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;3;Versamenti IVA a debito;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;23-04-2018; 906;1;0;"250,00";"250,00";CIRCOLO SOCIO RICREATIVO "O.A.S.I."; ;EROGAZIONI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ANTICIPO 50%;23-04-2018;451;0;322;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;23-04-2018; 907;1;0;"250,00";"250,00";ASSOCIAZIONE MUSICALE SANDRIGO; ;EROGAZIONI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ANTICIPO 50%;23-04-2018;451;0;323;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;23-04-2018; 908;1;0;"150,00";"150,00";ALCOLISTI ANONIMI; ;EROGAZIONI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ANTICIPO 50%;23-04-2018;451;0;324;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;23-04-2018; 909;1;0;"100,00";"100,00";ASSOCIAZ. NAZ.LE FANTI SANDRIGO C/O DE MARCHI ROBERTO; ;EROGAZIONI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ANTICIPO 50%;23-04-2018;451;0;325;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;23-04-2018; 910;1;0;"700,00";"700,00";ASSOCIAZIONE FIERA DEL VERDE; ;EROGAZIONI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ANTICIPO 50%;23-04-2018;451;0;326;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;23-04-2018; 911;1;0;"1.300,00";"1.300,00";ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI SEZ. SANDRIGO; ;EROGAZIONI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ANTICIPO 50%;23-04-2018;451;0;327;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;23-04-2018; 912;1;0;"250,00";"250,00";CORO LA VOSE DEL TESENA; ;EROGAZIONI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ANTICIPO 50%;23-04-2018;451;0;328;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;23-04-2018; 913;1;0;"500,00";"500,00";VIVISANDRIGO ASS. DI PROMOZIONE SOCIO CULTURALE; ;EROGAZIONI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ANTICIPO 50%;23-04-2018;451;0;329;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;23-04-2018; 914;1;0;"1.500,00";"1.500,00";U.S.D. AZZURRA - SANDRIGO; ;EROGAZIONI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ANTICIPO 50%;23-04-2018;450;0;330;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;23-04-2018; 915;1;0;"1.100,00";"1.100,00";ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA VOLLEY SANDRIGO; ;EROGAZIONI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ANTICIPO 50%;23-04-2018;450;0;331;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;23-04-2018; 916;1;0;"450,00";"450,00";PATTINAGGIO ARTISTICO ARENA; ;EROGAZIONI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ANTICIPO 50%;23-04-2018;450;0;332;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;23-04-2018; 917;1;0;"750,00";"750,00";GRUPPO SPORTIVO ANCIGNANO A.S.D.; ;EROGAZIONI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ANTICIPO 50%;23-04-2018;450;0;333;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;23-04-2018; 918;1;0;"750,00";"750,00";ASSOCIAZIONE FIERA DEL VERDE; ;EROGAZIONI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ANTICIPO 50%;23-04-2018;458;0;334;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;23-04-2018; 919;1;0;"1.000,00";"1.000,00";ASS. OZANAM VOLONTARIATO OSPEDALIERO; ;EROGAZIONI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ANTICIPO 50%;23-04-2018;3235;0;335;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;23-04-2018; 920;1;0;"22,00";"22,00";PREFETTURA DI VICENZA; ;CARTE IDENTITA' CARTACEE PER I CASI DI DOCUMENTATA URGENZA - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO 50 MODELLI DALLA PREFETTURA;24-04-2018;900;0;299;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";24-04-2018; 921;1;0;"1.220,00";"1.220,00";ACCATRE S.R.L.;ZD2223C06A;SALDO Fatt.n. 1/180595 del 10/04/2018 SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE UNICA PER I PROFESSIONISTI;24-04-2018;329;2;199;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;3;Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line;24-04-2018; 922;1;0;"160,29";"160,29";KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA;ZE3176A2E8;ACCONTO Fatt.n. PJ00121185 del 31/03/2018 CONSUMO CARBURANTE MESE MARZO 2018;24-04-2018;3182;0;252;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;"Carburanti, combustibili e lubrificanti";24-04-2018; 923;1;0;"682,48";"682,48";KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA;ZE3176A2E8;SALDO Fatt.n. PJ00121185 del 31/03/2018 CONSUMO CARBURANTE MESE MARZO 2018;24-04-2018;780;0;251;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;"Carburanti, combustibili e lubrificanti";24-04-2018; 924;1;0;"171,76";"171,76";TIM SPA; ;SALDO Fatt.n. 8E00110690 del 06/02/2018 2BIM 2018;24-04-2018;1651;0;308;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;24-04-2018; 925;1;0;"13,93";"13,93";TIM SPA; ;SALDO Fatt.n. 8E00109884 del 06/02/2018 2BIM 2018;24-04-2018;1651;0;308;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;24-04-2018; 926;1;0;"8,27";"8,27";TIM SPA; ;SALDO Fatt.n. 8E00108444 del 06/02/2018 2BIM 2018;24-04-2018;1651;0;308;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;24-04-2018; 927;1;0;"33,56";"33,56";TIM SPA; ;SALDO Fatt.n. 8E00111432 del 06/02/2018 2BIM 2018;24-04-2018;1651;0;308;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;24-04-2018; 928;1;0;"11.834,00";"11.834,00";HALLEY VENETO SRL;ZA1CC89FB;SALDO Fatt.n. 1/180289 del 16/03/2018 CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE 01/01/18 - 31/12/18;24-04-2018;340;0;92;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;5;Servizi per i sistemi e relativa manutenzione;24-04-2018; 929;1;0;"8.593,86";"8.593,86";SAPA SRL;6401791D0B;SALDO Fatt.n. 053/2018 del 28/03/2018 SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA;24-04-2018;1740;0;858;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;2;Contratti di servizio di trasporto scolastico;24-04-2018; 930;1;0;"300,00";"300,00";I.P.A.B. SUOR DIODATA BERTOLO; ;SALDO Fatt.n. 54/E del 05/04/2018 Determina impegno di spesa nr. 74 del 30/01/2018;24-04-2018;3201;0;151;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;24-04-2018; 931;1;0;"458,66";"458,66";IPAB COMM. A MICHELAZZO; ;SALDO Fatt.n. 23/B del 31/03/2018 RETTA LAVARDA GIOVANNI;24-04-2018;3201;0;153;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;24-04-2018; 932;1;0;"635,62";"635,62";MOTOR SERVICE SRL;Z592286F45;SALDO Fatt.n. 1/PA del 20/03/2018 MOTORINO AVVIAMENTO - LAVORO;24-04-2018;781;0;246;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";24-04-2018; 933;1;0;"1.586,00";"1.586,00";HALLEY VENETO SRL;ZD1EE09F6;SALDO Fatt.n. 1/180352 del 27/03/2018 ATTIVITA' ANNO 2018;24-04-2018;340;0;414;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;5;Servizi per i sistemi e relativa manutenzione;24-04-2018; 934;1;0;"915,00";"915,00";GARDEN FIORI E FOGLIE SOLUTION di De Pretto S.;Z9222EF6A5;SALDO Fatt.n. 000007-2018-PA del 05/04/2018 POTATURA ACERI CASERMA CARABINIERI;24-04-2018;928;0;286;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;24-04-2018; 935;1;0;"15,00";"15,00";CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA; ;"IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI € 30,00 PER VERSAMENTI DIRITTI DI SEGRETERIA MUD 2018 ALLA CAMERA DI COMMERCIO";24-04-2018;2701;0;312;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;5;Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti;24-04-2018; 937;1;0;"131,76";"131,76";DETTO SRL;Z732256FB5;ACCONTO Fatt.n. 14 del 11/04/2018 INTERVENTI ESEGUITI ELEVATORI COMUNALI;26-04-2018;1651;4;290;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;26-04-2018; 938;1;0;"91,50";"91,50";DETTO SRL;Z732256FB5;ACCONTO Fatt.n. 14 del 11/04/2018 INTERVENTI ESEGUITI ELEVATORI COMUNALI;26-04-2018;928;0;288;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;26-04-2018; 939;1;0;"87,84";"87,84";DETTO SRL;Z732256FB5;ACCONTO Fatt.n. 14 del 11/04/2018 INTERVENTI ESEGUITI ELEVATORI COMUNALI;26-04-2018;1573;3;289;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;26-04-2018; 940;1;0;"85,40";"85,40";DETTO SRL;Z732256FB5;SALDO Fatt.n. 14 del 11/04/2018 INTERVENTI ESEGUITI ELEVATORI COMUNALI;26-04-2018;1810;4;291;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;26-04-2018; 941;1;0;"360,00";"360,00";BRPNEUMATICI S.P.A.;Z132288886;SALDO Fatt.n. 18/52/00012 del 31/03/2018 MANUTENZIONE AUTOMEZZI;26-04-2018;781;0;247;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";26-04-2018; 942;1;0;"229,36";"229,36";MATERIALE EDILE DONA' SRL;Z3B22A39E3;SALDO Fatt.n. 0000005 del 31/03/2018 LASTRE GHIAINO LAVATO;26-04-2018;763;0;273;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;26-04-2018; 943;1;0;"1.156,57";"1.156,57";MATERIALE EDILE DONA' SRL;Z5A21B8566;SALDO Fatt.n. 0000004 del 31/03/2018 MATERIALE VARIO PER EDILIZIA;26-04-2018;3420;0;113;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;26-04-2018; 944;1;0;"31.897,29";"31.897,29";SO.RA.RIS. SPA; ;SALDO Fatt.n. 000054/PA del 30/03/2018 SERVIZIO NETTEZZA URBANA CANONE MARZO 2018 - BIDONE LT. 240 C/CHIP;26-04-2018;2691;0;117;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;26-04-2018; 945;1;0;"4.805,08";"4.805,08";SO.RA.RIS. SPA; ;SALDO Fatt.n. 000037/PA del 30/03/2018 CONSUNTIVO DEI COSTI RELATIVI ALL'ANNO 2017;26-04-2018;2691;0;117;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;26-04-2018; 946;1;0;"63,01";"63,01";CIVIS SPA;Z5D21A9503;SALDO Fatt.n. V9/0000974 del 02/04/2018 SERVIZIO DI VIGILANZA;26-04-2018;370;0;73;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;1;"Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza";26-04-2018; 947;1;0;"37,81";"37,81";CIVIS SPA;Z5D21A9503;SALDO Fatt.n. V9/0000975 del 02/04/2018 SERVIZIO ISPETTIVO;26-04-2018;370;0;73;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;1;"Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza";26-04-2018; 948;1;0;"0,03";"0,03";AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; ;IMPEGNO PER COMPENSI SU RISCOSSIONE RUOLO SUPPL. TARSU;26-04-2018;1115;0;2807;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;26-04-2018; 949;1;0;"0,05";"0,05";AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; ;IMPEGNO PER COMPENSO RISCOSSIONE PARTE VARIABILE TARSU 2002;26-04-2018;1115;0;2806;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;26-04-2018; 950;1;0;"0,38";"0,38";AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; ;APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ORDINANZE-INGIUNZIONI ANNI 2004-2005 E 2006 - IMPEGNO PER SPESE DI RISCOSSIONE;26-04-2018;1115;0;611;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;26-04-2018; 951;1;0;"0,05";"0,05";AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; ;SPESA PER RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO ICI VARI ANNI (N. 4046/2008 - 5056/2008 - 5039/2008);26-04-2018;1115;0;659;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;26-04-2018; 952;1;0;"0,04";"0,04";AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; ;APPROVAZIONE RUOLO SUPPLETTIVO TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI. SVUOTAMENTI 2008. - SPESE PER COMPENSO CONCESSIONARIO;26-04-2018;1115;0;436;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;26-04-2018; 953;1;0;"0,06";"0,06";AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; ;APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO PER L'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNI 2002-2003-2004-2005 E 2006;26-04-2018;1115;0;796;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;26-04-2018; 954;1;0;"0,30";"0,30";AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; ;RIDUZIONE ACCERTAMENTO - RUOLO SVUOTAMENTI ANNO 2010- E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONCESSIONARIO.;26-04-2018;1115;0;596;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;26-04-2018; 955;1;0;"0,57";"0,57";AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; ;APPROVAZIONE RUOLO TARIFFA RIFIUTI SVUOTAMENTI 2009 E PARTE FISSA 2010 - COMPENSO CONCESSIONARIO;26-04-2018;1115;0;918;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;26-04-2018; 956;1;0;"0,07";"0,07";AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; ;APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ICI VARI ANNI;26-04-2018;1115;0;755;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;26-04-2018; 957;1;0;"0,03";"0,03";AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; ;RIDUZIONE ACCERTAMENTO - RUOLO SVUOTAMENTI ANNO 2010- E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONCESSIONARIO.;26-04-2018;1115;0;596;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;26-04-2018; 958;1;0;"0,10";"0,10";AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; ;APPROVAZIONE PARTE FISSA RUOLO TARIFFA RIFIUTI ANNO 2011;26-04-2018;1115;0;756;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;26-04-2018; 959;1;0;"1,17";"1,17";AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; ;APPROVAZIONE RUOLO PARTE FISSA TARIFFA RIFIUTI ANNO 2012;26-04-2018;1115;0;786;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;26-04-2018; 960;1;0;"0,65";"0,65";AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; ;RIDUZIONE ACCERTAMENTO RELATIVO AL RUOLO TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI - SVUOTAMENTI ANNO 2011;26-04-2018;1115;0;804;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;26-04-2018; 961;1;0;"0,03";"0,03";AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; ;APPROVAZIONE RUOLO SUPPLETIVO TARIFFA RIFIUTI ANNI 2008 E 2009 - COMPENSO AL CONCESSIONARIO;26-04-2018;1115;0;1010;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;26-04-2018; 962;1;0;"0,03";"0,03";AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; ;"IMPEGNO DI SPESA CON EQUITALIA, CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE, PER LA RISCOSSIONE DI ENTRATE TRIBUTARIE.";26-04-2018;1115;0;1031;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;26-04-2018; 963;1;0;"0,08";"0,08";AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; ;APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ICI;26-04-2018;1115;0;324;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;26-04-2018; 965;1;0;"0,79";"0,79";AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; ;SPESE RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO ORDINANZA-INGIUNZIONE ANNO 2009;26-04-2018;1115;0;898;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;26-04-2018; 966;1;0;"1,40";"1,40";AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; ;SPESE RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO ORDINANZA-INGIUNZIONE ANNO 2009;26-04-2018;1115;0;898;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;26-04-2018; 967;1;0;"0,16";"0,16";AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; ;SPESE RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO ORDINANZA-INGIUNZIONE ANNO 2009;26-04-2018;1115;0;898;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;26-04-2018; 968;1;0;"1,37";"1,37";AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; ;SPESE RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO ORDINANZA-INGIUNZIONE ANNO 2009;26-04-2018;1115;0;898;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;26-04-2018; 969;1;0;"302,00";"302,00";C.S.A. CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA SAS;00000000;SALDO Fatt.n. 00102 del 17/04/2018 CORSO DEL 10 - 12 APRILE 2018 DI STATO CIVILE;26-04-2018;150;0;284;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;4;Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente;999;Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.;26-04-2018; 970;1;0;"0,89";"0,89";AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; ;SPESE RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO ORDINANZA-INGIUNZIONE ANNO 2009;26-04-2018;1115;0;898;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;26-04-2018; 971;1;0;"477,02";"477,02";GIORNI NUOVI SOCIETA' COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA';Z13225CE6E;SALDO Fatt.n. 2/44 del 31/03/2018 SERVIZIO PULIZIE STRAORDINARIE;26-04-2018;907;0;240;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;26-04-2018; 972;1;0;"155,55";"155,55";GIORNI NUOVI SOCIETA' COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA';ZE4225CDE5;SALDO Fatt.n. 2/43 del 31/03/2018 SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA SALETTA RIUNIONI;26-04-2018;932;0;239;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;26-04-2018; 973;1;0;"1,78";"1,78";AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; ;APPROVAZIONE RUOLO TARIFFA RIFIUTI SVUOTAMENTI 2009 E PARTE FISSA 2010 - COMPENSO CONCESSIONARIO;26-04-2018;1115;0;918;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;26-04-2018; 974;1;0;"178,36";"178,36";GIORNI NUOVI SOCIETA' COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA';ZA71DBB6F4;SALDO Fatt.n. 2/42 del 31/03/2018 SERVIZI PULIZIA BAGNI CIMITERO;26-04-2018;259;5;269;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;26-04-2018; 975;1;0;"0,80";"0,80";AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; ;SPESE RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO ORDINANZA-INGIUNZIONE ANNO 2009;26-04-2018;1115;0;898;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;26-04-2018; 976;1;0;"2.148,20";"2.148,20";GIORNI NUOVI SOCIETA' COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA';67802821B6;ACCONTO Fatt.n. 2/41 del 31/03/2018 SERVIZIO PULIZIE SEDI VARIE;26-04-2018;259;5;547;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;26-04-2018; 977;1;0;"1.224,07";"1.224,07";GIORNI NUOVI SOCIETA' COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA';67802821B6;ACCONTO Fatt.n. 2/41 del 31/03/2018 SERVIZIO PULIZIE SEDI VARIE;26-04-2018;1810;3;548;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;26-04-2018; 978;1;0;"207,95";"207,95";GIORNI NUOVI SOCIETA' COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA';67802821B6;ACCONTO Fatt.n. 2/41 del 31/03/2018 SERVIZIO PULIZIE SEDI VARIE;26-04-2018;1285;0;549;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;26-04-2018; 979;1;0;"499,83";"499,83";GIORNI NUOVI SOCIETA' COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA';67802821B6;ACCONTO Fatt.n. 2/41 del 31/03/2018 SERVIZIO PULIZIE SEDI VARIE;26-04-2018;1565;0;550;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;26-04-2018; 980;1;0;"1,25";"1,25";AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; ;APPROVAZIONE RUOLO TARIFFA RIFIUTI SVUOTAMENTI 2009 E PARTE FISSA 2010 - COMPENSO CONCESSIONARIO;26-04-2018;1115;0;918;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;26-04-2018; 981;1;0;"414,69";"414,69";GIORNI NUOVI SOCIETA' COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA';67802821B6;SALDO Fatt.n. 2/41 del 31/03/2018 SERVIZIO PULIZIE SEDI VARIE;26-04-2018;3147;1;551;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;26-04-2018; 982;1;0;"0,41";"0,41";AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; ;APPROVAZIONE PARTE FISSA RUOLO TARIFFA RIFIUTI ANNO 2011;26-04-2018;1115;0;756;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;26-04-2018; 983;1;0;"0,38";"0,38";AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; ;APPROVAZIONE RUOLO PARTE FISSA TARIFFA RIFIUTI ANNO 2012;26-04-2018;1115;0;786;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;26-04-2018; 984;1;0;"0,49";"0,49";AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; ;RIDUZIONE ACCERTAMENTO RELATIVO AL RUOLO TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI - SVUOTAMENTI ANNO 2011;26-04-2018;1115;0;804;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;26-04-2018; 985;1;0;"0,42";"0,42";AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; ;RIDUZIONE ACCERTAMENTO RELATIVO AL RUOLO TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI-SVUOTAMENTI ANNO 2012;26-04-2018;1115;0;460;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;26-04-2018; 986;1;0;"0,05";"0,05";AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; ;REGOLAIZZAZIONE SPESE RISCOS. RUOLO SUPPLETTIVO TARSU;27-04-2018;1115;0;4148;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;27-04-2018; 987;1;0;"0,01";"0,01";AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; ;APPROVAZIONE RUOLO SUPPLETTIVO TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI. SVUOTAMENTI 2008. - SPESE PER COMPENSO CONCESSIONARIO;27-04-2018;1115;0;436;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;27-04-2018; 988;1;0;"0,01";"0,01";AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; ;APPROVAZIONE RUOLO TARIFFA RIFIUTI SVUOTAMENTI 2009 E PARTE FISSA 2010 - COMPENSO CONCESSIONARIO;27-04-2018;1115;0;918;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;27-04-2018; 989;1;0;"0,01";"0,01";AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; ;RIDUZIONE ACCERTAMENTO - RUOLO SVUOTAMENTI ANNO 2010- E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONCESSIONARIO.;27-04-2018;1115;0;596;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;27-04-2018; 990;1;0;"0,71";"0,71";AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; ;APPROVAZIONE PARTE FISSA RUOLO TARIFFA RIFIUTI ANNO 2011;27-04-2018;1115;0;756;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;27-04-2018; 991;1;0;"1,93";"1,93";AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; ;APPROVAZIONE RUOLO PARTE FISSA TARIFFA RIFIUTI ANNO 2012;27-04-2018;1115;0;786;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;27-04-2018; 992;1;0;"0,87";"0,87";AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; ;RIDUZIONE ACCERTAMENTO RELATIVO AL RUOLO TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI - SVUOTAMENTI ANNO 2011;27-04-2018;1115;0;804;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;27-04-2018; 993;1;0;"0,20";"0,20";AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; ;RIDUZIONE ACCERTAMENTO RELATIVO AL RUOLO TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI-SVUOTAMENTI ANNO 2012;27-04-2018;1115;0;460;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;27-04-2018; 994;1;0;"0,09";"0,09";AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; ;APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ICI;27-04-2018;1115;0;324;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;27-04-2018; 995;1;0;"0,02";"0,02";AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; ;APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ORDINANZE-INGIUNZIONI ANNI 2004-2006 E 2008;27-04-2018;1115;0;472;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;27-04-2018; 996;1;0;"84,35";"84,35";GLOBAL POWER SPA;622385037F;(SOS. 666) - ACCONTO Fatt.n. V0/43354 del 03/04/2018 Fattura Energia Elettrica;02-05-2018;2685;0;60;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;02-05-2018; 997;1;0;"152,80";"826,16";GLOBAL POWER SPA;622385037F;(SOS. 662/P) - ACCONTO Fatt.n. V0/43358 del 03/04/2018 Fattura Energia Elettrica- SCUOLA MESE DI MARZO 2018;02-05-2018;259;0;51;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;02-05-2018; 997;2;0;"673,36";"826,16";GLOBAL POWER SPA;622385037F;(SOS. 665/P) - ACCONTO Fatt.n. V0/43359 del 03/04/2018 Fattura Energia Elettrica- VARIE MASE DI MARZO 2018;02-05-2018;259;0;51;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;02-05-2018; 998;1;0;"47,17";"1.222,37";GLOBAL POWER SPA;622385037F;(SOS. 664) - ACCONTO Fatt.n. V0/43356 del 03/04/2018 Fattura Energia Elettrica CENTRO DIREZIONALE MARCONI;02-05-2018;938;0;52;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;02-05-2018; 998;2;0;"80,54";"1.222,37";GLOBAL POWER SPA;622385037F;(SOS. 663) - ACCONTO Fatt.n. V0/43355 del 03/04/2018 CONSUMI ENERGIE ELETTRICA MESE DI MARZO 2018 PALAZZINA TRISSINO;02-05-2018;938;0;52;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;02-05-2018; 998;3;0;"1.094,66";"1.222,37";GLOBAL POWER SPA;622385037F;(SOS. 665/P) - ACCONTO Fatt.n. V0/43359 del 03/04/2018 Fattura Energia Elettrica- VARIE MASE DI MARZO 2018;02-05-2018;938;0;52;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;02-05-2018; 999;1;0;"190,47";"547,99";GLOBAL POWER SPA;622385037F;(SOS. 665/P) - ACCONTO Fatt.n. V0/43359 del 03/04/2018 Fattura Energia Elettrica- VARIE MASE DI MARZO 2018;02-05-2018;1432;0;53;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;02-05-2018; 999;2;0;"357,52";"547,99";GLOBAL POWER SPA;622385037F;(SOS. 662/P) - ACCONTO Fatt.n. V0/43358 del 03/04/2018 Fattura Energia Elettrica- SCUOLA MESE DI MARZO 2018;02-05-2018;1432;0;53;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;02-05-2018; 1000;1;0;"1.047,67";"1.047,67";GLOBAL POWER SPA;622385037F;(SOS. 662/P) - ACCONTO Fatt.n. V0/43358 del 03/04/2018 Fattura Energia Elettrica- SCUOLA MESE DI MARZO 2018;02-05-2018;1573;0;54;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;02-05-2018; 1001;1;0;"778,24";"1.242,85";GLOBAL POWER SPA;622385037F;(SOS. 662/P) - ACCONTO Fatt.n. V0/43358 del 03/04/2018 Fattura Energia Elettrica- SCUOLA MESE DI MARZO 2018;02-05-2018;1651;1;55;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;02-05-2018; 1001;2;0;"464,61";"1.242,85";GLOBAL POWER SPA;622385037F;(SOS. 665/P) - ACCONTO Fatt.n. V0/43359 del 03/04/2018 Fattura Energia Elettrica- VARIE MASE DI MARZO 2018;02-05-2018;1651;1;55;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;02-05-2018; 1002;1;0;"726,16";"726,16";GLOBAL POWER SPA;622385037F;(SOS. 665/P) - ACCONTO Fatt.n. V0/43359 del 03/04/2018 Fattura Energia Elettrica- VARIE MASE DI MARZO 2018;02-05-2018;1810;0;56;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;02-05-2018; 1003;1;0;"135,75";"135,75";GLOBAL POWER SPA;622385037F;SALDO Fatt.n. V0/43360 del 03/04/2018 Fattura Energia - CIMITERI MESE DI MARZO 2018;02-05-2018;2240;0;57;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;02-05-2018; 1004;1;0;"123,65";"123,65";GLOBAL POWER SPA;622385037F;(SOS. 665/P) - ACCONTO Fatt.n. V0/43359 del 03/04/2018 Fattura Energia Elettrica- VARIE MASE DI MARZO 2018;02-05-2018;3147;0;58;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;02-05-2018; 1005;1;0;"80,47";"4.811,50";GLOBAL POWER SPA;622385037F;(SOS. 665/P) - ACCONTO Fatt.n. V0/43359 del 03/04/2018 Fattura Energia Elettrica- VARIE MASE DI MARZO 2018;02-05-2018;3303;0;59;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;02-05-2018; 1005;2;0;"4.731,03";"4.811,50";GLOBAL POWER SPA;622385037F;(SOS. 661) - ACCONTO Fatt.n. V0/43357 del 03/04/2018 Fattura Energia Elettrica ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI MARZO 2018;02-05-2018;3303;0;59;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;02-05-2018; 1006;1;0;"18,56";"18,56";GLOBAL POWER SPA; ;SALDO Fatt.n. V0/43354 del 03/04/2018 Fattura Energia Elettrica;02-05-2018;2685;0;60;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;02-05-2018; 1007;1;0;"33,62";"181,76";GLOBAL POWER SPA;622385037;ACCONTO Fatt.n. V0/43358 del 03/04/2018 Fattura Energia Elettrica- SCUOLA MESE DI MARZO 2018;02-05-2018;259;0;51;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;02-05-2018; 1007;2;0;"148,14";"181,76";GLOBAL POWER SPA;622385037;ACCONTO Fatt.n. V0/43359 del 03/04/2018 Fattura Energia Elettrica- VARIE MASE DI MARZO 2018;02-05-2018;259;0;51;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;02-05-2018; 1008;1;0;"8,05";"259,26";GLOBAL POWER SPA;622385037;SALDO Fatt.n. V0/43355 del 03/04/2018 CONSUMI ENERGIE ELETTRICA MESE DI MARZO 2018 PALAZZINA TRISSINO;02-05-2018;938;0;52;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;02-05-2018; 1008;2;0;"10,38";"259,26";GLOBAL POWER SPA;622385037F;SALDO Fatt.n. V0/43356 del 03/04/2018 Fattura Energia Elettrica CENTRO DIREZIONALE MARCONI;02-05-2018;938;0;52;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;02-05-2018; 1008;3;0;"240,83";"259,26";GLOBAL POWER SPA;622385037;ACCONTO Fatt.n. V0/43359 del 03/04/2018 Fattura Energia Elettrica- VARIE MASE DI MARZO 2018;02-05-2018;938;0;52;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;02-05-2018; 1009;1;0;"19,05";"54,80";GLOBAL POWER SPA;622385037;ACCONTO Fatt.n. V0/43359 del 03/04/2018 Fattura Energia Elettrica- VARIE MASE DI MARZO 2018;02-05-2018;1432;0;53;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;02-05-2018; 1009;2;0;"35,75";"54,80";GLOBAL POWER SPA;622385037;ACCONTO Fatt.n. V0/43358 del 03/04/2018 Fattura Energia Elettrica- SCUOLA MESE DI MARZO 2018;02-05-2018;1432;0;53;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;02-05-2018; 1010;1;0;"104,77";"104,77";GLOBAL POWER SPA;622385037;ACCONTO Fatt.n. V0/43358 del 03/04/2018 Fattura Energia Elettrica- SCUOLA MESE DI MARZO 2018;02-05-2018;1573;0;54;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;02-05-2018; 1011;1;0;"77,82";"180,03";GLOBAL POWER SPA;622385037;SALDO Fatt.n. V0/43358 del 03/04/2018 Fattura Energia Elettrica- SCUOLA MESE DI MARZO 2018;02-05-2018;1651;1;55;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;02-05-2018; 1011;2;0;"102,21";"180,03";GLOBAL POWER SPA;622385037;ACCONTO Fatt.n. V0/43359 del 03/04/2018 Fattura Energia Elettrica- VARIE MASE DI MARZO 2018;02-05-2018;1651;1;55;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;02-05-2018; 1012;1;0;"159,76";"159,76";GLOBAL POWER SPA;622385037;ACCONTO Fatt.n. V0/43359 del 03/04/2018 Fattura Energia Elettrica- VARIE MASE DI MARZO 2018;02-05-2018;1810;0;56;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;02-05-2018; 1013;1;0;"34,27";"34,27";GLOBAL POWER SPA;622385037F;SALDO Fatt.n. V0/43360 del 03/04/2018 Fattura Energia - CIMITERI MESE DI MARZO 2018;02-05-2018;2240;0;57;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;02-05-2018; 1014;1;0;"27,20";"27,20";GLOBAL POWER SPA;622385037;ACCONTO Fatt.n. V0/43359 del 03/04/2018 Fattura Energia Elettrica- VARIE MASE DI MARZO 2018;02-05-2018;3147;0;58;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;02-05-2018; 1015;1;0;"17,70";"1.058,53";GLOBAL POWER SPA;622385037;SALDO Fatt.n. V0/43359 del 03/04/2018 Fattura Energia Elettrica- VARIE MASE DI MARZO 2018;02-05-2018;3303;0;59;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;02-05-2018; 1015;2;0;"1.040,83";"1.058,53";GLOBAL POWER SPA;622385037;SALDO Fatt.n. V0/43357 del 03/04/2018 Fattura Energia Elettrica ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI MARZO 2018;02-05-2018;3303;0;59;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;02-05-2018; 1016;1;0;"46,15";"473,05";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL MINIMO VITALE. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.;02-05-2018;3220;0;343;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;02-05-2018; 1016;2;0;"92,30";"473,05";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL MINIMO VITALE. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.;02-05-2018;3220;0;343;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;02-05-2018; 1016;3;0;"46,15";"473,05";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL MINIMO VITALE. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.;02-05-2018;3220;0;343;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;02-05-2018; 1016;4;0;"138,45";"473,05";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL MINIMO VITALE. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.;02-05-2018;3220;0;343;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;02-05-2018; 1016;5;0;"150,00";"473,05";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL MINIMO VITALE. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.;02-05-2018;3220;0;343;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;02-05-2018; 1017;1;0;"300,00";"2.320,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL MINIMO VITALE. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.;02-05-2018;3220;0;343;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;02-05-2018; 1017;2;0;"200,00";"2.320,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL MINIMO VITALE. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.;02-05-2018;3220;0;343;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;02-05-2018; 1017;3;0;"500,00";"2.320,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL MINIMO VITALE. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.;02-05-2018;3220;0;343;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;02-05-2018; 1017;4;0;"660,00";"2.320,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL MINIMO VITALE. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.;02-05-2018;3220;0;343;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;02-05-2018; 1017;5;0;"660,00";"2.320,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL MINIMO VITALE. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.;02-05-2018;3220;0;343;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;02-05-2018; 1018;1;0;"300,00";"1.550,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL MINIMO VITALE. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.;03-05-2018;3220;0;343;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;03-05-2018; 1018;2;0;"600,00";"1.550,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL MINIMO VITALE. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.;03-05-2018;3220;0;343;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;03-05-2018; 1018;3;0;"250,00";"1.550,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL MINIMO VITALE. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.;03-05-2018;3220;0;343;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;03-05-2018; 1018;4;0;"300,00";"1.550,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL MINIMO VITALE. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.;03-05-2018;3220;0;343;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;03-05-2018; 1018;5;0;"100,00";"1.550,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL MINIMO VITALE. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.;03-05-2018;3220;0;343;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;03-05-2018; 1019;1;0;"43,68";"43,68";TIM SPA; ;SALDO Fatt.n. 8E00307792 del 06/04/2018 3BIM 2018;03-05-2018;259;3;50;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;03-05-2018; 1020;1;0;"349,12";"349,12";TIM SPA; ;SALDO Fatt.n. 8E00308767 del 06/04/2018 3BIM 2018;03-05-2018;259;3;50;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;03-05-2018; 1021;1;0;"32,21";"32,21";TIM SPA; ;SALDO Fatt.n. 8E00311180 del 06/04/2018 3BIM 2018;03-05-2018;259;3;50;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;03-05-2018; 1022;1;0;"6,21";"6,21";TIM SPA; ;SALDO Fatt.n. 8A00258747 del 06/04/2018 3BIM 2018-;03-05-2018;259;3;50;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;03-05-2018; 1023;1;0;"79,30";"79,30";TIM SPA; ;SALDO Fatt.n. 8E00310726 del 06/04/2018 3BIM 2018;03-05-2018;259;3;50;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;03-05-2018; 1024;1;0;"110,69";"110,69";TIM SPA; ;SALDO Fatt.n. 8E00308254 del 06/04/2018 3BIM 2018;03-05-2018;259;3;50;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;03-05-2018; 1025;1;0;"13,10";"13,10";TIM SPA; ;SALDO Fatt.n. 8E00307596 del 06/04/2018 3BIM 2018;03-05-2018;259;3;50;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;03-05-2018; 1026;1;0;"179,45";"179,45";TIM SPA; ;SALDO Fatt.n. 8E00305179 del 06/04/2018 3BIM 2018;03-05-2018;1651;0;308;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;03-05-2018; 1027;1;0;"36,22";"36,22";TIM SPA; ;SALDO Fatt.n. 8E00308584 del 06/04/2018 3BIM 2018;03-05-2018;1651;0;308;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;03-05-2018; 1028;1;0;"55,53";"55,53";TIM SPA; ;SALDO Fatt.n. 8E00307022 del 06/04/2018 3BIM 2018;03-05-2018;1651;0;308;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;03-05-2018; 1029;1;0;"76,38";"76,38";TIM SPA; ;SALDO Fatt.n. 8E00311235 del 06/04/2018 3BIM 2018;03-05-2018;1651;0;308;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;03-05-2018; 1030;1;0;"917,32";"917,32";ALFA ANTINCENDIO SRL;ZEB22D5A53;SALDO Fatt.n. 50 del 16/04/2018 MANUTENZIONE ESTINTORI;03-05-2018;1573;3;276;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;03-05-2018; 1031;1;0;"4.018,68";"4.018,68";MASCOTTO MARIO SRL;Z3F1EDB88A;SALDO Fatt.n. 1700012/P del 29/12/2017 POSA IN OPERA RIVESTIMENTI PRESSO CENTRO POLIFUNZIONALE;03-05-2018;4512;0;900;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;16;Impianti sportivi;03-05-2018; 1032;1;0;"624,27";"624,27";ELITE AMBIENTE SRL;ZC2223D1AC;SALDO Fatt.n. PA2018012 del 30/03/2018 SMALTIMENTO E TRASPORTO;03-05-2018;2701;0;228;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;5;Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti;03-05-2018; 1033;1;0;"67,10";"67,10";COVER UP SRL;ZEF1962A6B;SALDO Fatt.n. 329B del 30/03/2018 NOLEGGIO MESE DI MARZO;03-05-2018;340;0;255;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;5;Servizi per i sistemi e relativa manutenzione;03-05-2018; 1034;1;0;"230,00";"230,00";A.N.U.T.E.L.; ;IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER ADESIONE ALL'A.N.U.T.E.L. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI). ANNO 2018;03-05-2018;601;0;64;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;3;Quote di associazioni;03-05-2018; 1035;1;0;"292,80";"292,80";BIOCONTROL SRL;Z79219890C;SALDO Fatt.n. 2/13 del 31/03/2018 SERVIZIO DI DERATIZZAZIONE;03-05-2018;2000;0;61;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;03-05-2018; 1036;1;0;"210,89";"210,89";EDIT GRAF di ISEPPI STEFANO;Z492277FA5;SALDO Fatt.n. 2/312 del 12/04/2018 MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO PER UFF. RAGIONERIA;03-05-2018;324;0;244;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";03-05-2018; 1037;1;0;"449,55";"449,55";COMMERCIALE '98 SRL;ZF721B7BC0;ACCONTO Fatt.n. 2/E del 28/02/2018 MATERIALE VARIO;03-05-2018;1640;0;116;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;03-05-2018; 1038;1;0;"189,48";"189,48";COMMERCIALE '98 SRL;ZED1CEEF5E;ACCONTO Fatt.n. 2/E del 28/02/2018 MATERIALE VARIO;03-05-2018;960;0;64;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;03-05-2018; 1039;1;0;"154,69";"154,69";COMMERCIALE '98 SRL;ZF721B7BC0;SALDO Fatt.n. 2/E del 28/02/2018 MATERIALE VARIO;03-05-2018;960;0;115;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;03-05-2018; 1040;1;0;"207,47";"207,47";EXTRA COOKING SYSTEM S.R.L.;ZDE2326FD3;SALDO Fatt.n. 497 del 19/04/2018 INTERVENTO c/O SCUOLA PRIMARIA LUPIA . CESTO LAVASTOVIGLIE;03-05-2018;1573;3;321;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;03-05-2018; 1041;1;0;"1.040,94";"1.040,94";TIM SPA;29726146AB;SALDO Fatt.n. 7X01224037 del 16/04/2018 3BIM 2018-TGC USO AFFARI - NOLEGGIO CON ASSISTENZA TECNICA;03-05-2018;259;3;49;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;2;Telefonia mobile;03-05-2018; 1042;1;0;"122,00";"122,00";SANDRI SNC di SANDRI N. & C.;Z5F221ED1C;SALDO Fatt.n. 0000021/PA del 16/04/2018 SERVIZIO VERIFICA ANNUALE AFFRANCATRICE;03-05-2018;340;0;227;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;5;Servizi per i sistemi e relativa manutenzione;03-05-2018; 1043;1;0;"34,00";"34,00";MAGGIOLI SPA;Z5222EC023;SALDO Fatt.n. 0005955531 del 30/04/2018 FORNITURA TESTO PER UFF. RAGIONERIA;03-05-2018;324;1;281;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";1;Giornali e riviste;03-05-2018; 1044;1;0;"500,00";"500,00";EDICOLA BASSO MANUELA;ZEF2251692;LIQUIDAZIONE EDICOLA BASSO MANUELA PER FORNITURA PERIODICI PER LA BIBLIOTECA - 1 TRIM. 2018;03-05-2018;1795;0;238;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";2;Pubblicazioni;03-05-2018; 1046;1;0;"130,00";"130,00";A.N.U.S.C.A.; ;IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE ANUSCA. ANNO 2018;03-05-2018;601;0;74;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;3;Quote di associazioni;03-05-2018; 1051;1;0;"55,84";"55,84";MOTTIN LUCA; ;SALDO Fatt.n. 1/PA del 31/01/2018 COMPENSO PER PARTECIPAZIONE COMMISSIONE LOCALE PAESAGGIO ANNO 2017;04-05-2018;32;1;754;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;8;"Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione";04-05-2018; 1052;1;0;"93,09";"93,09";STIMELLI ENRICO; ;SALDO Fatt.n. 1 PA del 01/02/2018 COMPENSO PARTECIPAZIONE A 5 SEDUTE ALLA COMM.NE LOCALE PAESAGGIO ANNO 2017;04-05-2018;32;1;754;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;8;"Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione";04-05-2018; 1053;1;0;"93,09";"93,09";COSTA MARIO; ;SALDO Fatt.n. FATTPA 2_18 del 02/02/2018 COMPENSO PARTECIPAZIONE COMMISSIONE LOCALE PAESAGGIO ANNO 2017;04-05-2018;32;1;754;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;8;"Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione";04-05-2018; 1054;1;0;"638,02";"638,02";MINISTERO DELL'INTERNO; ;COMUNE DI SANDRIGO - CORRIPETTIVO RILASCIO DI N. 38 CIE PERIODO 16 - 30 APRILE 2018;04-05-2018;901;0;147;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;1;Trasferimenti correnti a Ministeri;04-05-2018; 1055;1;0;"600,00";"1.200,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEL MINIMO VITALE.;04-05-2018;3220;0;255;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;04-05-2018; 1055;2;0;"600,00";"1.200,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEL MINIMO VITALE.;04-05-2018;3220;0;255;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;04-05-2018; 1056;1;0;"35.188,61";"35.188,61";CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO; ;LIQUIDAZIONE QUOTA FINANZIARIA CONSORZIO POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO. PRIMO TRIMESTRE 2018;04-05-2018;1306;0;72;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;18;Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali;04-05-2018; 1057;1;0;"3.036,08";"3.036,08";SO.RA.RIS. SPA; ;ACCONTO Fatt.n. 000031/PA del 29/03/2018 GESTIONE TRAVASO E TRASPORTO;04-05-2018;2691;0;117;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;04-05-2018; 1058;1;0;"6.971,34";"6.971,34";SO.RA.RIS. SPA; ;SALDO Fatt.n. 000031/PA del 29/03/2018 GESTIONE TRAVASO E TRASPORTO;04-05-2018;2695;0;118;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;5;Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti;04-05-2018; 1059;1;0;"3.285,95";"3.285,95";SO.RA.RIS. SPA; ;ACCONTO Fatt.n. 000047/PA del 30/03/2018 RAG. DO. DAL 01/02/18 AL 28/02/18-GESTIONE STAZIONE TRAVASO-TRASPORTO;04-05-2018;2691;0;117;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;04-05-2018; 1060;1;0;"7.158,06";"7.158,06";SO.RA.RIS. SPA;Z9B13C360F;SALDO Fatt.n. 000047/PA del 30/03/2018 RAG. DO. DAL 01/02/18 AL 28/02/18-GESTIONE STAZIONE TRAVASO-TRASPORTO;04-05-2018;2695;0;118;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;5;Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti;04-05-2018; 1061;1;0;"1.708,00";"1.708,00";GARDEN FIORI E FOGLIE SOLUTION di De Pretto S.;Z9B22E8079;SALDO Fatt.n. 000008-2018-PA del 24/04/2018 RIMOZIONE CEPPAIE RASATURA TERRENO VIA ANDRETTO;07-05-2018;960;0;279;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;07-05-2018; 1062;1;0;"17.101,18";"17.101,18";GONZATO DAVIDE;675663793B;SALDO Fatt.n. 08-E-2018 del 23/04/2018 SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI DD.LL. REALIZZAZIONE CENTRO POLIFUNZIONALE SPORTIVO RICREATIVO E SCOLASTICO 1 STRALCIO;07-05-2018;4512;0;900;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;16;Impianti sportivi;07-05-2018; 1063;1;0;"2.107,01";"2.107,01";E.N.P.A. SEZIONE VICENZA;Z931CD84D9;ACCONTO Fatt.n. 301/PA del 21/02/2018 GIORNI RICOVERO CANI DAL 1/10 AL 31/12/2017;11-05-2018;1990;0;107;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;11-05-2018; 1064;1;0;"381,79";"381,79";E.N.P.A. SEZIONE VICENZA;Z931CD84D9;SALDO Fatt.n. 301/PA del 21/02/2018 GIORNI RICOVERO CANI DAL 1/10 AL 31/12/2017;11-05-2018;1990;0;106;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;11-05-2018; 1065;1;0;"3.100,75";"3.100,75";E.N.P.A. SEZIONE VICENZA;Z9E21AB929;SALDO Fatt.n. 434/PA del 16/03/2018 QUOTA FISSA PER ABITANTE 2018;11-05-2018;1990;0;79;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;11-05-2018; 1066;1;0;"1.653,10";"1.653,10";PC PLANET SERVICE SRL;Z9520FE4E9;SALDO Fatt.n. FATTPA 1_18 del 08/03/2018 SERVIZIO DI ELABORAZIONE PIANO FINANZIARIO E SIMULAZIONI TARIFFE TARI 2018;11-05-2018;1118;0;736;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;11-05-2018; 1067;1;0;"2.302,14";"2.302,14";COSTA BRUNO;Z82208D5B0;SALDO Fatt.n. 8 del 25/03/2018 REDAZIONE STUDIO FATTIBILITA' PER AFFITTO AGRARIO TERRENI VITATI COMUNE DI SANDRIGO;11-05-2018;740;0;682;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;10;Consulenze;1;"Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza";11-05-2018; 1068;1;0;"162,26";"162,26";ARGO SNC DI SILVIO CASELLA & C.;Z1E22B7D78;SALDO Fatt.n. 16/PA del 31/03/2018 RACCOLTA SMALTIMENTO TRASPORTO SPOGLIE ANIMALI;14-05-2018;2701;0;267;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;5;Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti;14-05-2018; 1069;1;0;"4.058,70";"4.058,70";PARROCCHIA DI S. STEFANO PROMARTIRE;ZB020DF149;SALDO Fatt.n. 0000001/PA del 31/03/2018 BUONI PASTO PERSONALE SCUOLA PRIMARIA LUPIA;14-05-2018;1746;0;749;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;14-05-2018; 1070;1;0;"731,56";"1.179,56";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL MINIMO VITALE. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.;14-05-2018;3220;0;353;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;14-05-2018; 1070;2;0;"448,00";"1.179,56";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL MINIMO VITALE. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.;14-05-2018;3220;0;353;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;14-05-2018; 1072;1;0;"74,08";"74,08";EDIT GRAF di ISEPPI STEFANO;Z492277FA5;SALDO Fatt.n. 2/361 del 26/04/2018 CARTELINE FAVINI - UFF. RAGIONERIA;14-05-2018;324;0;244;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";14-05-2018; 1073;1;0;"457,50";"457,50";SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA;Z470E3E74D;SALDO Fatt.n. 7718008009 del 27/04/2018 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SHARP PERIODO 09/01/2018 al 08/04/2018 SCADENZA CONTRATTO;14-05-2018;329;0;286;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;7;Utilizzo di beni di terzi;8;Noleggi di impianti e macchinari;14-05-2018; 1074;1;0;"36.326,35";"36.326,35";SCREMIN SRL;651605852A;SALDO Fatt.n. 14FPA del 30/03/2018 LAVORI ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI PALAZZETTO DELLO SPORT DI SANDRIGO;14-05-2018;4511;0;897;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;16;Impianti sportivi;14-05-2018; 1075;1;0;"3.965,00";"3.965,00";TRAFFIC TECNOLOGY SRL;Z302197E32;SALDO Fatt.n. 510 del 19/04/2018 CANONE VISTA RED;14-05-2018;3342;0;169;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;14-05-2018; 1076;1;0;"610,00";"610,00";DE FORNI CARLO E MASSIMO;Z811CE9382;SALDO Fatt.n. 3/PA del 03/05/2018 INTERVENTI STAGIONE INVERNALE;14-05-2018;3343;0;61;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;14-05-2018; 1077;1;0;"737,05";"737,05";MARMI BONOLLO DI ANTONIO BONOLLO E C.;Z8A1D2638A;SALDO Fatt.n. 1 del 31/01/2018 FORNITURA MARMO;14-05-2018;2280;0;116;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;14-05-2018; 1078;1;0;"454,38";"454,38";CASA DI RIPOSO DI DUEVILLE; ;SALDO Fatt.n. 27/VH del 31/03/2018 Rette 3/2018 MANRIN MARIA CATERINA;14-05-2018;3201;0;154;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;14-05-2018; 1079;1;0;"13,01";"74,93";COVER UP SRL;Z74223316C;SALDO Fatt.n. 428B del 20/04/2018 CUFFIE MICROFONO;14-05-2018;342;0;253;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;6;Materiale informatico;14-05-2018; 1079;2;0;"14,49";"74,93";COVER UP SRL;Z74223316C;SALDO Fatt.n. 387B del 18/04/2018 MATERIALE VARIO;14-05-2018;342;0;253;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;6;Materiale informatico;14-05-2018; 1079;3;0;"47,43";"74,93";COVER UP SRL;Z74223316C;SALDO Fatt.n. 404B del 18/04/2018 MATERIALE VARIO;14-05-2018;342;0;253;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;6;Materiale informatico;14-05-2018; 1080;1;0;"2.340,00";"2.340,00";SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.;6996960A0B;SALDO Fatt.n. 01578/4 del 31/03/2018 Mensa: SCUOLA INFANZIA CAPOLUGO. MENSA SCOLASTICA MESE DI MARZO;14-05-2018;1425;0;603;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;14;Servizi di ristorazione;999;Altri servizi di ristorazione;14-05-2018; 1081;1;0;"1.550,00";"1.550,00";I.P.A.B. SUOR DIODATA BERTOLO; ;SALDO Fatt.n. 61/E del 12/04/2018 Determina impegno di spesa nr. 74 del 30/01/2018.RETTE DALLA COSTA ROSA - CASAGRANDE ANNALISA;14-05-2018;3201;0;151;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;14-05-2018; 1082;1;0;"219,60";"219,60";COVER UP SRL;Z591C0FAD9;SALDO Fatt.n. 431B del 20/04/2018 NOLEGGIO APRILE MAGGIO FIREWALL;14-05-2018;340;0;853;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;5;Servizi per i sistemi e relativa manutenzione;14-05-2018; 1083;1;0;"580,81";"580,81";MARGHERITA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS;Z2421EC016;SALDO Fatt.n. 69/E del 31/03/2018 SERVIZIO SOSTEGNO SOCIO EDUCATIVO MESE DI MARZO;14-05-2018;2741;0;172;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;14-05-2018; 1084;1;0;"3.864,26";"3.864,26";MARGHERITA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS;5342930550;SALDO Fatt.n. 67/E del 31/03/2018 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE;14-05-2018;3140;0;611;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;14-05-2018; 1085;1;0;"378,00";"378,00";MARGHERITA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS;5342930550;SALDO Fatt.n. 68/E del 31/03/2018 PROGETTO OASI MESE DI MARZO;14-05-2018;3140;0;611;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;14-05-2018; 1086;1;0;"366,00";"366,00";COVER UP SRL;ZAC2316F31;SALDO Fatt.n. 438B del 23/04/2018 CONTRATTO ASSISTENZA;14-05-2018;340;0;307;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;5;Servizi per i sistemi e relativa manutenzione;14-05-2018; 1087;1;0;"821,60";"821,60";IPAB di VICENZA; ;SALDO Fatt.n. 53/E del 31/03/2018 . RETTA CAPPELLARI GIUSEPPE;14-05-2018;3201;0;152;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;14-05-2018; 1088;1;0;"1.838,25";"1.838,25";CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT SRL;ZAC2287ADB;SALDO Fatt.n. 130-18PA del 18/04/2018 ACQUISTO LIBRI;14-05-2018;1795;0;260;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";2;Pubblicazioni;14-05-2018; 1089;1;0;"74,48";"74,48";PARISE GIORGIO; ;ACCONTO Fatt.n. 1 del 04/04/2018 Compensi partecipazione Commissione Locale per il Paesaggio 2016-2017;14-05-2018;32;1;398;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;8;"Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione";14-05-2018; 1090;1;0;"84,53";"84,53";PARISE GIORGIO; ;SALDO Fatt.n. 1 del 04/04/2018 Compensi partecipazione Commissione Locale per il Paesaggio 2016-2017;14-05-2018;32;1;754;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;8;"Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione";14-05-2018; 1091;1;0;"989,12";"989,12";ASSITECA SPA - FILIALE DI VERONA;Z3C235E0BE;IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PREMI POLIZZE ASSICURATIVE;14-05-2018;980;0;363;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;2;Premi di assicurazione su beni immobili;14-05-2018; 1092;1;0;"12.529,00";"12.529,00";ASSITECA SPA - FILIALE DI VERONA;Z3C235E0BE;IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PREMI POLIZZE ASSICURATIVE;14-05-2018;980;0;364;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;2;Premi di assicurazione su beni immobili;14-05-2018; 1093;1;0;"22.050,00";"22.050,00";ASSITECA SPA - FILIALE DI VERONA;Z3C235E0BE;IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PREMI POLIZZE ASSICURATIVE;14-05-2018;980;0;365;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;2;Premi di assicurazione su beni immobili;14-05-2018; 1094;1;0;"2.500,00";"2.500,00";ASSITECA SPA - FILIALE DI VERONA;Z3C235E0BE;IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PREMI POLIZZE ASSICURATIVE;14-05-2018;980;0;366;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;2;Premi di assicurazione su beni immobili;14-05-2018; 1095;1;0;"781,82";"781,82";ASSITECA SPA - FILIALE DI VERONA;Z3C235E0BE;IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PREMI POLIZZE ASSICURATIVE;14-05-2018;60;0;367;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;3;Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi;14-05-2018; 1096;1;0;"747,00";"747,00";ASSITECA SPA - FILIALE DI VERONA;Z3C235E0BE;IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PREMI POLIZZE ASSICURATIVE;14-05-2018;60;0;368;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;3;Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi;14-05-2018; 1097;1;0;"1.379,09";"1.379,09";ASSITECA SPA - FILIALE DI VERONA;Z3C235E0BE;IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PREMI POLIZZE ASSICURATIVE;14-05-2018;60;1;369;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;3;Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi;14-05-2018; 1098;1;0;"835,00";"835,00";ASSITECA SPA - FILIALE DI VERONA;Z3C235E0BE;IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PREMI POLIZZE ASSICURATIVE;14-05-2018;60;1;370;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;3;Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi;14-05-2018; 1099;1;0;"659,25";"659,25";ASSITECA SPA - FILIALE DI VERONA;Z3C235E0BE;IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PREMI POLIZZE ASSICURATIVE;14-05-2018;60;1;371;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;3;Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi;14-05-2018; 1100;1;0;"5.800,00";"5.800,00";ASSITECA SPA - FILIALE DI VERONA;Z3C235E0BE;IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PREMI POLIZZE ASSICURATIVE;14-05-2018;764;0;372;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;3;Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi;14-05-2018; 1101;1;0;"562,75";"562,75";ASSITECA SPA - FILIALE DI VERONA;Z3C235E0BE;IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PREMI POLIZZE ASSICURATIVE;14-05-2018;1282;0;373;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;3;Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi;14-05-2018; 1102;1;0;"800,00";"800,00";ASSITECA SPA - FILIALE DI VERONA;Z3C235E0BE;IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PREMI POLIZZE ASSICURATIVE;14-05-2018;3179;0;374;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;3;Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi;14-05-2018; 1103;1;0;"150,00";"150,00";ASSITECA SPA - FILIALE DI VERONA;Z3C235E0BE;IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PREMI POLIZZE ASSICURATIVE;14-05-2018;3342;0;375;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;14-05-2018; 1104;1;0;"744,08";"744,08";COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI SPA;Z9E21B7F37;SALDO Fatt.n. 0000042/E del 31/03/2018 CONGLOMERATO PLASTICO E FORNITURE VARIE;15-05-2018;3420;0;114;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;15-05-2018; 1105;1;0;"14.207,93";"14.207,93";CONSORZIO DI BONIFICA BRENTA; ;AVVISO N. 0620913688 - TRIBUTI CONSORZIO BRENTA;15-05-2018;3460;0;376;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;7;Utilizzo di beni di terzi;999;Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.;15-05-2018; 1107;1;0;"652,00";"652,00";CONSORZIO ENERGIA VENETO; ;SALDO Fatt.n. 7842018 del 16/04/2018 QUOTA ASSOCIATIVA;15-05-2018;3303;0;357;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;15-05-2018; 1108;1;0;"7.290,70";"7.290,70";S.I.A. Societa' Intercomunale Ambiente SRL; ;SALDO Fatt.n. 57/PA18 del 31/03/2018 CONFERIMENTO SECCO;15-05-2018;2695;0;163;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;5;Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti;15-05-2018; 1109;1;0;"889,55";"889,55";SCREMIN SRL;Z77229E221;SALDO Fatt.n. 17FPA del 30/04/2018 INTERVENTO ELETTRICO PER LAVORI GIARDINO BIBLIOTECA COMUNALE;15-05-2018;1810;4;257;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;15-05-2018; 1110;1;0;"2.861,10";"2.861,10";COOP.SOCIALE DI SOLIDARIETA' S.MARCO a r.l. O.N.L.U.S.;ZE021A05E0;SALDO Fatt.n. 54/01 del 30/04/2018 GESTIONE CENTRO RACCOLTA RIFIUTI;15-05-2018;2689;0;164;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;999;Altri servizi ausiliari n.a.c.;15-05-2018; 1111;1;0;"331,84";"331,84";COOP.SOCIALE DI SOLIDARIETA' S.MARCO a r.l. O.N.L.U.S.;ZE021A05E0;SALDO Fatt.n. 66/01 del 30/04/2018 SERVIZIO SFALCIO ERBA E PULIZIA;15-05-2018;2689;0;164;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;999;Altri servizi ausiliari n.a.c.;15-05-2018; 1112;1;0;"528,92";"528,92";EDIT GRAF di ISEPPI STEFANO;Z1B22EEF15;SALDO Fatt.n. 2/359 del 26/04/2018 INFORMAZIONE E IMBUSTAGGIO NORMATIVA TARI;15-05-2018;1115;0;282;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;15-05-2018; 1113;1;0;"109,80";"109,80";MAGGIOLI SPA;ZAE22C0945;SALDO Fatt.n. 0002118931 del 30/04/2018 COPERTINA PER ATTI DI NASCITA;15-05-2018;900;0;297;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";15-05-2018; 1114;1;0;"1.481,88";"1.481,88";EDIT GRAF di ISEPPI STEFANO;Z1B22EEF15;SALDO Fatt.n. 2/360 del 26/04/2018 SPESE POSTALI TARI;15-05-2018;1115;2;283;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;2;Spese postali;15-05-2018; 1115;1;0;"1.933,78";"1.933,78";F.LLI URBANI SRL;ZB521BB575;ACCONTO Fatt.n. 09/PA del 31/03/2018 TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI CIG ZB521BB575;15-05-2018;2798;0;121;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;15-05-2018; 1116;1;0;"235,39";"235,39";F.LLI URBANI SRL;ZB521BB575;SALDO Fatt.n. 09/PA del 31/03/2018 TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI CIG ZB521BB575;15-05-2018;2798;0;336;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;15-05-2018; 1117;1;0;"1.129,09";"1.129,09";FERRAMENTA FANTIN RENATO;ZC321B8544;SALDO Fatt.n. 01/2018 del 30/04/2018 MATERIALE VARIO;15-05-2018;960;0;107;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;15-05-2018; 1118;1;0;"349,90";"349,90";MARMI BONOLLO DI ANTONIO BONOLLO E C.;Z8A1D2638A;SALDO Fatt.n. 3 del 31/03/2018 FORNITURA MARMO;15-05-2018;2280;0;116;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;15-05-2018; 1119;1;0;"32.338,25";"32.338,25";SO.RA.RIS. SPA; ;SALDO Fatt.n. 000071/PA del 30/04/2018 SERVIZIO NETTEZZA URBANA CANONE MENSILE DI APRILE;15-05-2018;2691;0;117;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;15-05-2018; 1120;1;0;"1.701,00";"1.701,00";IDEA SRL;ZB223012C8;SALDO Fatt.n. 000124-2018-C del 27/04/2018 FORNITURA ABBONAMENTI PERIODICI BIBLIOTECA;15-05-2018;1795;0;340;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";2;Pubblicazioni;15-05-2018; 1121;1;0;"1.342,00";"1.342,00";FONZO CARMINE COSTRUZIONI EDILI;Z7121C4BC5;SALDO Fatt.n. 0000007 del 07/05/2018 GESTIONE CIMITERI MESE APRILE 2018;15-05-2018;2247;0;123;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;15-05-2018; 1122;1;0;"744,20";"744,20";DETTO SRL;ZA3220DB42;ACCONTO Fatt.n. 19 del 27/04/2018 IMPIABTO ELEVATORE SCUOLE;15-05-2018;1573;3;192;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;15-05-2018; 1123;1;0;"861,32";"861,32";DETTO SRL;ZA3220DB42;SALDO Fatt.n. 19 del 27/04/2018 IMPIABTO ELEVATORE SCUOLE;15-05-2018;1573;3;219;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;15-05-2018; 1124;1;0;"533,22";"533,22";I.P.A.B. SUOR DIODATA BERTOLO; ;SALDO Fatt.n. 63/E del 30/04/2018 dETERMINA IMPEGNO DI SPESA NR. 74 DEL 30.01.2018 CLAVELLO ROSA;15-05-2018;3201;0;151;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;15-05-2018; 1125;1;0;"1.200,00";"4.800,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;"IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICDm 1^ TRIMESTRE 2018.";15-05-2018;3234;0;381;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;15-05-2018; 1125;2;0;"1.200,00";"4.800,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;"IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICDm 1^ TRIMESTRE 2018.";15-05-2018;3234;0;381;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;15-05-2018; 1125;3;0;"1.200,00";"4.800,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;"IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICDm 1^ TRIMESTRE 2018.";15-05-2018;3234;0;381;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;15-05-2018; 1125;4;0;"1.200,00";"4.800,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;"IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICDm 1^ TRIMESTRE 2018.";15-05-2018;3234;0;381;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;15-05-2018; 1126;1;0;"1.439,67";"2.699,39";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;"CONTRIBUTO REGIONALE A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI CON FIGLI RIMASTI ORFANI DI UN GENITORE (D.G.R. N. 1350/2017). ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.";15-05-2018;3247;0;382;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;15-05-2018; 1126;2;0;"1.259,72";"2.699,39";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;"CONTRIBUTO REGIONALE A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI CON FIGLI RIMASTI ORFANI DI UN GENITORE (D.G.R. N. 1350/2017). ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.";15-05-2018;3247;0;382;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;15-05-2018; 1127;1;0;"123,76";"123,76";KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA;ZE3176A2E8;ACCONTO Fatt.n. PJ00125232 del 30/04/2018 FORNITURA CARBURANTI MESE APRILE 2018;15-05-2018;3182;0;252;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;"Carburanti, combustibili e lubrificanti";15-05-2018; 1128;1;0;"849,32";"849,32";KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA;ZE3176A2E8;SALDO Fatt.n. PJ00125232 del 30/04/2018 FORNITURA CARBURANTI MESE APRILE 2018;15-05-2018;780;0;251;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;"Carburanti, combustibili e lubrificanti";15-05-2018; 1129;1;0;"73,81";"73,81";TIPOLITOGRAFIA DI RONZANI ANDREA E OSCAR SNC;ZAB232A7B1;SALDO Fatt.n. 3/B_2018 del 21/04/2018 MANIFESTI XXV APRILE;15-05-2018;440;0;319;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;9;Beni per attività di rappresentanza;15-05-2018; 1130;1;0;"8.294,48";"8.294,48";SO.RA.RIS. SPA;Z0A2322218;SALDO Fatt.n. 000057/PA del 26/04/2018 BONIFICA AREA NOMADI VIA GALVANI;15-05-2018;4045;0;309;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;2;Fabbricati ad uso commerciale;15-05-2018; 1131;1;0;"247,00";"247,00";S.E.P.E.L. SAS;Z7622F5416;SALDO Fatt.n. 2/1785 del 16/04/2018 RIVISTA STATO CIVILE;15-05-2018;900;0;298;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";15-05-2018; 1132;1;0;"30,50";"30,50";S.P.A.VI. SRL - SOCIETA' PROMOZIONE ARTIGIANATO VIC.;ZBB21549D9;SALDO Fatt.n. 10 PA del 12/02/2018 PRATICHE BONUS GAS E ENERGIA ANNO 2017;16-05-2018;3146;0;792;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;16-05-2018; 1133;1;0;"921,10";"921,10";GLOBAL POWER SERVICE SPA;6239603B46;SALDO Fatt.n. 2018-V5-98 del 02/05/2018 CANONE MENSILE MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO IP;16-05-2018;3302;0;128;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;16-05-2018; 1134;1;0;"7.683,02";"7.683,02";GLOBAL POWER SERVICE SPA;6239603B46;SALDO Fatt.n. 2018-V5-97 del 02/05/2018 CANONE RISPARMIO ENERGETICO CONV. IP - MAGGIO 2018;16-05-2018;3320;0;127;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;16-05-2018; 1135;1;0;"494,10";"494,10";SPAGNOL GROUP SRL;ZAB1CE8556;SALDO Fatt.n. 15.010 del 24/04/2018 SALE;16-05-2018;3420;0;57;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;16-05-2018; 1138;1;0;"600,00";"600,00";INTERAZIONE SRL; ;SALDO Fatt.n. 126/03 del 09/05/2018 ABBONAMENTO ALLA FORMAZIONE INTEGRATA IVA IRAP 2018;16-05-2018;150;0;242;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;4;Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente;999;Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.;16-05-2018; 1139;1;0;"1.903,20";"1.903,20";D'ANGELO NICOLA;Z22156C655;SALDO Fatt.n. 0000003/PA del 04/05/2018 PROGETTO RISTRUTTURAZIONE PALAZZO MARCONI;16-05-2018;4031;0;896;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;10;"Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico";2;"Fabbricati ad uso commerciale di valore culturale, storico ed artistico";16-05-2018; 1140;1;0;"507,69";"507,69";MATERIALE EDILE DONA' SRL;Z5A21B8566;SALDO Fatt.n. 0000006 del 30/04/2018 MATERIALE EDILE VARIO;16-05-2018;3420;0;113;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;16-05-2018; 1141;1;0;"2.862,22";"2.862,22";F.LLI URBANI SRL;ZB521BB575;SALDO Fatt.n. 18/PA del 30/04/2018 TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI;16-05-2018;2798;0;336;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;16-05-2018; 1142;1;0;"250,00";"250,00";CIRCOLO SOCIO RICREATIVO "O.A.S.I."; ;LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI VARIE;16-05-2018;451;0;473;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;16-05-2018; 1143;1;0;"200,00";"200,00";GRUPPO DONATORI DI SANGUE GRUPPO "N.BERTOLDO" - FIDAS; ;LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI VARIE;16-05-2018;451;0;475;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;16-05-2018; 1144;1;0;"920,00";"920,00";ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI SEZ. SANDRIGO; ;LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI VARIE;16-05-2018;451;0;866;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;16-05-2018; 1145;1;0;"1.300,00";"1.300,00";ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI SEZ. SANDRIGO; ;LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI VARIE;16-05-2018;451;0;420;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;16-05-2018; 1146;1;0;"2.811,58";"2.811,58";SO.RA.RIS. SPA; ;ACCONTO Fatt.n. 000064/PA del 30/04/2018 GESTIONE STAZIONE DI TRAVASO - TRASPORTO;16-05-2018;2691;0;117;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;16-05-2018; 1147;1;0;"9.403,54";"9.403,54";SO.RA.RIS. SPA; ;SALDO Fatt.n. 000064/PA del 30/04/2018 GESTIONE STAZIONE DI TRAVASO - TRASPORTO;16-05-2018;2695;0;118;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;5;Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti;16-05-2018; 1148;1;0;"1.500,00";"1.500,00";ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI SEZIONE DI VICENZA; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI SEZIONE DI VICENZA PER L'ATTIVITA' DI GESTIONE DI PARTE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO SUL TERRITORIO COMUNALE . SALDO 2017;16-05-2018;2811;0;410;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;16-05-2018; 1149;1;0;"1.750,00";"1.750,00";ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI SEZIONE DI VICENZA;0000000000;LIQUIDAZIONE FATTURA 42/2017 PROTOCOLLO N.5577 DEL 19/04/2017 - DITTA MBIT INFORMATICA DI BORINA MIRCO.-;16-05-2018;2810;0;697;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;16-05-2018; 1150;1;0;"-6.200,00";"1.104,78";SAPA SRL;6401791D0B;SALDO Fatt.n. 060/2018 del 30/03/2018 TRASPORTO SCOLASTICO II TRIMESTRE;16-05-2018;1740;0;858;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;2;Contratti di servizio di trasporto scolastico;16-05-2018; 1150;2;0;"7.304,78";"1.104,78";SAPA SRL;6401791D0B;SALDO Fatt.n. 082/2018 del 28/04/2018 SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI;16-05-2018;1740;0;858;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;2;Contratti di servizio di trasporto scolastico;16-05-2018; 1151;1;0;"186,90";"186,90";TIM SPA;ZF51399825;SALDO Fatt.n. 6820180405001578 del 20/04/2018 RIFATTURAZIONE FATTURA N0 8E00889946 BIM 5/2015 TEL 0444461601- LINEA ISDN;16-05-2018;259;3;283;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;16-05-2018; 1152;1;0;"3.440,80";"3.440,80";COOP.SOCIALE DI SOLIDARIETA' S.MARCO a r.l. O.N.L.U.S.;ZE021A05E0;SALDO Fatt.n. 36/01 del 31/03/2018 SERVIZIO CONDUZIONE ECOCENTRO VIA GALVANI;16-05-2018;2689;0;164;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;999;Altri servizi ausiliari n.a.c.;16-05-2018; 1153;1;0;"40,00";"40,00";REGIONE DEL VENETO; ;ACCONTO Fatt.n. 49 del 01/03/2018 (COD. INT. 361994) BUR N.10 DEL 26/01/2018: AVVISO DI SDEMANIALIZZAZIONE TRATTO LATERALE STRADA COMUNALE IN VIA FRATTE. - Fattura Nr. 49/2018;18-05-2018;761;0;256;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;18-05-2018; 1154;1;0;"8,80";"8,80";REGIONE DEL VENETO; ;SALDO Fatt.n. 49 del 01/03/2018 (COD. INT. 361994) BUR N.10 DEL 26/01/2018: AVVISO DI SDEMANIALIZZAZIONE TRATTO LATERALE STRADA COMUNALE IN VIA FRATTE. - Fattura Nr. 49/2018;18-05-2018;761;0;256;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;18-05-2018; 1221;1;0;"5.333,70";"5.333,70";AMMINISTRATORI COMUNALI E CONSIGLIERI; ;STIPENDI MESE DI: MAGGIO 18;18-05-2018;20;0;8;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;18-05-2018; 1222;1;0;"775,32";"775,32";COMPENENTI COMMISSIONI; ;STIPENDI MESE DI: MAGGIO 18;18-05-2018;22;0;781;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;18-05-2018; 1223;1;0;"10,60";"10,60";AMMINISTRATORI COMUNALI E CONSIGLIERI; ;STIPENDI MESE DI: MAGGIO 18;18-05-2018;40;0;342;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";1;Rimborso per viaggio e trasloco;18-05-2018; 1227;1;0;"49,67";"49,67";BANCO POSTA - POSTE ITALIANE SPA;ZF421B5C8C;IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI PER L'ANNO 2018.;21-05-2018;1115;0;71;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;21-05-2018; 1230;1;0;"951,60";"951,60";MAURIZIO BONAZZI;ZA82325D59;ACCONTO Fatt.n. 11/01 del 26/04/2018 PATROCINIO TRIBUTARIO NEL RICORSO AVVERSO LA SENTENZA 725/17;21-05-2018;510;0;316;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;6;Patrocinio legale;21-05-2018; 1231;1;0;"30,00";"30,00";MAURIZIO BONAZZI;ZA82325D59;SALDO Fatt.n. 11/01 del 26/04/2018 contributo unificato escluso imponibile PATROCINIO TRIBUTARIO NEL RICORSO AVVERSO LA SENTENZA 725/17;21-05-2018;510;0;317;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;6;Patrocinio legale;21-05-2018; 1232;1;0;"139,04";"139,04";SCAVAZZON SILVIA; ;SALDO Fatt.n. 1/E del 09/05/2018 COMPENSO ANNO 2017;21-05-2018;31;0;829;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;8;"Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione";21-05-2018; 1233;1;0;"10.674,98";"10.674,98";U.S.D. AZZURRA - SANDRIGO;Z152233D13;SALDO Fatt.n. 02/C del 07/05/2018 CORRISPETTIVO GESTIONE CAMPO CALCIO MESI DI APRILE MAGGIO GIUGNO;21-05-2018;2837;0;198;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;21-05-2018; 1234;1;0;"63,01";"63,01";CIVIS SPA;Z5D21A9503;SALDO Fatt.n. V9/0001245 del 02/05/2018 SERVIZIO VIGILANZA P.ZZA MATTEOTTI 10;21-05-2018;370;0;73;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;1;"Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza";21-05-2018; 1235;1;0;"37,81";"37,81";CIVIS SPA;Z5D21A9503;SALDO Fatt.n. V9/0001246 del 02/05/2018 SERVIZIO ISPETTIVO VIA VOLTA;21-05-2018;370;0;73;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;1;"Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza";21-05-2018; 1236;1;0;"109,80";"109,80";SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.;ZF82286338;SALDO Fatt.n. 3773/PA/2018 del 07/04/2018 QUOTA FISSA PAGINE NERO;21-05-2018;768;0;269;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;7;Utilizzo di beni di terzi;8;Noleggi di impianti e macchinari;21-05-2018; 1237;1;0;"98,82";"98,82";SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.;ZB31F9A697;SALDO Fatt.n. 3776/PA/2018 del 07/04/2018 CANONE NOLEGGIO 1 APRILE 30 GIUGNO 2018;21-05-2018;340;0;521;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;5;Servizi per i sistemi e relativa manutenzione;21-05-2018; 1238;1;0;"98,82";"98,82";SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.;ZC71E9FEEC;SALDO Fatt.n. 3775/PA/2018 del 07/04/2018 CANONE NOLEGGIO 1 APRILE 30 GIUGNO 2018;21-05-2018;340;0;387;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;5;Servizi per i sistemi e relativa manutenzione;21-05-2018; 1239;1;0;"98,82";"98,82";SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.;Z592025A78;SALDO Fatt.n. 3774/PA/2018 del 07/04/2018 CANONE NOLEGGIO 1 APRILE 30 GIUGNO 2018;21-05-2018;340;0;608;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;5;Servizi per i sistemi e relativa manutenzione;21-05-2018; 1240;1;0;"587,65";"587,65";MINISTERO DELL'INTERNO; ;COMUNE DI SANDRIGO - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 35 CIE PERIODO DAL 1 AL 15 MAGGIO;21-05-2018;901;0;147;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;1;Trasferimenti correnti a Ministeri;21-05-2018; 1241;1;0;"8.224,19";"8.224,19";AZIENDA ULSS N. 8 BERICA; ;SALDO Fatt.n. K 201800000327 del 09/05/2018 FONDO 30% SPTM ANNO 2018 FONDO 30% SPTM ANNO 2018;21-05-2018;3251;0;417;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;21;Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento di livelli di assistenza superiori ai livelli essenziali di assistenza (LEA);21-05-2018; 1242;1;0;"1.435,66";"1.435,66";AZIENDA ULSS N. 8 BERICA; ;SALDO Fatt.n. K 201800000291 del 09/05/2018 SALDO 10% SPTM ANNO 2017 SALDO 10% SPTM ANNO 2017;21-05-2018;3251;0;417;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;21;Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento di livelli di assistenza superiori ai livelli essenziali di assistenza (LEA);21-05-2018; 1243;1;0;"2.340,00";"2.340,00";SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.;6996960A0B;SALDO Fatt.n. 02331/4 del 30/04/2018 Mensa: SCUOLA INFANZIA CAPOLUGO;21-05-2018;1425;0;603;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;14;Servizi di ristorazione;999;Altri servizi di ristorazione;21-05-2018; 1244;1;0;"765,60";"765,60";IPAB di VICENZA; ;SALDO Fatt.n. 68/E del 30/04/2018 RETTE OSPITI CASA DI RIPOSO;21-05-2018;3201;0;152;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;21-05-2018; 1245;1;0;"404,40";"404,40";CASA DI RIPOSO DI DUEVILLE; ;SALDO Fatt.n. 38/VH del 30/04/2018 RETTE OSPITI CASA RIPOSO MESE APRILE 2018;21-05-2018;3201;0;154;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;21-05-2018; 1246;1;0;"1.658,00";"1.658,00";I.P.A.B. SUOR DIODATA BERTOLO; ;SALDO Fatt.n. 76/E del 07/05/2018 INTEGRAZIONE RETTE OSPITI CASA DI RIPOSO;21-05-2018;3201;0;151;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;21-05-2018; 1247;1;0;"458,54";"458,54";I.P.A.B. SUOR DIODATA BERTOLO; ;SALDO Fatt.n. 78/E del 14/05/2018 RETTE OSPITI MESE APRILE 2018;21-05-2018;3201;0;151;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;21-05-2018; 1248;1;0;"2.211,18";"2.211,18";CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA; ;PERMESSI RETRIBUITI FRUITI DAL SINDACO STIVAN GIULIANO PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI PUBBLICHE MESE DI GENNAIO 2018;21-05-2018;21;0;62;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;2;Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi;21-05-2018; 1249;1;0;"2.161,29";"2.161,29";AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA; ;PROGETTO DI INSERIMENTO LAVORATIVO DI CITTADINI SVANTAGGIATI DEL TERRITORIO VICENTINO - 4^ EDIZIONE. LIQUIDAZIONE CO-FINANZIAMENTO ALLA PROVINCIA DI VICENZA.;21-05-2018;3249;0;743;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;2;Trasferimenti correnti a Province;21-05-2018; 1250;1;0;"5,81";"5,81";AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; ;SPESE RISCOSSIONE CONCESSIONARIO RUOLI ADDIZIONALE COM.LE IRPEF EMESSI DA AGENZIA ENTRATE;21-05-2018;1115;0;422;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;21-05-2018; 1251;1;0;"33,14";"33,14";POSTE ITALIANE SPA;ZF421B5C8C;IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI PER L'ANNO 2018.;21-05-2018;1115;0;71;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;21-05-2018; 1252;1;0;"437,23";"437,23";AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; ;SPESE RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO ORDINANZA-INGIUNZIONE ANNO 2009;22-05-2018;1115;0;898;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;22-05-2018; 1253;1;0;"9,87";"9,87";AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; ;RIDUZIONE ACCERTAMENTO - RUOLO SVUOTAMENTI ANNO 2010- E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONCESSIONARIO.;22-05-2018;1115;0;596;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;22-05-2018; 1254;1;0;"11,07";"11,07";AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; ;APPROVAZIONE RUOLO TARIFFA RIFIUTI SVUOTAMENTI 2009 E PARTE FISSA 2010 - COMPENSO CONCESSIONARIO;22-05-2018;1115;0;918;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;22-05-2018; 1255;1;0;"9,31";"9,31";AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; ;APPROVAZIONE RUOLO PARTE FISSA TARIFFA RIFIUTI ANNO 2012;22-05-2018;1115;0;786;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;22-05-2018; 1256;1;0;"1,77";"1,77";AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; ;RIDUZIONE ACCERTAMENTO RELATIVO AL RUOLO TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI - SVUOTAMENTI ANNO 2011;22-05-2018;1115;0;804;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;22-05-2018; 1257;1;0;"3,84";"3,84";AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; ;RIDUZIONE ACCERTAMENTO RELATIVO AL RUOLO TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI-SVUOTAMENTI ANNO 2012;22-05-2018;1115;0;460;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;22-05-2018; 1258;1;0;"31,15";"31,15";AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; ;APPROVAZIONE RUOLO TARIFFA RIFIUTI SVUOTAMENTI 2009 E PARTE FISSA 2010 - COMPENSO CONCESSIONARIO;22-05-2018;1115;0;918;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;22-05-2018; 1259;1;0;"14,03";"14,03";AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; ;APPROVAZIONE RUOLO PARTE FISSA TARIFFA RIFIUTI ANNO 2012;22-05-2018;1115;0;786;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;22-05-2018; 1260;1;0;"62,33";"62,33";AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; ;APPROVAZIONE RUOLO TARIFFA RIFIUTI SVUOTAMENTI 2009 E PARTE FISSA 2010 - COMPENSO CONCESSIONARIO;23-05-2018;1115;0;918;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;23-05-2018; 1261;1;0;"28,07";"28,07";AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; ;APPROVAZIONE RUOLO PARTE FISSA TARIFFA RIFIUTI ANNO 2012;23-05-2018;1115;0;786;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;23-05-2018; 1262;1;0;"1,14";"1,14";AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; ;IMPEGNO PER COMPENSO RISCOSSIONE PARTE VARIABILE TARSU 2002;23-05-2018;1115;0;2806;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;23-05-2018; 1263;1;0;"2,22";"2,22";AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; ;IMPEGNO PER COMPENSO RISCOSSIONE PARTE VARIABILE TARSU 2002;23-05-2018;1115;0;2806;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;23-05-2018; 1264;1;0;"3,42";"3,42";AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; ;APPROVAZIONE RUOLO TARIFFA RIFIUTI SVUOTAMENTI 2009 E PARTE FISSA 2010 - COMPENSO CONCESSIONARIO;23-05-2018;1115;0;918;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;23-05-2018; 1265;1;0;"0,86";"0,86";AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; ;RIDUZIONE ACCERTAMENTO - RUOLO SVUOTAMENTI ANNO 2010- E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONCESSIONARIO.;23-05-2018;1115;0;596;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;23-05-2018; 1266;1;0;"24,46";"24,46";AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; ;APPROVAZIONE PARTE FISSA RUOLO TARIFFA RIFIUTI ANNO 2011;23-05-2018;1115;0;756;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;23-05-2018; 1267;1;0;"25,53";"25,53";AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; ;APPROVAZIONE RUOLO PARTE FISSA TARIFFA RIFIUTI ANNO 2012;23-05-2018;1115;0;786;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;23-05-2018; 1268;1;0;"10,54";"10,54";AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; ;RIDUZIONE ACCERTAMENTO RELATIVO AL RUOLO TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI - SVUOTAMENTI ANNO 2011;23-05-2018;1115;0;804;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;23-05-2018; 1269;1;0;"12,99";"12,99";AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; ;RIDUZIONE ACCERTAMENTO RELATIVO AL RUOLO TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI-SVUOTAMENTI ANNO 2012;23-05-2018;1115;0;460;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;23-05-2018; 1270;1;0;"2,36";"2,36";AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; ;REGOLAIZZAZIONE SPESE RISCOS. RUOLO SUPPLETTIVO TARSU;23-05-2018;1115;0;4148;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;23-05-2018; 1271;1;0;"0,79";"0,79";AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; ;APPROVAZIONE RUOLO SUPPLETTIVO TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI. SVUOTAMENTI 2008. - SPESE PER COMPENSO CONCESSIONARIO;23-05-2018;1115;0;436;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;23-05-2018; 1272;1;0;"1,47";"1,47";AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; ;APPROVAZIONE RUOLO TARIFFA RIFIUTI SVUOTAMENTI 2009 E PARTE FISSA 2010 - COMPENSO CONCESSIONARIO;23-05-2018;1115;0;918;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;23-05-2018; 1273;1;0;"0,51";"0,51";AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; ;RIDUZIONE ACCERTAMENTO - RUOLO SVUOTAMENTI ANNO 2010- E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONCESSIONARIO.;23-05-2018;1115;0;596;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;23-05-2018; 1274;1;0;"0,85";"0,85";AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; ;APPROVAZIONE PARTE FISSA RUOLO TARIFFA RIFIUTI ANNO 2011;23-05-2018;1115;0;756;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;23-05-2018; 1275;1;0;"0,65";"0,65";AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; ;RIDUZIONE ACCERTAMENTO RELATIVO AL RUOLO TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI - SVUOTAMENTI ANNO 2011;23-05-2018;1115;0;804;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;23-05-2018; 1276;1;0;"0,90";"0,90";AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; ;RIDUZIONE ACCERTAMENTO RELATIVO AL RUOLO TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI-SVUOTAMENTI ANNO 2012;23-05-2018;1115;0;460;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;23-05-2018; 1277;1;0;"3,32";"3,32";AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; ;APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ICI;23-05-2018;1115;0;324;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;23-05-2018; 1278;1;0;"0,90";"0,90";AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; ;APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ORDINANZE-INGIUNZIONI ANNI 2004-2006 E 2008;23-05-2018;1115;0;472;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;23-05-2018; 1279;1;0;"2,37";"2,37";AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; ;IMPEGNO PER COMPENSO RISCOSSIONE PARTE VARIABILE TARSU 2002;23-05-2018;1115;0;2806;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;23-05-2018; 1280;1;0;"1,87";"1,87";AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; ;APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ORDINANZE-INGIUNZIONI ANNI 2004-2005 E 2006 - IMPEGNO PER SPESE DI RISCOSSIONE;23-05-2018;1115;0;611;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;23-05-2018; 1281;1;0;"1,45";"1,45";AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; ;APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ORDINANZE-INGIUNZIONI ANNI 2004-2005 E 2006 - IMPEGNO PER SPESE DI RISCOSSIONE;23-05-2018;1115;0;611;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;23-05-2018; 1282;1;0;"1,32";"1,32";AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; ;APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ORDINANZE-INGIUNZIONI ANNI 2004-2005 E 2006 - IMPEGNO PER SPESE DI RISCOSSIONE;23-05-2018;1115;0;611;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;23-05-2018; 1283;1;0;"2,94";"2,94";AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; ;APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ORDINANZE-INGIUNZIONI ANNI 2004-2005 E 2006 - IMPEGNO PER SPESE DI RISCOSSIONE;23-05-2018;1115;0;611;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;23-05-2018; 1284;1;0;"2,32";"2,32";AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; ;APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ORDINANZE-INGIUNZIONI ANNI 2004-2005 E 2006 - IMPEGNO PER SPESE DI RISCOSSIONE;23-05-2018;1115;0;611;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;23-05-2018; 1285;1;0;"3,59";"3,59";AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; ;APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ORDINANZE-INGIUNZIONI ANNI 2004-2005 E 2006 - IMPEGNO PER SPESE DI RISCOSSIONE;23-05-2018;1115;0;611;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;23-05-2018; 1286;1;0;"3,61";"3,61";AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; ;APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ORDINANZE-INGIUNZIONI ANNI 2004-2005 E 2006 - IMPEGNO PER SPESE DI RISCOSSIONE;23-05-2018;1115;0;611;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;23-05-2018; 1287;1;0;"3,05";"3,05";AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; ;APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ORDINANZE-INGIUNZIONI ANNI 2004-2005 E 2006 - IMPEGNO PER SPESE DI RISCOSSIONE;23-05-2018;1115;0;611;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;23-05-2018; 1288;1;0;"1,53";"1,53";AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; ;APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ORDINANZE-INGIUNZIONI ANNI 2004-2005 E 2006 - IMPEGNO PER SPESE DI RISCOSSIONE;23-05-2018;1115;0;611;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;23-05-2018; 1289;1;0;"3,33";"3,33";AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; ;SPESA PER RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO ICI VARI ANNI (N. 4046/2008 - 5056/2008 - 5039/2008);23-05-2018;1115;0;659;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;23-05-2018; 1290;1;0;"2,65";"2,65";AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; ;APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ORDINANZE-INGIUNZIONI ANNI 2004-2005 E 2006 - IMPEGNO PER SPESE DI RISCOSSIONE;23-05-2018;1115;0;611;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;23-05-2018; 1291;1;0;"1,07";"1,07";AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; ;APPROVAZIONE RUOLO SUPPLETTIVO TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI. SVUOTAMENTI 2008. - SPESE PER COMPENSO CONCESSIONARIO;23-05-2018;1115;0;436;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;23-05-2018; 1293;1;0;"88,70";"88,70";GLOBAL POWER SPA;622385037F;(SOS. 970) - ACCONTO Fatt.n. V0/56026 del 02/05/2018 Fattura Energia Elettrica - ecocentro;28-05-2018;2685;0;60;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;28-05-2018; 1294;1;0;"170,52";"788,20";GLOBAL POWER SPA;622385037F;(SOS. 972/P) - ACCONTO Fatt.n. V0/56029 del 02/05/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MASEDI APRILE 2018 - SCUOLE ANCIGNAN0;28-05-2018;259;0;51;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;28-05-2018; 1294;2;0;"617,68";"788,20";GLOBAL POWER SPA;622385037F;(SOS. 973/P) - ACCONTO Fatt.n. V0/56030 del 02/05/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2018 - LAMPEGGIATORE;28-05-2018;259;0;51;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;28-05-2018; 1295;1;0;"82,30";"467,68";GLOBAL POWER SPA;622385037F;(SOS. 969) - ACCONTO Fatt.n. V0/56027 del 02/05/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE - ECOCENTRO;28-05-2018;938;0;52;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;28-05-2018; 1295;2;0;"385,38";"467,68";GLOBAL POWER SPA;622385037F;(SOS. 973/P) - ACCONTO Fatt.n. V0/56030 del 02/05/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2018 - LAMPEGGIATORE;28-05-2018;938;0;52;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;28-05-2018; 1296;1;0;"160,53";"348,93";GLOBAL POWER SPA;622385037F;(SOS. 973/P) - ACCONTO Fatt.n. V0/56030 del 02/05/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2018 - LAMPEGGIATORE;28-05-2018;1432;0;53;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;28-05-2018; 1296;2;0;"188,40";"348,93";GLOBAL POWER SPA;622385037F;(SOS. 972/P) - ACCONTO Fatt.n. V0/56029 del 02/05/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MASEDI APRILE 2018 - SCUOLE ANCIGNAN0;28-05-2018;1432;0;53;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;28-05-2018; 1297;1;0;"853,84";"853,84";GLOBAL POWER SPA;622385037F;(SOS. 972/P) - ACCONTO Fatt.n. V0/56029 del 02/05/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MASEDI APRILE 2018 - SCUOLE ANCIGNAN0;28-05-2018;1573;0;54;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;28-05-2018; 1298;1;0;"447,06";"1.222,59";GLOBAL POWER SPA;622385037F;(SOS. 973/P) - ACCONTO Fatt.n. V0/56030 del 02/05/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2018 - LAMPEGGIATORE;28-05-2018;1651;1;55;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;28-05-2018; 1298;2;0;"775,53";"1.222,59";GLOBAL POWER SPA;622385037F;(SOS. 972/P) - ACCONTO Fatt.n. V0/56029 del 02/05/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MASEDI APRILE 2018 - SCUOLE ANCIGNAN0;28-05-2018;1651;1;55;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;28-05-2018; 1299;1;0;"713,97";"713,97";GLOBAL POWER SPA;622385037F;(SOS. 973/P) - ACCONTO Fatt.n. V0/56030 del 02/05/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2018 - LAMPEGGIATORE;28-05-2018;1810;0;56;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;28-05-2018; 1300;1;0;"191,29";"191,29";GLOBAL POWER SPA;622385037F;(SOS. 971) - ACCONTO Fatt.n. V0/56031 del 02/05/2018 CONSUMO ENERGIE ELETTRICA MESE DI APRILE 2018 - CIMITERI;28-05-2018;2240;0;57;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;28-05-2018; 1301;1;0;"122,70";"122,70";GLOBAL POWER SPA;622385037F;(SOS. 973/P) - ACCONTO Fatt.n. V0/56030 del 02/05/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2018 - LAMPEGGIATORE;28-05-2018;3147;0;58;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;28-05-2018; 1302;1;0;"74,40";"3.763,42";GLOBAL POWER SPA;622385037F;(SOS. 973/P) - ACCONTO Fatt.n. V0/56030 del 02/05/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2018 - LAMPEGGIATORE;28-05-2018;3303;0;59;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;28-05-2018; 1302;2;0;"3.689,02";"3.763,42";GLOBAL POWER SPA;622385037F;(SOS. 968) - ACCONTO Fatt.n. V0/56028 del 02/05/2018 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2018 ILLUMINAZIONE PUBBLICA;28-05-2018;3303;0;59;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;28-05-2018; 1303;1;0;"19,51";"19,51";GLOBAL POWER SPA;622385037F;SALDO Fatt.n. V0/56026 del 02/05/2018 Fattura Energia Elettrica - ecocentro;28-05-2018;2685;0;60;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;28-05-2018; 1304;1;0;"37,51";"173,40";GLOBAL POWER SPA;622385037;ACCONTO Fatt.n. V0/56029 del 02/05/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MASEDI APRILE 2018 - SCUOLE ANCIGNAN0;28-05-2018;259;0;51;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;28-05-2018; 1304;2;0;"135,89";"173,40";GLOBAL POWER SPA;622385037;ACCONTO Fatt.n. V0/56030 del 02/05/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2018 - LAMPEGGIATORE;28-05-2018;259;0;51;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;28-05-2018; 1305;1;0;"84,79";"93,02";GLOBAL POWER SPA;622385037;ACCONTO Fatt.n. V0/56030 del 02/05/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2018 - LAMPEGGIATORE;28-05-2018;938;0;52;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;28-05-2018; 1305;2;0;"8,23";"93,02";GLOBAL POWER SPA;622385037F;SALDO Fatt.n. V0/56027 del 02/05/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE - ECOCENTRO;28-05-2018;938;0;52;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;28-05-2018; 1306;1;0;"16,05";"34,89";GLOBAL POWER SPA;622385037;ACCONTO Fatt.n. V0/56030 del 02/05/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2018 - LAMPEGGIATORE;28-05-2018;1432;0;53;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;28-05-2018; 1306;2;0;"18,84";"34,89";GLOBAL POWER SPA;622385037;ACCONTO Fatt.n. V0/56029 del 02/05/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MASEDI APRILE 2018 - SCUOLE ANCIGNAN0;28-05-2018;1432;0;53;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;28-05-2018; 1307;1;0;"85,38";"85,38";GLOBAL POWER SPA;622385037;ACCONTO Fatt.n. V0/56029 del 02/05/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MASEDI APRILE 2018 - SCUOLE ANCIGNAN0;28-05-2018;1573;0;54;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;28-05-2018; 1308;1;0;"77,56";"175,91";GLOBAL POWER SPA;622385037;SALDO Fatt.n. V0/56029 del 02/05/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MASEDI APRILE 2018 - SCUOLE ANCIGNAN0;28-05-2018;1651;1;55;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;28-05-2018; 1308;2;0;"98,35";"175,91";GLOBAL POWER SPA;622385037;ACCONTO Fatt.n. V0/56030 del 02/05/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2018 - LAMPEGGIATORE;28-05-2018;1651;1;55;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;28-05-2018; 1309;1;0;"157,07";"157,07";GLOBAL POWER SPA;622385037;ACCONTO Fatt.n. V0/56030 del 02/05/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2018 - LAMPEGGIATORE;28-05-2018;1810;0;56;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;28-05-2018; 1310;1;0;"46,48";"46,48";GLOBAL POWER SPA;622385037;SALDO Fatt.n. V0/56031 del 02/05/2018 CONSUMO ENERGIE ELETTRICA MESE DI APRILE 2018 - CIMITERI;28-05-2018;2240;0;57;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;28-05-2018; 1311;1;0;"26,99";"26,99";GLOBAL POWER SPA;622385037;ACCONTO Fatt.n. V0/56030 del 02/05/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2018 - LAMPEGGIATORE;28-05-2018;3147;0;58;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;28-05-2018; 1312;1;0;"16,37";"827,95";GLOBAL POWER SPA;622385037;SALDO Fatt.n. V0/56030 del 02/05/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2018 - LAMPEGGIATORE;28-05-2018;3303;0;59;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;28-05-2018; 1312;2;0;"811,58";"827,95";GLOBAL POWER SPA;622385037;SALDO Fatt.n. V0/56028 del 02/05/2018 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2018 ILLUMINAZIONE PUBBLICA;28-05-2018;3303;0;59;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;28-05-2018; 1313;1;0;"178,36";"178,36";GIORNI NUOVI SOCIETA' COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA';ZA71DBB6F4;SALDO Fatt.n. 2/57 del 30/04/2018 SERVIZIO PULIZIE BAGNI CIMITERO;28-05-2018;259;5;269;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;28-05-2018; 1314;1;0;"2.148,20";"2.148,20";GIORNI NUOVI SOCIETA' COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA';67802821B6;ACCONTO Fatt.n. 2/56 del 30/04/2018 SERVIZIO PULIZIE SEDE COMUNALE E VARIE;28-05-2018;259;5;547;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;28-05-2018; 1315;1;0;"1.224,07";"1.224,07";GIORNI NUOVI SOCIETA' COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA';67802821B6;ACCONTO Fatt.n. 2/56 del 30/04/2018 SERVIZIO PULIZIE SEDE COMUNALE E VARIE;28-05-2018;1810;3;548;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;28-05-2018; 1316;1;0;"207,95";"207,95";GIORNI NUOVI SOCIETA' COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA';67802821B6;ACCONTO Fatt.n. 2/56 del 30/04/2018 SERVIZIO PULIZIE SEDE COMUNALE E VARIE;28-05-2018;1285;0;549;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;28-05-2018; 1317;1;0;"499,83";"499,83";GIORNI NUOVI SOCIETA' COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA';67802821B6;ACCONTO Fatt.n. 2/56 del 30/04/2018 SERVIZIO PULIZIE SEDE COMUNALE E VARIE;28-05-2018;1565;0;550;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;28-05-2018; 1318;1;0;"414,69";"414,69";GIORNI NUOVI SOCIETA' COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA';67802821B6;SALDO Fatt.n. 2/56 del 30/04/2018 SERVIZIO PULIZIE SEDE COMUNALE E VARIE;28-05-2018;3147;1;551;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;28-05-2018; 1319;1;0;"124,44";"124,44";GIORNI NUOVI SOCIETA' COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA';ZE4225CDE5;SALDO Fatt.n. 2/58 del 30/04/2018 SERVIZIO DI PULIZIE STRAORDNARIE - SALETTA RIUNIONI;28-05-2018;932;0;239;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;28-05-2018; 1320;1;0;"387,09";"387,09";COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI SPA;Z9E21B7F37;SALDO Fatt.n. 0000059/E del 30/04/2018 MACINATO GROSSO - FINO E SOTTOVAGLIO;28-05-2018;3420;0;114;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;28-05-2018; 1321;1;0;"67,10";"67,10";COVER UP SRL;ZEF1962A6B;SALDO Fatt.n. 479B del 30/04/2018 NOLEGGIO MESE DI APRILE 2018;28-05-2018;340;0;255;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;5;Servizi per i sistemi e relativa manutenzione;28-05-2018; 1322;1;0;"378,00";"378,00";MARGHERITA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS;5342930550;SALDO Fatt.n. 88/E del 30/04/2018 PROGETTO OASI MESE APRILE 2014;28-05-2018;3140;0;611;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;28-05-2018; 1323;1;0;"4.150,00";"4.150,00";ASSOCIAZIONE PRO LOCO SANDRIGO; ;LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI VARIE;28-05-2018;3580;0;433;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;28-05-2018; 1324;1;0;"1.000,00";"1.000,00";ASSOCIAZIONE SANDRIGO TRENTA; ;LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI VARIE;28-05-2018;451;0;424;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;28-05-2018; 1325;1;0;"946,98";"946,98";CONSORZIO DI BONIFICA ALTA PIANURA VENETA; ;"CONSORZIO ALTA PIANURA VENETA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IMPORTO RELATIVO AL CONTRIBUTO DI BONIFICA, CONTRIBUTO DI IRRIGAZIONE, CONCESSIONI DEMANIALI ED ALTRI IMPORTI.";28-05-2018;3460;0;436;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;7;Utilizzo di beni di terzi;999;Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.;28-05-2018; 1330;1;0;"2.488,80";"2.488,80";PACCAGNELLA MIRKO;Z22156C655;SALDO Fatt.n. 3/PA del 02/05/2018 RISTRUTTURAZIONE PALAZZO MARCONI - PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA;28-05-2018;4031;0;896;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;10;"Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico";2;"Fabbricati ad uso commerciale di valore culturale, storico ed artistico";28-05-2018; 1331;1;0;"27,00";"27,00";HALLEY INFORMATICA SRL;Z93234ADC6;SALDO Fatt.n. 6818/16/10 del 14/05/2018 TESTO PER UFF. RAGIONERIA;28-05-2018;324;1;352;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";1;Giornali e riviste;28-05-2018; 1332;1;0;"230,99";"230,99";REGIONE VENETO - GENIO CIVILE; ;REALIZZAZIONE NUOVO POZZO FREATICO A SCOPO IRRIGUO A SERVIZIO DEL VIGNETO ASTICO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL GENIO CIVILE PER CONTRIBUTO IDROGRAFICO E SPESE DI ISTRUTTORIA .;28-05-2018;4655;0;435;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;4;Impianti e macchinari;2;Impianti;28-05-2018; 1338;1;0;"21,80";"21,80";COVER UP SRL;Z74223316C;SALDO Fatt.n. 544B del 22/05/2018 MATERIALE INFORMATICO VARIO;29-05-2018;342;0;253;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;6;Materiale informatico;29-05-2018; 1339;1;0;"-36,60";"36,60";SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.;ZDC13F8609;SALDO Fatt.n. 5204/PA/2018 del 22/05/2018 QUOTA FISSA PAGINE NERO;29-05-2018;768;0;269;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;7;Utilizzo di beni di terzi;8;Noleggi di impianti e macchinari;29-05-2018; 1339;2;0;"36,60";"36,60";SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.;ZF82286338;SALDO Fatt.n. 5205/PA/2018 del 22/05/2018 QUOTA FISSA PAGINE NERO;29-05-2018;768;0;269;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;7;Utilizzo di beni di terzi;8;Noleggi di impianti e macchinari;29-05-2018; 1339;3;0;"36,60";"36,60";SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.;ZDC13F8609;SALDO Fatt.n. 3287/PA/2018 del 30/03/2018 QUOTA FISSA PAGINE NERO;29-05-2018;768;0;269;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;7;Utilizzo di beni di terzi;8;Noleggi di impianti e macchinari;29-05-2018; 1340;1;0;"980,88";"980,88";GEOGREEN di BALBO MIRELLA;ZDA231EE4E;SALDO Fatt.n. 2/PA del 30/04/2018 BIOSEC DA 20 KG;29-05-2018;3420;0;314;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;29-05-2018; 1341;1;0;"3,22";"3,22";AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; ;APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO PER L'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNI 2002-2003-2004-2005 E 2006;31-05-2018;1115;0;796;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;31-05-2018; 1342;1;0;"13,06";"13,06";AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; ;RIDUZIONE ACCERTAMENTO - RUOLO SVUOTAMENTI ANNO 2010- E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONCESSIONARIO.;31-05-2018;1115;0;596;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;31-05-2018; 1343;1;0;"14,95";"14,95";AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; ;APPROVAZIONE RUOLO TARIFFA RIFIUTI SVUOTAMENTI 2009 E PARTE FISSA 2010 - COMPENSO CONCESSIONARIO;31-05-2018;1115;0;918;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;31-05-2018; 1344;1;0;"3,01";"3,01";AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; ;APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ICI VARI ANNI;31-05-2018;1115;0;755;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;31-05-2018; 1345;1;0;"0,57";"0,57";AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; ;RIDUZIONE ACCERTAMENTO - RUOLO SVUOTAMENTI ANNO 2010- E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONCESSIONARIO.;31-05-2018;1115;0;596;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;31-05-2018; 1346;1;0;"2,52";"2,52";AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; ;APPROVAZIONE PARTE FISSA RUOLO TARIFFA RIFIUTI ANNO 2011;31-05-2018;1115;0;756;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;31-05-2018; 1347;1;0;"11,32";"11,32";AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; ;APPROVAZIONE RUOLO PARTE FISSA TARIFFA RIFIUTI ANNO 2012;31-05-2018;1115;0;786;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;31-05-2018; 1348;1;0;"2,33";"2,33";AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; ;RIDUZIONE ACCERTAMENTO RELATIVO AL RUOLO TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI - SVUOTAMENTI ANNO 2011;31-05-2018;1115;0;804;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;31-05-2018; 1349;1;0;"2,27";"2,27";AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; ;RIDUZIONE ACCERTAMENTO RELATIVO AL RUOLO TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI-SVUOTAMENTI ANNO 2012;31-05-2018;1115;0;460;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;31-05-2018; 1350;1;0;"1,53";"1,53";AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; ;"IMPEGNO DI SPESA CON EQUITALIA, CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE, PER LA RISCOSSIONE DI ENTRATE TRIBUTARIE.";31-05-2018;1115;0;1031;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;31-05-2018; 1351;1;0;"4,42";"4,42";AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; ;APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ICI;31-05-2018;1115;0;324;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;31-05-2018; 1352;1;0;"5,50";"5,50";I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL;7235631796;ACCONTO Fatt.n. FY0001021 del 20/04/2018 IMPORTO RISCOSSO CON CONTO CORRENTE POSTALE;31-05-2018;1115;0;315;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;31-05-2018; 1353;1;0;"6,00";"6,00";I.C.A. S.R.L.;7235631796;"IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI SVOLTO DALLA SOCIETA' ICA SRL, PERIODO 01/01/2018-30/06/2018";31-05-2018;1115;0;315;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;31-05-2018; 1354;1;0;"106,51";"106,51";I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL;7235631796;ACCONTO Fatt.n. FY0001021 del 20/04/2018 IMPORTO RISCOSSO CON CONTO CORRENTE POSTALE;31-05-2018;1115;0;315;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;31-05-2018; 1355;1;0;"28,74";"28,74";I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL;7235631796;SALDO Fatt.n. FY0001021 del 20/04/2018 IMPORTO RISCOSSO CON CONTO CORRENTE POSTALE;31-05-2018;1115;0;315;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;31-05-2018; 1356;1;0;"113,05";"113,05";I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL;7235631796;SALDO Fatt.n. FY0001022 del 20/04/2018 AGGIO DI RISCOSSIONE A CARICO CONTRIBUENTE;31-05-2018;1115;0;315;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;31-05-2018; 1357;1;0;"86,76";"86,76";I.C.A. S.R.L.;7235631796;"IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI SVOLTO DALLA SOCIETA' ICA SRL, PERIODO 01/01/2018-30/06/2018";31-05-2018;1115;0;315;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;31-05-2018; 1358;1;0;"41,60";"41,60";I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL;7235631796;ACCONTO Fatt.n. FY0001022 del 20/04/2018 AGGIO DI RISCOSSIONE A CARICO CONTRIBUENTE;31-05-2018;1115;0;315;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;31-05-2018; 1359;1;0;"17,86";"17,86";I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL;7235631796;ACCONTO Fatt.n. FY0001022 del 20/04/2018 AGGIO DI RISCOSSIONE A CARICO CONTRIBUENTE;31-05-2018;1115;0;315;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;31-05-2018; 1360;1;0;"14,63";"14,63";I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL;7235631796;ACCONTO Fatt.n. FY0001022 del 20/04/2018 AGGIO DI RISCOSSIONE A CARICO CONTRIBUENTE;31-05-2018;1115;0;315;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;31-05-2018; 1361;1;0;"19,58";"19,58";I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL;7235631796;ACCONTO Fatt.n. FY0001022 del 20/04/2018 AGGIO DI RISCOSSIONE A CARICO CONTRIBUENTE;31-05-2018;1115;0;315;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;31-05-2018; 1362;1;0;"6,00";"6,00";I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL;7235631796;SALDO Fatt.n. FY0001022 del 20/04/2018 AGGIO DI RISCOSSIONE A CARICO CONTRIBUENTE;31-05-2018;1115;0;315;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;31-05-2018; 1363;1;0;"3,56";"3,56";AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; ;IMPEGNO PER COMPENSO RISCOSSIONE PARTE VARIABILE TARSU 2002;01-06-2018;1115;0;2806;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;01-06-2018; 1364;1;0;"1,87";"1,87";AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; ;APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ORDINANZE-INGIUNZIONI ANNI 2004-2005 E 2006 - IMPEGNO PER SPESE DI RISCOSSIONE;01-06-2018;1115;0;611;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;01-06-2018; 1365;1;0;"1,45";"1,45";AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; ;APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ORDINANZE-INGIUNZIONI ANNI 2004-2005 E 2006 - IMPEGNO PER SPESE DI RISCOSSIONE;01-06-2018;1115;0;611;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;01-06-2018; 1366;1;0;"1,88";"1,88";AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; ;APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ORDINANZE-INGIUNZIONI ANNI 2004-2005 E 2006 - IMPEGNO PER SPESE DI RISCOSSIONE;01-06-2018;1115;0;611;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;01-06-2018; 1367;1;0;"2,94";"2,94";AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; ;APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ORDINANZE-INGIUNZIONI ANNI 2004-2005 E 2006 - IMPEGNO PER SPESE DI RISCOSSIONE;01-06-2018;1115;0;611;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;01-06-2018; 1368;1;0;"2,32";"2,32";AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; ;APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ORDINANZE-INGIUNZIONI ANNI 2004-2005 E 2006 - IMPEGNO PER SPESE DI RISCOSSIONE;01-06-2018;1115;0;611;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;01-06-2018; 1369;1;0;"3,60";"3,60";AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; ;APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ORDINANZE-INGIUNZIONI ANNI 2004-2005 E 2006 - IMPEGNO PER SPESE DI RISCOSSIONE;01-06-2018;1115;0;611;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;01-06-2018; 1370;1;0;"3,61";"3,61";AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; ;APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ORDINANZE-INGIUNZIONI ANNI 2004-2005 E 2006 - IMPEGNO PER SPESE DI RISCOSSIONE;01-06-2018;1115;0;611;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;01-06-2018; 1371;1;0;"3,06";"3,06";AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; ;APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ORDINANZE-INGIUNZIONI ANNI 2004-2005 E 2006 - IMPEGNO PER SPESE DI RISCOSSIONE;01-06-2018;1115;0;611;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;01-06-2018; 1372;1;0;"1,53";"1,53";AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; ;APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ORDINANZE-INGIUNZIONI ANNI 2004-2005 E 2006 - IMPEGNO PER SPESE DI RISCOSSIONE;01-06-2018;1115;0;611;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;01-06-2018; 1373;1;0;"3,33";"3,33";AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; ;SPESA PER RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO ICI VARI ANNI (N. 4046/2008 - 5056/2008 - 5039/2008);01-06-2018;1115;0;659;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;01-06-2018; 1374;1;0;"2,65";"2,65";AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; ;APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ORDINANZE-INGIUNZIONI ANNI 2004-2005 E 2006 - IMPEGNO PER SPESE DI RISCOSSIONE;01-06-2018;1115;0;611;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;01-06-2018; 1375;1;0;"1,07";"1,07";AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; ;APPROVAZIONE RUOLO SUPPLETTIVO TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI. SVUOTAMENTI 2008. - SPESE PER COMPENSO CONCESSIONARIO;01-06-2018;1115;0;436;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;01-06-2018; 1376;1;0;"3,22";"3,22";AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; ;APPROVAZIONE RUOLO SUPPLETTIVO TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI. SVUOTAMENTI 2008. - SPESE PER COMPENSO CONCESSIONARIO;01-06-2018;1115;0;436;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;01-06-2018; 1377;1;0;"3,20";"3,20";AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; ;RIDUZIONE ACCERTAMENTO - RUOLO SVUOTAMENTI ANNO 2010- E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONCESSIONARIO.;01-06-2018;1115;0;596;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;01-06-2018; 1378;1;0;"47,69";"47,69";AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; ;APPROVAZIONE RUOLO TARIFFA RIFIUTI SVUOTAMENTI 2009 E PARTE FISSA 2010 - COMPENSO CONCESSIONARIO;01-06-2018;1115;0;918;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;01-06-2018; 1379;1;0;"3,01";"3,01";AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; ;APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ICI VARI ANNI;01-06-2018;1115;0;755;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;01-06-2018; 1380;1;0;"46,77";"46,77";AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; ;RIDUZIONE ACCERTAMENTO - RUOLO SVUOTAMENTI ANNO 2010- E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONCESSIONARIO.;01-06-2018;1115;0;596;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;01-06-2018; 1381;1;0;"22,34";"22,34";AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; ;APPROVAZIONE PARTE FISSA RUOLO TARIFFA RIFIUTI ANNO 2011;01-06-2018;1115;0;756;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;01-06-2018; 1382;1;0;"21,23";"21,23";AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; ;APPROVAZIONE RUOLO PARTE FISSA TARIFFA RIFIUTI ANNO 2012;01-06-2018;1115;0;786;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;01-06-2018; 1383;1;0;"23,88";"23,88";AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; ;RIDUZIONE ACCERTAMENTO RELATIVO AL RUOLO TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI - SVUOTAMENTI ANNO 2011;01-06-2018;1115;0;804;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;01-06-2018; 1384;1;0;"21,00";"21,00";AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; ;RIDUZIONE ACCERTAMENTO RELATIVO AL RUOLO TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI-SVUOTAMENTI ANNO 2012;01-06-2018;1115;0;460;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;01-06-2018; 1385;1;0;"1,53";"1,53";AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; ;"IMPEGNO DI SPESA CON EQUITALIA, CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE, PER LA RISCOSSIONE DI ENTRATE TRIBUTARIE.";01-06-2018;1115;0;1031;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;01-06-2018; 1386;1;0;"4,42";"4,42";AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; ;APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ICI;01-06-2018;1115;0;324;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;01-06-2018; 1387;1;0;"0,79";"0,79";AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; ;APPROVAZIONE RUOLO SUPPLETTIVO TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI. SVUOTAMENTI 2008. - SPESE PER COMPENSO CONCESSIONARIO;04-06-2018;1115;0;436;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;04-06-2018; 1388;1;0;"0,90";"0,90";AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; ;APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ORDINANZE-INGIUNZIONI ANNI 2004-2006 E 2008;04-06-2018;1115;0;472;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;04-06-2018; 1389;1;0;"1,45";"1,45";AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; ;APPROVAZIO.NE RUOLO SUPPLETTIVO TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO;04-06-2018;1115;0;782;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;04-06-2018; 1390;1;0;"2,07";"2,07";AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; ;APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ORDINANZE-INGIUNZIONI ANNI 2004-2005 E 2006 - IMPEGNO PER SPESE DI RISCOSSIONE;04-06-2018;1115;0;611;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;04-06-2018; 1391;1;0;"2,94";"2,94";AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; ;APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ORDINANZE-INGIUNZIONI ANNI 2004-2005 E 2006 - IMPEGNO PER SPESE DI RISCOSSIONE;04-06-2018;1115;0;611;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;04-06-2018; 1392;1;0;"2,32";"2,32";AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; ;APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ORDINANZE-INGIUNZIONI ANNI 2004-2005 E 2006 - IMPEGNO PER SPESE DI RISCOSSIONE;04-06-2018;1115;0;611;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;04-06-2018; 1393;1;0;"0,90";"0,90";AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; ;APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ORDINANZE-INGIUNZIONI ANNI 2004-2006 E 2008;04-06-2018;1115;0;472;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;04-06-2018; 1394;1;0;"6.377,15";"6.377,15";S.I.A. Societa' Intercomunale Ambiente SRL; ;SALDO Fatt.n. 79/PA18 del 30/04/2018 CONFERIMENTO RSU SECCO MESE APRILE 2018;07-06-2018;2695;0;163;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;5;Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti;07-06-2018; 1395;1;0;"3.965,00";"3.965,00";TRAFFIC TECNOLOGY SRL;Z302197E32;SALDO Fatt.n. 643 del 21/05/2018 CANONE SISTEMA VISTA RED;07-06-2018;3342;0;169;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;07-06-2018; 1396;1;0;"3.965,00";"3.965,00";TRAFFIC TECNOLOGY SRL;Z181CDC9AA;SALDO Fatt.n. 671 del 23/05/2018 CANONE SISTEMA VISTA RED;07-06-2018;3342;0;58;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;07-06-2018; 1397;1;0;"7.320,00";"7.320,00";GIARA ENGINEERING SRL - STUDIO GEOTECNICO;Z1421C66AB;SALDO Fatt.n. 01/2018 del 22/05/2018 SERVIZIO DI COORDINAMENTO ATTIVITA' EX DISCARICA DI VIA GALVANI;07-06-2018;2798;0;122;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;07-06-2018; 1398;1;0;"50,18";"50,18";ASCOTRADE SPA;1514046647;SALDO Fatt.n. 706175 del 23/05/2018 ACCISA;07-06-2018;934;0;175;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;07-06-2018; 1399;1;0;"417,42";"417,42";ASCOTRADE SPA;1514046647;ACCONTO Fatt.n. 676459 del 23/05/2018 ACCISA;07-06-2018;934;0;175;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;07-06-2018; 1400;1;0;"163,48";"163,48";ASCOTRADE SPA;1514046647;SALDO Fatt.n. 676459 del 23/05/2018 ACCISA;07-06-2018;3133;0;176;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;07-06-2018; 1401;1;0;"150,00";"150,00";A.N.U.T.E.L.; ;SALDO Fatt.n. 319 del 22/05/2018 PARTECIPAZIONE CORSO BERGAMIN RENIERO SABIN;07-06-2018;150;0;318;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;4;Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente;999;Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.;07-06-2018; 1402;1;0;"192,00";"192,00";IMPRESA VERDE VICENZA S.R.L.; ;SALDO Fatt.n. 17VFAEL-22 del 22/11/2017 CORSO PER USO PRODOTTI FITOSANITARI;07-06-2018;150;0;687;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;4;Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente;4;Acquisto di servizi per formazione obbligatoria;07-06-2018; 1403;1;0;"3.555,56";"3.555,56";MARGHERITA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS;5342930550;SALDO Fatt.n. 87/E del 30/04/2018 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MESE APRILE 2018;08-06-2018;3140;0;611;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;08-06-2018; 1404;1;0;"470,93";"470,93";MARGHERITA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS;5342930550;SALDO Fatt.n. 89/E del 30/04/2018 SERVIZIO DI SOSTEGNO SOCIO EDUCATIVO MESE APRILE 2018;08-06-2018;3140;0;611;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;08-06-2018; 1405;1;0;"1.999,99";"1.999,99";G.S. LUPIA;ZC60FD75E2;SALDO Fatt.n. 000001-2018-FE del 25/05/2018 corrispettivo gestione aree adiacenti campo da calcio lupia anno 2017;08-06-2018;2839;0;783;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;08-06-2018; 1406;1;0;"120,00";"120,00";INTERAZIONE SRL;Z122245C86;SALDO Fatt.n. 353/02 del 24/05/2018 BOLLETTINO ABBONAMENTO ANNO 2018;08-06-2018;329;2;203;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;3;Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line;08-06-2018; 1407;1;0;"515,08";"515,08";C.I.A. S.R.L.;Z1E232CC34;SALDO Fatt.n. 1 del 27/04/2018 MATERIALE VARIO;08-06-2018;1651;4;349;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;08-06-2018; 1408;1;0;"202,19";"202,19";IPAB COMM. A MICHELAZZO; ;SALDO Fatt.n. 34/B del 30/04/2018 RETTE OSPITI CASA DI RIPOSO MICHELAZZO;08-06-2018;3201;0;153;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;08-06-2018; 1409;1;0;"304,25";"304,25";IPAB COMM. A MICHELAZZO; ;SALDO Fatt.n. 42/B del 31/05/2018 RETTE OSPITI MESE MAGGIO 2018;08-06-2018;3201;0;153;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;08-06-2018; 1410;1;0;"296,58";"296,58";EDIT GRAF di ISEPPI STEFANO;Z492277FA5;SALDO Fatt.n. 2/521 del 01/06/2018 TESSERE PARCHEGGIO PERSONALIZZATE INVALIDI;08-06-2018;324;0;244;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";08-06-2018; 1411;1;0;"1.787,30";"1.787,30";DUAL SET S.R.L.;Z8923A70A5;SALDO Fatt.n. 15/E del 31/05/2018 Sostituzione impianto di allarme della Sede della Polizia Locale - Piazza Garibarldi - Sandrigo VI;08-06-2018;928;0;434;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;08-06-2018; 1412;1;0;"5.400,00";"5.400,00";CIRCOLO ACLI - CENTRO DON MILANI; ;CONTRIBUTO AL CIRCOLO LOCALE "ACLI "DON MILANI" ANNO SCOLASTICO 2016/17. 3^ LIQUIDAZIONE.;08-06-2018;3115;0;607;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;08-06-2018; 1413;1;0;"2.879,93";"2.879,93";SO.RA.RIS. SPA; ;ACCONTO Fatt.n. 000081/PA del 25/05/2018 GESTIONE STAZIONE TRAVASO;08-06-2018;2691;0;117;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;08-06-2018; 1414;1;0;"8.893,45";"8.893,45";SO.RA.RIS. SPA; ;SALDO Fatt.n. 000081/PA del 25/05/2018 GESTIONE STAZIONE TRAVASO;08-06-2018;2695;0;118;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;5;Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti;08-06-2018; 1415;1;0;"839,50";"839,50";MINISTERO DELL'INTERNO; ;COMUNE DI SANDRIGO - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 50 CIE EMESSE DAL 16.058.2018 AL 31.05.2018 -;08-06-2018;901;0;147;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;1;Trasferimenti correnti a Ministeri;08-06-2018; 1416;1;0;"650,00";"650,00";A.S.D. SANDRIGOSPORT; ;SALDO CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI VARIE;08-06-2018;450;0;428;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;08-06-2018; 1417;1;0;"100,00";"100,00";ASSOCIAZIONE BASKET SANDRIGO; ;SALDO CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI VARIE;08-06-2018;451;0;870;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;08-06-2018; 1418;1;0;"950,00";"950,00";ASSOCIAZIONE BASKET SANDRIGO; ;SALDO CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI VARIE;08-06-2018;450;0;427;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;08-06-2018; 1419;1;0;"1.100,00";"1.100,00";ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA VOLLEY SANDRIGO; ;LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA 2017.;08-06-2018;450;0;430;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;08-06-2018; 1420;1;0;"134,20";"134,20";ESO RECYCLING SRL;ZB222BA752;SALDO Fatt.n. B000001 del 18/05/2018 APPARECCHIATURE FUORI USO;08-06-2018;2701;0;278;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;5;Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti;08-06-2018; 1421;1;0;"225,00";"225,00";ANAC;7432019817;LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PALAZZO MARCONI 1^ E 2^ STRALCIO. LIQUIDAZIONE M.A.V.;08-06-2018;4031;0;800;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;10;"Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico";999;"Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.";08-06-2018; 1422;1;0;"5.519,22";"5.519,22";AZIENDA ULSS N. 8 BERICA; ;SALDO Fatt.n. K 201800000366 del 14/05/2018 INSERIMENTO RESIDENZIALE MINORI GEN-FEB 18;08-06-2018;2741;0;173;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;08-06-2018; 1432;1;0;"14,65";"31,95";PERSONALE DIPENDENTE; ;STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18;18-06-2018;104;0;39;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";1;Rimborso per viaggio e trasloco;18-06-2018; 1432;2;0;"17,30";"31,95";PERSONALE DIPENDENTE; ;STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18;18-06-2018;104;0;39;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";1;Rimborso per viaggio e trasloco;18-06-2018; 1443;1;0;"7,80";"7,80";PERSONALE DIPENDENTE; ;STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18;18-06-2018;113;0;40;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";1;Rimborso per viaggio e trasloco;18-06-2018; 1454;1;0;"8,50";"8,50";PERSONALE DIPENDENTE; ;STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18;18-06-2018;633;0;41;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";1;Rimborso per viaggio e trasloco;18-06-2018; 1467;1;0;"44,40";"44,40";PERSONALE DIPENDENTE; ;STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18;18-06-2018;703;0;42;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";1;Rimborso per viaggio e trasloco;18-06-2018; 1487;1;0;"6,00";"6,00";PERSONALE DIPENDENTE; ;STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18;18-06-2018;803;0;44;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";1;Rimborso per viaggio e trasloco;18-06-2018; 1535;1;0;"5.333,70";"5.333,70";AMMINISTRATORI COMUNALI E CONSIGLIERI; ;STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18;18-06-2018;20;0;8;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;18-06-2018; 1538;1;0;"1.220,00";"1.220,00";MORENO CASON - FABBRO;Z3522B258B;SALDO Fatt.n. 22 del 15/05/2018 FORNITURA E POSA CORRIMANO PRESSO RAMPA DI SCALA ACCESSO PRIMO E AL SECONDO PIANO BIBLIOTECA COMUNALE DI SANDRIGO;19-06-2018;1810;4;266;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;19-06-2018; 1539;1;0;"618,05";"618,05";CEL NETWORK SRL;Z5A19D5FB3;SALDO Fatt.n. 1374 del 24/05/2018 QUOTIDIANO TELEMATICOPAWEB ANNO 2018;19-06-2018;329;2;336;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;3;Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line;19-06-2018; 1540;1;0;"870,80";"870,80";STUDIO LEGALE ASSOCIATO BERTO;Z89092F637;SALDO Fatt.n. 3PA del 15/05/2018 SALDO CAUSA BORTOLIERO - POLATO;19-06-2018;500;0;285;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;6;Patrocinio legale;19-06-2018; 1541;1;0;"56,64";"56,64";AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; ;COD.ENTE 08323 - RIMBORSO SPESE ART.17 - ANNO 2017;19-06-2018;1115;0;1212;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;19-06-2018; 1542;1;0;"1.194,91";"1.194,91";CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT SRL;ZAC2287ADB;SALDO Fatt.n. 196-18PA del 23/05/2018 LIBRI PER BIBLIOTECA;19-06-2018;1795;0;260;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";2;Pubblicazioni;19-06-2018; 1543;1;0;"488,00";"488,00";ASSOCIAZIONE CULTURALE ARENA;Z622271892;SALDO Fatt.n. 2PA del 24/05/2018 UTILIZZO SALA ARENA PER SERATA DEL 13 MARZO 2018;19-06-2018;1811;0;258;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;19-06-2018; 1544;1;0;"284,02";"284,02";EDIT GRAF di ISEPPI STEFANO;Z7620E2744;SALDO Fatt.n. 2/430 del 14/05/2018 RILEGATURA TESTI;19-06-2018;900;0;725;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";19-06-2018; 1545;1;0;"3.011,34";"3.011,34";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;CONTRIBUTO A FAMIGLIA AFFIDATARIA: IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.;19-06-2018;3211;0;499;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;19-06-2018; 1546;1;0;"200,00";"200,00";GRUPPO DONATORI DI SANGUE GRUPPO "N.BERTOLDO" - FIDAS; ;EROGAZIONI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ANTICIPO 50%;20-06-2018;451;0;500;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;20-06-2018; 1547;1;0;"1.000,00";"1.000,00";ASSOCIAZIONE SANDRIGO TRENTA; ;EROGAZIONI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ANTICIPO 50%;20-06-2018;451;0;501;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;20-06-2018; 1548;1;0;"2.000,00";"2.000,00";ASSOCIAZIONE CULTURALE "PIETRO DE PELLEGRINI"; ;EROGAZIONI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ANTICIPO 50%;20-06-2018;451;0;502;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;20-06-2018; 1549;1;0;"4.150,00";"4.150,00";ASSOCIAZIONE PRO LOCO SANDRIGO; ;EROGAZIONI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ANTICIPO 50%;20-06-2018;3580;0;503;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;20-06-2018; 1550;1;0;"250,00";"250,00";A.S.D. SANDRIGOSPORT; ;EROGAZIONI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ANTICIPO 50%;20-06-2018;450;0;504;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;20-06-2018; 1551;1;0;"900,00";"900,00";ASSOCIAZIONE BASKET SANDRIGO; ;EROGAZIONI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ANTICIPO 50%;20-06-2018;450;0;505;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;20-06-2018; 1552;1;0;"3.291,20";"3.291,20";COOP.SOCIALE DI SOLIDARIETA' S.MARCO a r.l. O.N.L.U.S.;ZE021A05E0;SALDO Fatt.n. 75/01 del 31/05/2018 SERVIZIO CONDUZIONE ECOCENTRO;20-06-2018;2689;0;164;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;999;Altri servizi ausiliari n.a.c.;20-06-2018; 1553;1;0;"3.545,30";"3.545,30";ROSTICCERIA GASTRONOMIA CUNICO INES DI POLTRONIERI S.;Z2321D9C9E;SALDO Fatt.n. FATTPA 5_18 del 31/03/2018 PASTI CONSEGNATI NEL MESE DI MARZO;20-06-2018;3139;0;159;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;11;Generi alimentari;20-06-2018; 1554;1;0;"2.934,25";"2.934,25";ROSTICCERIA GASTRONOMIA CUNICO INES DI POLTRONIERI S.;Z2321D9C9E;SALDO Fatt.n. FATTPA 7_18 del 30/04/2018 PASTI CONSEGNATI NEL MESE DI APRILE;20-06-2018;3139;0;159;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;11;Generi alimentari;20-06-2018; 1555;1;0;"3.303,30";"3.303,30";ROSTICCERIA GASTRONOMIA CUNICO INES DI POLTRONIERI S.;Z2321D9C9E;SALDO Fatt.n. FATTPA 9_18 del 31/05/2018 PASTI CONSEGNATI NEL MESE DI MAGGIO;20-06-2018;3139;0;159;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;11;Generi alimentari;20-06-2018; 1556;1;0;"433,10";"433,10";TRE R SRL;Z3123025F0;SALDO Fatt.n. 12P del 31/05/2018 SCALA SERIE VERA 8 GRADINI;20-06-2018;2242;0;311;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;20-06-2018; 1557;1;0;"386,52";"386,52";EDIT GRAF di ISEPPI STEFANO;Z1B22EEF15;SALDO Fatt.n. 2/516 del 31/05/2018 STAMPA IMBUSTAMENTO SPEDIZIONE BOLLETTAZIONE TARI IMU E TASI ANNO 2018;20-06-2018;1115;0;282;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;20-06-2018; 1558;1;0;"148,45";"148,45";COMMERCIALE '98 SRL;ZF721B7BC0;ACCONTO Fatt.n. 7/E del 31/05/2018 materiale vario;20-06-2018;1640;0;116;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;20-06-2018; 1559;1;0;"129,91";"129,91";COMMERCIALE '98 SRL;ZF721B7BC0;SALDO Fatt.n. 7/E del 31/05/2018 materiale vario;20-06-2018;1640;0;344;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;20-06-2018; 1560;1;0;"497,76";"497,76";COOP.SOCIALE DI SOLIDARIETA' S.MARCO a r.l. O.N.L.U.S.;ZC12319E08;SALDO Fatt.n. 87/01 del 31/05/2018 SERVIZIO SFALCIO ERBA;20-06-2018;3343;0;306;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;20-06-2018; 1561;1;0;"521,55";"521,55";FONDERIA F.LLI VELO SRL;ZC9231B8B3;SALDO Fatt.n. 1800172 del 31/05/2018 MATERIALE VARIO;20-06-2018;3420;0;337;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;20-06-2018; 1562;1;0;"921,10";"921,10";GLOBAL POWER SERVICE SPA;6239603B46;SALDO Fatt.n. 2018-V5-119 del 01/06/2018 CANONE MENSILE MANUTENZIONE ORDINARIA;20-06-2018;3302;0;128;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;20-06-2018; 1563;1;0;"7.683,02";"7.683,02";GLOBAL POWER SERVICE SPA;6239603B46;SALDO Fatt.n. 2018-V5-118 del 01/06/2018 CANONE RISPARMIO ENERGETICO GIUGNO 2018;20-06-2018;3320;0;127;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;20-06-2018; 1564;1;0;"4.280,68";"4.280,68";IL CASTORO SNC DI BEDIN GINO E MATTEO;Z9D22D0C6F;SALDO Fatt.n. 6E del 30/05/2018 LAVORI PER SFALCIO ERBA;20-06-2018;3343;0;320;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;20-06-2018; 1565;1;0;"65,00";"65,00";AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA; ;INTERVENTI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE. RICHIESTA AUTORIZZAZIONE DI VI.ABILITA' PER REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE REGOLATO CON IMPIANTO SEMAFORICO A CHIAMATA LUNGO LA S.P. SCHIAVONESCA-MAROSTICANA. IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO;20-06-2018;4038;0;510;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;1;Fabbricati ad uso abitativo;20-06-2018; 1566;1;0;"761,87";"761,87";E.N.P.A. SEZIONE VICENZA;Z9E21AB929;SALDO Fatt.n. 809/PA del 05/06/2018 ENPA;20-06-2018;1990;0;79;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;20-06-2018; 1567;1;0;"157,87";"157,87";KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA;ZE3176A2E8;ACCONTO Fatt.n. PJ00140318 del 31/05/2018 CONSUMI CARBURANTE MESE MAGGIO 2018;20-06-2018;3182;0;252;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;"Carburanti, combustibili e lubrificanti";20-06-2018; 1568;1;0;"1.225,72";"1.225,72";KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA;ZE3176A2E8;SALDO Fatt.n. PJ00140318 del 31/05/2018 CONSUMI CARBURANTE MESE MAGGIO 2018;20-06-2018;780;0;251;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;"Carburanti, combustibili e lubrificanti";20-06-2018; 1569;1;0;"2.038,00";"2.038,00";EDIT GRAF di ISEPPI STEFANO;Z1B22EEF15;SALDO Fatt.n. 2/480 del 29/05/2018 SPESE POSTALI PER INVIO IMU TASI 2018;20-06-2018;1115;2;283;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;2;Spese postali;20-06-2018; 1570;1;0;"320,00";"320,00";PUBLIKA SRL;_;SALDO Fatt.n. 1031/PA del 05/06/2018 CORSO CONVEGNO CCNL;20-06-2018;150;0;243;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;4;Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente;999;Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.;20-06-2018; 1571;1;0;"4,78";"4,78";AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; ;APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ORDINANZE-INGIUNZIONI ANNI 2004-2005 E 2006 - IMPEGNO PER SPESE DI RISCOSSIONE;20-06-2018;1115;0;611;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;20-06-2018; 1572;1;0;"44,44";"44,44";AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; ;APPROVAZIONE RUOLO TARIFFA RIFIUTI SVUOTAMENTI 2009 E PARTE FISSA 2010 - COMPENSO CONCESSIONARIO;20-06-2018;1115;0;918;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;20-06-2018; 1573;1;0;"24,10";"24,10";AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; ;RIDUZIONE ACCERTAMENTO - RUOLO SVUOTAMENTI ANNO 2010- E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONCESSIONARIO.;20-06-2018;1115;0;596;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;20-06-2018; 1574;1;0;"20,11";"20,11";AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; ;APPROVAZIONE PARTE FISSA RUOLO TARIFFA RIFIUTI ANNO 2011;20-06-2018;1115;0;756;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;20-06-2018; 1575;1;0;"18,74";"18,74";AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; ;APPROVAZIONE RUOLO PARTE FISSA TARIFFA RIFIUTI ANNO 2012;20-06-2018;1115;0;786;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;20-06-2018; 1576;1;0;"23,48";"23,48";AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; ;RIDUZIONE ACCERTAMENTO RELATIVO AL RUOLO TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI - SVUOTAMENTI ANNO 2011;20-06-2018;1115;0;804;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;20-06-2018; 1577;1;0;"20,59";"20,59";AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; ;RIDUZIONE ACCERTAMENTO RELATIVO AL RUOLO TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI-SVUOTAMENTI ANNO 2012;20-06-2018;1115;0;460;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;20-06-2018; 1578;1;0;"87,39";"87,39";AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; ;APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ORDINANZE-INGIUNZIONI ANNI 2004-2005 E 2006 - IMPEGNO PER SPESE DI RISCOSSIONE;20-06-2018;1115;0;611;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;20-06-2018; 1579;1;0;"9,87";"9,87";AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; ;RIDUZIONE ACCERTAMENTO - RUOLO SVUOTAMENTI ANNO 2010- E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONCESSIONARIO.;20-06-2018;1115;0;596;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;20-06-2018; 1580;1;0;"11,07";"11,07";AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; ;APPROVAZIONE RUOLO TARIFFA RIFIUTI SVUOTAMENTI 2009 E PARTE FISSA 2010 - COMPENSO CONCESSIONARIO;20-06-2018;1115;0;918;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;20-06-2018; 1581;1;0;"302,73";"302,73";AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; ;APPROVAZIONE RUOLO PARTE FISSA TARIFFA RIFIUTI ANNO 2012;20-06-2018;1115;0;786;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;20-06-2018; 1582;1;0;"188,63";"188,63";AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; ;RIDUZIONE ACCERTAMENTO RELATIVO AL RUOLO TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI - SVUOTAMENTI ANNO 2011;20-06-2018;1115;0;804;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;20-06-2018; 1583;1;0;"3,84";"3,84";AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; ;RIDUZIONE ACCERTAMENTO RELATIVO AL RUOLO TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI-SVUOTAMENTI ANNO 2012;20-06-2018;1115;0;460;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;20-06-2018; 1587;1;0;"3.843,00";"3.843,00";GARDEN FIORI E FOGLIE SOLUTION di De Pretto S.;ZC0230CCEC;SALDO Fatt.n. 000011-2018-PA del 25/05/2018 POTATURA PINI MARITTIMI CENTRO COMUNALE TENNIS;21-06-2018;928;0;338;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;21-06-2018; 1588;1;0;"0,79";"0,79";AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; ;APPROVAZIONE RUOLO SUPPLETTIVO TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI. SVUOTAMENTI 2008. - SPESE PER COMPENSO CONCESSIONARIO;21-06-2018;1115;0;436;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;21-06-2018; 1589;1;0;"1,47";"1,47";AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; ;APPROVAZIONE RUOLO TARIFFA RIFIUTI SVUOTAMENTI 2009 E PARTE FISSA 2010 - COMPENSO CONCESSIONARIO;21-06-2018;1115;0;918;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;21-06-2018; 1590;1;0;"0,51";"0,51";AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; ;RIDUZIONE ACCERTAMENTO - RUOLO SVUOTAMENTI ANNO 2010- E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONCESSIONARIO.;21-06-2018;1115;0;596;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;21-06-2018; 1591;1;0;"19,86";"19,86";AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; ;APPROVAZIONE PARTE FISSA RUOLO TARIFFA RIFIUTI ANNO 2011;21-06-2018;1115;0;756;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;21-06-2018; 1592;1;0;"87,93";"87,93";AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; ;APPROVAZIONE RUOLO PARTE FISSA TARIFFA RIFIUTI ANNO 2012;21-06-2018;1115;0;786;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;21-06-2018; 1593;1;0;"45,40";"45,40";AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; ;RIDUZIONE ACCERTAMENTO RELATIVO AL RUOLO TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI - SVUOTAMENTI ANNO 2011;21-06-2018;1115;0;804;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;21-06-2018; 1594;1;0;"22,26";"22,26";AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; ;RIDUZIONE ACCERTAMENTO RELATIVO AL RUOLO TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI-SVUOTAMENTI ANNO 2012;21-06-2018;1115;0;460;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;21-06-2018; 1595;1;0;"3,32";"3,32";AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; ;APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ICI;21-06-2018;1115;0;324;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;21-06-2018; 1596;1;0;"0,90";"0,90";AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; ;APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ORDINANZE-INGIUNZIONI ANNI 2004-2006 E 2008;21-06-2018;1115;0;472;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;21-06-2018; 1597;1;0;"4,05";"4,05";AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; ;APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ORDINANZE-INGIUNZIONI ANNI 2004-2006 E 2008;21-06-2018;1115;0;472;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;21-06-2018; 1598;1;0;"13,61";"13,61";AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; ;APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ORDINANZE-INGIUNZIONI ANNI 2004-2006 E 2008;21-06-2018;1115;0;472;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;21-06-2018; 1599;1;0;"19,16";"19,16";AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; ;APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ORDINANZE-INGIUNZIONI ANNI 2004-2006 E 2008;21-06-2018;1115;0;472;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;21-06-2018; 1600;1;0;"1,17";"1,17";AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; ;APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ORDINANZE-INGIUNZIONI ANNI 2004-2006 E 2008;21-06-2018;1115;0;472;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;21-06-2018; 1601;1;0;"4,54";"4,54";AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; ;APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ORDINANZE-INGIUNZIONI ANNI 2004-2006 E 2008;21-06-2018;1115;0;472;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;21-06-2018; 1602;1;0;"3,23";"3,23";AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; ;APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ORDINANZE-INGIUNZIONI ANNI 2004-2006 E 2008;21-06-2018;1115;0;472;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;21-06-2018; 1603;1;0;"16,38";"16,38";AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; ;APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ORDINANZE-INGIUNZIONI ANNI 2004-2006 E 2008;21-06-2018;1115;0;472;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;21-06-2018; 1604;1;0;"17,63";"17,63";AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; ;APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ORDINANZE-INGIUNZIONI ANNI 2004-2006 E 2008;21-06-2018;1115;0;472;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;21-06-2018; 1605;1;0;"4,69";"4,69";AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; ;APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ORDINANZE-INGIUNZIONI ANNI 2004-2006 E 2008;21-06-2018;1115;0;472;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;21-06-2018; 1606;1;0;"3,77";"3,77";AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; ;APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ORDINANZE-INGIUNZIONI ANNI 2004-2006 E 2008;21-06-2018;1115;0;472;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;21-06-2018; 1607;1;0;"0,09";"0,09";AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; ;APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ORDINANZE-INGIUNZIONI ANNI 2004-2006 E 2008;21-06-2018;1115;0;472;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;21-06-2018; 1608;1;0;"18,19";"18,19";AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; ;APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ORDINANZE-INGIUNZIONI ANNI 2004-2006 E 2008;21-06-2018;1115;0;472;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;21-06-2018; 1609;1;0;"52,36";"52,36";AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; ;APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ORDINANZE-INGIUNZIONI ANNI 2004-2006 E 2008;21-06-2018;1115;0;472;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;21-06-2018; 1610;1;0;"3,93";"3,93";AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; ;APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ORDINANZE-INGIUNZIONI ANNI 2004-2006 E 2008;21-06-2018;1115;0;472;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;21-06-2018; 1611;1;0;"16,12";"16,12";AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; ;APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ORDINANZE-INGIUNZIONI ANNI 2004-2006 E 2008;21-06-2018;1115;0;472;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;21-06-2018; 1612;1;0;"14,69";"14,69";AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; ;APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ORDINANZE-INGIUNZIONI ANNI 2004-2006 E 2008;21-06-2018;1115;0;472;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;21-06-2018; 1613;1;0;"33,31";"33,31";AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; ;APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ORDINANZE-INGIUNZIONI ANNI 2004-2006 E 2008;21-06-2018;1115;0;472;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;21-06-2018; 1614;1;0;"75,64";"75,64";GLOBAL POWER SPA;622385037F;(SOS. 1078) - ACCONTO Fatt.n. V0/68558 del 01/06/2018 CONSUMI E.E. MESE MAGGIO 2018 - ECOCENTRO;22-06-2018;2685;0;60;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;22-06-2018; 1615;1;0;"151,04";"891,14";GLOBAL POWER SPA;622385037F;(SOS. 1082/P) - ACCONTO Fatt.n. V0/68562 del 01/06/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICE MESE DI MAGGIO 2018 SCUOLE;22-06-2018;259;0;51;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;22-06-2018; 1615;2;0;"740,10";"891,14";GLOBAL POWER SPA;622385037F;(SOS. 1084/P) - ACCONTO Fatt.n. V0/68563 del 01/06/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018- VARIE;22-06-2018;259;0;51;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;22-06-2018; 1616;1;0;"77,36";"1.137,80";GLOBAL POWER SPA;622385037F;(SOS. 1080) - ACCONTO Fatt.n. V0/68559 del 01/06/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE MAGGIO 2018 PALAZZINA TRISSINO;22-06-2018;938;0;52;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;22-06-2018; 1616;2;0;"93,02";"1.137,80";GLOBAL POWER SPA;622385037F;(SOS. 1081) - ACCONTO Fatt.n. V0/68560 del 01/06/2018 consumi di energia elettrica mese di maggio 2018 CENTRO DIREZIONALE MARCONI;22-06-2018;938;0;52;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;22-06-2018; 1616;3;0;"967,42";"1.137,80";GLOBAL POWER SPA;622385037F;(SOS. 1084/P) - ACCONTO Fatt.n. V0/68563 del 01/06/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018- VARIE;22-06-2018;938;0;52;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;22-06-2018; 1617;1;0;"172,00";"376,64";GLOBAL POWER SPA;622385037F;(SOS. 1084/P) - ACCONTO Fatt.n. V0/68563 del 01/06/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018- VARIE;22-06-2018;1432;0;53;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;22-06-2018; 1617;2;0;"204,64";"376,64";GLOBAL POWER SPA;622385037F;(SOS. 1082/P) - ACCONTO Fatt.n. V0/68562 del 01/06/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICE MESE DI MAGGIO 2018 SCUOLE;22-06-2018;1432;0;53;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;22-06-2018; 1618;1;0;"990,14";"990,14";GLOBAL POWER SPA;622385037F;(SOS. 1082/P) - ACCONTO Fatt.n. V0/68562 del 01/06/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICE MESE DI MAGGIO 2018 SCUOLE;22-06-2018;1573;0;54;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;22-06-2018; 1619;1;0;"320,90";"775,77";GLOBAL POWER SPA;622385037F;(SOS. 1084/P) - ACCONTO Fatt.n. V0/68563 del 01/06/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018- VARIE;22-06-2018;1651;1;55;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;22-06-2018; 1619;2;0;"454,87";"775,77";GLOBAL POWER SPA;622385037F;(SOS. 1082/P) - ACCONTO Fatt.n. V0/68562 del 01/06/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICE MESE DI MAGGIO 2018 SCUOLE;22-06-2018;1651;1;55;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;22-06-2018; 1620;1;0;"688,33";"688,33";GLOBAL POWER SPA;622385037F;(SOS. 1084/P) - ACCONTO Fatt.n. V0/68563 del 01/06/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018- VARIE;22-06-2018;1810;0;56;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;22-06-2018; 1621;1;0;"158,39";"158,39";GLOBAL POWER SPA;622385037F;(SOS. 1083) - ACCONTO Fatt.n. V0/68564 del 01/06/2018 CONSUMO ENERGIA MESE DI MAGGIO 2018 CIMITERI;22-06-2018;2240;0;57;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;22-06-2018; 1622;1;0;"86,91";"86,91";GLOBAL POWER SPA;622385037F;(SOS. 1084/P) - ACCONTO Fatt.n. V0/68563 del 01/06/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018- VARIE;22-06-2018;3147;0;58;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;22-06-2018; 1623;1;0;"69,66";"3.411,50";GLOBAL POWER SPA;622385037F;(SOS. 1084/P) - ACCONTO Fatt.n. V0/68563 del 01/06/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018- VARIE;22-06-2018;3303;0;59;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;22-06-2018; 1623;2;0;"3.341,84";"3.411,50";GLOBAL POWER SPA;622385037F;(SOS. 1079) - ACCONTO Fatt.n. V0/68561 del 01/06/2018 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018 ILLUMINAZIONE PUBBLICA;22-06-2018;3303;0;59;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;22-06-2018; 1624;1;0;"16,64";"16,64";GLOBAL POWER SPA;622385037F;SALDO Fatt.n. V0/68558 del 01/06/2018 CONSUMI E.E. MESE MAGGIO 2018 - ECOCENTRO;22-06-2018;2685;0;60;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;22-06-2018; 1625;1;0;"33,23";"196,05";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/68562 del 01/06/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICE MESE DI MAGGIO 2018 SCUOLE;22-06-2018;259;0;51;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;22-06-2018; 1625;2;0;"162,82";"196,05";GLOBAL POWER SPA;622385037;ACCONTO Fatt.n. V0/68563 del 01/06/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018- VARIE;22-06-2018;259;0;51;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;22-06-2018; 1626;1;0;"7,74";"241,03";GLOBAL POWER SPA;622385037F;SALDO Fatt.n. V0/68559 del 01/06/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE MAGGIO 2018 PALAZZINA TRISSINO;22-06-2018;938;0;52;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;22-06-2018; 1626;2;0;"20,46";"241,03";GLOBAL POWER SPA;622385037;SALDO Fatt.n. V0/68560 del 01/06/2018 consumi di energia elettrica mese di maggio 2018 CENTRO DIREZIONALE MARCONI;22-06-2018;938;0;52;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;22-06-2018; 1626;3;0;"212,83";"241,03";GLOBAL POWER SPA;622385037;ACCONTO Fatt.n. V0/68563 del 01/06/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018- VARIE;22-06-2018;938;0;52;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;22-06-2018; 1627;1;0;"17,20";"37,66";GLOBAL POWER SPA;622385037;ACCONTO Fatt.n. V0/68563 del 01/06/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018- VARIE;22-06-2018;1432;0;53;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;22-06-2018; 1627;2;0;"20,46";"37,66";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/68562 del 01/06/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICE MESE DI MAGGIO 2018 SCUOLE;22-06-2018;1432;0;53;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;22-06-2018; 1628;1;0;"99,01";"99,01";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/68562 del 01/06/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICE MESE DI MAGGIO 2018 SCUOLE;22-06-2018;1573;0;54;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;22-06-2018; 1629;1;0;"45,49";"116,09";GLOBAL POWER SPA;622385037F;SALDO Fatt.n. V0/68562 del 01/06/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICE MESE DI MAGGIO 2018 SCUOLE;22-06-2018;1651;1;55;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;22-06-2018; 1629;2;0;"70,60";"116,09";GLOBAL POWER SPA;622385037;ACCONTO Fatt.n. V0/68563 del 01/06/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018- VARIE;22-06-2018;1651;1;55;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;22-06-2018; 1630;1;0;"151,43";"151,43";GLOBAL POWER SPA;622385037;ACCONTO Fatt.n. V0/68563 del 01/06/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018- VARIE;22-06-2018;1810;0;56;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;22-06-2018; 1631;1;0;"34,85";"34,85";GLOBAL POWER SPA;622385037;SALDO Fatt.n. V0/68564 del 01/06/2018 CONSUMO ENERGIA MESE DI MAGGIO 2018 CIMITERI;22-06-2018;2240;0;57;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;22-06-2018; 1632;1;0;"19,12";"19,12";GLOBAL POWER SPA;622385037;ACCONTO Fatt.n. V0/68563 del 01/06/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018- VARIE;22-06-2018;3147;0;58;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;22-06-2018; 1633;1;0;"15,33";"750,53";GLOBAL POWER SPA;622385037;SALDO Fatt.n. V0/68563 del 01/06/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018- VARIE;22-06-2018;3303;0;59;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;22-06-2018; 1633;2;0;"735,20";"750,53";GLOBAL POWER SPA;622385037;SALDO Fatt.n. V0/68561 del 01/06/2018 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018 ILLUMINAZIONE PUBBLICA;22-06-2018;3303;0;59;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;22-06-2018; 1634;1;0;"990,00";"4.475,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL MINIMO VITALE. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.;28-06-2018;3220;0;516;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;28-06-2018; 1634;2;0;"995,00";"4.475,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL MINIMO VITALE. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.;28-06-2018;3220;0;516;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;28-06-2018; 1634;3;2131;"30,00";"4.475,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL MINIMO VITALE. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.;28-06-2018;3220;0;516;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;27-12-2018; 1634;4;0;"600,00";"4.475,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL MINIMO VITALE. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.;28-06-2018;3220;0;516;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;28-06-2018; 1634;5;0;"750,00";"4.475,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL MINIMO VITALE. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.;28-06-2018;3220;0;516;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;28-06-2018; 1634;6;0;"910,00";"4.475,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL MINIMO VITALE. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.;28-06-2018;3220;0;516;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;28-06-2018; 1634;7;0;"200,00";"4.475,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL MINIMO VITALE. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.;28-06-2018;3220;0;516;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;28-06-2018; 1635;1;0;"654,81";"654,81";MINISTERO DELL'INTERNO; ;COMUNE DI SANDRIGO - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 39 CIE EMESSE DAL 01/06/2018 AL 15/06/2018;28-06-2018;901;0;147;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;1;Trasferimenti correnti a Ministeri;28-06-2018; 1636;1;0;"1.466,64";"1.466,64";CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA; ;RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO PERMESSI RETRIBUITI FRUITI DAL SINDACO STIVAN GIULIANO PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI PUBBLICHE MESE DI MARZO 2018;28-06-2018;21;0;62;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;2;Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi;28-06-2018; 1637;1;0;"748,46";"748,46";COMUNE DI VICENZA; ;RIMBORSO SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI E SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI ANNO 2017;28-06-2018;929;0;496;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;3;Trasferimenti correnti a Comuni;28-06-2018; 1638;1;0;"78,00";"78,00";MAGGIOLI SPA;Z3823B141F;SALDO Fatt.n. 0005958068 del 15/06/2018 FORNITURA TESTO "I CONTROLLI DELLA CORTE DEI CONTI";28-06-2018;324;0;459;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";28-06-2018; 1639;1;0;"6.100,00";"6.100,00";AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE;63128898CC;PIGNORAMENTO CREDITI V/TERZI CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO 124/2018/1251;29-06-2018;2838;0;259;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;29-06-2018; 1640;1;0;"63,01";"63,01";CIVIS SPA;Z5D21A9503;SALDO Fatt.n. V9/0001558 del 02/06/2018 SERVIZIO VIGILANZA P.ZZA MATTEOTTI 10;02-07-2018;370;0;73;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;1;"Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza";02-07-2018; 1641;1;0;"37,81";"37,81";CIVIS SPA;Z5D21A9503;SALDO Fatt.n. V9/0001559 del 02/06/2018 SERVIZIO ISPETTIVO VIA VOLTA;02-07-2018;370;0;73;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;1;"Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza";02-07-2018; 1642;1;0;"155,55";"155,55";GIORNI NUOVI SOCIETA' COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA';ZE4225CDE5;SALDO Fatt.n. 2/73 del 31/05/2018 SERVIZIO PULIZIA SALETTA RIUNIONI;02-07-2018;932;0;239;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;02-07-2018; 1643;1;0;"2.148,20";"2.148,20";GIORNI NUOVI SOCIETA' COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA';67802821B6;ACCONTO Fatt.n. 2/71 del 31/05/2018 SERVIZIO PULIZIA SEDE COMUNALE E VARIE;02-07-2018;259;5;547;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;02-07-2018; 1644;1;0;"1.224,07";"1.224,07";GIORNI NUOVI SOCIETA' COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA';67802821B6;ACCONTO Fatt.n. 2/71 del 31/05/2018 SERVIZIO PULIZIA SEDE COMUNALE E VARIE;02-07-2018;1810;3;548;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;02-07-2018; 1645;1;0;"207,95";"207,95";GIORNI NUOVI SOCIETA' COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA';67802821B6;ACCONTO Fatt.n. 2/71 del 31/05/2018 SERVIZIO PULIZIA SEDE COMUNALE E VARIE;02-07-2018;1285;0;549;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;02-07-2018; 1646;1;0;"499,83";"499,83";GIORNI NUOVI SOCIETA' COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA';67802821B6;ACCONTO Fatt.n. 2/71 del 31/05/2018 SERVIZIO PULIZIA SEDE COMUNALE E VARIE;02-07-2018;1565;0;550;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;02-07-2018; 1647;1;0;"414,69";"414,69";GIORNI NUOVI SOCIETA' COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA';67802821B6;SALDO Fatt.n. 2/71 del 31/05/2018 SERVIZIO PULIZIA SEDE COMUNALE E VARIE;02-07-2018;3147;1;551;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;02-07-2018; 1648;1;0;"178,36";"178,36";GIORNI NUOVI SOCIETA' COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA';ZA71DBB6F4;SALDO Fatt.n. 2/72 del 31/05/2018 SERVIZIO PULIZIE BAGNI CIMITERO;02-07-2018;259;5;269;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;02-07-2018; 1649;1;0;"270,00";"270,00";CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA; ;SALDO Fatt.n. 139/2018 del 07/06/2018 CORSO DI FORMAZIONE IN HOUSE;02-07-2018;150;0;350;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;4;Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente;999;Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.;02-07-2018; 1650;1;0;"180,00";"180,00";A.N.U.S.C.A. SRL;NO;SALDO Fatt.n. 1059E del 18/06/2018 PARTECIPAZIONE CORSI DI AGGIORNAMENTO;02-07-2018;150;0;390;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;4;Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente;999;Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.;02-07-2018; 1651;1;0;"454,38";"454,38";CASA DI RIPOSO DI DUEVILLE; ;SALDO Fatt.n. 45/VH del 31/05/2018 RETTE OSPITI MESE MAGGIO 2018;02-07-2018;3201;0;154;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;02-07-2018; 1652;1;0;"2.196,00";"2.196,00";MAGGIOLI SPA;ZA3233AB52;SALDO Fatt.n. 0002126298 del 15/06/2018 MUNICIPIUM TRIENNALE - I ANNUALITA';02-07-2018;340;0;355;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;5;Servizi per i sistemi e relativa manutenzione;02-07-2018; 1653;1;0;"1.409,10";"1.409,10";BIOCONTROL SRL;Z79219890C;SALDO Fatt.n. 2/29 del 31/05/2018 ANTILARVALE ZANZARE;02-07-2018;2000;0;61;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;02-07-2018; 1654;1;0;"2.340,00";"2.340,00";SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.;6996960A0B;SALDO Fatt.n. 03317/4 del 31/05/2018 GESTIONE MENSA SCOLASTICA MESE DI MAGGIO 2018;02-07-2018;1425;0;603;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;14;Servizi di ristorazione;999;Altri servizi di ristorazione;02-07-2018; 1655;1;0;"4.029,64";"4.029,64";MARGHERITA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS;5342930550;SALDO Fatt.n. 117/E del 31/05/2018 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI MAGGIO 2018;02-07-2018;3140;0;611;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;02-07-2018; 1656;1;0;"378,00";"378,00";MARGHERITA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS;5342930550;SALDO Fatt.n. 118/E del 31/05/2018 PROGETTO OASI DEL MESE DI MAGGIO 2018;02-07-2018;3140;0;611;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;02-07-2018; 1657;1;0;"857,33";"857,33";MARGHERITA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS;Z2421EC016;SALDO Fatt.n. 119/E del 31/05/2018 SERVIZIO DI SOSTEGNO SOCIO EDUCATIVO DEL MESE DI MAGGIO 2018/TUTOR;02-07-2018;2741;0;249;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;02-07-2018; 1658;1;0;"821,60";"821,60";IPAB di VICENZA; ;SALDO Fatt.n. 85/E del 31/05/2018 RETTE OSPITI MESE MAGGIO 2018;02-07-2018;3201;0;152;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;02-07-2018; 1659;1;0;"1.550,00";"1.550,00";I.P.A.B. SUOR DIODATA BERTOLO; ;SALDO Fatt.n. 90/E del 13/06/2018 SERVIZI VARI OSPITI CASA DI RIPOSO;02-07-2018;3201;0;151;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;02-07-2018; 1660;1;0;"547,25";"547,25";I.P.A.B. SUOR DIODATA BERTOLO; ;SALDO Fatt.n. 92/E del 14/06/2018 SERVIZI VARI OSPITI CASA DI RIPOSO;02-07-2018;3201;0;151;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;02-07-2018; 1661;1;0;"766,16";"766,16";GARDEN FIORI E FOGLIE SOLUTION di De Pretto S.;ZEF23ED548;ACCONTO Fatt.n. 000014-2018-PA del 20/06/2018 POTATURA SIEPE LUNGO PISTA CICLABILE VIA PIAVE E SPOSTAMENTO E POTATURA DI ALCUNE PIANTE ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE;02-07-2018;3343;0;508;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;02-07-2018; 1662;1;0;"337,94";"337,94";GARDEN FIORI E FOGLIE SOLUTION di De Pretto S.;ZEF23ED548;SALDO Fatt.n. 000014-2018-PA del 20/06/2018 POTATURA SIEPE LUNGO PISTA CICLABILE VIA PIAVE E SPOSTAMENTO E POTATURA DI ALCUNE PIANTE ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE;02-07-2018;2800;0;509;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;12;Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti;02-07-2018; 1664;1;0;"982,00";"982,00";CECCHINATO CRISTIAN;Z312244E54;SALDO Fatt.n. FATTPA 10_18 del 18/06/2018 VISITE MEDICHE;02-07-2018;761;0;218;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;02-07-2018; 1665;1;0;"3.965,00";"3.965,00";TRAFFIC TECNOLOGY SRL;Z302197E32;SALDO Fatt.n. 778 del 19/06/2018 CANONE SISTEMA VISTA RED;02-07-2018;3342;0;169;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;02-07-2018; 1666;1;0;"374,58";"374,58";COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI SPA;Z9E21B7F37;SALDO Fatt.n. 0000078/E del 31/05/2018 MACINATO ECO CEMENTATO;02-07-2018;3420;0;114;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;02-07-2018; 1667;1;0;"487,33";"487,33";MATERIALE EDILE DONA' SRL;Z5A21B8566;SALDO Fatt.n. 0000008 del 31/05/2018 MATERIALE PER EDILIZIA VARIO;02-07-2018;3420;0;113;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;02-07-2018; 1668;1;0;"503,48";"503,48";CAVALIERE SRL;Z8F23DE6A5;"SALDO Fatt.n. 239 / 210105 del 26/06/2018 Veicolo - Targa: DT651JY , Telaio: ZCFC60D0005767334 , KM: 115505 , Descr Veicolo: IVECO - Daily (2006-2009)";02-07-2018;781;0;506;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";02-07-2018; 1669;1;0;"1.032,02";"1.032,02";TIM SPA;29726146AB;SALDO Fatt.n. 7X02138668 del 14/06/2018 4BIM 2018 NOLEGGI;02-07-2018;259;3;49;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;2;Telefonia mobile;02-07-2018; 1670;1;0;"1.316,00";"1.316,00";CAPUANO ALESSANDRA;Z6E020BF3E;ACCONTO Fatt.n. 2/2018/EL del 07/06/2018 Compensi per la pratica AZIENDA AGRICOLA CAV.NOVELLO Ricorso 2847/2008 Tribunale di Vicenza. A chiusura delle determine di impegno per le attivita svolte;02-07-2018;500;0;390;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;6;Patrocinio legale;02-07-2018; 1671;1;0;"5.000,00";"5.000,00";CAPUANO ALESSANDRA;Z6E020BF3E;ACCONTO Fatt.n. 2/2018/EL del 07/06/2018 Compensi per la pratica AZIENDA AGRICOLA CAV.NOVELLO Ricorso 2847/2008 Tribunale di Vicenza. A chiusura delle determine di impegno per le attivita svolte;02-07-2018;500;0;860;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;6;Patrocinio legale;02-07-2018; 1672;1;0;"1.189,60";"1.189,60";CAPUANO ALESSANDRA;Z6E020BF3E;SALDO Fatt.n. 2/2018/EL del 07/06/2018 Compensi per la pratica AZIENDA AGRICOLA CAV.NOVELLO Ricorso 2847/2008 Tribunale di Vicenza. A chiusura delle determine di impegno per le attivita svolte;02-07-2018;500;0;911;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;6;Patrocinio legale;02-07-2018; 1673;1;0;"2.537,60";"2.537,60";CAPUANO ALESSANDRA;Z4814D7A31;ACCONTO Fatt.n. 3/2018/EL del 07/06/2018 Compensi per la pratica NOVELLO ricorso avversario. Ricorso 7089/14 RG Tribunale di Vicenza.;02-07-2018;500;0;301;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;6;Patrocinio legale;02-07-2018; 1674;1;0;"1.643,08";"1.643,08";CAPUANO ALESSANDRA;Z5910BB448;SALDO Fatt.n. 3/2018/EL del 07/06/2018 Compensi per la pratica NOVELLO ricorso avversario. Ricorso 7089/14 RG Tribunale di Vicenza.;02-07-2018;500;0;732;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;6;Patrocinio legale;02-07-2018; 1676;1;0;"270,85";"270,85";ALFA ANTINCENDIO SRL;Z2B22EF460;SALDO Fatt.n. 80 del 31/05/2018 REVISIONE SEMESTRALE ESTINTORI CONTROOLO ATTACCHI E IDRANTI;03-07-2018;961;0;346;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;5;Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature;03-07-2018; 1677;1;0;"2.894,50";"2.894,50";ALFA ANTINCENDIO SRL;Z2B22EF460;SALDO Fatt.n. 82 del 31/05/2018 CONTROLLI E COLLAUDI VARI;03-07-2018;961;0;346;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;5;Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature;03-07-2018; 1678;1;0;"419,05";"419,05";COMMERCIALE '98 SRL;ZF323291EB;SALDO Fatt.n. 5/E del 30/04/2018 MATERIALE VARIO;03-07-2018;1432;3;348;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;03-07-2018; 1679;1;0;"710,16";"710,16";SCREMIN SRL;Z4323ACA9C;ACCONTO Fatt.n. 21FPA del 31/05/2018 INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI SCUOLE;03-07-2018;928;0;446;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;03-07-2018; 1680;1;0;"510,20";"510,20";SCREMIN SRL;Z4323ACA9C;ACCONTO Fatt.n. 21FPA del 31/05/2018 INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI SCUOLE;03-07-2018;1810;4;447;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;03-07-2018; 1681;1;0;"458,94";"458,94";SCREMIN SRL;Z4323ACA9C;ACCONTO Fatt.n. 21FPA del 31/05/2018 INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI SCUOLE;03-07-2018;1651;4;448;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;03-07-2018; 1682;1;0;"590,36";"590,36";SCREMIN SRL;Z4323ACA9C;SALDO Fatt.n. 21FPA del 31/05/2018 INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI SCUOLE;03-07-2018;3342;0;449;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;03-07-2018; 1683;1;0;"156,00";"156,00";COSMO GIURIDICO VENETO SAS DI MARANGON IVONNE;Z6D23DDA8A;SALDO Fatt.n. FATTPA 39_18 del 15/06/2018 ABBONAMENTO ITALIA IUS;03-07-2018;768;1;497;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;03-07-2018; 1684;1;0;"2.011,78";"2.011,78";SCREMIN SRL;Z1F22FEF15;SALDO Fatt.n. 24FPA del 21/06/2018 LAVORI INTERVENTO PALI ILLUMINAZIONE PUBBLICA;03-07-2018;3320;0;293;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;03-07-2018; 1685;1;0;"13.500,00";"13.500,00";CIRCOLO ACLI - CENTRO DON MILANI; ;CONTRIBUTO AL CENTRO DON MILANI - ACCONTO 50% ANNO 2018.;03-07-2018;3115;0;607;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;03-07-2018; 1686;1;0;"1.246,84";"1.246,84";T.E.S. SPA;ZBC222FE3C;SALDO Fatt.n. 401PA del 27/06/2018 INSTALLAZIONE MATERIALE VARIO;03-07-2018;3380;0;213;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;03-07-2018; 1687;1;0;"4.200,00";"4.200,00";ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI SEZIONE DI VICENZA; ;MANUTENZIONE E GESTIONE DELLE AREE VERDI TRIENNIO 2018/2020 - LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI SEZIONE DI VICENZA DEL 60% DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALL'ANNO 2018;03-07-2018;2811;0;361;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;03-07-2018; 1688;1;0;"5.400,00";"5.400,00";ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI SEZIONE DI VICENZA; ;MANUTENZIONE E GESTIONE BOSCO DI PIANURA TRIENNIO 2018/2020 - LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI SEZIONE DI VICENZA DEL 60% DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALL'ANNO 2018;03-07-2018;2810;0;362;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;03-07-2018; 1689;1;0;"2.400,00";"2.400,00";ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE DI SANDRIGO; ;MANUTENZIONE DEL PERCORSO TESINA - TRIENNIO 2018/2020 - LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DI SANDRIGO DEL 60% DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALL'ANNO 2018;03-07-2018;2807;0;360;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;03-07-2018; 1690;1;0;"12.000,00";"12.000,00";ASSOCIAZIONE SANDRIGO AMBIENTE POLLICE VERDE; ;MANUTENZIONE E GESTIONE DELLE AREE VERDI - TRIENNIO / - LI\QUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONESANDRIGO AMBIENTE POLLICE VERDE DEL 60% DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALL'ANNO;03-07-2018;2806;0;358;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;03-07-2018; 1691;1;0;"49,67";"49,67";BANCO POSTA - POSTE ITALIANE SPA;ZF421B5C8C;IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI PER L'ANNO 2018.;05-07-2018;1115;0;71;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;05-07-2018; 1692;1;0;"8.911,83";"8.911,83";SCUOLA DELL'INFANZIA "IDA TONOLLI"; ;"FONDO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO EDUCAZIONE ISTRUZIONE BAMBINI 0-6 ANNI. ANNO 2017. ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE";06-07-2018;1400;0;451;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;06-07-2018; 1693;1;0;"7.226,45";"7.226,45";ASSOCIAZIONE SERVIZI PER L'INFANZIA TOMMASO ANDRIGHETTO; ;"FONDO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO EDUCAZIONE ISTRUZIONE BAMBINI 0-6 ANNI. ANNO 2017. ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE";06-07-2018;1400;0;452;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;06-07-2018; 1694;1;0;"500,00";"3.250,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;"D.G.R. n. 1488/2017: ""PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E DELLE FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO"". ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.";06-07-2018;3203;0;525;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;06-07-2018; 1694;2;2132;"500,00";"3.250,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;"D.G.R. n. 1488/2017: ""PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E DELLE FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO"". ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.";06-07-2018;3203;0;525;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;27-12-2018; 1694;3;0;"875,00";"3.250,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;"D.G.R. n. 1488/2017: ""PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E DELLE FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO"". ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.";06-07-2018;3203;0;525;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;06-07-2018; 1694;4;0;"625,00";"3.250,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;"D.G.R. n. 1488/2017: ""PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E DELLE FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO"". ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.";06-07-2018;3203;0;525;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;06-07-2018; 1694;5;0;"750,00";"3.250,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;"D.G.R. n. 1488/2017: ""PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E DELLE FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO"". ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.";06-07-2018;3203;0;525;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;06-07-2018; 1695;1;0;"500,00";"2.500,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;"D.G.R. n. 1488/2017: ""PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E DELLE FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO"". ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.";06-07-2018;3203;0;525;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;06-07-2018; 1695;2;0;"500,00";"2.500,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;"D.G.R. n. 1488/2017: ""PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E DELLE FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO"". ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.";06-07-2018;3203;0;525;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;06-07-2018; 1695;3;0;"500,00";"2.500,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;"D.G.R. n. 1488/2017: ""PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E DELLE FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO"". ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.";06-07-2018;3203;0;525;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;06-07-2018; 1695;4;2133;"500,00";"2.500,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;"D.G.R. n. 1488/2017: ""PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E DELLE FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO"". ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.";06-07-2018;3203;0;525;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;27-12-2018; 1695;5;0;"500,00";"2.500,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;"D.G.R. n. 1488/2017: ""PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E DELLE FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO"". ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.";06-07-2018;3203;0;525;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;06-07-2018; 1696;1;0;"1.000,00";"3.750,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;"D.G.R. n. 1488/2017: ""PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E DELLE FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO"". ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.";06-07-2018;3203;0;525;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;06-07-2018; 1696;2;0;"1.125,00";"3.750,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;"D.G.R. n. 1488/2017: ""PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E DELLE FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO"". ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.";06-07-2018;3203;0;525;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;06-07-2018; 1696;3;0;"625,00";"3.750,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;"D.G.R. n. 1488/2017: ""PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E DELLE FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO"". ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.";06-07-2018;3203;0;525;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;06-07-2018; 1696;4;0;"500,00";"3.750,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;"D.G.R. n. 1488/2017: ""PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E DELLE FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO"". ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.";06-07-2018;3203;0;525;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;06-07-2018; 1696;5;0;"500,00";"3.750,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;"D.G.R. n. 1488/2017: ""PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E DELLE FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO"". ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.";06-07-2018;3203;0;525;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;06-07-2018; 1697;1;0;"1.778,20";"1.778,20";ZONCHEDDU E ASSOCIATI;ZC42027072;SALDO Fatt.n. 14 del 22/06/2018 COMPETENZE PROFESSIONALI PERIZIA DI VARIANTE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI;06-07-2018;4584;0;512;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;06-07-2018; 1698;1;0;"1.664,00";"1.664,00";STUDIO TECNICO DI PROGETTAZIONE GEOM.FABBRIS TITA;ZC722E8578;SALDO Fatt.n. 0000001/PA del 26/04/2018 FRAZIONAMENTO MAPPALI;06-07-2018;740;0;292;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;10;Consulenze;1;"Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza";06-07-2018; 1699;1;0;"4.416,00";"4.416,00";PARROCCHIA DI S. STEFANO - SCUOLA MAT.PRINCIPE UMBERTO; ;"FONDO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO EDUCAZIONE ISTRUZIONE BAMBINI 0-6 ANNI. ANNO 2017. ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE";17-07-2018;1400;0;453;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;17-07-2018; 1700;1;0;"364,00";"364,00";L'UFFICIO MODERNO DI BONALANCIA E BRAMBINI F.LLI SNC;Z6820B3E42;SALDO Fatt.n. EIMM000032 del 23/05/2018 MATERIALE CANCELLERIA UFF. URBANISTICA;17-07-2018;766;0;755;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";17-07-2018; 1701;1;0;"73,30";"73,30";TIM SPA; ;SALDO Fatt.n. 8E00524562 del 06/06/2018 4BIM 2018 LINEA ISDN APRILE MAGGIO;17-07-2018;259;3;50;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;17-07-2018; 1702;1;0;"388,51";"388,51";TIM SPA; ;SALDO Fatt.n. 8E00524773 del 06/06/2018 4BIM 2018 LINEA ISDN APRILE MAGGIO;17-07-2018;259;3;50;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;17-07-2018; 1703;1;0;"60,91";"60,91";TIM SPA; ;SALDO Fatt.n. 8E00524684 del 06/06/2018 4BIM 2018 LINEA ASDN APRILE MAGGIO;17-07-2018;259;3;50;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;17-07-2018; 1704;1;0;"12,29";"12,29";TIM SPA; ;SALDO Fatt.n. 8A00441231 del 06/06/2018 4BIM 2018 ABILITAZIONE UTILIZZO FAX;17-07-2018;259;3;50;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;17-07-2018; 1705;1;0;"158,60";"158,60";TIM SPA; ;SALDO Fatt.n. 8E00520098 del 06/06/2018 4BIM 2018 NUVOLA INTERNET BUSINESS APRILE MAGGIO;17-07-2018;259;3;50;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;17-07-2018; 1706;1;0;"219,07";"219,07";TIM SPA; ;SALDO Fatt.n. 8E00525796 del 06/06/2018 4BIM 2018 INTERNET PROFESSIONAL APRILE MAGGIO;17-07-2018;259;3;50;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;17-07-2018; 1707;1;0;"26,21";"26,21";TIM SPA; ;SALDO Fatt.n. 8E00520615 del 06/06/2018 4BIM 2018 LINEA TELEFONICA AFFARI APRILE MAGGIO;17-07-2018;259;3;50;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;17-07-2018; 1708;1;0;"216,20";"216,20";TIM SPA; ;SALDO Fatt.n. 8E00524537 del 06/06/2018 4BIM 2018 LINEA ISDN APRILE MAGGIO;17-07-2018;1651;0;308;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;17-07-2018; 1709;1;0;"65,72";"65,72";TIM SPA; ;SALDO Fatt.n. 8E00521176 del 06/06/2018 4BIM 2018 LINEA ASDN APRILE MAGGIO;17-07-2018;1651;0;308;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;17-07-2018; 1710;1;0;"103,19";"103,19";TIM SPA; ;SALDO Fatt.n. 8E00524206 del 06/06/2018 4BIM 2018 ALICE BUSINESS FLAT ROUTER APRILE MAGGIO;17-07-2018;1651;0;308;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;17-07-2018; 1711;1;0;"127,21";"127,21";TIM SPA; ;SALDO Fatt.n. 8E00524258 del 06/06/2018 4BIM 2018 ALICE BUSINESS LINEA AFFARI ROUTER DI POSTA APRILE MAGGIO;17-07-2018;1651;0;308;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;17-07-2018; 1712;1;0;"6.501,46";"6.501,46";S.I.A. Societa' Intercomunale Ambiente SRL; ;SALDO Fatt.n. 101/PA18 del 31/05/2018 CONFERIMENTO RSU SECCO MESE DI MAGGIO 2018;17-07-2018;2695;0;163;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;5;Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti;17-07-2018; 1713;1;0;"1.421,11";"1.421,11";F.LLI URBANI SRL;ZB521BB575;ACCONTO Fatt.n. 21/PA del 31/05/2018 TRASPORTO E SMALTIMENTO;17-07-2018;2798;0;336;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;17-07-2018; 1714;1;0;"280,59";"280,59";F.LLI URBANI SRL;Z812374A81;SALDO Fatt.n. 21/PA del 31/05/2018 TRASPORTO E SMALTIMENTO;17-07-2018;2798;0;386;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;17-07-2018; 1715;1;0;"31.897,29";"31.897,29";SO.RA.RIS. SPA; ;SALDO Fatt.n. 000087/PA del 31/05/2018 SERVIZIO NETTEZZA URBANA MAGGIO 2018;17-07-2018;2691;0;117;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;17-07-2018; 1716;1;0;"1.000,00";"1.000,00";PENZO DAVIDE; ;LIQUIDAZIONE ACCONTO AL DR. PENZO DAVIDE PER COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE IN FORMA ASSOCIATA;17-07-2018;67;0;145;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;8;"Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione";17-07-2018; 1717;1;0;"103,77";"103,77";COMMERCIALE '98 SRL;ZF721B7BC0;SALDO Fatt.n. 9/E del 30/06/2018 MATERIALE VARIO;17-07-2018;1640;0;344;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;17-07-2018; 1718;1;0;"2.992,00";"2.992,00";COOP.SOCIALE DI SOLIDARIETA' S.MARCO a r.l. O.N.L.U.S.;ZE021A05E0;SALDO Fatt.n. 97/01 del 30/06/2018 SERVIZIO CONDUZIONE ECOCENTRO MESE GIUGNO 2018;17-07-2018;2689;0;164;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;999;Altri servizi ausiliari n.a.c.;17-07-2018; 1719;1;0;"1.270,73";"1.270,73";CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT SRL;ZAC2287ADB;SALDO Fatt.n. 263-18PA del 20/06/2018 FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA;17-07-2018;1795;0;260;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";2;Pubblicazioni;17-07-2018; 1720;1;0;"120,01";"120,01";KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA;ZE3176A2E8;ACCONTO Fatt.n. PJ00144418 del 30/06/2018 CONSUMO CARBURANTE MESE GIUGNO 2018;17-07-2018;3182;0;252;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;"Carburanti, combustibili e lubrificanti";17-07-2018; 1721;1;0;"1.209,04";"1.209,04";KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA;ZE3176A2E8;SALDO Fatt.n. PJ00144418 del 30/06/2018 CONSUMO CARBURANTE MESE GIUGNO 2018;17-07-2018;780;0;251;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;"Carburanti, combustibili e lubrificanti";17-07-2018; 1723;1;0;"241,20";"241,20";IPAB COMM. A MICHELAZZO; ;SALDO Fatt.n. 50/B del 30/06/2018 RETTE OSPITI CASA DI RIPOSO;17-07-2018;3201;0;153;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;17-07-2018; 1724;1;0;"3.297,25";"3.297,25";ROSTICCERIA GASTRONOMIA CUNICO INES DI POLTRONIERI S.;Z2321D9C9E;SALDO Fatt.n. FATTPA 10_18 del 30/06/2018 PASTI CONSEGNATI NEL MESE DI GIUGNO;17-07-2018;3139;0;159;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;11;Generi alimentari;17-07-2018; 1725;1;0;"1.270,14";"1.270,14";I.P.A.B. SUOR DIODATA BERTOLO; ;SALDO Fatt.n. 107/E del 06/07/2018 Determina impegno di spesa nr. 74 del 30/01/2018;17-07-2018;3201;0;151;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;17-07-2018; 1726;1;0;"1.335,29";"1.335,29";COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI SPA;Z9E21B7F37;SALDO Fatt.n. 0000094/E del 30/06/2018 MACINATO ECO;17-07-2018;3420;0;114;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;17-07-2018; 1727;1;0;"1.985,05";"1.985,05";ALFA ANTINCENDIO SRL;Z2B22EF460;SALDO Fatt.n. 93 del 30/06/2018 IMPIANTO RILEVAZIONE CONTROLLATO PRESSO PALAZZO MOCENIGO;17-07-2018;961;0;346;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;5;Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature;17-07-2018; 1729;1;0;"730,79";"730,79";MATERIALE EDILE DONA' SRL;Z5A21B8566;SALDO Fatt.n. 0000009 del 30/06/2018 FORNITURA MATERIALE VARIO;17-07-2018;3420;0;113;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;17-07-2018; 1730;1;0;"124,44";"124,44";GIORNI NUOVI SOCIETA' COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA';ZE4225CDE5;SALDO Fatt.n. 2/87 del 30/06/2018 SERVIZIO PULIZIA SALETTA RIUNIONI;17-07-2018;932;0;437;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;17-07-2018; 1731;1;0;"178,36";"178,36";GIORNI NUOVI SOCIETA' COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA';ZA71DBB6F4;SALDO Fatt.n. 2/86 del 30/06/2018 SERVIZIO PULIZIE BAGNI CIMITERO;17-07-2018;259;5;269;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;17-07-2018; 1732;1;0;"2.148,20";"2.148,20";GIORNI NUOVI SOCIETA' COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA';67802821B6;ACCONTO Fatt.n. 2/85 del 30/06/2018 SERVIZIO PULIZIE SEDE MUNICIPALE E VARIE MESE GIUGNO 2018;18-07-2018;259;5;547;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;18-07-2018; 1733;1;0;"1.224,07";"1.224,07";GIORNI NUOVI SOCIETA' COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA';67802821B6;ACCONTO Fatt.n. 2/85 del 30/06/2018 SERVIZIO PULIZIE SEDE MUNICIPALE E VARIE MESE GIUGNO 2018;18-07-2018;1810;3;548;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;18-07-2018; 1734;1;0;"207,95";"207,95";GIORNI NUOVI SOCIETA' COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA';67802821B6;ACCONTO Fatt.n. 2/85 del 30/06/2018 SERVIZIO PULIZIE SEDE MUNICIPALE E VARIE MESE GIUGNO 2018;18-07-2018;1285;0;549;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;18-07-2018; 1735;1;0;"499,83";"499,83";GIORNI NUOVI SOCIETA' COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA';67802821B6;ACCONTO Fatt.n. 2/85 del 30/06/2018 SERVIZIO PULIZIE SEDE MUNICIPALE E VARIE MESE GIUGNO 2018;18-07-2018;1565;0;550;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;18-07-2018; 1736;1;0;"414,69";"414,69";GIORNI NUOVI SOCIETA' COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA';67802821B6;SALDO Fatt.n. 2/85 del 30/06/2018 SERVIZIO PULIZIE SEDE MUNICIPALE E VARIE MESE GIUGNO 2018;18-07-2018;3147;1;551;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;18-07-2018; 1737;1;0;"755,55";"755,55";MINISTERO DELL'INTERNO; ;COMUNE DI SANDRIGO - CORRISPETTIVO RILASCIO N. 45 CIE EMESSE DAL 16.06.2018 AL 30.06.2018 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AL MINISTERO;18-07-2018;901;0;147;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;1;Trasferimenti correnti a Ministeri;18-07-2018; 1739;1;0;"48,26";"48,26";ECONOMO COMUNALE - DALLE NOGARE LUCIA; ;APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMALI II TRIMESTRE 2018.;18-07-2018;319;0;2;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;18-07-2018; 1740;1;0;"93,80";"93,80";ECONOMO COMUNALE - DALLE NOGARE LUCIA; ;APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMALI II TRIMESTRE 2018.;18-07-2018;323;0;3;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";18-07-2018; 1741;1;0;"1.030,90";"1.030,90";BISSON GRU S.R.L.;Z4F23D4D1C;ACCONTO Fatt.n. 18 del 29/06/2018 VERIFICA PERIODICA GRU;18-07-2018;781;0;514;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";18-07-2018; 1742;1;0;"523,44";"523,44";BISSON GRU S.R.L.;Z4F23D4D1C;SALDO Fatt.n. 18 del 29/06/2018 VERIFICA PERIODICA GRU;18-07-2018;781;0;493;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";18-07-2018; 1743;1;0;"523,44";"523,44";BISSON GRU S.R.L.;Z0A23D4065;SALDO Fatt.n. 15 del 15/06/2018 VERIFICA PERIODICA GRU;18-07-2018;781;0;491;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";18-07-2018; 1744;1;0;"1.159,00";"1.159,00";BISSON GRU S.R.L.;Z0A23D4065;SALDO Fatt.n. 20 del 06/07/2018 INSTALLAZIONE KIT TUBI FLESSIBILI;18-07-2018;781;0;491;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";18-07-2018; 1746;1;0;"977,68";"977,68";AGENZIA DELLE ENTRATE; ;LIQUIDAZIONE IVA DEL MESE DI GIUGNO 2018.;18-07-2018;3760;0;529;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;3;Versamenti IVA a debito;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;18-07-2018; 1747;1;0;"1.908,43";"1.908,43";AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA; ;ADESIONE ALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE - ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA PROVINCIA DI VICENZA.;18-07-2018;422;0;137;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;18-07-2018; 1758;1;0;"6,90";"6,90";PERSONALE DIPENDENTE; ;STIPENDI MESE DI: LUGLIO 18;20-07-2018;104;0;39;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";1;Rimborso per viaggio e trasloco;20-07-2018; 1767;1;0;"3,80";"3,80";PERSONALE DIPENDENTE; ;STIPENDI MESE DI: LUGLIO 18;20-07-2018;113;0;40;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";1;Rimborso per viaggio e trasloco;20-07-2018; 1845;1;0;"2,40";"2,40";PERSONALE DIPENDENTE; ;STIPENDI MESE DI: LUGLIO 18;20-07-2018;1773;0;45;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";1;Rimborso per viaggio e trasloco;20-07-2018; 1863;1;0;"5.333,70";"5.333,70";AMMINISTRATORI COMUNALI E CONSIGLIERI; ;STIPENDI MESE DI: LUGLIO 18;20-07-2018;20;0;8;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;20-07-2018; 1866;1;0;"80,76";"80,76";GLOBAL POWER SPA;622385037F;(SOS. 1294) - ACCONTO Fatt.n. V0/80903 del 02/07/2018 CONSUMI E.E. MESE GIUGNO 2018 - ECOCENTRO;24-07-2018;2685;0;60;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;24-07-2018; 1867;1;0;"156,53";"814,19";GLOBAL POWER SPA;622385037F;(SOS. 1297/P) - ACCONTO Fatt.n. V0/80906 del 02/07/2018 CONSUMI E.E. MESE GIUGNO 2018 - SCUOLE;24-07-2018;259;0;51;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;24-07-2018; 1867;2;0;"657,66";"814,19";GLOBAL POWER SPA;622385037F;(SOS. 1295/P) - ACCONTO Fatt.n. V0/80907 del 02/07/2018 CONSUMI E.E. MESE GIUGNO 2018 - VARIE;24-07-2018;259;0;51;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;24-07-2018; 1868;1;0;"82,40";"865,64";GLOBAL POWER SPA;622385037F;(SOS. 1296) -ACCONTO Fatt.n. V0/80904 del 02/07/2018 CONSUMI E.E. MESE GIUGNO 2018 - PALAZZINA TRISSINO;24-07-2018;938;0;52;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;24-07-2018; 1868;2;0;"783,24";"865,64";GLOBAL POWER SPA;622385037F;(SOS. 1295/P) - ACCONTO Fatt.n. V0/80907 del 02/07/2018 CONSUMI E.E. MESE GIUGNO 2018 - VARIE;24-07-2018;938;0;52;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;24-07-2018; 1869;1;0;"169,24";"376,75";GLOBAL POWER SPA;622385037F;(SOS. 1295/P) - ACCONTO Fatt.n. V0/80907 del 02/07/2018 CONSUMI E.E. MESE GIUGNO 2018 - VARIE;24-07-2018;1432;0;53;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;24-07-2018; 1869;2;0;"207,51";"376,75";GLOBAL POWER SPA;622385037F;(SOS. 1297/P) - ACCONTO Fatt.n. V0/80906 del 02/07/2018 CONSUMI E.E. MESE GIUGNO 2018 - SCUOLE;24-07-2018;1432;0;53;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;24-07-2018; 1870;1;0;"505,40";"505,40";GLOBAL POWER SPA;622385037F;(SOS. 1297/P) - ACCONTO Fatt.n. V0/80906 del 02/07/2018 CONSUMI E.E. MESE GIUGNO 2018 - SCUOLE;24-07-2018;1573;0;54;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;24-07-2018; 1871;1;0;"306,98";"754,76";GLOBAL POWER SPA;622385037F;(SOS. 1295/P) - ACCONTO Fatt.n. V0/80907 del 02/07/2018 CONSUMI E.E. MESE GIUGNO 2018 - VARIE;24-07-2018;1651;1;55;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;24-07-2018; 1871;2;0;"447,78";"754,76";GLOBAL POWER SPA;622385037F;(SOS. 1297/P) - ACCONTO Fatt.n. V0/80906 del 02/07/2018 CONSUMI E.E. MESE GIUGNO 2018 - SCUOLE;24-07-2018;1651;1;55;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;24-07-2018; 1872;1;0;"683,20";"683,20";GLOBAL POWER SPA;622385037F;(SOS. 1295/P) - ACCONTO Fatt.n. V0/80907 del 02/07/2018 CONSUMI E.E. MESE GIUGNO 2018 - VARIE;24-07-2018;1810;0;56;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;24-07-2018; 1873;1;0;"124,23";"124,23";GLOBAL POWER SPA;622385037F;(SOS. 1298) - ACCONTO Fatt.n. V0/80908 del 02/07/2018 CONSUMI E.E. MESE GIUGNO 2018 - CIMITERI;24-07-2018;2240;0;57;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;24-07-2018; 1874;1;0;"82,12";"82,12";GLOBAL POWER SPA;622385037F;(SOS. 1295/P) - ACCONTO Fatt.n. V0/80907 del 02/07/2018 CONSUMI E.E. MESE GIUGNO 2018 - VARIE;24-07-2018;3147;0;58;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;24-07-2018; 1875;1;0;"76,88";"3.228,41";GLOBAL POWER SPA;622385037F;(SOS. 1295/P) - ACCONTO Fatt.n. V0/80907 del 02/07/2018 CONSUMI E.E. MESE GIUGNO 2018 - VARIE;24-07-2018;3303;0;59;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;24-07-2018; 1875;2;0;"3.151,53";"3.228,41";GLOBAL POWER SPA;622385037F;(SOS. 1299) - ACCONTO Fatt.n. V0/80905 del 02/07/2018 CONSUMI E.E. MESE GIUGNO 2018 - ILL.NE PUBBLICA;24-07-2018;3303;0;59;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;24-07-2018; 1876;1;0;"17,77";"17,77";GLOBAL POWER SPA;622385037F;SALDO Fatt.n. V0/80903 del 02/07/2018 CONSUMI E.E. MESE GIUGNO 2018 - ECOCENTRO;24-07-2018;2685;0;60;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;24-07-2018; 1877;1;0;"34,44";"179,12";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/80906 del 02/07/2018 CONSUMI E.E. MESE GIUGNO 2018 - SCUOLE;24-07-2018;259;0;51;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;24-07-2018; 1877;2;0;"144,68";"179,12";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/80907 del 02/07/2018 CONSUMI E.E. MESE GIUGNO 2018 - VARIE;24-07-2018;259;0;51;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;24-07-2018; 1878;1;0;"8,24";"180,56";GLOBAL POWER SPA;622385037F;SALDO Fatt.n. V0/80904 del 02/07/2018 CONSUMI E.E. MESE GIUGNO 2018 - PALAZZINA TRISSINO;24-07-2018;938;0;52;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;24-07-2018; 1878;2;0;"172,32";"180,56";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/80907 del 02/07/2018 CONSUMI E.E. MESE GIUGNO 2018 - VARIE;24-07-2018;938;0;52;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;24-07-2018; 1879;1;0;"16,92";"37,67";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/80907 del 02/07/2018 CONSUMI E.E. MESE GIUGNO 2018 - VARIE;24-07-2018;1432;0;53;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;24-07-2018; 1879;2;0;"20,75";"37,67";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/80906 del 02/07/2018 CONSUMI E.E. MESE GIUGNO 2018 - SCUOLE;24-07-2018;1432;0;53;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;24-07-2018; 1880;1;0;"50,54";"50,54";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/80906 del 02/07/2018 CONSUMI E.E. MESE GIUGNO 2018 - SCUOLE;24-07-2018;1573;0;54;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;24-07-2018; 1881;1;0;"44,78";"112,32";GLOBAL POWER SPA;622385037F;SALDO Fatt.n. V0/80906 del 02/07/2018 CONSUMI E.E. MESE GIUGNO 2018 - SCUOLE;24-07-2018;1651;1;55;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;24-07-2018; 1881;2;0;"67,54";"112,32";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/80907 del 02/07/2018 CONSUMI E.E. MESE GIUGNO 2018 - VARIE;24-07-2018;1651;1;55;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;24-07-2018; 1882;1;0;"150,30";"150,30";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/80907 del 02/07/2018 CONSUMI E.E. MESE GIUGNO 2018 - VARIE;24-07-2018;1810;0;56;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;24-07-2018; 1883;1;0;"27,33";"27,33";GLOBAL POWER SPA;622385037F;SALDO Fatt.n. V0/80908 del 02/07/2018 CONSUMI E.E. MESE GIUGNO 2018 - CIMITERI;24-07-2018;2240;0;57;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;24-07-2018; 1884;1;0;"18,07";"18,07";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/80907 del 02/07/2018 CONSUMI E.E. MESE GIUGNO 2018 - VARIE;24-07-2018;3147;0;58;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;24-07-2018; 1885;1;0;"16,91";"710,25";GLOBAL POWER SPA;622385037F;SALDO Fatt.n. V0/80907 del 02/07/2018 CONSUMI E.E. MESE GIUGNO 2018 - VARIE;24-07-2018;3303;0;59;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;24-07-2018; 1885;2;0;"693,34";"710,25";GLOBAL POWER SPA;622385037F;SALDO Fatt.n. V0/80905 del 02/07/2018 CONSUMI E.E. MESE GIUGNO 2018 - ILL.NE PUBBLICA;24-07-2018;3303;0;59;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;24-07-2018; 1886;1;0;"31.853,42";"31.853,42";SO.RA.RIS. SPA; ;SALDO Fatt.n. 000103/PA del 29/06/2018 SERVIZIO NETTEZZA URBANA MESE GIUGNO 2018;25-07-2018;2691;0;117;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;25-07-2018; 1887;1;0;"23,52";"23,52";COMUNE DI VICENZA; ;LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA AL COMUNE DI VICENZA;25-07-2018;1120;1;234;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;25-07-2018; 1888;1;0;"39.650,00";"39.650,00";DALLA RIVA SRL SOC. UNIP.;ZB0240ED49;SALDO Fatt.n. 103/2018 del 04/07/2018 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTO IL LEGNO PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA CAPITELLO;25-07-2018;4511;0;517;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;16;Impianti sportivi;25-07-2018; 1889;1;0;"55,00";"55,00";NOMODIDATTICA SRL; ;SALDO Fatt.n. 148/2018 del 04/07/2018 PARTECIPAZIONE CORSO SEGRETARIA COMUNALE;25-07-2018;150;0;460;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;4;Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente;999;Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.;25-07-2018; 1890;1;0;"7.683,02";"7.683,02";GLOBAL POWER SERVICE SPA;6239603B46;SALDO Fatt.n. 2018-V5-139 del 06/07/2018 CANONE RISPARMIO ENERGETICO CONV. IP - MESE LUGLIO 2018;25-07-2018;3320;0;127;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;25-07-2018; 1891;1;0;"921,10";"921,10";GLOBAL POWER SERVICE SPA;6239603B46;SALDO Fatt.n. 2018-V5-138 del 06/07/2018 CANONE MENSILE MANUTENZIONE ORDINARIA CONV. IP;25-07-2018;3302;0;128;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;25-07-2018; 1892;1;0;"129,61";"129,61";NEULIFT Service Triveneto srl;ZB51FB9F17;SALDO Fatt.n. 100103 del 10/07/2018 MANUTENZIONE ASCENSORI PALAZZO MOCENIGO;25-07-2018;928;0;550;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;25-07-2018; 1893;1;0;"146,40";"146,40";EXTRA COOKING SYSTEM S.R.L.;Z9A23FB08C;SALDO Fatt.n. 951 del 30/06/2018 RIPARAZIONE CARRELLO;25-07-2018;1432;3;515;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;25-07-2018; 1894;1;0;"1.403,24";"1.403,24";AREA QUATTRO S.N.C. DI CIELO F. E FURLAN PL;ZF823DB096;SALDO Fatt.n. 1/9 del 26/06/2018 RIPARAZIONE CANCELLO PALAZZO MOCENIGO LUPIA;25-07-2018;928;0;489;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;25-07-2018; 1895;1;0;"5.966,21";"5.966,21";S.I.A. Societa' Intercomunale Ambiente SRL; ;SALDO Fatt.n. 122/PA18 del 30/06/2018 CONFERIMENTO RSU MESE GIUGNO 2018;25-07-2018;2695;0;163;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;5;Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti;25-07-2018; 1896;1;0;"1.922,57";"1.922,57";F.LLI URBANI SRL;ZB521BB575;SALDO Fatt.n. 25/PA del 30/06/2018 TRASPORTO SMALTIMENTO EX DISCARICA DI VIA GALVANI;25-07-2018;2798;0;336;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;25-07-2018; 1897;1;0;"2.705,55";"2.705,55";AP RETI GAS SPA;0000000000;SALDO Fatt.n. 16000540 del 03/07/2018 Contributo per Nuovo IDU Interrato - Det. n. 360 del 27.06.2018;25-07-2018;4067;0;518;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;14;Opere per la sistemazione del suolo;25-07-2018; 1898;1;0;"29.091,21";"29.091,21";CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO; ;LIQUIDAZIONE QUOTA FINANZIARIA CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO. SECONDO TRIMESTRE 2018;25-07-2018;1306;0;72;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;18;Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali;25-07-2018; 1899;1;0;"232,76";"232,76";CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA; ;PERMESSI CARICHE PUBBLICHE - STIVAN GIULIANO 12/2017 - COMUNE DI SANDRIGO;25-07-2018;21;0;132;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;2;Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi;25-07-2018; 1900;1;0;"2.037,00";"2.037,00";CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA; ;PERMESSI CARICHE PUBBLICHE - STIVAN GIULIANO 02/2018 - COMUNE DI SANDRIGO;25-07-2018;21;0;62;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;2;Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi;25-07-2018; 1901;1;0;"3.413,13";"3.413,13";SO.RA.RIS. SPA; ;ACCONTO Fatt.n. 000098/PA del 21/06/2018 GESTIONE STAZIONE TRAVASO MESE GIUGNO 2018;25-07-2018;2691;0;117;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;25-07-2018; 1902;1;0;"8.964,32";"8.964,32";SO.RA.RIS. SPA; ;SALDO Fatt.n. 000098/PA del 21/06/2018 GESTIONE STAZIONE TRAVASO MESE GIUGNO 2018;25-07-2018;2695;0;118;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;5;Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti;25-07-2018; 1903;1;0;"1.335,90";"1.335,90";BIOCONTROL SRL;Z79219890C;SALDO Fatt.n. 2/37 del 30/06/2018 ADULTICIDA ZANZARE;25-07-2018;2000;0;61;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;25-07-2018; 1904;1;0;"56,00";"56,00";AZIENDA ULSS N. 8 BERICA;Z9E21AB929;SALDO Fatt.n. KZ 201800000094 del 11/07/2018 SERVIZI VETERINARI PRIMO TRIMESTRE 2018;25-07-2018;1990;0;78;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;25-07-2018; 1905;1;0;"63,01";"63,01";CIVIS SPA;Z5D21A9503;SALDO Fatt.n. V9/0001860 del 02/07/2018 SERVIZIO VIGILANZA P..ZZA MATTEOTTI 10;25-07-2018;370;0;73;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;1;"Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza";25-07-2018; 1906;1;0;"37,81";"37,81";CIVIS SPA;Z5D21A9503;SALDO Fatt.n. V9/0001861 del 02/07/2018 SERVIZIO ISPETTIVO VIA VOLTA;25-07-2018;370;0;73;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;1;"Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza";25-07-2018; 1907;1;0;"15,00";"15,00";BANCO POSTA - POSTE ITALIANE SPA;ZF421B5C8C;IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI PER L'ANNO 2018.;26-07-2018;1115;0;71;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;26-07-2018; 1908;1;0;"2.111,47";"2.111,47";PASUBIO TECNOLOGIA SRL;Z9A2397844;SALDO Fatt.n. E-312 del 24/05/2018 MANUTENZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA;30-07-2018;761;0;433;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;30-07-2018; 1910;1;0;"3.199,67";"3.199,67";SO.RA.RIS. SPA; ;ACCONTO Fatt.n. 000115/PA del 18/07/2018 GESTIONE STAZIONE TRAVASO MESE GIUGNO 2018;30-07-2018;2691;0;117;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;30-07-2018; 1911;1;0;"3.609,29";"3.609,29";SO.RA.RIS. SPA; ;ACCONTO Fatt.n. 000115/PA del 18/07/2018 GESTIONE STAZIONE TRAVASO MESE GIUGNO 2018;30-07-2018;2695;0;118;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;5;Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti;30-07-2018; 1912;1;0;"4.523,14";"4.523,14";SO.RA.RIS. SPA; ;SALDO Fatt.n. 000115/PA del 18/07/2018 GESTIONE STAZIONE TRAVASO MESE GIUGNO 2018;30-07-2018;2695;0;543;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;5;Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti;30-07-2018; 1913;1;0;"134,20";"134,20";COVER UP SRL;ZEF1962A6B;SALDO Fatt.n. 651B del 30/06/2018 STAMPANTE MULTIFUNZIONE EPSON;31-07-2018;340;0;255;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;5;Servizi per i sistemi e relativa manutenzione;31-07-2018; 1914;1;0;"105,45";"5.101,45";REGIONE VENETO - GENIO CIVILE; ;IUV 0600 0000 5942 559 - PAGAMENTO CANONI DEMANIALI REGIONE VENETO - ANNO 2018.;31-07-2018;3460;0;554;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;7;Utilizzo di beni di terzi;999;Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.;31-07-2018; 1914;2;0;"105,45";"5.101,45";REGIONE VENETO - GENIO CIVILE; ;IUV 0600 00005943 064 - PAGAMENTO CANONI DEMANIALI REGIONE VENETO - ANNO 2018.;31-07-2018;3460;0;554;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;7;Utilizzo di beni di terzi;999;Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.;31-07-2018; 1914;3;0;"421,79";"5.101,45";REGIONE VENETO - GENIO CIVILE; ;IUV 0600 0000 5942 458 - PAGAMENTO CANONI DEMANIALI REGIONE VENETO - ANNO 2018.;31-07-2018;3460;0;554;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;7;Utilizzo di beni di terzi;999;Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.;31-07-2018; 1914;4;0;"421,79";"5.101,45";REGIONE VENETO - GENIO CIVILE; ;IUV 0600 0000 5942 862 - PAGAMENTO CANONI DEMANIALI REGIONE VENETO - ANNO 2018.;31-07-2018;3460;0;554;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;7;Utilizzo di beni di terzi;999;Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.;31-07-2018; 1914;5;0;"616,78";"5.101,45";REGIONE VENETO - GENIO CIVILE; ;IUV 0600 0000 5942 963 - PAGAMENTO CANONI DEMANIALI REGIONE VENETO - ANNO 2018.;31-07-2018;3460;0;554;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;7;Utilizzo di beni di terzi;999;Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.;31-07-2018; 1914;6;0;"620,28";"5.101,45";REGIONE VENETO - GENIO CIVILE; ;IUV 0600 0000 5942 660 - PAGAMENTO CANONI DEMANIALI REGIONE VENETO - ANNO 2018.;31-07-2018;3460;0;554;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;7;Utilizzo di beni di terzi;999;Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.;31-07-2018; 1914;7;0;"2.809,91";"5.101,45";REGIONE VENETO - GENIO CIVILE; ;IUV 0600 0000 5942 761 - PAGAMENTO CANONI DEMANIALI REGIONE VENETO - ANNO 2018.;31-07-2018;3460;0;554;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;7;Utilizzo di beni di terzi;999;Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.;31-07-2018; 1915;1;0;"-4.650,00";"7.381,41";SAPA SRL;6401791D0B;SALDO Fatt.n. 136/2018 del 30/06/2018 ACCREDITO ABBONAMENTI;31-07-2018;1740;0;858;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;2;Contratti di servizio di trasporto scolastico;31-07-2018; 1915;2;0;"2.578,16";"7.381,41";SAPA SRL;6401791D0B;SALDO Fatt.n. 126/2018 del 09/06/2018 SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA;31-07-2018;1740;0;858;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;2;Contratti di servizio di trasporto scolastico;31-07-2018; 1915;3;0;"9.453,25";"7.381,41";SAPA SRL;6401791D0B;SALDO Fatt.n. 115/2018 del 31/05/2018 SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA;31-07-2018;1740;0;858;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;2;Contratti di servizio di trasporto scolastico;31-07-2018; 1916;1;0;"51.914,00";"51.914,00";AZIENDA ULSS N. 8 BERICA; ;SALDO Fatt.n. K 201800000502 del 10/07/2018 ACCONTO CONTRIBUTO SOCIALE 2018 - PRIMO TRIM. ACCONTO CONTRIBUTO SOCIALE 2018 - PRIMO TRIM.;31-07-2018;3250;0;546;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;21;Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento di livelli di assistenza superiori ai livelli essenziali di assistenza (LEA);31-07-2018; 1917;1;0;"765,60";"765,60";IPAB di VICENZA; ;SALDO Fatt.n. 100/E del 30/06/2018 RETTE OSPITI MESE GIUGNO 2018;31-07-2018;3201;0;152;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;31-07-2018; 1918;1;0;"404,40";"404,40";CASA DI RIPOSO DI DUEVILLE; ;SALDO Fatt.n. 58/VH del 30/06/2018 RETTE GIUGNO 2018;31-07-2018;3201;0;154;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;31-07-2018; 1919;1;0;"556,61";"556,61";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL MINIMO VITALE. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.;31-07-2018;3222;0;556;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;31-07-2018; 1920;1;0;"500,00";"3.513,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL MINIMO VITALE. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.;31-07-2018;3220;0;555;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;31-07-2018; 1920;2;0;"500,00";"3.513,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL MINIMO VITALE. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.;31-07-2018;3220;0;555;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;31-07-2018; 1920;3;0;"200,00";"3.513,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL MINIMO VITALE. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.;31-07-2018;3220;0;555;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;31-07-2018; 1920;4;0;"200,00";"3.513,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL MINIMO VITALE. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.;31-07-2018;3220;0;555;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;31-07-2018; 1920;5;0;"518,00";"3.513,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL MINIMO VITALE. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.;31-07-2018;3220;0;555;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;31-07-2018; 1920;6;0;"480,00";"3.513,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL MINIMO VITALE. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.;31-07-2018;3220;0;555;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;31-07-2018; 1920;7;0;"600,00";"3.513,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL MINIMO VITALE. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.;31-07-2018;3220;0;555;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;31-07-2018; 1920;8;0;"515,00";"3.513,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL MINIMO VITALE. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.;31-07-2018;3220;0;555;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;31-07-2018; 1921;1;0;"507,42";"507,42";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL MINIMO VITALE. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.;31-07-2018;3220;0;555;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;31-07-2018; 1922;1;0;"33,18";"33,18";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL MINIMO VITALE. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.;31-07-2018;3211;0;557;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;31-07-2018; 1923;1;0;"-1.999,99";"1.999,99";ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA CALCIO LUPIA;XA51613DF7;SALDO Fatt.n. 3/PA del 13/07/2018 Storno totale fattura n. 2/PA del 14/06/2018;31-07-2018;2839;0;194;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;31-07-2018; 1923;2;0;"1.999,99";"1.999,99";ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA CALCIO LUPIA;XA51613DF7;SALDO Fatt.n. 2/PA del 14/06/2018 CONTRIBUTO SECONDO SEMESTRE 2018 COME DA CONVENZIONE IN ESSERE PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI A LUPIA DI SANDRIGO;31-07-2018;2839;0;194;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;31-07-2018; 1923;3;0;"1.999,99";"1.999,99";ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA CALCIO LUPIA;XA51613DF7;SALDO Fatt.n. 4/PA del 13/07/2018 CONTRIBUTO SECONDO SEMESTRE 2018 CONVENZIONE GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI A LUPIA DI SANDRIGO;31-07-2018;2839;0;194;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;31-07-2018; 1983;1;0;"5.333,70";"5.333,70";AMMINISTRATORI COMUNALI E CONSIGLIERI; ;STIPENDI MESE DI: AGOSTO 18;31-07-2018;20;0;8;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;31-07-2018; 1986;1;0;"1.011,34";"1.011,34";MARGHERITA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS;Z2421EC016;ACCONTO Fatt.n. 140/E del 30/06/2018 SOSTEGNO SOCIO EDUCATIVO MESE GIUGNO 2018;03-08-2018;2741;0;172;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;03-08-2018; 1987;1;0;"141,82";"141,82";MARGHERITA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS;Z2421EC016;SALDO Fatt.n. 140/E del 30/06/2018 SOSTEGNO SOCIO EDUCATIVO MESE GIUGNO 2018;03-08-2018;2741;0;249;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;03-08-2018; 1988;1;0;"2.340,00";"2.340,00";SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.;6996960A0B;SALDO Fatt.n. 03884/4 del 30/06/2018 SERVIZIO MENSA MATERNA CAPOLUOGO MESE GIUGNO 2018;03-08-2018;1425;0;603;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;14;Servizi di ristorazione;999;Altri servizi di ristorazione;03-08-2018; 1989;1;0;"378,00";"378,00";MARGHERITA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS;5342930550;SALDO Fatt.n. 139/E del 30/06/2018 PROGETTO OASI MESE GIUGNO 2018;03-08-2018;3140;0;611;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;03-08-2018; 1990;1;0;"3.671,33";"3.671,33";MARGHERITA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS;5342930550;SALDO Fatt.n. 138/E del 30/06/2018 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MESE GIUGNO 2018;03-08-2018;3140;0;611;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;03-08-2018; 1991;1;0;"28,65";"28,65";ASCOTRADE SPA;1514046647;SALDO Fatt.n. 958595 del 23/07/2018 FORNITURA GAS;03-08-2018;934;0;175;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;03-08-2018; 1992;1;0;"19,67";"19,67";ASCOTRADE SPA;1514046647;SALDO Fatt.n. 968246 del 23/07/2018 FORNITURA GAS;03-08-2018;934;0;175;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;03-08-2018; 1993;1;0;"18,91";"18,91";ASCOTRADE SPA;1514046647;ACCONTO Fatt.n. 997372 del 23/07/2018 FORNITURA GAS;03-08-2018;934;0;175;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;03-08-2018; 1994;1;0;"2,06";"2,06";ASCOTRADE SPA;1514046647;SALDO Fatt.n. 997372 del 23/07/2018 FORNITURA GAS;03-08-2018;934;0;457;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;03-08-2018; 1995;1;0;"3.960,60";"3.960,60";PARROCCHIA DI ANCIGNANO "S. PANCRAZIO"; ;"EROGAZIONE ACCONTO (80%) FONDO OPERE DI URBANIZZAZIONE - LR 20/08/1987, N.44 - PARROCCHIA DI SAN PANCRAZIO DI ANCIGNANO - FONDO ANNO 2017";03-08-2018;4039;0;484;2;Spese in conto capitale;4;Altri trasferimenti in conto capitale;24;Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private;1;Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private;1;Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private;03-08-2018; 1996;1;0;"11.000,00";"11.000,00";ASSOCIAZIONE MOCENIGO LIFE; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE MOCENIGO LIFE.;03-08-2018;1583;0;1008;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;03-08-2018; 1999;1;0;"750,00";"750,00";ASSOCIAZIONE PRO LOCO SANDRIGO; ;EROGAZIONI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI E SCUOLE DELL'INFANZIA. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.;03-08-2018;3580;0;561;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;03-08-2018; 2000;1;0;"300,00";"300,00";ASILO INFANTILE "PRINCIPE UMBERTO"; ;EROGAZIONI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI E SCUOLE DELL'INFANZIA. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.;03-08-2018;1401;0;562;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;03-08-2018; 2001;1;0;"-9.333,00";"9.333,00";GARDEN FIORI E FOGLIE SOLUTION di De Pretto S.;Z85235F857;SALDO Fatt.n. 000012-2018-PA del 01/06/2018 A TOTALE STORNO FATT. NR. 9 E NR. 10 DEL 17/05/2018;03-08-2018;4237;0;385;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;99;Altri beni materiali;999;Altri beni materiali diversi;03-08-2018; 2001;2;0;"4.636,00";"9.333,00";GARDEN FIORI E FOGLIE SOLUTION di De Pretto S.;Z85235F857;SALDO Fatt.n. 000009-2018-PA del 17/05/2018 POTATURA ALBERI DI VIA GALVANI;03-08-2018;4237;0;385;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;99;Altri beni materiali;999;Altri beni materiali diversi;03-08-2018; 2001;3;0;"4.697,00";"9.333,00";GARDEN FIORI E FOGLIE SOLUTION di De Pretto S.;Z85235F857;SALDO Fatt.n. 000010-2018-PA del 17/05/2018 POTATURA ALBERI DI VIA GALVANI;03-08-2018;4237;0;385;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;99;Altri beni materiali;999;Altri beni materiali diversi;03-08-2018; 2001;4;0;"9.333,00";"9.333,00";GARDEN FIORI E FOGLIE SOLUTION di De Pretto S.;Z85235F857;SALDO Fatt.n. 000013-2018-PA del 01/06/2018 INTERVENTO POTATURA ALBERI;03-08-2018;4237;0;385;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;99;Altri beni materiali;999;Altri beni materiali diversi;03-08-2018; 2002;1;0;"111,79";"111,79";I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL;ZF2106F780;ACCONTO Fatt.n. FY0001968 del 06/07/2018 RISCOSSIONE COATTIVA;06-08-2018;1115;0;315;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;06-08-2018; 2003;1;0;"91,08";"91,08";I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL;ZF2106F780;SALDO Fatt.n. FY0001968 del 06/07/2018 RISCOSSIONE COATTIVA;06-08-2018;1115;0;315;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;06-08-2018; 2004;1;0;"247,84";"247,84";I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL;Z281E597AB;ACCONTO Fatt.n. FY0002011 del 06/07/2018 RISCOSSIONE COATTIVA;06-08-2018;1115;0;315;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;06-08-2018; 2005;1;0;"82,01";"82,01";I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL;Z281E597AB;ACCONTO Fatt.n. FY0002011 del 06/07/2018 RISCOSSIONE COATTIVA;06-08-2018;1115;0;315;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;06-08-2018; 2006;1;0;"230,38";"230,38";I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL;Z281E597AB;SALDO Fatt.n. FY0002011 del 06/07/2018 RISCOSSIONE COATTIVA;06-08-2018;1115;0;315;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;06-08-2018; 2007;1;0;"864,00";"864,00";TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-SERV.PAG.TO RESI DA VV.F.; ;SCIA ANTINCENDIO PALESTRA POLIFUNZIONALE DI VIA CAPITELLO. LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA;08-08-2018;740;0;553;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;10;Consulenze;1;"Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza";08-08-2018; 2008;1;0;"873,08";"873,08";MINISTERO DELL'INTERNO; ;CIE EMESSE DAL 1.07.2018 AL 15.07.2018 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AL MINISTERO;08-08-2018;901;0;147;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;1;Trasferimenti correnti a Ministeri;08-08-2018; 2009;1;0;"906,66";"906,66";MINISTERO DELL'INTERNO; ;CIE EMESSE DAL 16.07.2018 AL 31.07.2018 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AL MINISTERO;08-08-2018;901;0;147;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;1;Trasferimenti correnti a Ministeri;08-08-2018; 2010;1;0;"49,67";"49,67";BANCO POSTA - POSTE ITALIANE SPA;ZF421B5C8C;IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI PER L'ANNO 2018.;10-08-2018;1115;0;71;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;10-08-2018; 2011;1;0;"464,85";"464,85";FONDAZIONE IFEL; ;IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO IFEL 2018;16-08-2018;1117;0;70;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;3;Trasferimenti correnti a Imprese;99;Trasferimenti correnti a altre imprese;999;Trasferimenti correnti a altre imprese;16-08-2018; 2012;1;0;"467,08";"467,08";I.P.A.B. SUOR DIODATA BERTOLO; ;SALDO Fatt.n. 109/E del 24/07/2018 SERVIZI VARI OSPITI MESE GIUGNO 2018;20-08-2018;3201;0;151;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;20-08-2018; 2013;1;0;"648,00";"648,00";I.P.A.B. SUOR DIODATA BERTOLO; ;SALDO Fatt.n. 112/E del 24/07/2018 RETTE OSPITI MESE LUGLIO 2018;20-08-2018;3201;0;151;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;20-08-2018; 2014;1;0;"534,00";"534,00";I.P.A.B. SUOR DIODATA BERTOLO; ;SALDO Fatt.n. 113/E del 24/07/2018 RETTE OSPITI MESE LUGLIO 2018;20-08-2018;3201;0;151;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;20-08-2018; 2015;1;0;"6.144,16";"6.144,16";SO.RA.RIS. SPA;0000000000;ACCONTO Fatt.n. 000274/PA del 30/12/2017 GESTIONE STAZIONE TRAVASO MESE DICEMBRE 2017;20-08-2018;2691;0;398;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;20-08-2018; 2016;1;0;"714,55";"714,55";SO.RA.RIS. SPA; ;ACCONTO Fatt.n. 000274/PA del 30/12/2017 GESTIONE STAZIONE TRAVASO MESE DICEMBRE 2017;20-08-2018;2691;0;542;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;20-08-2018; 2017;1;0;"1.577,77";"1.577,77";SO.RA.RIS. SPA;0000000000;SALDO Fatt.n. 000274/PA del 30/12/2017 GESTIONE STAZIONE TRAVASO MESE DICEMBRE 2017;20-08-2018;2695;0;399;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;5;Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti;20-08-2018; 2018;1;0;"576,49";"576,49";GLOBAL POWER SERVICE SPA;Z922460511;SALDO Fatt.n. 2018-V5-149 del 24/07/2018 PRONTO INTERVENTO VIA PIAVE;20-08-2018;3320;0;549;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;20-08-2018; 2019;1;0;"750,64";"750,64";LA SEMAFORICA SRL;Z34245A428;ACCONTO Fatt.n. 1800215/8 del 30/07/2018 INTERVENTO TECNICO IMPIANTO SEMAFORICO;20-08-2018;3342;0;547;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;20-08-2018; 2020;1;0;"42,36";"42,36";LA SEMAFORICA SRL;Z34245A428;SALDO Fatt.n. 1800215/8 del 30/07/2018 INTERVENTO TECNICO IMPIANTO SEMAFORICO;20-08-2018;3380;0;548;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;20-08-2018; 2021;1;0;"1.061,40";"1.061,40";PREFABBRICATI ANCORA SRL;Z30248283A;SALDO Fatt.n. 3 del 31/07/2018 FORNITURA ALLOGGIAMENTO PER GRUPPO DI MISURA GAS DA INSTALLARE IN VIA M.S. ARENA;20-08-2018;960;0;558;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;20-08-2018; 2022;1;0;"720,17";"720,17";CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT SRL;ZAC2287ADB;SALDO Fatt.n. 305-18PA del 18/07/2018 FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA;20-08-2018;1795;0;260;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";2;Pubblicazioni;20-08-2018; 2023;1;0;"4.000,00";"4.000,00";FONDAZIONE UNIVERSITA' ADULTI/ANZIANI DI VICENZA;ZD0214877E;ACCONTO Fatt.n. 05E del 09/07/2018 SALDO COMPETENZE UNIVERSITA' ADULTI/ANZIANI 2017/18;20-08-2018;3161;0;775;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;20-08-2018; 2024;1;0;"6.000,00";"6.000,00";FONDAZIONE UNIVERSITA' ADULTI/ANZIANI DI VICENZA;ZD0214877E;SALDO Fatt.n. 05E del 09/07/2018 SALDO COMPETENZE UNIVERSITA' ADULTI/ANZIANI 2017/18;20-08-2018;3161;0;775;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;20-08-2018; 2025;1;0;"267,89";"267,89";IPAB COMM. A MICHELAZZO; ;SALDO Fatt.n. 59/B del 31/07/2018 RETTE OSPITI MESE LUGLIO 2018;20-08-2018;3201;0;153;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;20-08-2018; 2026;1;0;"400,00";"800,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;PROGETTI DI INTEGRAZIONE SOCIALE - RIA - CITTADINANZE REINCONTRATE 4^. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PRIMA MENSILITA';20-08-2018;3248;0;573;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;3;Trasferimenti correnti a Imprese;99;Trasferimenti correnti a altre imprese;999;Trasferimenti correnti a altre imprese;20-08-2018; 2026;2;0;"400,00";"800,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;PROGETTI DI INTEGRAZIONE SOCIALE - RIA - CITTADINANZE REINCONTRATE 4^. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PRIMA MENSILITA';20-08-2018;3248;0;573;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;3;Trasferimenti correnti a Imprese;99;Trasferimenti correnti a altre imprese;999;Trasferimenti correnti a altre imprese;20-08-2018; 2027;1;0;"169,01";"169,01";KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA;ZE3176A2E8;ACCONTO Fatt.n. PJ00209011 del 31/07/2018 CONSUMO CARBURANTE MESE LUGLIO 2018;20-08-2018;3182;0;252;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;"Carburanti, combustibili e lubrificanti";20-08-2018; 2028;1;0;"1.111,70";"1.111,70";KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA;ZE3176A2E8;SALDO Fatt.n. PJ00209011 del 31/07/2018 CONSUMO CARBURANTE MESE LUGLIO 2018;20-08-2018;780;0;251;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;"Carburanti, combustibili e lubrificanti";20-08-2018; 2029;1;0;"350,00";"350,00";CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA; ;SALDO Fatt.n. 164/2018 del 07/08/2018 PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE;20-08-2018;150;0;441;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;4;Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente;999;Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.;20-08-2018; 2030;1;0;"331,84";"331,84";COOP.SOCIALE DI SOLIDARIETA' S.MARCO a r.l. O.N.L.U.S.;Z3D24440B6;SALDO Fatt.n. 130/01 del 31/07/2018 SERVIZIO MONTAGGIO SCAFFALI E SISTEMAZIONE ARICHIVIO PRESSO PALAZZO MARCONI;20-08-2018;928;0;544;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;20-08-2018; 2031;1;0;"1.220,00";"1.220,00";FERRAMENTA FANTIN RENATO;ZC321B8544;ACCONTO Fatt.n. 02/2018 del 30/06/2018 MATERIALE FERRAMENTA VARIO;20-08-2018;1640;0;296;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;20-08-2018; 2032;1;0;"610,00";"610,00";FERRAMENTA FANTIN RENATO;ZC321B8544;ACCONTO Fatt.n. 02/2018 del 30/06/2018 MATERIALE FERRAMENTA VARIO;20-08-2018;260;0;295;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;20-08-2018; 2033;1;0;"715,74";"715,74";FERRAMENTA FANTIN RENATO;ZC321B8544;SALDO Fatt.n. 02/2018 del 30/06/2018 MATERIALE FERRAMENTA VARIO;20-08-2018;960;0;107;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;20-08-2018; 2034;1;0;"1.073,60";"1.073,60";MERENTI DUILIO;Z0F2382CA9;SALDO Fatt.n. 000002-2018-PA del 08/08/2018 FORNITURA CLIMATIZZATORE PER CENTRO OASI;21-08-2018;4008;0;389;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;5;Attrezzature;999;Attrezzature n.a.c.;21-08-2018; 2035;1;0;"549,00";"549,00";MERENTI DUILIO;Z8A238674E;SALDO Fatt.n. 000003-2018-PA del 08/08/2018 SMONTAGGIO E INSTALLAZIONE CLIMATIZZATORE CENTRO OASI;21-08-2018;928;0;425;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;21-08-2018; 2036;1;0;"226,31";"226,31";TRE R SRL;Z102335C7B;SALDO Fatt.n. 29/P del 31/07/2018 RIPARAZIONE ELEVATORE;21-08-2018;2242;0;347;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;21-08-2018; 2037;1;0;"921,10";"921,10";GLOBAL POWER SERVICE SPA;6239603B46;SALDO Fatt.n. 2018-V5-160 del 01/08/2018 CANONE MENSILE MANUTENZIONE ORDINARIA;21-08-2018;3302;0;128;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;21-08-2018; 2038;1;0;"7.683,02";"7.683,02";GLOBAL POWER SERVICE SPA;6239603B46;SALDO Fatt.n. 2018-V5-161 del 01/08/2018 CANONE RISPARMIO ENERGETICO CONV.NE IP - AGOSTO 2018;21-08-2018;3320;0;127;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;21-08-2018; 2039;1;0;"1.023,99";"1.023,99";MATERIALE EDILE DONA' SRL;Z5A21B8566;SALDO Fatt.n. 0000010 del 31/07/2018 FORNITURA MATERIALE VARIO;21-08-2018;3420;0;113;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;21-08-2018; 2040;1;0;"67,10";"67,10";TRE R SRL;Z2F242024E;SALDO Fatt.n. 31/P del 31/07/2018 USCITA IN NOLEGGIO;21-08-2018;763;0;524;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;21-08-2018; 2041;1;0;"7.233,99";"7.233,99";AZIENDA ULSS N. 8 BERICA; ;SALDO Fatt.n. K 201800000640 del 10/08/2018 SERVIZIO PROTEZIONE TUTELA MINORI MESE MARZO 2018;21-08-2018;3251;0;417;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;21;Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento di livelli di assistenza superiori ai livelli essenziali di assistenza (LEA);21-08-2018; 2042;1;0;"398,48";"398,48";MARGHERITA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS;Z2421EC016;SALDO Fatt.n. 180/E del 31/07/2018 SERVIZIO DI SOSTEGNO SOCIO EDUCATIVO MESE LUGLIO 2018;21-08-2018;2741;0;249;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;21-08-2018; 2043;1;0;"3.869,78";"3.869,78";MARGHERITA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS;5342930550;SALDO Fatt.n. 165/E del 31/07/2018 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE LUGLIO 2018;21-08-2018;3140;0;611;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;21-08-2018; 2044;1;0;"378,00";"378,00";MARGHERITA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS;5342930550;SALDO Fatt.n. 166/E del 31/07/2018 PROGETTO OASI MESE LUGLIO 2018;21-08-2018;3140;0;611;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;21-08-2018; 2045;1;0;"454,38";"454,38";CASA DI RIPOSO DI DUEVILLE; ;SALDO Fatt.n. 71/VH del 31/07/2018 RETTE MESE LUGLIO 2018;21-08-2018;3201;0;154;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;21-08-2018; 2046;1;0;"821,60";"821,60";IPAB di VICENZA; ;SALDO Fatt.n. 119/E del 31/07/2018 RETTE OSPITI MESE LUGLIO 2018;21-08-2018;3201;0;152;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;21-08-2018; 2047;1;0;"952,86";"952,86";COMUNE DI VICENZA; ;CENTRO PER L'AFFIDO E LA SOLIDARIETA' FAMILIARE - SALDO FINANZIAMENTO 2017.;21-08-2018;2746;0;497;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;3;Trasferimenti correnti a Comuni;21-08-2018; 2055;1;0;"3.447,54";"3.447,54";PARROCCHIA SANDRIGO "S. MARIA E S.S. FILIPPO E GIACOMO";0000000000;Erogazione dell'acconto e del saldo (100%) del fondo per le opere di urbanizzazione - LR 20 agosto 1987 n. 44 - PARROCCHIA DI S. MARIA E SS. FILIPPO E GIACOMO;21-08-2018;4039;0;512;2;Spese in conto capitale;4;Altri trasferimenti in conto capitale;24;Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private;1;Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private;1;Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private;21-08-2018; 2056;1;0;"8.076,49";"8.076,49";PARROCCHIA SANDRIGO "S. MARIA E S.S. FILIPPO E GIACOMO";0000000000;Erogazione dell'acconto e del saldo (100%) del fondo per le opere di urbanizzazione - LR 20 agosto 1987 n. 44 - PARROCCHIA DI S. MARIA E SS. FILIPPO E GIACOMO;21-08-2018;4039;0;454;2;Spese in conto capitale;4;Altri trasferimenti in conto capitale;24;Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private;1;Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private;1;Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private;21-08-2018; 2057;1;0;"2.049,23";"2.049,23";PARROCCHIA DI S. STEFANO PROMARTIRE;0000000000;Erogazione dell'acconto e del saldo (100%) del fondo per le opere di urbanizzazione - LR 20 agosto 1987 n. 44 - PARROCCHIA DI S. STEFANO PROTOMARTIRE;21-08-2018;4039;0;455;2;Spese in conto capitale;4;Altri trasferimenti in conto capitale;24;Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private;1;Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private;1;Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private;21-08-2018; 2061;1;0;"6.784,80";"6.784,80";AGENZIA DELLE ENTRATE; ;VERSAMENTO IVA COMMERCIALE LUGLIO 2018;21-08-2018;3760;0;0;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;3;Versamenti IVA a debito;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;21-08-2018; 2065;1;0;"60,00";"60,00";GLOBAL POWER SPA;622385037F;(SOS. 1409) - ACCONTO Fatt.n. V0/94136 del 01/08/2018 Fattura Energia Elettrica - ECOCENTRO - LUGLIO 2018;22-08-2018;2685;0;60;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;22-08-2018; 2066;1;0;"116,81";"616,54";GLOBAL POWER SPA;622385037F;(SOS. 1413/P) - ACCONTO Fatt.n. V0/94140 del 01/08/2018 Fattura Energia Elettrica - SCUOLE - LUGLIO 2018;22-08-2018;259;0;51;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;22-08-2018; 2066;2;0;"499,73";"616,54";GLOBAL POWER SPA;622385037F;(SOS. 1412/P) - ACCONTO Fatt.n. V0/94141 del 01/08/2018 Fattura Energia Elettrica - VARIE - LUGLIO 2018;22-08-2018;259;0;51;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;22-08-2018; 2067;1;0;"65,71";"1.004,57";GLOBAL POWER SPA;622385037F;(SOS. 1410) - ACCONTO Fatt.n. V0/94137 del 01/08/2018 Fattura Energia Elettrica - PALAZZINA TRISSINO - LUGLIO 2018;22-08-2018;938;0;52;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;22-08-2018; 2067;2;0;"938,86";"1.004,57";GLOBAL POWER SPA;622385037F;(SOS. 1412/P) - ACCONTO Fatt.n. V0/94141 del 01/08/2018 Fattura Energia Elettrica - VARIE - LUGLIO 2018;22-08-2018;938;0;52;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;22-08-2018; 2068;1;0;"112,45";"279,12";GLOBAL POWER SPA;622385037F;(SOS. 1413/P) - ACCONTO Fatt.n. V0/94140 del 01/08/2018 Fattura Energia Elettrica - SCUOLE - LUGLIO 2018;22-08-2018;1432;0;53;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;22-08-2018; 2068;2;0;"166,67";"279,12";GLOBAL POWER SPA;622385037F;(SOS. 1412/P) - ACCONTO Fatt.n. V0/94141 del 01/08/2018 Fattura Energia Elettrica - VARIE - LUGLIO 2018;22-08-2018;1432;0;53;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;22-08-2018; 2069;1;0;"331,40";"331,40";GLOBAL POWER SPA;622385037F;(SOS. 1413/P) - ACCONTO Fatt.n. V0/94140 del 01/08/2018 Fattura Energia Elettrica - SCUOLE - LUGLIO 2018;22-08-2018;1573;0;54;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;22-08-2018; 2070;1;0;"180,18";"455,02";GLOBAL POWER SPA;622385037F;(SOS. 1412/P) - ACCONTO Fatt.n. V0/94141 del 01/08/2018 Fattura Energia Elettrica - VARIE - LUGLIO 2018;22-08-2018;1651;1;55;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;22-08-2018; 2070;2;0;"274,84";"455,02";GLOBAL POWER SPA;622385037F;(SOS. 1413/P) - ACCONTO Fatt.n. V0/94140 del 01/08/2018 Fattura Energia Elettrica - SCUOLE - LUGLIO 2018;22-08-2018;1651;1;55;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;22-08-2018; 2071;1;0;"681,44";"681,44";GLOBAL POWER SPA;622385037F;(SOS. 1412/P) - ACCONTO Fatt.n. V0/94141 del 01/08/2018 Fattura Energia Elettrica - VARIE - LUGLIO 2018;22-08-2018;1810;0;56;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;22-08-2018; 2072;1;0;"125,57";"125,57";GLOBAL POWER SPA;622385037F;(SOS. 1414) - ACCONTO Fatt.n. V0/94142 del 01/08/2018 Fattura Energia Elettrica - CIMITERI - LUGLIO 2018;22-08-2018;2240;0;57;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;22-08-2018; 2073;1;0;"79,27";"79,27";GLOBAL POWER SPA;622385037F;(SOS. 1412/P) - ACCONTO Fatt.n. V0/94141 del 01/08/2018 Fattura Energia Elettrica - VARIE - LUGLIO 2018;22-08-2018;3147;0;58;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;22-08-2018; 2074;1;0;"43,98";"3.368,23";GLOBAL POWER SPA;622385037F;(SOS. 1412/P) - ACCONTO Fatt.n. V0/94141 del 01/08/2018 Fattura Energia Elettrica - VARIE - LUGLIO 2018;22-08-2018;3303;0;59;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;22-08-2018; 2074;2;0;"3.324,25";"3.368,23";GLOBAL POWER SPA;622385037F;(SOS. 1411) - ACCONTO Fatt.n. V0/94139 del 01/08/2018 Fattura Energia Elettrica - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LUGLIO 2018;22-08-2018;3303;0;59;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;22-08-2018; 2075;1;0;"13,20";"13,20";GLOBAL POWER SPA; ;SALDO Fatt.n. V0/94136 del 01/08/2018 Fattura Energia Elettrica - ECOCENTRO - LUGLIO 2018;22-08-2018;2685;0;60;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;22-08-2018; 2076;1;0;"25,70";"135,64";GLOBAL POWER SPA; ;ACCONTO Fatt.n. V0/94140 del 01/08/2018 Fattura Energia Elettrica - SCUOLE - LUGLIO 2018;22-08-2018;259;0;51;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;22-08-2018; 2076;2;0;"109,94";"135,64";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/94141 del 01/08/2018 Fattura Energia Elettrica - VARIE - LUGLIO 2018;22-08-2018;259;0;51;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;22-08-2018; 2077;1;0;"6,57";"213,12";GLOBAL POWER SPA; ;SALDO Fatt.n. V0/94137 del 01/08/2018 Fattura Energia Elettrica - PALAZZINA TRISSINO - LUGLIO 2018;22-08-2018;938;0;52;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;22-08-2018; 2077;2;0;"206,55";"213,12";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/94141 del 01/08/2018 Fattura Energia Elettrica - VARIE - LUGLIO 2018;22-08-2018;938;0;52;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;22-08-2018; 2078;1;0;"11,25";"27,92";GLOBAL POWER SPA; ;ACCONTO Fatt.n. V0/94140 del 01/08/2018 Fattura Energia Elettrica - SCUOLE - LUGLIO 2018;22-08-2018;1432;0;53;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;22-08-2018; 2078;2;0;"16,67";"27,92";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/94141 del 01/08/2018 Fattura Energia Elettrica - VARIE - LUGLIO 2018;22-08-2018;1432;0;53;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;22-08-2018; 2079;1;0;"33,14";"33,14";GLOBAL POWER SPA; ;ACCONTO Fatt.n. V0/94140 del 01/08/2018 Fattura Energia Elettrica - SCUOLE - LUGLIO 2018;22-08-2018;1573;0;54;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;22-08-2018; 2080;1;0;"27,48";"67,12";GLOBAL POWER SPA; ;SALDO Fatt.n. V0/94140 del 01/08/2018 Fattura Energia Elettrica - SCUOLE - LUGLIO 2018;22-08-2018;1651;1;55;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;22-08-2018; 2080;2;0;"39,64";"67,12";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/94141 del 01/08/2018 Fattura Energia Elettrica - VARIE - LUGLIO 2018;22-08-2018;1651;1;55;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;22-08-2018; 2081;1;0;"149,92";"149,92";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/94141 del 01/08/2018 Fattura Energia Elettrica - VARIE - LUGLIO 2018;22-08-2018;1810;0;56;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;22-08-2018; 2082;1;0;"32,03";"32,03";GLOBAL POWER SPA; ;SALDO Fatt.n. V0/94142 del 01/08/2018 Fattura Energia Elettrica - CIMITERI - LUGLIO 2018;22-08-2018;2240;0;57;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;22-08-2018; 2083;1;0;"17,44";"17,44";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/94141 del 01/08/2018 Fattura Energia Elettrica - VARIE - LUGLIO 2018;22-08-2018;3147;0;58;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;22-08-2018; 2084;1;0;"9,67";"741,01";GLOBAL POWER SPA;622385037F;SALDO Fatt.n. V0/94141 del 01/08/2018 Fattura Energia Elettrica - VARIE - LUGLIO 2018;22-08-2018;3303;0;59;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;22-08-2018; 2084;2;0;"731,34";"741,01";GLOBAL POWER SPA; ;SALDO Fatt.n. V0/94139 del 01/08/2018 Fattura Energia Elettrica - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LUGLIO 2018;22-08-2018;3303;0;59;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;22-08-2018; 2085;1;0;"-90.760,16";"81.832,93";SISTHEMA SRL;7432019817;SALDO Fatt.n. 26EP/2018 del 07/08/2018 A TOTALE STORNO FATTURA NR. 23EP DEL 26/07/2018;22-08-2018;4031;0;896;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;10;"Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico";2;"Fabbricati ad uso commerciale di valore culturale, storico ed artistico";22-08-2018; 2085;2;0;"81.832,93";"81.832,93";SISTHEMA SRL;7432019817;SALDO Fatt.n. 27EP/2018 del 07/08/2018 ANTICIPAZIONE LAVORI PALAZZO MARCONI;22-08-2018;4031;0;896;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;10;"Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico";2;"Fabbricati ad uso commerciale di valore culturale, storico ed artistico";22-08-2018; 2085;3;0;"90.760,16";"81.832,93";SISTHEMA SRL;7432019817;SALDO Fatt.n. 23EP/2018 del 26/07/2018 LAVORI RISTRUTTURAZIONE PALAZZO MARCONI;22-08-2018;4031;0;896;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;10;"Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico";2;"Fabbricati ad uso commerciale di valore culturale, storico ed artistico";22-08-2018; 2086;1;0;"431,20";"431,20";SALVADORI AGRICOLTURA SRL;Z9F2424BA2;SALDO Fatt.n. 001925/18 del 30/06/2018 GLYFOS ULTRA;22-08-2018;3420;0;523;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;22-08-2018; 2087;1;0;"200,00";"200,00";PARROCCHIA DI S. STEFANO PROMARTIRE;0000000000;Erogazione dell'acconto e del saldo (100%) del fondo per le opere di urbanizzazione - LR 20 agosto 1987 n. 44 - PARROCCHIA DI S. STEFANO PROTOMARTIRE;22-08-2018;4039;0;455;2;Spese in conto capitale;4;Altri trasferimenti in conto capitale;24;Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private;1;Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private;1;Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private;22-08-2018; 2088;1;0;"755,55";"755,55";MINISTERO DELL'INTERNO; ;COMUNE DI SANDRIGO - CORRISPETTIVO PER RILASCIO DI N. 45 CIE EMESSE DAL 01.08.2018 AL 15.08.2018;22-08-2018;901;0;147;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;1;Trasferimenti correnti a Ministeri;22-08-2018; 2089;1;0;"17.119,69";"17.119,69";AZIENDA ULSS N. 8 BERICA; ;SALDO Fatt.n. K 201800000674 del 10/08/2018 CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO PROTEZIONE E TUTELA MINORI INSERIMENTI RESIENZIALI E IN COMUNITA' EDUCATIVA DIURNA MINORI PERIODO MARZO-APRILE 2018;22-08-2018;2741;0;173;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;22-08-2018; 2090;1;0;"400,00";"800,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;PROGETTO DI INTEGRAZIONE SOCIALE - RIA - CITTADINANZE REINCONTRATE 4." - LIQUIDAZIONE 2^ MENSILITA'.;22-08-2018;3248;0;573;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;3;Trasferimenti correnti a Imprese;99;Trasferimenti correnti a altre imprese;999;Trasferimenti correnti a altre imprese;22-08-2018; 2090;2;0;"400,00";"800,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;PROGETTO DI INTEGRAZIONE SOCIALE - RIA - CITTADINANZE REINCONTRATE 4." - LIQUIDAZIONE 2^ MENSILITA'.;22-08-2018;3248;0;573;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;3;Trasferimenti correnti a Imprese;99;Trasferimenti correnti a altre imprese;999;Trasferimenti correnti a altre imprese;22-08-2018; 2091;1;0;"350,00";"2.420,42";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL MINIMO VITALE. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.;27-08-2018;3220;0;582;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;27-08-2018; 2091;2;0;"700,00";"2.420,42";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL MINIMO VITALE. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.;27-08-2018;3220;0;582;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;27-08-2018; 2091;3;1663;"700,00";"2.420,42";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL MINIMO VITALE. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.;27-08-2018;3220;0;582;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;01-10-2018; 2091;4;0;"28,42";"2.420,42";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL MINIMO VITALE. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.;27-08-2018;3220;0;582;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;27-08-2018; 2091;5;0;"642,00";"2.420,42";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL MINIMO VITALE. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.;27-08-2018;3220;0;582;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;27-08-2018; 2092;1;0;"500,00";"1.695,15";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL MINIMO VITALE. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.;27-08-2018;3220;0;582;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;27-08-2018; 2092;2;0;"331,60";"1.695,15";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL MINIMO VITALE. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.;27-08-2018;3220;0;582;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;27-08-2018; 2092;3;0;"363,55";"1.695,15";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL MINIMO VITALE. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.;27-08-2018;3220;0;582;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;27-08-2018; 2092;4;0;"500,00";"1.695,15";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL MINIMO VITALE. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.;27-08-2018;3220;0;582;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;27-08-2018; 2093;1;0;"120,00";"3.000,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;"IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICDb 1^ semestre 2018 e ICDm 2^ trimestre 2018.";27-08-2018;3234;0;581;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;27-08-2018; 2093;2;0;"720,00";"3.000,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;"IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICDb 1^ semestre 2018 e ICDm 2^ trimestre 2018.";27-08-2018;3234;0;581;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;27-08-2018; 2093;3;0;"720,00";"3.000,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;"IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICDb 1^ semestre 2018 e ICDm 2^ trimestre 2018.";27-08-2018;3234;0;581;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;27-08-2018; 2093;4;0;"720,00";"3.000,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;"IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICDb 1^ semestre 2018 e ICDm 2^ trimestre 2018.";27-08-2018;3234;0;581;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;27-08-2018; 2093;5;0;"720,00";"3.000,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;"IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICDb 1^ semestre 2018 e ICDm 2^ trimestre 2018.";27-08-2018;3234;0;581;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;27-08-2018; 2094;1;0;"240,00";"2.160,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;"IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICDb 1^ semestre 2018 e ICDm 2^ trimestre 2018.";27-08-2018;3234;0;581;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;27-08-2018; 2094;2;0;"720,00";"2.160,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;"IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICDb 1^ semestre 2018 e ICDm 2^ trimestre 2018.";27-08-2018;3234;0;581;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;27-08-2018; 2094;3;0;"120,00";"2.160,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;"IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICDb 1^ semestre 2018 e ICDm 2^ trimestre 2018.";27-08-2018;3234;0;581;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;27-08-2018; 2094;4;0;"360,00";"2.160,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;"IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICDb 1^ semestre 2018 e ICDm 2^ trimestre 2018.";27-08-2018;3234;0;581;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;27-08-2018; 2094;5;0;"720,00";"2.160,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;"IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICDb 1^ semestre 2018 e ICDm 2^ trimestre 2018.";27-08-2018;3234;0;581;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;27-08-2018; 2095;1;0;"400,00";"3.760,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;"IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICDb 1^ semestre 2018 e ICDm 2^ trimestre 2018.";27-08-2018;3234;0;581;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;27-08-2018; 2095;2;0;"720,00";"3.760,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;"IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICDb 1^ semestre 2018 e ICDm 2^ trimestre 2018.";27-08-2018;3234;0;581;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;27-08-2018; 2095;3;0;"1.200,00";"3.760,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;"IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICDb 1^ semestre 2018 e ICDm 2^ trimestre 2018.";27-08-2018;3234;0;581;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;27-08-2018; 2095;4;0;"1.200,00";"3.760,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;"IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICDb 1^ semestre 2018 e ICDm 2^ trimestre 2018.";27-08-2018;3234;0;581;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;27-08-2018; 2095;5;0;"240,00";"3.760,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;"IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICDb 1^ semestre 2018 e ICDm 2^ trimestre 2018.";27-08-2018;3234;0;581;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;27-08-2018; 2096;1;0;"400,00";"2.320,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;"IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICDb 1^ semestre 2018 e ICDm 2^ trimestre 2018.";27-08-2018;3234;0;581;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;27-08-2018; 2096;2;0;"1.200,00";"2.320,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;"IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICDb 1^ semestre 2018 e ICDm 2^ trimestre 2018.";27-08-2018;3234;0;581;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;27-08-2018; 2096;3;0;"720,00";"2.320,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;"IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICDb 1^ semestre 2018 e ICDm 2^ trimestre 2018.";27-08-2018;3234;0;581;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;27-08-2018; 2097;1;0;"174,00";"324,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL MINIMO VITALE. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.;27-08-2018;3220;0;582;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;27-08-2018; 2097;2;0;"150,00";"324,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL MINIMO VITALE. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.;27-08-2018;3220;0;582;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;27-08-2018; 2098;1;0;"1.194,50";"1.194,50";CONDOMINIO RESIDENCE LA PIAZZA; ;IMPEGNO SPESE CONDOMINIALI "RESIDENCE LA PIAZZA". PERIODO 01/05/2018 - 30/04/2019 E LIQUIDAZIONE RATA N. 1 E RATA N. 2.;27-08-2018;932;0;580;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;27-08-2018; 2099;1;0;"2.500,00";"2.500,00";ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G.ZANELLA" SANDRIGO; ;CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO ZANELLA DI SANDRIGO - SALDO CONTRIBUTO 2017.;27-08-2018;1620;1;519;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;2;Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche;27-08-2018; 2100;1;0;"321,31";"321,31";ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G.ZANELLA" SANDRIGO; ;CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO ZANELLA DI SANDRIGO - SALDO CONTRIBUTO 2017.;27-08-2018;1620;0;766;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;2;Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche;27-08-2018; 2101;1;0;"2.000,00";"2.000,00";ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G.ZANELLA" SANDRIGO; ;CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO ZANELLA DI SANDRIGO - SALDO CONTRIBUTO 2017.;27-08-2018;1584;0;520;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;2;Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche;27-08-2018; 2103;1;0;"178,36";"178,36";GIORNI NUOVI SOCIETA' COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA';ZA71DBB6F4;SALDO Fatt.n. 2/101 del 31/07/2018 SERVIZIO DI PULIZIA;27-08-2018;259;5;269;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;27-08-2018; 2104;1;0;"124,44";"124,44";GIORNI NUOVI SOCIETA' COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA';ZE4225CDE5;SALDO Fatt.n. 2/102 del 31/07/2018 SERVIZIO PULIZIE STRAORDINARIE SALETTA RIUNIONI;27-08-2018;932;0;437;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;27-08-2018; 2105;1;0;"2.148,41";"2.148,41";GIORNI NUOVI SOCIETA' COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA';67802821B6;ACCONTO Fatt.n. 2/100 del 31/07/2018 SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE E VARIE;27-08-2018;259;5;547;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;27-08-2018; 2106;1;0;"1.224,07";"1.224,07";GIORNI NUOVI SOCIETA' COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA';67802821B6;ACCONTO Fatt.n. 2/100 del 31/07/2018 SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE E VARIE;27-08-2018;1810;3;548;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;27-08-2018; 2107;1;0;"207,95";"207,95";GIORNI NUOVI SOCIETA' COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA';67802821B6;ACCONTO Fatt.n. 2/100 del 31/07/2018 SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE E VARIE;27-08-2018;1285;0;549;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;27-08-2018; 2108;1;0;"414,69";"414,69";GIORNI NUOVI SOCIETA' COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA';67802821B6;SALDO Fatt.n. 2/100 del 31/07/2018 SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE E VARIE;27-08-2018;3147;1;551;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;27-08-2018; 2109;1;0;"63,01";"63,01";CIVIS SPA;Z5D21A9503;SALDO Fatt.n. V9/0002274 del 02/08/2018 SERVIZIO VIGILANZA PIAZZA METTEOTTI;27-08-2018;370;0;73;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;1;"Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza";27-08-2018; 2110;1;0;"37,81";"37,81";CIVIS SPA;Z5D21A9503;SALDO Fatt.n. V9/0002275 del 02/08/2018 SERVIZIO ISPETTIVO VIA VOLTA;27-08-2018;370;0;73;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;1;"Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza";27-08-2018; 2111;1;0;"3.160,30";"3.160,30";COOP.SOCIALE DI SOLIDARIETA' S.MARCO a r.l. O.N.L.U.S.;ZE021A05E0;SALDO Fatt.n. 118/01 del 31/07/2018 SERVIZIO CONDUZIONE ECOCENTRO DI VIA GALVANI - MESE LUGLIO 2018;27-08-2018;2689;0;164;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;999;Altri servizi ausiliari n.a.c.;27-08-2018; 2112;1;0;"7.236,96";"7.236,96";S.I.A. Societa' Intercomunale Ambiente SRL; ;SALDO Fatt.n. 143/PA18 del 31/07/2018 CONFERIMENTO RSU SECCO - LUGLIO 2018;27-08-2018;2695;0;163;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;5;Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti;27-08-2018; 2113;1;0;"402,60";"402,60";UNICHIMICA S.R.L.;Z062380EC8;SALDO Fatt.n. FATTPA 18_18 del 01/07/2018 ACIDO ACETICO;27-08-2018;3420;0;429;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;27-08-2018; 2114;1;0;"1.335,90";"1.335,90";BIOCONTROL SRL;Z79219890C;SALDO Fatt.n. 2/49 del 31/07/2018 ADULTICIDA E ANTILARVALE ZANZARE;29-08-2018;2000;0;61;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;29-08-2018; 2115;1;0;"31.853,42";"31.853,42";SO.RA.RIS. SPA; ;SALDO Fatt.n. 000128/PA del 31/07/2018 SERVIZIO NETTEZZA URBANA MESE LUGLIO 2018;29-08-2018;2691;0;542;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;29-08-2018; 2116;1;0;"1.705,52";"1.705,52";SO.RA.RIS. SPA;Z0A2322218;ACCONTO Fatt.n. 000125/PA del 25/07/2018 SMALTIMENTO RIFIUTI - VARIE;29-08-2018;4045;0;309;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;2;Fabbricati ad uso commerciale;29-08-2018; 2117;1;0;"14.116,11";"14.116,11";SO.RA.RIS. SPA;Z0A2322218;SALDO Fatt.n. 000125/PA del 25/07/2018 SMALTIMENTO RIFIUTI - VARIE;29-08-2018;4237;0;423;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;99;Altri beni materiali;999;Altri beni materiali diversi;29-08-2018; 2118;1;0;"1.606,32";"1.606,32";CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA; ;PERMESSI CARICHE PUBBLICHE - STIVAN GIULIANO 04/2018 -COMUNE DI SANDRIGO;29-08-2018;21;0;62;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;2;Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi;29-08-2018; 2119;1;0;"2.199,49";"2.199,49";AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE;63128898CC;PIGNORAMENTO CREDITI V/TERZI CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO 124/2018/1251;31-08-2018;2838;0;259;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;31-08-2018; 2120;1;0;"3.900,51";"3.900,51";ARCOBALENO - UNIONE ASSOC. SPORTIVE;63128898CC;ACCONTO Fatt.n. 000001-2018-FE del 28/06/2018 CONVENZIONE 2 BIMESTRE 2018 GESTIONE PALAZZETTO;31-08-2018;2838;0;259;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;31-08-2018; 2121;1;0;"6.100,00";"6.100,00";ARCOBALENO - UNIONE ASSOC. SPORTIVE;63128898CC;SALDO Fatt.n. 000002-2018-FE del 02/07/2018 CONVENZIONE 3 BIMESTRE 2018 GESTIONE PALAZZETTO DELLO SPORT;31-08-2018;2838;0;259;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;31-08-2018; 2122;1;0;"3.000,00";"3.000,00";COMPERIO SRL;Z5D1F44B44;SALDO Fatt.n. 108/AE del 21/08/2018 GESTIONE RETE BIBLIOTECARIA LOCALE;31-08-2018;1799;0;498;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;999;Altri servizi ausiliari n.a.c.;31-08-2018; 2123;1;0;"1.084,58";"1.084,58";COMUNE DI VICENZA; ;CONTRIBUTO AL CENTRO PER L'AFFIDO E LA SOLIDARIETA' FAMILIARE ANNO 2018. - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ACCONTO.;31-08-2018;2746;0;584;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;3;Trasferimenti correnti a Comuni;31-08-2018; 2125;1;0;"44,87";"44,87";BANCO POSTA - POSTE ITALIANE SPA;ZF421B5C8C;IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI PER L'ANNO 2018.;05-09-2018;1115;0;71;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;05-09-2018; 2126;1;0;"151,18";"151,18";TIM SPA; ;SALDO Fatt.n. 6820180805001151 del 16/08/2018 RIFATTURAZIONE FATTURA ORIGINARIA 2 BIM 2015 8E00153124 LINEA 0444658343;11-09-2018;1651;0;241;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;11-09-2018; 2127;1;0;"258,14";"258,14";TIM SPA; ;SALDO Fatt.n. 6820180805000826 del 10/08/2018 RIFATTURAZIONE FATTURA ORIGINARIA 8E00157482 2 BIM 2015 LINEA 0444659089;11-09-2018;1651;0;241;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;11-09-2018; 2128;1;0;"88,95";"88,95";TIM SPA; ;SALDO Fatt.n. 6820180805000815 del 10/08/2018 RIFATTURAZIONE FATTURA ORIGINARIA 8E00159512 2 BIM 2015 LINEA 0444657385;11-09-2018;1651;0;241;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;11-09-2018; 2129;1;0;"173,37";"173,37";TIM SPA; ;SALDO Fatt.n. 6820180805000816 del 10/08/2018 RIFATTURAZIONE FATTURA ORIGINARIA 8E00158102 2 BIM 2015 LINEA 0444461603;11-09-2018;259;3;283;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;11-09-2018; 2130;1;0;"54,90";"54,90";TIM SPA; ;SALDO Fatt.n. 6820180805000824 del 10/08/2018 RIFATTURAZIONE FATTURA ORIGINARIA 2 BIM 2015 8E00154098 LINEA 0444750420;11-09-2018;259;3;283;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;11-09-2018; 2131;1;0;"217,16";"217,16";TIM SPA; ;SALDO Fatt.n. 6820180805000823 del 10/08/2018 RIFATTURAZIONE FATTURA ORIGINARIA 8E00155922 2 BIM 2015 LINEA 044413040824;11-09-2018;259;3;283;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;11-09-2018; 2132;1;0;"179,01";"179,01";TIM SPA; ;SALDO Fatt.n. 6820180805001159 del 16/08/2018 RIFATTURAZIONE FATTURA ORIGINARIA 2 BIM 2015 8E00151851 LINEA 0444461601;11-09-2018;1651;0;284;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;11-09-2018; 2133;1;0;"12,18";"12,18";TIM SPA; ;SALDO Fatt.n. 6820180805001152 del 16/08/2018 RIFATTURAZIONE FATTURA ORIGINARIA 2 BIM 2015 8A00140519 LINEA 016113576725;11-09-2018;1651;0;284;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;11-09-2018; 2134;1;0;"61,97";"61,97";TIM SPA; ;SALDO Fatt.n. 8E00714934 del 06/08/2018 5BIM 2018;11-09-2018;259;3;50;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;11-09-2018; 2135;1;0;"335,48";"335,48";TIM SPA; ;SALDO Fatt.n. 8E00715265 del 06/08/2018 5BIM 2018;11-09-2018;259;3;50;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;11-09-2018; 2136;1;0;"54,22";"54,22";TIM SPA; ;SALDO Fatt.n. 8E00720338 del 06/08/2018 5BIM 2018;11-09-2018;259;3;50;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;11-09-2018; 2137;1;0;"12,30";"12,30";TIM SPA; ;SALDO Fatt.n. 8A00607454 del 06/08/2018 5BIM 2018;11-09-2018;259;3;50;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;11-09-2018; 2138;1;0;"158,60";"158,60";TIM SPA; ;SALDO Fatt.n. 8E00718251 del 06/08/2018 5BIM 2018;11-09-2018;259;3;50;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;11-09-2018; 2139;1;0;"219,31";"219,31";TIM SPA; ;SALDO Fatt.n. 8E00717217 del 06/08/2018 5BIM 2018;11-09-2018;259;3;50;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;11-09-2018; 2140;1;0;"26,21";"26,21";TIM SPA; ;SALDO Fatt.n. 8E00717070 del 06/08/2018 5BIM 2018;11-09-2018;259;3;50;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;11-09-2018; 2141;1;0;"160,24";"160,24";TIM SPA; ;SALDO Fatt.n. 8E00715271 del 06/08/2018 5BIM 2018;11-09-2018;1651;0;308;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;11-09-2018; 2142;1;0;"58,48";"58,48";TIM SPA; ;SALDO Fatt.n. 8E00720226 del 06/08/2018 5BIM 2018;11-09-2018;1651;0;308;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;11-09-2018; 2143;1;0;"111,95";"111,95";TIM SPA; ;SALDO Fatt.n. 8E00717004 del 06/08/2018 5BIM 2018;11-09-2018;1651;0;308;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;11-09-2018; 2144;1;0;"109,53";"109,53";TIM SPA; ;SALDO Fatt.n. 8E00716819 del 06/08/2018 5BIM 2018;11-09-2018;1651;0;308;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;11-09-2018; 2145;1;0;"536,80";"536,80";MAGGIOLI SPA;Z801ACE20E;SALDO Fatt.n. 0002134359 del 28/08/2018 SERVIZIO ENTI.IT TRIENNALE ULTIMA RATA 2018;13-09-2018;329;2;473;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;3;Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line;13-09-2018; 2146;1;0;"610,00";"610,00";ACCATRE S.R.L.;ZF723B479A;SALDO Fatt.n. 1/181002 del 11/07/2018 PROGETTO RIVALUTAZIONE STATO PATRIMONIO ANNO 2018;13-09-2018;343;0;450;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;9;Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione;13-09-2018; 2149;1;0;"13.300,00";"13.300,00";ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G.ZANELLA" SANDRIGO; ;"TRASFERIMENTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO, PROGETTO ED. ALL'AFFETTIVITA', PROGETTO ARCHIMEDE E ATTIVITA' AG. EDUCATIVE";13-09-2018;1620;0;588;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;2;Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche;13-09-2018; 2150;1;0;"12.499,56";"12.499,56";ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G.ZANELLA" SANDRIGO; ;TRASFERIMENTI PER PROGETTO SCUOLA AMBIENTALE;13-09-2018;1620;1;589;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;2;Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche;13-09-2018; 2151;1;0;"5.952,07";"5.952,07";ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G.ZANELLA" SANDRIGO; ;TRASFERIMENTI PER PROGETTO COREUTICO-MUSICALE;13-09-2018;1584;0;590;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;2;Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche;13-09-2018; 2152;1;0;"1.084,58";"1.084,58";GARDEN FIORI E FOGLIE SOLUTION di De Pretto S.;Z8C249A7E0;SALDO Fatt.n. 000015-2018-PA del 03/09/2018 SFALCIO ERBA AREA VERDE PISTA CICLABILE VIA PIEVE;13-09-2018;3343;0;574;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;13-09-2018; 2153;1;0;"3.291,20";"3.291,20";ROSTICCERIA GASTRONOMIA CUNICO INES DI POLTRONIERI S.;Z2321D9C9E;SALDO Fatt.n. FATTPA 13_18 del 31/07/2018 FORNITURA PASTI MESE LUGLIO 2018;13-09-2018;3139;0;159;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;11;Generi alimentari;13-09-2018; 2154;1;0;"1.792,00";"1.792,00";I.P.A.B. SUOR DIODATA BERTOLO; ;SALDO Fatt.n. 123/E del 22/08/2018 RETTE OSPITI MESE AGOSTO 2018;13-09-2018;3201;0;151;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;13-09-2018; 2155;1;0;"305,00";"305,00";COMMERCIALE IDRAULICA SRL;ZEB2484319;SALDO Fatt.n. 2/45 del 04/09/2018 BOX DOCCIA;13-09-2018;928;0;569;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;13-09-2018; 2156;1;0;"788,02";"788,02";CERIN INGROSSO SPA;ZFA2425B56;SALDO Fatt.n. 29 PA del 31/08/2018 MATERIALE VARIO FERRAMENTA;13-09-2018;260;0;520;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;13-09-2018; 2157;1;0;"1.607,00";"1.607,00";COMUNE DI BOLZANO VICENTINO; ;EROGAZIONE CONTRIBUTO AL COMUNE DI BOLZANO VICENTINO PER IL PROGETTO "IN GAJA" - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE;13-09-2018;3162;0;310;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;3;Trasferimenti correnti a Comuni;13-09-2018; 2158;1;1724;"400,00";"800,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;PROGETTO DI INTEGRAZIONE SOCIALE - RIA - CITTADINANZE REINCONTRATE 4. - LIQUIDAZIONE 3^ MENSILITA'.;13-09-2018;3248;0;573;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;3;Trasferimenti correnti a Imprese;99;Trasferimenti correnti a altre imprese;999;Trasferimenti correnti a altre imprese;12-10-2018; 2158;2;1725;"400,00";"800,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;PROGETTO DI INTEGRAZIONE SOCIALE - RIA - CITTADINANZE REINCONTRATE 4. - LIQUIDAZIONE 3^ MENSILITA'.;13-09-2018;3248;0;573;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;3;Trasferimenti correnti a Imprese;99;Trasferimenti correnti a altre imprese;999;Trasferimenti correnti a altre imprese;12-10-2018; 2159;1;0;"350,00";"350,00";POLISPORTIVA OLIMPIA ASS.SP.DILETT.; ;ATTO DI LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI VARIE.;13-09-2018;450;0;569;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;13-09-2018; 2160;1;0;"350,00";"350,00";HIGH PROMOTION ASSOCIAZIONE; ;ATTO DI LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI VARIE.;13-09-2018;451;0;615;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;13-09-2018; 2161;1;0;"500,00";"500,00";HIGH PROMOTION ASSOCIAZIONE; ;ATTO DI LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI VARIE.;13-09-2018;451;0;448;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;13-09-2018; 2162;1;0;"500,00";"500,00";HIGH PROMOTION ASSOCIAZIONE; ;ATTO DI LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI VARIE.;13-09-2018;451;0;422;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;13-09-2018; 2163;1;0;"700,00";"700,00";ASSOCIAZIONE FIERA DEL VERDE; ;ATTO DI LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI VARIE.;13-09-2018;451;0;326;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;13-09-2018; 2164;1;0;"805,92";"805,92";MINISTERO DELL'INTERNO; ;CIE EMESSE DAL 16 AL 31 AGOSTO 2018. LIQUIDAZIONE COMPETENZE DI SPETTANZA DEL MINISTERO;13-09-2018;901;0;147;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;1;Trasferimenti correnti a Ministeri;13-09-2018; 2165;1;0;"1.019,41";"1.019,41";KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA;ZE3176A2E8;ACCONTO Fatt.n. PJ00289129 del 31/08/2018 CONSUMO CARBURANTE MESE AGOSTO 2018;13-09-2018;780;0;251;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;"Carburanti, combustibili e lubrificanti";13-09-2018; 2166;1;0;"160,32";"160,32";KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA;ZE3176A2E8;SALDO Fatt.n. PJ00289129 del 31/08/2018 CONSUMO CARBURANTE MESE AGOSTO 2018;13-09-2018;3182;0;252;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;"Carburanti, combustibili e lubrificanti";13-09-2018; 2167;1;0;"373,32";"373,32";SOLUZIONE SRL;Z0E1F2614F;SALDO Fatt.n. 0002102620 del 31/08/2018 ABBONAMENTO ARMONIZZAZIONE CONTABILE - PRATICA ON LINE;13-09-2018;329;2;470;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;3;Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line;13-09-2018; 2168;1;0;"1.000,00";"1.000,00";ACCATRE S.R.L.;ZF223B6A88;SALDO Fatt.n. 1/181192 del 07/09/2018 CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI BILANCIO CONSOLIDATO ANNO 2018;13-09-2018;329;1;507;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;2;Assistenza all'utente e formazione;13-09-2018; 2169;1;0;"71.714,96";"71.714,96";TREVISAN S.R.L.;725131459C;ACCONTO Fatt.n. 15/03 del 04/07/2018 APPALTO MANUTENZIONE LAVORI ASFALTATURE STRADE COMUNALI;14-09-2018;4584;0;737;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;14-09-2018; 2170;1;0;"17.345,04";"17.345,04";TREVISAN S.R.L.;725131459C;SALDO Fatt.n. 15/03 del 04/07/2018 APPALTO MANUTENZIONE LAVORI ASFALTATURE STRADE COMUNALI;14-09-2018;4584;0;511;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;14-09-2018; 2171;1;0;"2.440,00";"2.440,00";ACCATRE S.R.L.;ZCC20D07A3;SALDO Fatt.n. 1/180842 del 13/06/2018 CONVENZIONE SERVIZI ANNO 2018;14-09-2018;343;0;722;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;9;Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione;14-09-2018; 2172;1;0;"12.666,04";"12.666,04";ACCATRE S.R.L.;ZD71CC898C;SALDO Fatt.n. 1/181126 del 10/08/2018 CONVENZIONE SERVIZI ANNO 2018;14-09-2018;343;0;94;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;9;Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione;14-09-2018; 2173;1;0;"1.609,61";"1.609,61";TIM SPA;29726146AB;SALDO Fatt.n. 7X03071011 del 14/08/2018 5' BIMESTRE 2018;14-09-2018;259;3;49;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;2;Telefonia mobile;14-09-2018; 2174;1;0;"4.280,68";"4.280,68";IL CASTORO SNC DI BEDIN GINO E MATTEO;Z9D22D0C6F;SALDO Fatt.n. 16E del 30/07/2018 SFALCIO ERBA CIGLI E SCARPATE STRADALI;17-09-2018;3343;0;320;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;17-09-2018; 2175;1;0;"1.037,00";"1.037,00";IL CASTORO SNC DI BEDIN GINO E MATTEO;Z42235E83E;ACCONTO Fatt.n. 17E del 30/07/2018 SFALCIO SUPERFICI EX DISCARICA DI VIA GALVANI;17-09-2018;2798;0;458;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;17-09-2018; 2176;1;0;"2.867,00";"2.867,00";IL CASTORO SNC DI BEDIN GINO E MATTEO;Z42235E83E;SALDO Fatt.n. 17E del 30/07/2018 SFALCIO SUPERFICI EX DISCARICA DI VIA GALVANI;17-09-2018;2798;0;458;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;17-09-2018; 2177;1;0;"214,10";"214,10";COMMERCIALE '98 SRL;ZF721B7BC0;SALDO Fatt.n. 11/E del 31/08/2018 FORNITURA MATERIALE IDRAULICO VARIO;17-09-2018;1640;0;344;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;17-09-2018; 2178;1;0;"1.267,19";"1.267,19";CAVALIERE SRL;ZB522F020A;"ACCONTO Fatt.n. 343 / 210105 del 31/08/2018 Veicolo - Targa: CL566TV , Telaio: ZCFC3580105246914 , KM: 191715 , Descr Veicolo: IVECO - Daily 35.10 2.8 TD PC Cabinato Basic";17-09-2018;781;0;583;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";17-09-2018; 2179;1;0;"842,81";"842,81";CAVALIERE SRL;ZB522F020A;"SALDO Fatt.n. 343 / 210105 del 31/08/2018 Veicolo - Targa: CL566TV , Telaio: ZCFC3580105246914 , KM: 191715 , Descr Veicolo: IVECO - Daily 35.10 2.8 TD PC Cabinato Basic";17-09-2018;781;0;287;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";17-09-2018; 2180;1;0;"364,00";"364,00";MATERIALE EDILE DONA' SRL;Z5A21B8566;ACCONTO Fatt.n. 0000012 del 31/08/2018 MATERIALE EDILE VARIO;17-09-2018;3420;0;113;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;17-09-2018; 2181;1;0;"207,45";"207,45";MATERIALE EDILE DONA' SRL;Z5A21B8566;SALDO Fatt.n. 0000012 del 31/08/2018 MATERIALE EDILE VARIO;17-09-2018;960;0;564;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;17-09-2018; 2182;1;0;"2.372,90";"2.372,90";LOCATELLI EUROCONTAINERS SPA; ;SALDO Fatt.n. 1462/18 del 29/08/2018 INTERVENTO SISTEMAZIONE CONTAINER - ECOCENTRO;17-09-2018;2689;0;572;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;999;Altri servizi ausiliari n.a.c.;17-09-2018; 2183;1;1723;"400,00";"800,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;PROGETTO DI INTEGRAZIONE SOCIALE - RIA - CITTADINANZE REICONTRATE 4. - LIQUIDAZIONE 4^ MENSILITA'.;17-09-2018;3248;0;573;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;3;Trasferimenti correnti a Imprese;99;Trasferimenti correnti a altre imprese;999;Trasferimenti correnti a altre imprese;12-10-2018; 2183;2;1726;"400,00";"800,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;PROGETTO DI INTEGRAZIONE SOCIALE - RIA - CITTADINANZE REICONTRATE 4. - LIQUIDAZIONE 4^ MENSILITA'.;17-09-2018;3248;0;573;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;3;Trasferimenti correnti a Imprese;99;Trasferimenti correnti a altre imprese;999;Trasferimenti correnti a altre imprese;12-10-2018; 2184;1;0;"3.160,30";"3.160,30";COOP.SOCIALE DI SOLIDARIETA' S.MARCO a r.l. O.N.L.U.S.;ZE021A05E0;SALDO Fatt.n. 157/01 del 31/08/2018 SERVIZIO CONDUZIONE ECOCENTRO MESE AGOSTO 2018;17-09-2018;2689;0;164;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;999;Altri servizi ausiliari n.a.c.;17-09-2018; 2195;1;0;"8,50";"8,50";PERSONALE DIPENDENTE; ;STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 18;18-09-2018;104;0;39;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";1;Rimborso per viaggio e trasloco;18-09-2018; 2204;1;0;"5,50";"5,50";PERSONALE DIPENDENTE; ;STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 18;18-09-2018;113;0;40;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";1;Rimborso per viaggio e trasloco;18-09-2018; 2280;1;0;"5.333,70";"5.333,70";AMMINISTRATORI COMUNALI E CONSIGLIERI; ;STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 18;18-09-2018;20;0;8;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;18-09-2018; 2285;1;0;"0,52";"0,52";AGENZIA DELLE ENTRATE; ;VERSAMENTO SOMME DA RAVVEDIMENTO OPEROSO STUDIO BOSCHETTI;18-09-2018;3002;0;0;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;5;"Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi";1;Spese dovute a sanzioni;1;Spese dovute a sanzioni;18-09-2018; 2287;1;0;"31.853,42";"31.853,42";SO.RA.RIS. SPA; ;SALDO Fatt.n. 000145/PA del 31/08/2018 SERVIZIO NETTEZZA URBANA CANONE MESE AGOSTO 2018;18-09-2018;2691;0;542;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;18-09-2018; 2288;1;0;"7.683,02";"7.683,02";GLOBAL POWER SERVICE SPA;6239603B46;SALDO Fatt.n. 2018-V5-180 del 01/09/2018 CANONE RISPARMIO ENERGETICO CONV.NE IP MESE SETTEMBRE 2018;18-09-2018;3320;0;127;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;18-09-2018; 2289;1;0;"921,10";"921,10";GLOBAL POWER SERVICE SPA;6239603B46;SALDO Fatt.n. 2018-V5-181 del 01/09/2018 CANONE MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO IP MESE SETTEMBRE 2018;19-09-2018;3302;0;128;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;19-09-2018; 2290;1;0;"9.147,46";"9.147,46";ASSOCIAZIONE SERVIZI PER L'INFANZIA TOMMASO ANDRIGHETTO; ;CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE DI VIA GIARELLE N. 8 ADIBITO A SEDE DELLA SCUOLA MATERNA STATALE. LIQUIDAZIONE ANNO 2018.;19-09-2018;1430;0;689;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;7;Utilizzo di beni di terzi;1;Locazione di beni immobili;19-09-2018; 2291;1;0;"671,60";"671,60";MINISTERO DELL'INTERNO; ;CIE - EMESSE DAL 01.09.2018 AL 15.09.2018 - LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SPETTANZA DEL MINISTERO;19-09-2018;901;0;147;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;1;Trasferimenti correnti a Ministeri;19-09-2018; 2292;1;0;"24.400,00";"24.400,00";GIS GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI & TEMPO LIBERO SSD ARL;638002532F;SALDO Fatt.n. 18 del 01/09/2018 CONTRIBUTO CONTO GESTIONE PISCINA DI SANDRIGO PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2018;19-09-2018;2841;0;593;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;3;Trasferimenti correnti a Imprese;99;Trasferimenti correnti a altre imprese;999;Trasferimenti correnti a altre imprese;19-09-2018; 2295;1;0;"33,40";"33,40";POSTE ITALIANE SPA;ZF421B5C8C;IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI PER L'ANNO 2018.;21-09-2018;1115;0;71;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;21-09-2018; 2296;1;1664;"27,20";"27,20";AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; ;SPESE RISCOSSIONE CONCESSIONARIO RUOLI ADDIZIONALE COM.LE IRPEF EMESSI DA AGENZIA ENTRATE;24-09-2018;1115;0;422;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;01-10-2018; 2298;1;0;"77,57";"77,57";GLOBAL POWER SPA;622385037F;(SOS. 1614) - ACCONTO Fatt.n. V0/107349 del 04/09/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE AGOSTO 2018 - ECOCENTRO;26-09-2018;2685;0;60;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;26-09-2018; 2299;1;0;"168,83";"1.007,81";GLOBAL POWER SPA;622385037F;(SOS. 1612/P) - ACCONTO Fatt.n. V0/107353 del 04/09/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE AGOSTO 2018 - SCUOLE;26-09-2018;259;0;51;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;26-09-2018; 2299;2;0;"838,98";"1.007,81";GLOBAL POWER SPA;622385037F;(SOS. 1618/P) - ACCONTO Fatt.n. V0/107354 del 04/09/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE AGOSTO 2018 - VARIE;26-09-2018;259;0;51;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;26-09-2018; 2300;1;0;"-26,91";"580,18";GLOBAL POWER SPA;622385037F;(SOS. 1617) - SALDO Fatt.n. V0/94138 del 01/08/2018 Fattura Energia Elettrica - CENTRO DIREZIONALE MARCONI - LUGLIO 2018;27-09-2018;938;0;52;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;27-09-2018; 2300;2;0;"52,21";"580,18";GLOBAL POWER SPA;622385037F;(SOS. 1617) - ACCONTO Fatt.n. V0/107351 del 04/09/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE AGOSTO 2018 - CENTRO DIREZIONALE MARCONI;27-09-2018;938;0;52;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;27-09-2018; 2300;3;0;"81,12";"580,18";GLOBAL POWER SPA;622385037F;(sos. 1615) - ACCONTO Fatt.n. V0/107350 del 04/09/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE AGOSTO 2018 - PALAZZINA TRISSINO;27-09-2018;938;0;52;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;27-09-2018; 2300;4;0;"473,76";"580,18";GLOBAL POWER SPA;622385037F;(SOS. 1618) - ACCONTO Fatt.n. V0/107354 del 04/09/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE AGOSTO 2018 - VARIE;27-09-2018;938;0;52;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;27-09-2018; 2301;1;0;"127,18";"258,50";GLOBAL POWER SPA;622385037F;(SOS. 1618/P) - ACCONTO Fatt.n. V0/107354 del 04/09/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE AGOSTO 2018 - VARIE;27-09-2018;1432;0;53;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;27-09-2018; 2301;2;0;"131,32";"258,50";GLOBAL POWER SPA;622385037F;(SOS. 1612/P) - ACCONTO Fatt.n. V0/107353 del 04/09/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE AGOSTO 2018 - SCUOLE;27-09-2018;1432;0;53;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;27-09-2018; 2302;1;0;"244,78";"244,78";GLOBAL POWER SPA;622385037F;(SOS. 1612/P) - ACCONTO Fatt.n. V0/107353 del 04/09/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE AGOSTO 2018 - SCUOLE;27-09-2018;1573;0;54;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;27-09-2018; 2303;1;0;"113,17";"259,97";GLOBAL POWER SPA;622385037F;(SOS. 1618/P) - ACCONTO Fatt.n. V0/107354 del 04/09/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE AGOSTO 2018 - VARIE;27-09-2018;1651;1;55;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;27-09-2018; 2303;2;0;"146,80";"259,97";GLOBAL POWER SPA;622385037F;(SOS. 1612/P) - ACCONTO Fatt.n. V0/107353 del 04/09/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE AGOSTO 2018 - SCUOLE;27-09-2018;1651;1;55;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;27-09-2018; 2304;1;0;"686,64";"686,64";GLOBAL POWER SPA;622385037F;(SOS. 1618/P) - ACCONTO Fatt.n. V0/107354 del 04/09/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE AGOSTO 2018 - VARIE;27-09-2018;1810;0;56;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;27-09-2018; 2305;1;0;"148,20";"148,20";GLOBAL POWER SPA;622385037F;(SOS. 1616/P) - ACCONTO Fatt.n. V0/107355 del 04/09/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE AGOSTO 2018 - CIMITERI;27-09-2018;2240;0;57;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;27-09-2018; 2306;1;0;"97,50";"97,50";GLOBAL POWER SPA;622385037F;(SOS. 1618/P) - ACCONTO Fatt.n. V0/107354 del 04/09/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE AGOSTO 2018 - VARIE;27-09-2018;3147;0;58;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;27-09-2018; 2307;1;0;"103,65";"4.176,83";GLOBAL POWER SPA;622385037F;(SOS. 1618/P) - ACCONTO Fatt.n. V0/107354 del 04/09/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE AGOSTO 2018 - VARIE;27-09-2018;3303;0;59;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;27-09-2018; 2307;2;0;"4.073,18";"4.176,83";GLOBAL POWER SPA;622385037F;(SOS. 1613) - ACCONTO Fatt.n. V0/107352 del 04/09/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE AGOSTO 2018 - ILL.NE PUBBLICA;27-09-2018;3303;0;59;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;27-09-2018; 2308;1;0;"17,07";"17,07";GLOBAL POWER SPA;622385037F;SALDO Fatt.n. V0/107349 del 04/09/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE AGOSTO 2018 - ECOCENTRO;27-09-2018;2685;0;60;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;27-09-2018; 2309;1;0;"37,14";"221,71";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/107353 del 04/09/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE AGOSTO 2018 - SCUOLE;27-09-2018;259;0;51;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;27-09-2018; 2309;2;0;"184,57";"221,71";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/107354 del 04/09/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE AGOSTO 2018 - VARIE;27-09-2018;259;0;51;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;27-09-2018; 2310;1;0;"-5,92";"117,91";GLOBAL POWER SPA;622385037F;SALDO Fatt.n. V0/94138 del 01/08/2018 Fattura Energia Elettrica - CENTRO DIREZIONALE MARCONI - LUGLIO 2018;27-09-2018;938;0;52;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;27-09-2018; 2310;2;0;"8,11";"117,91";GLOBAL POWER SPA;622385037F;SALDO Fatt.n. V0/107350 del 04/09/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE AGOSTO 2018 - PALAZZINA TRISSINO;27-09-2018;938;0;52;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;27-09-2018; 2310;3;0;"11,49";"117,91";GLOBAL POWER SPA;622385037F;SALDO Fatt.n. V0/107351 del 04/09/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE AGOSTO 2018 - CENTRO DIREZIONALE MARCONI;27-09-2018;938;0;52;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;27-09-2018; 2310;4;0;"104,23";"117,91";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/107354 del 04/09/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE AGOSTO 2018 - VARIE;27-09-2018;938;0;52;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;27-09-2018; 2311;1;0;"12,72";"25,85";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/107354 del 04/09/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE AGOSTO 2018 - VARIE;27-09-2018;1432;0;53;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;27-09-2018; 2311;2;0;"13,13";"25,85";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/107353 del 04/09/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE AGOSTO 2018 - SCUOLE;27-09-2018;1432;0;53;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;27-09-2018; 2312;1;0;"24,48";"24,48";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/107353 del 04/09/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE AGOSTO 2018 - SCUOLE;27-09-2018;1573;0;54;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;27-09-2018; 2313;1;0;"14,68";"39,58";GLOBAL POWER SPA;622385037F;SALDO Fatt.n. V0/107353 del 04/09/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE AGOSTO 2018 - SCUOLE;27-09-2018;1651;1;55;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;27-09-2018; 2313;2;0;"24,90";"39,58";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/107354 del 04/09/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE AGOSTO 2018 - VARIE;27-09-2018;1651;1;55;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;27-09-2018; 2314;1;0;"151,06";"151,06";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/107354 del 04/09/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE AGOSTO 2018 - VARIE;27-09-2018;1810;0;56;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;27-09-2018; 2315;1;0;"32,60";"32,60";GLOBAL POWER SPA;622385037F;SALDO Fatt.n. V0/107355 del 04/09/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE AGOSTO 2018 - CIMITERI;27-09-2018;2240;0;57;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;27-09-2018; 2316;1;0;"21,45";"21,45";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/107354 del 04/09/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE AGOSTO 2018 - VARIE;27-09-2018;3147;0;58;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;27-09-2018; 2317;1;0;"22,80";"918,90";GLOBAL POWER SPA;622385037F;SALDO Fatt.n. V0/107354 del 04/09/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE AGOSTO 2018 - VARIE;27-09-2018;3303;0;59;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;27-09-2018; 2317;2;0;"896,10";"918,90";GLOBAL POWER SPA;622385037F;SALDO Fatt.n. V0/107352 del 04/09/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE AGOSTO 2018 - ILL.NE PUBBLICA;27-09-2018;3303;0;59;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;27-09-2018; 2318;1;1638;"3.460,60";"3.460,60";ROSTICCERIA GASTRONOMIA CUNICO INES DI POLTRONIERI S.;Z2321D9C9E;SALDO Fatt.n. FATTPA 14_18 del 31/08/2018 PASTI CONSEGNATI NEL MESE DI AGOSTO 2018;27-09-2018;3139;0;159;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;11;Generi alimentari;01-10-2018; 2319;1;1639;"821,60";"821,60";IPAB di VICENZA; ;SALDO Fatt.n. 135/E del 31/08/2018 RETTE OSPITI MESE AGOSTO 2018;27-09-2018;3201;0;152;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;01-10-2018; 2320;1;1640;"454,38";"454,38";CASA DI RIPOSO DI DUEVILLE; ;SALDO Fatt.n. 79/VH del 31/08/2018 RETTE OSPITI MESE AGOSTO 2018;27-09-2018;3201;0;154;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;01-10-2018; 2321;1;1641;"1.110,00";"1.110,00";I.P.A.B. SUOR DIODATA BERTOLO; ;SALDO Fatt.n. 133/E del 11/09/2018 RETTE OSPITI MESE SETTEMBRE 2018;27-09-2018;3201;0;151;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;01-10-2018; 2322;1;1654;"328,37";"328,37";IPAB COMM. A MICHELAZZO; ;SALDO Fatt.n. 66/B del 31/08/2018 RETTE OSPITI MESE AGOSTO 2018;27-09-2018;3201;0;153;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;01-10-2018; 2323;1;1642;"1.721,66";"1.721,66";ALFA LATTONERIA SNC;Z6A24A4855;SALDO Fatt.n. 167 del 31/08/2018 SOSTITUZIONE CONVERSE PRESSO SCUOLA MAGRIN;27-09-2018;1432;3;576;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;01-10-2018; 2324;1;1655;"2.148,41";"2.148,41";GIORNI NUOVI SOCIETA' COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA';67802821B6;ACCONTO Fatt.n. 2/115 del 31/08/2018 SERVIZIO PULIZIE EDIFICIO COMUNALE E VARIE;27-09-2018;259;5;547;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;01-10-2018; 2325;1;1656;"1.224,07";"1.224,07";GIORNI NUOVI SOCIETA' COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA';67802821B6;ACCONTO Fatt.n. 2/115 del 31/08/2018 SERVIZIO PULIZIE EDIFICIO COMUNALE E VARIE;27-09-2018;1810;3;548;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;01-10-2018; 2326;1;1657;"207,95";"207,95";GIORNI NUOVI SOCIETA' COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA';67802821B6;ACCONTO Fatt.n. 2/115 del 31/08/2018 SERVIZIO PULIZIE EDIFICIO COMUNALE E VARIE;27-09-2018;1285;0;549;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;01-10-2018; 2327;1;1658;"414,69";"414,69";GIORNI NUOVI SOCIETA' COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA';67802821B6;SALDO Fatt.n. 2/115 del 31/08/2018 SERVIZIO PULIZIE EDIFICIO COMUNALE E VARIE;27-09-2018;3147;1;551;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;01-10-2018; 2328;1;1659;"178,36";"178,36";GIORNI NUOVI SOCIETA' COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA';ZA71DBB6F4;SALDO Fatt.n. 2/116 del 31/08/2018 SERVIZIO PULIZIE BAGNI CIMITERO - AGOSTO 2018;27-09-2018;259;5;269;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;01-10-2018; 2329;1;1660;"82,96";"82,96";GIORNI NUOVI SOCIETA' COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA';ZE22464D9D;SALDO Fatt.n. 2/103 del 31/07/2018 PULIZIA ORATORIO TRISSINO;27-09-2018;1565;0;550;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;01-10-2018; 2330;1;1661;"3.246,51";"3.246,51";SO.RA.RIS. SPA; ;ACCONTO Fatt.n. 000142/PA del 20/08/2018 TRASPORTO E Gestione stazione di travaso - LUGLIO 2018;27-09-2018;2691;0;542;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;01-10-2018; 2331;1;1662;"8.836,09";"8.836,09";SO.RA.RIS. SPA; ;SALDO Fatt.n. 000142/PA del 20/08/2018 TRASPORTO E Gestione stazione di travaso - LUGLIO 2018;27-09-2018;2695;0;543;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;5;Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti;01-10-2018; 2332;1;1643;"1.000,00";"1.000,00";GIARETTA MAURIZIO;Z26213CC7C;SALDO Fatt.n. FATTPA 1_18 del 14/09/2018 TINTEGGIATURA LOCALI BIBLIOTECA;27-09-2018;1810;4;778;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;01-10-2018; 2333;1;1644;"641,84";"641,84";MOTOR SERVICE SRL;ZC324887BC;SALDO Fatt.n. 3/PA del 20/08/2018 MANUTENZIONE IVECO EUROCARGO;27-09-2018;781;0;567;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";01-10-2018; 2334;1;1645;"492,56";"492,56";MOTOR SERVICE SRL;Z9E2048176;SALDO Fatt.n. 4/PA del 03/09/2018 SOSTITUZIONE BATTERIA IVECO;27-09-2018;781;0;624;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";01-10-2018; 2335;1;1646;"37,81";"37,81";CIVIS SPA;Z5D21A9503;SALDO Fatt.n. V9/0002464 del 02/09/2018 SERVIZIO ISPETTIVO VIA VOLTA MESE AGOSTO 2018;27-09-2018;370;0;73;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;1;"Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza";01-10-2018; 2336;1;1647;"63,01";"63,01";CIVIS SPA;Z5D21A9503;SALDO Fatt.n. V9/0002463 del 02/09/2018 SERVIZIO DI VIGILANZA P.ZZA MATTEOTTI MESE AGOSTO 2018;27-09-2018;370;0;73;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;1;"Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza";01-10-2018; 2337;1;1648;"3.020,85";"3.020,85";MARGHERITA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS;5342930550;SALDO Fatt.n. 195/E del 31/08/2018 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE AGOSTO 2018;28-09-2018;3140;0;611;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;01-10-2018; 2338;1;1649;"360,00";"360,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SALDO ICDb 1^ SEMESTRE 2018.;28-09-2018;3234;0;621;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;01-10-2018; 2339;1;1650;"416,27";"416,27";ASSITECA SPA - FILIALE DI VERONA;Z05235E0A0;INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA N. 200412302 RCA FLOTTE/LM NOBIS PERIODO 30/04/2017 - 30/04/2018.;28-09-2018;764;0;624;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;3;Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi;01-10-2018; 2340;1;1651;"302,00";"302,00";ASSOCIAZIONE RESPONSABILI FINANZIARI COMUNALI; ;IMPEGNO DI SPESA CON LASSOCIAZIONE RESPONSABILI FINANZIARI COMUNALI PER PARTECIPAZIONE A CORSI VARI;28-09-2018;150;0;625;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;4;Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente;999;Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.;01-10-2018; 2341;1;1652;"145,00";"145,00";MAGGIOLI SPA;ZE52274A96;SALDO Fatt.n. 0005953627 del 23/03/2018 FORNITURA DI LIBRI;28-09-2018;257;0;245;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;999;Altre spese per servizi amministrativi;01-10-2018; 2342;1;1653;"50,00";"50,00";TELEMEC 2 SNC;Z8A24DCE2A;SALDO Fatt.n. 3/PA del 20/09/2018 INTERVENTO CONTROLLO TECNICO CONDIZIONATORI;28-09-2018;1651;4;597;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;01-10-2018; 2343;1;1665;"7.612,80";"7.612,80";TESTA GABRIELE;Z3B1BD4F51;"SALDO Fatt.n. 3/PA del 14/09/2018 SALDO POSIZIONI C. SANDRIGO/ZOLIN L.& C.SOC.AGRIC. SS+1 COME DA CONCILIAZIONE AVVENUTA AVANTI ALLA COMMISSIONE DI CONCILIAZ. ORDINE AVV.TI DI PADOVA IN DATA 10/09/2018";01-10-2018;500;0;839;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;6;Patrocinio legale;02-10-2018; 2344;1;1669;"4.271,15";"4.271,15";S.I.A. Societa' Intercomunale Ambiente SRL; ;ACCONTO Fatt.n. 163/PA18 del 31/08/2018 CONFERIMENTO RSU SECCO - MESE AGOSTO 2018;02-10-2018;2695;0;163;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;5;Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti;03-10-2018; 2345;1;1670;"1.462,14";"1.462,14";S.I.A. Societa' Intercomunale Ambiente SRL; ;SALDO Fatt.n. 163/PA18 del 31/08/2018 CONFERIMENTO RSU SECCO - MESE AGOSTO 2018;02-10-2018;2695;0;566;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;5;Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti;03-10-2018; 2348;1;1666;"605,75";"605,75";TRE R SRL;Z85242FF55;SALDO Fatt.n. 59/P del 18/09/2018 BENNA PER ESCAVATORE;02-10-2018;781;0;526;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";03-10-2018; 2349;1;1667;"512,54";"512,54";I.P.A.B. SUOR DIODATA BERTOLO; ;SALDO Fatt.n. 135/E del 20/09/2018 RETTE OSPITI MESE LUGLIO 2018;02-10-2018;3201;0;151;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;03-10-2018; 2350;1;1668;"552,07";"552,07";I.P.A.B. SUOR DIODATA BERTOLO; ;SALDO Fatt.n. 138/E del 20/09/2018 RETTE OSPITI MESE AGOSTO 2018;02-10-2018;3201;0;151;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;03-10-2018; 2355;1;1676;"219,60";"219,60";COVER UP SRL;Z591C0FAD9;SALDO Fatt.n. 689B del 26/07/2018 CANONE NOLEGGIO;03-10-2018;340;0;853;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;5;Servizi per i sistemi e relativa manutenzione;04-10-2018; 2356;1;1677;"67,10";"67,10";COVER UP SRL;ZEF1962A6B;SALDO Fatt.n. 725B del 31/07/2018 NOLEGGIO MULTIFUNZIONE EPSON WORKFORCE PRO WF-R5690DTVFL;03-10-2018;340;0;255;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;5;Servizi per i sistemi e relativa manutenzione;04-10-2018; 2357;1;1678;"67,10";"67,10";COVER UP SRL;ZEF1962A6B;SALDO Fatt.n. 751B del 31/08/2018 NOLEGGIO STAMPANTE EPSON;03-10-2018;340;0;255;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;5;Servizi per i sistemi e relativa manutenzione;04-10-2018; 2358;1;1689;"20.252,17";"20.252,17";SMIDERLE IMPIANTI SNC di Smiderle D. e D. & C.;ZD22466F8A;SALDO Fatt.n. 37/2018 del 19/09/2018 MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO SCUOLA NEGRIN;03-10-2018;4051;0;551;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;3;Fabbricati ad uso scolastico;05-10-2018; 2359;1;1680;"858,38";"858,38";ALFA ANTINCENDIO SRL;ZE924CA823;SALDO Fatt.n. 139 del 25/09/2018 NOLO PIATTAFORMA AEREA;03-10-2018;961;0;598;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;5;Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature;04-10-2018; 2360;1;1681;"600,00";"600,00";AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA; ;LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DELL'UFFICIO AVVOCATURA DELLA PROVINCIA;03-10-2018;500;0;879;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;6;Patrocinio legale;04-10-2018; 2361;1;1679;"2.937,60";"2.937,60";POSTE ITALIANE SPA;Z38219B25B;INTEGRAZIONE CONTO CREDITO POSTALE MACCHINA AFFRANCATRICE;03-10-2018;322;0;66;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;2;Spese postali;04-10-2018; 2362;1;1682;"701,34";"701,34";CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT SRL;ZAC2287ADB;SALDO Fatt.n. 393-18PA del 19/09/2018 FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA;04-10-2018;1795;0;260;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";2;Pubblicazioni;05-10-2018; 2363;1;1683;"8.599,11";"8.599,11";ONGARO SRL;Z3822301E0;SALDO Fatt.n. 74/PA del 31/08/2018 LAVORI SU SEGNALETICA STRADALE;04-10-2018;3342;0;379;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;05-10-2018; 2364;1;1687;"55.466,32";"55.466,32";SCUOLA DELL'INFANZIA "IDA TONOLLI"; ;CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE. - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ANNO 2018;04-10-2018;1400;0;626;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;05-10-2018; 2365;1;1684;"24.533,68";"24.533,68";ASILO INFANTILE "PRINCIPE UMBERTO"; ;CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE. - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ANNO 2018;04-10-2018;1400;0;627;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;05-10-2018; 2367;1;1874;"26,00";"26,00";ECONOMO COMUNALE - DALLE NOGARE LUCIA; ;IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER LA MENSA SCOLASTICA.;04-10-2018;1747;0;629;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;22-11-2018; 2368;1;1686;"5.049,20";"5.049,20";ENGIE Servizi Spa;Z311F93EEB;SALDO Fatt.n. 2200011315 del 27/09/2018 LAVORI CENTRALE TERMICA SCUOLA MEDIA;04-10-2018;1651;4;514;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;05-10-2018; 2369;1;1688;"24,91";"24,91";ASCOTRADE SPA;1514046647;SALDO Fatt.n. 1272349 del 24/09/2018 15351020002625 - PIAZZA GARIBALDI 0 36066 SANDRIGO VI - FORNITURA GAS;04-10-2018;934;0;457;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;05-10-2018; 2370;1;1690;"-6.100,00";"6.100,00";ARCOBALENO - UNIONE ASSOC. SPORTIVE;63128898CC;SALDO Fatt.n. 000004-2018-FE del 02/10/2018 A TOTALE STORNO FATTURA NR. 1 DEL 28/06/2018;09-10-2018;2838;0;259;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;10-10-2018; 2370;2;1690;"-6.100,00";"6.100,00";ARCOBALENO - UNIONE ASSOC. SPORTIVE;63128898CC;"SALDO Fatt.n. 000005-2018-FE del 02/10/2018 A TOTALE STORNO FATTURA NR, 2 DEL 02/07/2018";09-10-2018;2838;0;259;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;10-10-2018; 2370;3;1690;"-6.100,00";"6.100,00";ARCOBALENO - UNIONE ASSOC. SPORTIVE;63128898CC;SALDO Fatt.n. 000006-2018-FE del 02/10/2018 A TOTALE STORNO FATTURA NR. 3 DEL 10/09/2018;09-10-2018;2838;0;259;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;10-10-2018; 2370;4;1690;"6.100,00";"6.100,00";ARCOBALENO - UNIONE ASSOC. SPORTIVE;63128898CC;SALDO Fatt.n. 000001-2018-FE del 02/10/2018 UTILIZZO E GESTIONE PALAZZETTO DELLO SPORT DI SANDRIGO - SECONDO BIMESTRE 2018;09-10-2018;2838;0;259;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;10-10-2018; 2370;5;1690;"6.100,00";"6.100,00";ARCOBALENO - UNIONE ASSOC. SPORTIVE;63128898CC;SALDO Fatt.n. 000002-2018-FE del 02/10/2018 UTILIZZO E GESTIONE PALAZZETTO DELLO SPORT DI SANDRIGO - TERZO BIMESTRE 2018;09-10-2018;2838;0;259;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;10-10-2018; 2370;6;1690;"6.100,00";"6.100,00";ARCOBALENO - UNIONE ASSOC. SPORTIVE;63128898CC;SALDO Fatt.n. 000003-2018-FE del 10/09/2018 UTILIZZO E GESTIONE PALAZZETTO DELLO SPORT SANDRIGO;09-10-2018;2838;0;259;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;10-10-2018; 2370;7;1690;"6.100,00";"6.100,00";ARCOBALENO - UNIONE ASSOC. SPORTIVE;63128898CC;SALDO Fatt.n. 000003-2018-FE del 02/10/2018 UTILIZZO E GESTIONE PALAZZETTO DELLO SPORT DI SANDRIGO - QUARTO BIMESTRE 2018;09-10-2018;2838;0;259;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;10-10-2018; 2371;1;1878;"400,00";"800,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;PROGETTO DI INTEGRAZIONE SOCIALE. - RIA - CITTADINANZE REINCONTRATE 4. - LIQUIDAZIONE 5^ MENSILITA';10-10-2018;3248;0;573;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;3;Trasferimenti correnti a Imprese;99;Trasferimenti correnti a altre imprese;999;Trasferimenti correnti a altre imprese;23-11-2018; 2371;2;1880;"400,00";"800,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;PROGETTO DI INTEGRAZIONE SOCIALE. - RIA - CITTADINANZE REINCONTRATE 4. - LIQUIDAZIONE 5^ MENSILITA';10-10-2018;3248;0;573;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;3;Trasferimenti correnti a Imprese;99;Trasferimenti correnti a altre imprese;999;Trasferimenti correnti a altre imprese;23-11-2018; 2373;1;1691;"600,00";"600,00";EDICOLA BASSO MANUELA;ZEF2251692;LIQUIDAZIONE EDICOLA BASSO MANUELA PER FORNITURA PERIODICI PER LA BIBLIOTECA 2 E 3 TRIMESTRE;10-10-2018;1795;0;238;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";2;Pubblicazioni;11-10-2018; 2374;1;1692;"50,20";"50,20";I.N.A.I.L.; ;S 08 MM 313409 PVP - ESPLETAMENTO PRIMA VERIFICA PERIODICA PONTE MOBILE SVILUPPABILE SU CARRO AD AZIONAMENTO MOTORIZZATO PRESSO CIMITERO DI SANDRIGO: PAGAMENTO ONERI INAIL.;10-10-2018;2280;0;643;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;11-10-2018; 2375;1;1712;"65,00";"65,00";AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA; ;RICHIESTA AUTORIZZAZIONE DI VI.ABILITA' PER DEMOLIZIONE "CASA ROSSA" IN FREGIO ALLA S.P. 248 SCHIAVONESCA-MAROSTICANA.;10-10-2018;761;0;641;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;11-10-2018; 2376;1;1693;"317,00";"317,00";MERENTI DUILIO;Z8A238674E;ACCONTO Fatt.n. 000004-2018-PA del 01/10/2018 MANUTENZIONE CONDIZIONATORI;10-10-2018;259;4;424;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;11-10-2018; 2377;1;1694;"232,00";"232,00";MERENTI DUILIO;Z8A238674E;SALDO Fatt.n. 000004-2018-PA del 01/10/2018 MANUTENZIONE CONDIZIONATORI;10-10-2018;928;0;425;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;11-10-2018; 2378;1;1697;"427,00";"427,00";GLOBAL POWER SERVICE SPA;ZBF1FCDD7F;SALDO Fatt.n. 2018-V5-190 del 30/09/2018 RIPRISTINO PUNTI LUCE VIA S.GAETANO VIA SESSO;10-10-2018;3320;0;555;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;11-10-2018; 2379;1;1698;"-4.765,32";"4.765,32";SCREMIN SRL;Z5E1C492E5;SALDO Fatt.n. 34FPA del 28/09/2018 A TOTALE STORNO FATTURA NR. 7/FPA DEL 31/01/2017;10-10-2018;3343;0;796;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;11-10-2018; 2379;2;1698;"4.765,32";"4.765,32";SCREMIN SRL;Z5E1C492E5;SALDO Fatt.n. 35FPA del 28/09/2018 MANUTENZIONE SEMAFORO QUATTRO VENTI;10-10-2018;3343;0;796;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;11-10-2018; 2379;3;1698;"4.765,32";"4.765,32";SCREMIN SRL;Z5E1C492E5;SALDO Fatt.n. 7FPA del 31/01/2017 SOSTITUZIONE CAVI SEMAFORICI - SEMAFORO "4 VENTI";10-10-2018;3343;0;796;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;11-10-2018; 2380;1;1695;"1.952,04";"1.952,04";T.E.S. SPA;ZBC222FE3C;ACCONTO Fatt.n. 646PA del 28/09/2018 INSTALLAZIONE SEGNALETICA STRADALE;10-10-2018;3380;0;213;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;11-10-2018; 2381;1;1696;"506,26";"506,26";T.E.S. SPA;ZBC222FE3C;SALDO Fatt.n. 646PA del 28/09/2018 INSTALLAZIONE SEGNALETICA STRADALE;10-10-2018;3380;0;602;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;11-10-2018; 2382;1;1699;"20,97";"20,97";ASCOTRADE SPA;1514046647;SALDO Fatt.n. 1301163 del 24/09/2018 15351020010455 - PIAZZA MARCONI 4 36066 SANDRIGO VI;10-10-2018;934;0;457;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;11-10-2018; 2383;1;1700;"238,26";"238,26";VIACQUA SPA; ;SALDO Fatt.n. 2018/3002146/1 del 25/09/2018 MATRICOLA:3602005 - INDIRIZZO FORNITURA: PIAZZA MATTEOTTI 10 - 36066 SANDRIGO VI;10-10-2018;259;1;236;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;11-10-2018; 2384;1;1701;"161,32";"161,32";VIACQUA SPA; ;SALDO Fatt.n. 2018/3002143/1 del 25/09/2018 MATRICOLA:043843BE - INDIRIZZO FORNITURA: PIAZZA GARIBALDI 11 - 36066 SANDRIGO VI;10-10-2018;259;1;236;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;11-10-2018; 2385;1;1702;"38,23";"38,23";VIACQUA SPA; ;SALDO Fatt.n. 2018/3002145/1 del 25/09/2018 MATRICOLA:4125785 - INDIRIZZO FORNITURA: PIAZZA MATTEOTTI 10 - 36066 SANDRIGO VI;10-10-2018;259;1;236;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;11-10-2018; 2386;1;1703;"484,56";"484,56";VIACQUA SPA; ;ACCONTO Fatt.n. 2018/3002144/1 del 25/09/2018 MATRICOLA:40479 - INDIRIZZO FORNITURA: PIAZZA MATTEOTTI 10 - 36066 SANDRIGO VI;10-10-2018;1810;1;240;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;11-10-2018; 2387;1;1704;"175,44";"175,44";VIACQUA SPA; ;SALDO Fatt.n. 2018/3002144/1 del 25/09/2018 MATRICOLA:40479 - INDIRIZZO FORNITURA: PIAZZA MATTEOTTI 10 - 36066 SANDRIGO VI;10-10-2018;1810;1;133;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;11-10-2018; 2388;1;1705;"64,08";"64,08";VIACQUA SPA; ;SALDO Fatt.n. 2018/3002150/1 del 25/09/2018 MATRICOLA:FB028574 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA TUGURIO 1/SN - 36066 SANDRIGO VI;10-10-2018;2799;0;242;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;11-10-2018; 2389;1;1706;"38,23";"38,23";VIACQUA SPA; ;SALDO Fatt.n. 2018/3002135/1 del 25/09/2018 MATRICOLA:20016550 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA SAN SISTO 1 - 36066 SANDRIGO VI;10-10-2018;2799;0;242;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;11-10-2018; 2390;1;1707;"1.738,99";"1.738,99";VIACQUA SPA; ;SALDO Fatt.n. 2018/3002136/1 del 25/09/2018 MATRICOLA:A20012506 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA CHIESA DI LUPIA 32 - 36066 SANDRIGO VI;10-10-2018;1573;1;131;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;11-10-2018; 2391;1;1708;"908,60";"908,60";VIACQUA SPA; ;ACCONTO Fatt.n. 2018/3002153/1 del 25/09/2018 MATRICOLA:20001258 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA FRATTE 1 - 36066 SANDRIGO VI;10-10-2018;2799;0;135;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;11-10-2018; 2392;1;1709;"377,96";"377,96";VIACQUA SPA; ;SALDO Fatt.n. 2018/3002153/1 del 25/09/2018 MATRICOLA:20001258 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA FRATTE 1 - 36066 SANDRIGO VI;10-10-2018;2799;0;242;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;11-10-2018; 2393;1;1710;"138,55";"138,55";VIACQUA SPA; ;SALDO Fatt.n. 2018/3002152/1 del 25/09/2018 MATRICOLA:55355AE - INDIRIZZO FORNITURA: VIA GALVANI 18 - 36066 SANDRIGO VI;10-10-2018;2686;0;162;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;11-10-2018; 2394;1;1713;"20,62";"20,62";E.N.P.A. SEZIONE VICENZA;Z9E21AB929;SALDO Fatt.n. 1353/PA del 28/09/2018 MANTENIMENTO CANI DAL 6/7/2018 AL 19/72018;11-10-2018;1990;0;79;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;12-10-2018; 2395;1;1718;"180,00";"180,00";IPAB COMM. A MICHELAZZO; ;SALDO Fatt.n. 78/B del 30/09/2018 RETTE OSPITI MESE SETTEMBRE 2018;11-10-2018;3201;0;153;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;12-10-2018; 2396;1;1714;"726,81";"726,81";KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA;ZE3176A2E8;ACCONTO Fatt.n. PJ00373452 del 30/09/2018 CONSUMI CARBURANTE MESE SETTEMBRE 2018;11-10-2018;780;0;251;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;"Carburanti, combustibili e lubrificanti";12-10-2018; 2397;1;1715;"87,79";"87,79";KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA;ZE3176A2E8;ACCONTO Fatt.n. PJ00373452 del 30/09/2018 CONSUMI CARBURANTE MESE SETTEMBRE 2018;11-10-2018;3182;0;252;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;"Carburanti, combustibili e lubrificanti";12-10-2018; 2398;1;1716;"47,49";"47,49";KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA;ZE3176A2E8;SALDO Fatt.n. PJ00373452 del 30/09/2018 CONSUMI CARBURANTE MESE SETTEMBRE 2018;11-10-2018;3182;0;566;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;"Carburanti, combustibili e lubrificanti";12-10-2018; 2399;1;1717;"115,00";"115,00";MAGGIOLI SPA;ZAE24DE889;SALDO Fatt.n. 0005962389 del 30/09/2018 TESTO PER UFFICIO TRIBUTI;11-10-2018;324;1;596;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";1;Giornali e riviste;12-10-2018; 2400;1;1719;"1.860,50";"1.860,50";BIOCONTROL SRL;Z79219890C;SALDO Fatt.n. 2/68 del 31/08/2018 ADULTICIDA ZANZARE;11-10-2018;2000;0;61;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;12-10-2018; 2401;1;1720;"2.992,00";"2.992,00";COOP.SOCIALE DI SOLIDARIETA' S.MARCO a r.l. O.N.L.U.S.;ZE021A05E0;SALDO Fatt.n. 194/01 del 30/09/2018 SERVIZIO CONDUZIONE ECOCENTRO DI VIA GALVANI - MESE SETTEMBRE 2018;11-10-2018;2689;0;164;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;999;Altri servizi ausiliari n.a.c.;12-10-2018; 2402;1;1721;"31.853,42";"31.853,42";SO.RA.RIS. SPA; ;SALDO Fatt.n. 000159/PA del 29/09/2018 SERVIZIO NETTEZZA URBANA MESE SETTEMBRE 2018;11-10-2018;2691;0;542;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;12-10-2018; 2403;1;1728;"41,47";"41,47";BANCO POSTA - POSTE ITALIANE SPA;ZF421B5C8C;IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI PER L'ANNO 2018.;11-10-2018;1115;0;71;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;17-10-2018; 2404;1;1722;"7.683,02";"7.683,02";GLOBAL POWER SERVICE SPA;6239603B46;SALDO Fatt.n. 2018-V5-202 del 01/10/2018 CANONE RISPARMIO ENERGETICO CONVENZIONE IP - OTTOBRE 2018;11-10-2018;3320;0;127;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;12-10-2018; 2405;1;1729;"671,60";"671,60";MINISTERO DELL'INTERNO; ;CIE EMESSE DAL 16 AL 30 SETTEMBRE 2018 -LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AL MINISTERO;16-10-2018;901;0;147;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;1;Trasferimenti correnti a Ministeri;17-10-2018; 2411;1;1775;"24,00";"24,00";PERSONALE DIPENDENTE; ;STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 18;18-10-2018;104;0;39;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";1;Rimborso per viaggio e trasloco;29-10-2018; 2418;1;1775;"11,80";"11,80";PERSONALE DIPENDENTE; ;STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 18;18-10-2018;113;0;40;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";1;Rimborso per viaggio e trasloco;29-10-2018; 2423;1;1775;"14,20";"14,20";PERSONALE DIPENDENTE; ;STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 18;18-10-2018;633;0;41;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";1;Rimborso per viaggio e trasloco;29-10-2018; 2474;1;1802;"16,00";"16,00";PERSONALE DIPENDENTE; ;STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 18;18-10-2018;3103;0;47;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";1;Rimborso per viaggio e trasloco;29-10-2018; 2493;1;1802;"5.333,70";"5.333,70";AMMINISTRATORI COMUNALI E CONSIGLIERI; ;STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 18;18-10-2018;20;0;8;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;29-10-2018; 2494;1;1802;"32,10";"32,10";AMMINISTRATORI COMUNALI E CONSIGLIERI; ;STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 18;18-10-2018;40;0;591;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";1;Rimborso per viaggio e trasloco;29-10-2018; 2495;1;1802;"10,00";"10,00";AMMINISTRATORI COMUNALI E CONSIGLIERI; ;STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 18;18-10-2018;40;0;638;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";1;Rimborso per viaggio e trasloco;29-10-2018; 2500;1;1763;"921,10";"921,10";GLOBAL POWER SERVICE SPA;6239603B46;SALDO Fatt.n. 2018-V5-201 del 01/10/2018 CANONE MENSILE MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO IP - OTTOBRE 2018;22-10-2018;3302;0;128;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;25-10-2018; 2501;1;1764;"583,13";"583,13";MATERIALE EDILE DONA' SRL;Z5A21B8566;SALDO Fatt.n. 0000013 del 26/09/2018 MATERIALE EDILE VARIO;22-10-2018;960;0;564;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;25-10-2018; 2502;1;1746;"500,00";"500,00";HIGH PROMOTION ASSOCIAZIONE; ;EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE 2018;23-10-2018;451;0;646;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;25-10-2018; 2503;1;2136;"100,00";"100,00";ASSOCIAZ. NAZIONALE COMBATTENTI E REDUCI; ;EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE 2018;23-10-2018;451;0;647;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;28-12-2018; 2504;1;1747;"300,00";"300,00";ASSOCIAZIONE CONTROMANO ONLUS; ;EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE 2018;23-10-2018;451;0;648;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;25-10-2018; 2505;1;1748;"350,00";"350,00";POLISPORTIVA OLIMPIA ASS.SP.DILETT.; ;EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE 2018;23-10-2018;450;0;650;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;25-10-2018; 2506;1;1749;"500,00";"500,00";SANDRIGO BIKE SPORT TEAM - A.S.D.; ;EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE 2018;23-10-2018;450;0;651;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;25-10-2018; 2507;1;1750;"1.000,00";"1.000,00";SANDRIGO HOCKEY A.S.D.; ;EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE 2018;23-10-2018;450;0;652;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;25-10-2018; 2509;1;1815;"100,00";"100,00";ASSOCIAZIONE UGUALMENTE ABILI; ;EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE 2018;23-10-2018;451;0;649;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;31-10-2018; 2510;1;1751;"-2.537,60";"2.537,60";SCAVAZZON SILVIA; ;SALDO Fatt.n. 3/E del 09/10/2018 A TOTALE STORNO FATTURA NR. 2/E DEL 5/10//2018;23-10-2018;31;0;829;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;8;"Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione";25-10-2018; 2510;2;1751;"2.537,60";"2.537,60";SCAVAZZON SILVIA; ;SALDO Fatt.n. 4/E del 09/10/2018 INCARICO PRIMO SEMESTRE 2018;23-10-2018;31;0;829;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;8;"Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione";25-10-2018; 2510;3;1751;"2.537,60";"2.537,60";SCAVAZZON SILVIA; ;SALDO Fatt.n. 2/E del 05/10/2018 INCARICO PRIMO SEMESTRE 2018;23-10-2018;31;0;829;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;8;"Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione";25-10-2018; 2511;1;1752;"157,38";"157,38";COVER UP SRL;Z74223316C;SALDO Fatt.n. 780B del 28/09/2018 WEB CAM;23-10-2018;342;0;253;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;6;Materiale informatico;25-10-2018; 2512;1;1753;"91,50";"91,50";SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.;ZC71E9FEEC;SALDO Fatt.n. 7303/E del 02/10/2018 MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE RICOH AFICIO 3030 - UFF. RAGIONERIA;23-10-2018;340;0;387;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;5;Servizi per i sistemi e relativa manutenzione;25-10-2018; 2513;1;1754;"1.730,07";"1.730,07";E.N.P.A. SEZIONE VICENZA;Z9E21AB929;SALDO Fatt.n. 1385/PA del 04/10/2018 GIORNATE RICOVERO SECONDO QUADRIMESTRE 2018;23-10-2018;1990;0;79;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;25-10-2018; 2514;1;1755;"247,61";"247,61";COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI SPA;Z9E21B7F37;SALDO Fatt.n. 0000142/E del 30/09/2018 CONGLOMERATO;23-10-2018;3420;0;114;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;25-10-2018; 2515;1;1756;"63,01";"63,01";CIVIS SPA;Z5D21A9503;SALDO Fatt.n. V9/0002785 del 02/10/2018 SERVIZIO VIGILANZA P.ZZA MATTEOTTI 10;23-10-2018;370;0;73;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;1;"Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza";25-10-2018; 2516;1;1757;"37,81";"37,81";CIVIS SPA;Z5D21A9503;SALDO Fatt.n. V9/0002786 del 02/10/2018 SERVIZIO ISPETTIVO VIA VOLTA;23-10-2018;370;0;73;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;1;"Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza";25-10-2018; 2517;1;1765;"1.472,82";"1.472,82";EDIT GRAF di ISEPPI STEFANO;Z1B22EEF15;SALDO Fatt.n. 2/845 del 28/09/2018 SPESE POSTALI PER INVIO INFORMATIVA TARI;24-10-2018;1115;2;283;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;2;Spese postali;25-10-2018; 2518;1;1766;"518,51";"518,51";EDIT GRAF di ISEPPI STEFANO;Z1B22EEF15;SALDO Fatt.n. 2/850 del 28/09/2018 ELABORAZIONE STAMPA E IMBUSTAGGIO INFORMATIVA TARI;24-10-2018;1115;0;282;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;25-10-2018; 2519;1;1758;"1.096,78";"1.096,78";MAGGIOLI SPA;Z2B2452340;SALDO Fatt.n. 0002138663 del 30/09/2018 FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE;24-10-2018;900;0;539;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";25-10-2018; 2520;1;1759;"548,65";"548,65";TREVISAN S.R.L.;725131459C;SALDO Fatt.n. 26/03 del 28/09/2018 STATO FINALE - APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI;24-10-2018;4584;0;511;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;25-10-2018; 2521;1;1876;"168,00";"168,00";ECONOMO COMUNALE - DALLE NOGARE LUCIA; ;APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMALI III TRIMESTRE 2018.;24-10-2018;319;0;2;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;22-11-2018; 2522;1;1877;"25,00";"25,00";ECONOMO COMUNALE - DALLE NOGARE LUCIA; ;APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMALI III TRIMESTRE 2018.;24-10-2018;323;0;3;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";22-11-2018; 2523;1;1760;"1.239,50";"1.239,50";I.P.A.B. SUOR DIODATA BERTOLO; ;SALDO Fatt.n. 149/E del 08/10/2018 SERVIZI VARI OSPITI;24-10-2018;3201;0;151;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;25-10-2018; 2524;1;1761;"765,60";"765,60";IPAB di VICENZA; ;SALDO Fatt.n. 149/E del 30/09/2018 RETTE OSPITI MESE SETTEMBRE 2018;24-10-2018;3201;0;152;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;25-10-2018; 2525;1;1780;"720,00";"720,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;"IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ICDb 1^ SEMESTRE 2018.";24-10-2018;3234;0;658;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;29-10-2018; 2526;1;1767;"18,30";"18,30";AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA;ZC4255712A;RINNOVO cassella PEC sandrigo.vi@cert.ip-veneto.net anno 2019;24-10-2018;340;0;659;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;5;Servizi per i sistemi e relativa manutenzione;25-10-2018; 2527;1;1762;"5.985,00";"5.985,00";MURIELLE DROUILLE SCARPA;Z8723AFB55;INTERVENTI PER L'ELIMINAZIONE DI BARRIERE ARCHITETTONICHE. LIQUIDAZIONE FATTURA PA 9_18 EMESSA IN DATA 04/10/2018 DALLA DOTT.SSA URB. MURIELLE DROUILLE SCARPA.;24-10-2018;4038;0;494;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;1;Fabbricati ad uso abitativo;25-10-2018; 2528;1;1773;"805,92";"805,92";MINISTERO DELL'INTERNO; ;CIE EMESSE DAL 1 AL 15 OTTOBRE . LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AL MINISTERO;24-10-2018;901;0;147;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;1;Trasferimenti correnti a Ministeri;25-10-2018; 2533;1;1772;"56,61";"56,61";COMUNE DI PREGANZIOL; ;LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE AL COMUNE DI PREGANZIOL PER SEGRETERIA CONVENZIONATA SANDRIGO-PREGANZIOL - PERIODO 01/07/2018-30/09/2018 E INDENNITA' DI RISULTATO 14/11/2017-31/12/2017;24-10-2018;319;0;2;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;25-10-2018; 2537;1;1781;"1.152,90";"1.152,90";COVER UP SRL;Z3D24C8A72;SALDO Fatt.n. 781B del 28/09/2018 TV SAMSUNG;26-10-2018;4009;0;592;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;7;Hardware;2;Postazioni di lavoro;29-10-2018; 2538;1;1782;"1.110,20";"1.110,20";TELETRONICA SPA;ZE91796771;SALDO Fatt.n. V18PA-0274 del 28/09/2018 CANONE ANNUALE NOLEGGIO KIT VIDEOSORVEGLIANZA;26-10-2018;2701;0;554;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;5;Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti;29-10-2018; 2539;1;1783;"623,70";"623,70";MARGHERITA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS;Z2C248167B;SALDO Fatt.n. 227/E del 30/09/2018 SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO MESE SETTEMBRE 2018;26-10-2018;2741;0;563;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;29-10-2018; 2540;1;1784;"2.772,79";"2.772,79";MARGHERITA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS;5342930550;SALDO Fatt.n. 216/E del 30/09/2018 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE SETTEMBRE 2018;26-10-2018;3140;0;611;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;29-10-2018; 2541;1;1785;"378,00";"378,00";MARGHERITA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS;5342930550;SALDO Fatt.n. 217/E del 30/09/2018 PROGETTO OASI MESE SETTEMBRE 2018;26-10-2018;3140;0;611;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;29-10-2018; 2542;1;1786;"2.340,00";"2.340,00";SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.;6996960A0B;SALDO Fatt.n. 05904/4 del 30/09/2018 SERVIZIO GESTIONE MENSA SCOLASTICA MESE SETTEMBRE 2018;26-10-2018;1425;0;603;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;14;Servizi di ristorazione;999;Altri servizi di ristorazione;29-10-2018; 2543;1;1791;"6.105,95";"6.105,95";SAPA SRL;6401791D0B;SALDO Fatt.n. 147/2018 del 28/09/2018 SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SANDRIGO E FRAZIONI MESE SETTEMBRE 2018;26-10-2018;1740;0;858;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;2;Contratti di servizio di trasporto scolastico;29-10-2018; 2544;1;1787;"1.134,60";"1.134,60";LAZZARI SRL;Z6824DCCD8;SALDO Fatt.n. 466/PA/2018 del 28/09/2018 TRANSENNA BIFACCIALE;26-10-2018;4008;0;601;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;5;Attrezzature;999;Attrezzature n.a.c.;29-10-2018; 2545;1;1792;"122,00";"122,00";CECCHINATO CRISTIAN;Z312244E54;SALDO Fatt.n. FATTPA 14_18 del 18/10/2018 RIUNIONE PERIODICA DEL 1/10/2018;26-10-2018;761;0;218;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;29-10-2018; 2546;1;1788;"2.215,61";"2.215,61";ENI S.P.A.;Z572522504;SALDO Fatt.n. 19902854 del 18/10/2018 FORNITURA BUONI CARBURANTE;26-10-2018;780;0;636;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;"Carburanti, combustibili e lubrificanti";29-10-2018; 2547;1;1793;"5.382,55";"5.382,55";S.I.A. Societa' Intercomunale Ambiente SRL; ;SALDO Fatt.n. 182/PA18 del 29/09/2018 CONFERIMENTO RSU SECCO MESE SETTEMBRE 2018;26-10-2018;2695;0;566;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;5;Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti;29-10-2018; 2548;1;1794;"774,70";"774,70";BIOCONTROL SRL;Z79219890C;SALDO Fatt.n. 2/76 del 30/09/2018 ADULTICIDA ZANZARE E SERVIZI VARI;26-10-2018;2000;0;61;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;29-10-2018; 2549;1;1795;"2.148,41";"2.148,41";GIORNI NUOVI SOCIETA' COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA';67802821B6;ACCONTO Fatt.n. 2/128 del 30/09/2018 SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE E VARIE;26-10-2018;259;5;547;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;29-10-2018; 2550;1;1796;"1.224,07";"1.224,07";GIORNI NUOVI SOCIETA' COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA';67802821B6;ACCONTO Fatt.n. 2/128 del 30/09/2018 SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE E VARIE;26-10-2018;1810;3;548;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;29-10-2018; 2551;1;1797;"207,95";"207,95";GIORNI NUOVI SOCIETA' COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA';67802821B6;ACCONTO Fatt.n. 2/128 del 30/09/2018 SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE E VARIE;26-10-2018;1285;0;549;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;29-10-2018; 2552;1;1798;"414,69";"414,69";GIORNI NUOVI SOCIETA' COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA';67802821B6;SALDO Fatt.n. 2/128 del 30/09/2018 SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE E VARIE;26-10-2018;3147;1;551;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;29-10-2018; 2553;1;1799;"178,36";"178,36";GIORNI NUOVI SOCIETA' COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA';ZA71DBB6F4;SALDO Fatt.n. 2/129 del 30/09/2018 SERVIZIO DI PULIZIE BAGNI CIMITERI - CANONE MENSILE;26-10-2018;259;5;269;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;29-10-2018; 2554;1;1818;"730,00";"3.165,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMI AD INTEGRAZIONE DEL MINIMO VITALE. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.;26-10-2018;3220;0;665;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;06-11-2018; 2554;2;1814;"900,00";"3.165,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMI AD INTEGRAZIONE DEL MINIMO VITALE. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.;26-10-2018;3220;0;665;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;31-10-2018; 2554;3;1820;"900,00";"3.165,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMI AD INTEGRAZIONE DEL MINIMO VITALE. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.;26-10-2018;3220;0;665;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;09-11-2018; 2554;4;1817;"435,00";"3.165,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMI AD INTEGRAZIONE DEL MINIMO VITALE. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.;26-10-2018;3220;0;665;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;06-11-2018; 2554;5;1819;"200,00";"3.165,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMI AD INTEGRAZIONE DEL MINIMO VITALE. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.;26-10-2018;3220;0;665;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;06-11-2018; 2555;1;1813;"500,00";"1.800,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMI AD INTEGRAZIONE DEL MINIMO VITALE. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.;26-10-2018;3220;0;665;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;31-10-2018; 2555;2;1789;"1.300,00";"1.800,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMI AD INTEGRAZIONE DEL MINIMO VITALE. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.;26-10-2018;3220;0;665;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;29-10-2018; 2556;1;1790;"1.000,00";"1.000,00";SANDRIGO HOCKEY A.S.D.; ;LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI SPORTIVE;26-10-2018;450;0;431;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;29-10-2018; 2557;1;1801;"16,73";"16,73";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/120767 del 01/10/2018 CONSUMI E.E. MESE SETTEMBRE 2018 - ECOCENTRO;29-10-2018;2685;0;60;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;29-10-2018; 2558;1;1804;"2.000,00";"2.000,00";COMUNE DI SANTORSO; ;PARTENARIATO PROGETTO SPRAR. - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.;29-10-2018;3221;0;671;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;3;Trasferimenti correnti a Comuni;30-10-2018; 2559;1;1803;"2.000,00";"2.000,00";ASS. "IL MONDO NELLA CITTA'" Onlus; ;PARTENARIATO PROGETTO SPRAR. - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.;29-10-2018;459;0;672;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;30-10-2018; 2563;1;1808;"400,00";"400,00";TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-SERV.PAG.TO RESI DA VV.F.; ;"PRATICA N. 49481 - PREVENZIONE INCENDI NUOVO CENTRO POLIFUNZIONALE SCOLASTICO, SPORTIVO E RICREATIVO 2^ STRALCIO-DIRITTI DI SEGRETERIA PER PRATICA VALUTAZIONE PROGETTO.";30-10-2018;4512;0;772;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;16;Impianti sportivi;31-10-2018; 2564;1;1811;"518,97";"518,97";TIM SPA;29726146AB;ACCONTO Fatt.n. 7X04005042 del 12/10/2018 SESTO BIMESTRE 2018;30-10-2018;259;3;50;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;31-10-2018; 2565;1;1812;"507,21";"507,21";TIM SPA; ;SALDO Fatt.n. 7X04005042 del 12/10/2018 SESTO BIMESTRE 2018;30-10-2018;259;3;49;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;2;Telefonia mobile;31-10-2018; 2566;1;1809;"2.030,08";"2.030,08";BARICCA ALESSANDRO;Z5E2255961;SALDO Fatt.n. 000014-2018-FatEl18 del 17/10/2018 Incarico di RSPP per l'anno 2018;30-10-2018;740;0;214;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;10;Consulenze;1;"Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza";31-10-2018; 2567;1;1810;"1.952,00";"1.952,00";GIARETTA MAURIZIO;ZE224E7603;SALDO Fatt.n. FATTPA 2_18 del 24/10/2018 LAVORI DI MANUTENZIONE SPOGLIATOI IST. G. ZANELLA;30-10-2018;928;0;604;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;31-10-2018; 2568;1;1821;"3.684,40";"3.684,40";FONZO CARMINE COSTRUZIONI EDILI;Z2624DAD54;SALDO Fatt.n. 0000008 del 25/10/2018 GESTIONE CIMITERI COMUNALI;30-10-2018;2247;0;642;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;12-11-2018; 2569;1;1822;"41,32";"222,93";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/120771 del 01/10/2018 CONSUMI E.E. MESE SETTEMBRE 2018 - SCUOLE;09-11-2018;259;0;51;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;12-11-2018; 2569;2;1822;"181,61";"222,93";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/120772 del 01/10/2018 CONSUMI E.E. MESE SETTEMBRE 2018 - VARIE;09-11-2018;259;0;51;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;12-11-2018; 2570;1;1823;"7,11";"160,53";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/120768 del 01/10/2018 CONSUMI E.E. MESE SETTEMBRE 2018 - PALAZZINA TRISSINO;09-11-2018;938;0;52;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;12-11-2018; 2570;2;1823;"8,97";"160,53";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/120769 del 01/10/2018 CONSUMI E.E. MESE SETTEMBRE 2018 - CENTRO DIREZIONALE MARCONI;09-11-2018;938;0;52;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;12-11-2018; 2570;3;1823;"144,45";"160,53";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/120772 del 01/10/2018 CONSUMI E.E. MESE SETTEMBRE 2018 - VARIE;09-11-2018;938;0;52;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;12-11-2018; 2571;1;1824;"18,57";"39,44";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/120772 del 01/10/2018 CONSUMI E.E. MESE SETTEMBRE 2018 - VARIE;09-11-2018;1432;0;53;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;12-11-2018; 2571;2;1824;"20,87";"39,44";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/120771 del 01/10/2018 CONSUMI E.E. MESE SETTEMBRE 2018 - SCUOLE;09-11-2018;1432;0;53;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;12-11-2018; 2572;1;1825;"50,82";"50,82";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/120771 del 01/10/2018 CONSUMI E.E. MESE SETTEMBRE 2018 - SCUOLE;09-11-2018;1573;0;54;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;12-11-2018; 2573;1;1826;"18,87";"52,81";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/120771 del 01/10/2018 CONSUMI E.E. MESE SETTEMBRE 2018 - SCUOLE;09-11-2018;1651;1;55;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;12-11-2018; 2573;2;1826;"33,94";"52,81";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/120772 del 01/10/2018 CONSUMI E.E. MESE SETTEMBRE 2018 - VARIE;09-11-2018;1651;1;55;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;12-11-2018; 2574;1;1827;"156,01";"156,01";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/120772 del 01/10/2018 CONSUMI E.E. MESE SETTEMBRE 2018 - VARIE;09-11-2018;1810;0;56;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;12-11-2018; 2575;1;1828;"32,45";"32,45";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/120773 del 01/10/2018 CONSUMI E.E. MESE SETTEMBRE 2018 - CIMITERI;09-11-2018;2240;0;57;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;12-11-2018; 2576;1;1829;"15,53";"15,53";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/120772 del 01/10/2018 CONSUMI E.E. MESE SETTEMBRE 2018 - VARIE;09-11-2018;3147;0;58;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;12-11-2018; 2577;1;1830;"16,83";"1.065,62";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/120772 del 01/10/2018 CONSUMI E.E. MESE SETTEMBRE 2018 - VARIE;09-11-2018;3303;0;59;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;12-11-2018; 2577;2;1830;"1.048,79";"1.065,62";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/120770 del 01/10/2018 CONSUMI E.E. MESE SETTEMBRE 2018 - ILL.NE PUBBLICA;09-11-2018;3303;0;59;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;12-11-2018; 2578;1;1741;"187,80";"1.013,31";GLOBAL POWER SPA;622385037F;Global Power Spa-mandato nr. AA5TZ1C178 Per 120771 - 011018 ( FEC 0 ) - CIG: CIG622385037F - IBAN: 000002818085 (P. 1741 -R. 1741);09-11-2018;259;0;51;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;12-11-2018; 2578;2;1741;"825,51";"1.013,31";GLOBAL POWER SPA;622385037F;Global Power Spa-mandato nr. 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AA5TZ1C178 Per 120770 - 011018 ( FEC 0 ) - CIG: CIG622385037F - IBAN: 000002818085 (P. 1740 -R. 1740);09-11-2018;3303;0;59;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;12-11-2018; 2588;1;1834;"40.033,07";"40.033,07";CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO; ;LIQUIDAZIONE QUOTA FINANZIARIA CONSORZIO POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO. TERZO TRIMESTRE 2018;13-11-2018;1306;0;72;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;18;Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali;14-11-2018; 2589;1;1833;"339,99";"339,99";BRPNEUMATICI S.P.A.;Z6F2390E8D;SALDO Fatt.n. 18/52/00121 del 31/10/2018 FORNITURA MATERIALE VARIO;13-11-2018;781;0;427;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";14-11-2018; 2590;1;1831;"2.149,78";"2.149,78";M.P. LATTONERIE SAS;Z392421E7E;SALDO Fatt.n. 01 del 30/09/2018 POSA LINEA VITA E TAVOLATO PROVVISORIO;13-11-2018;4054;0;519;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;10;"Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico";9;"Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico";14-11-2018; 2591;1;1835;"44,93";"44,93";BANCO POSTA - POSTE ITALIANE SPA;ZF421B5C8C;IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI PER L'ANNO 2018.;13-11-2018;1115;0;71;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;16-11-2018; 2592;1;1832;"7.320,00";"7.320,00";GIARA ENGINEERING SRL - STUDIO GEOTECNICO;Z1421C66AB;SALDO Fatt.n. 02/2018 del 23/10/2018 Servizio di coordinamento attivita' di gestione post - operam ex discarica - Via Galvani;13-11-2018;2798;0;122;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;14-11-2018; 2593;1;1836;"129,61";"129,61";NEULIFT Service Triveneto srl;ZC524E52BE;SALDO Fatt.n. 100126 del 23/10/2018 MANUTENZIONE ASCENSORE PALAZZO MOCENIGO;14-11-2018;928;0;603;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;16-11-2018; 2594;1;1837;"5.000,00";"5.000,00";CIRCOLO ACLI - CENTRO DON MILANI; ;CONTRIBUTI PER I CENTRI RICREATIVI ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE;14-11-2018;3120;0;681;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;16-11-2018; 2595;1;1838;"2.220,40";"2.220,40";AS+ ARCHITETTI ASSOCIATI di A. Albiero e B. Sbalchiero;ZD422E850D;SALDO Fatt.n. 43-2018 del 17/10/2018 MESSA IN SICUREZZA "CASA ROSSA" DI ANCIGNANO E TINTEGGIATURA PALAZZO GIRARDINI. INCARICO PROFESSIONALE PER RICHIESTA AUTORIZZAZIONE SOPRINTENDENZA E VI.ABILITÀ. ACCONTO COMPETENZE;14-11-2018;740;0;285;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;10;Consulenze;1;"Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza";16-11-2018; 2596;1;1839;"3.736,25";"3.736,25";STUDIOENTE SRL;Z21208F950;SALDO Fatt.n. 208 del 19/10/2018 ATTIVITA' DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI;14-11-2018;1120;0;672;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;16-11-2018; 2597;1;1840;"1.478,22";"1.478,22";ITALIAPOSE PAVIMENTI E TENDE SRL;Z8324E5490;ACCONTO Fatt.n. 3/PA del 24/09/2018 LAVORI SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE SCUOLA MEDIA SANDRIGO;14-11-2018;1651;4;608;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;16-11-2018; 2598;1;1841;"229,78";"229,78";ITALIAPOSE PAVIMENTI E TENDE SRL;Z8324E5490;SALDO Fatt.n. 3/PA del 24/09/2018 LAVORI SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE SCUOLA MEDIA SANDRIGO;14-11-2018;1640;0;609;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;16-11-2018; 2599;1;1842;"448,80";"448,80";ORTOFLOROVIVAISTICA RODIGHIERO;ZC6231D453;SALDO Fatt.n. 02 del 19/10/2018 CORONE ALLORO;14-11-2018;440;0;294;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;9;Beni per attività di rappresentanza;16-11-2018; 2600;1;1843;"512,60";"512,60";ORTOFLOROVIVAISTICA RODIGHIERO;ZA11E1E2D5;ACCONTO Fatt.n. 01 del 19/10/2018 FORNITURA CORONE ALLORO;14-11-2018;440;0;306;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;9;Beni per attività di rappresentanza;16-11-2018; 2601;1;1844;"33,00";"33,00";ORTOFLOROVIVAISTICA RODIGHIERO;ZA11E1E2D5;SALDO Fatt.n. 01 del 19/10/2018 FORNITURA CORONE ALLORO;14-11-2018;75;0;307;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;9;Beni per attività di rappresentanza;16-11-2018; 2602;1;1845;"686,40";"686,40";WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.;ZF11B22F16;SALDO Fatt.n. 0053519823 del 02/10/2018 banca dati leggi d'Italia 01/10/2018 - 30/09/2019;15-11-2018;258;0;535;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;3;Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line;16-11-2018; 2603;1;1846;"1.024,60";"1.024,60";CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT SRL;ZAC2287ADB;SALDO Fatt.n. 456-18PA del 18/10/2018 FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA;15-11-2018;1795;0;260;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";2;Pubblicazioni;16-11-2018; 2604;1;1847;"0,12";"159,28";IBS ITALIA SRL;ZAC24E987B;SALDO Fatt.n. 47676/C del 22/10/2018 LIBRI PER BIBLIOTECA;15-11-2018;1795;0;653;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";2;Pubblicazioni;16-11-2018; 2604;2;1847;"159,16";"159,28";IBS ITALIA SRL;ZAC24E987B;ACCONTO Fatt.n. 47676/C del 22/10/2018 LIBRI PER BIBLIOTECA;15-11-2018;1795;0;653;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";2;Pubblicazioni;16-11-2018; 2605;1;1848;"1.594,47";"1.594,47";KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA;ZE3176A2E8;SALDO Fatt.n. PJ00461063 del 31/10/2018 CONSUMI CARBURANTE MESE OTTOBRE 2018;15-11-2018;780;0;251;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;"Carburanti, combustibili e lubrificanti";16-11-2018; 2606;1;1849;"965,63";"965,63";T.E.S. SPA;ZBC222FE3C;SALDO Fatt.n. 697PA del 30/10/2018 INSTALLAZIONE SEGNALETICA;15-11-2018;3380;0;602;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;16-11-2018; 2607;1;1850;"44,14";"44,14";COMMERCIALE '98 SRL;ZF721B7BC0;SALDO Fatt.n. 14/E del 31/10/2018 MATERIALE IDRAULICO VARIO;15-11-2018;1640;0;344;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;16-11-2018; 2608;1;1851;"366,00";"366,00";COMMERCIALE IDRAULICA SRL;Z412495DBC;SALDO Fatt.n. 2/59 del 06/11/2018 PAMELA PLUS CIRC 2 SC 67/70X87/90 B.CO TRAS;15-11-2018;4008;0;661;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;5;Attrezzature;999;Attrezzature n.a.c.;16-11-2018; 2609;1;1852;"22.838,40";"22.838,40";GONZATO DAVIDE;ZC41FB9372;SALDO Fatt.n. 18-E-2018 del 23/10/2018 SALDO COMP. PROFESSIONALI PROGETTO DEFINITIVO REALIZZAZIONE CENTRO POLIFUNZIONALE SPORTIVO RICREATIVO E SCOLASTICO 2 STRALCIO;15-11-2018;4512;0;549;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;16;Impianti sportivi;16-11-2018; 2610;1;1859;"873,08";"873,08";MINISTERO DELL'INTERNO; ;COMUNE DI SANDRIGO - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 52 C.I.E. DAL PERIODO 16-31 OTTOBRE 2018;15-11-2018;901;0;147;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;1;Trasferimenti correnti a Ministeri;16-11-2018; 2611;1;1857;"206,18";"206,18";FONDERIA F.LLI VELO SRL;ZA924EE135;SALDO Fatt.n. 1800334 del 31/10/2018 GUARNIZ.BICOMPONENTE BIMAX;15-11-2018;3380;0;617;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;16-11-2018; 2612;1;1853;"67,10";"67,10";COVER UP SRL;ZEF1962A6B;SALDO Fatt.n. 855B del 30/09/2018 NOLEGGIO STAMPANTE;15-11-2018;340;0;255;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;5;Servizi per i sistemi e relativa manutenzione;16-11-2018; 2613;1;1854;"732,00";"732,00";COVER UP SRL;ZC72510F56;SALDO Fatt.n. 890B del 18/10/2018 CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA PACCHETTO 10 ORE;15-11-2018;340;0;640;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;5;Servizi per i sistemi e relativa manutenzione;16-11-2018; 2614;1;1855;"50,08";"50,08";COVER UP SRL;Z74223316C;SALDO Fatt.n. 981B del 31/10/2018 CARTUCCE EPSON;15-11-2018;342;0;253;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;6;Materiale informatico;16-11-2018; 2615;1;1856;"67,10";"67,10";COVER UP SRL;ZEF1962A6B;SALDO Fatt.n. 931B del 31/10/2018 MULTIFUNZIONE EPSON WORKFORCE PRO WF-R5690DTWFL UMPY001186;15-11-2018;340;0;255;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;5;Servizi per i sistemi e relativa manutenzione;16-11-2018; 2621;1;1882;"27,80";"27,80";PERSONALE DIPENDENTE; ;STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 18;20-11-2018;104;0;39;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";2;Indennità di missione e di trasferta;27-11-2018; 2622;1;1882;"20,60";"20,60";PERSONALE DIPENDENTE; ;STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 18;20-11-2018;104;0;39;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";1;Rimborso per viaggio e trasloco;27-11-2018; 2629;1;1882;"13,30";"13,30";PERSONALE DIPENDENTE; ;STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 18;20-11-2018;113;0;40;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";1;Rimborso per viaggio e trasloco;27-11-2018; 2630;1;1882;"97,00";"97,00";PERSONALE DIPENDENTE; ;STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 18;20-11-2018;113;0;40;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";2;Indennità di missione e di trasferta;27-11-2018; 2635;1;1882;"9,00";"9,00";PERSONALE DIPENDENTE; ;STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 18;20-11-2018;633;0;41;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";1;Rimborso per viaggio e trasloco;27-11-2018; 2646;1;1882;"72,00";"72,00";PERSONALE DIPENDENTE; ;STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 18;20-11-2018;703;0;42;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";1;Rimborso per viaggio e trasloco;27-11-2018; 2653;1;1882;"31,50";"31,50";PERSONALE DIPENDENTE; ;STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 18;20-11-2018;713;0;43;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";1;Rimborso per viaggio e trasloco;27-11-2018; 2704;1;1884;"5.333,70";"5.333,70";AMMINISTRATORI COMUNALI E CONSIGLIERI; ;STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 18;20-11-2018;20;0;8;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;27-11-2018; 2710;1;1858;"21.735,72";"21.735,72";AGENZIA DELLE ENTRATE; ;LIQUIDAZIONE IVA DEL MESE DI OTTOBRE 2018.;21-11-2018;3760;0;687;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;3;Versamenti IVA a debito;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;22-11-2018; 2720;1;1907;"73,14";"73,14";TIM SPA; ;SALDO Fatt.n. 8E00883994 del 05/10/2018 SESTO BIMESTRE 2018;26-11-2018;1651;0;308;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;30-11-2018; 2721;1;1908;"107,56";"107,56";TIM SPA; ;SALDO Fatt.n. 8E00890777 del 05/10/2018 SESTO BIMESTRE 2018;26-11-2018;1651;0;308;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;30-11-2018; 2722;1;1909;"113,85";"113,85";TIM SPA; ;SALDO Fatt.n. 8E00887571 del 05/10/2018 SESTO BIMESTRE 2018;27-11-2018;1651;0;308;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;30-11-2018; 2723;1;1910;"193,19";"193,19";TIM SPA; ;SALDO Fatt.n. 8E00890033 del 05/10/2018 SESTO BIMESTRE 2018;27-11-2018;1651;0;308;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;30-11-2018; 2724;1;1911;"158,60";"158,60";TIM SPA; ;SALDO Fatt.n. 8E00890647 del 05/10/2018 SESTO BIMESTRE 2018;27-11-2018;259;3;50;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;30-11-2018; 2725;1;1912;"74,65";"74,65";TIM SPA; ;SALDO Fatt.n. 8E00888902 del 05/10/2018 SESTO BIMESTRE 2018;27-11-2018;259;3;50;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;30-11-2018; 2726;1;1913;"32,31";"32,31";TIM SPA; ;SALDO Fatt.n. 8E00889860 del 05/10/2018 SESTO BIMESTRE 2018;27-11-2018;259;3;50;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;30-11-2018; 2727;1;1914;"219,35";"219,35";TIM SPA; ;SALDO Fatt.n. 8E00886989 del 05/10/2018 SESTO BIMESTRE 2018;27-11-2018;259;3;50;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;30-11-2018; 2728;1;1915;"333,23";"333,23";TIM SPA; ;SALDO Fatt.n. 8E00890766 del 05/10/2018 SESTO BIMESTRE 2018;27-11-2018;259;3;50;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;30-11-2018; 2729;1;1916;"68,74";"68,74";TIM SPA; ;SALDO Fatt.n. 8E00886157 del 05/10/2018 SESTO BIMESTRE 2018;27-11-2018;259;3;50;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;30-11-2018; 2730;1;1917;"12,30";"12,30";TIM SPA; ;SALDO Fatt.n. 8A00752838 del 05/10/2018 SESTO BIMESTRE 2018;27-11-2018;259;3;50;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;30-11-2018; 2731;1;1887;"442,76";"442,76";VESCO SRL;ZDE23D5833;ACCONTO Fatt.n. 680 del 13/07/2018 REVISIONE ANNUALE VEICOLI;27-11-2018;781;0;492;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";30-11-2018; 2732;1;1888;"90,00";"90,00";VESCO SRL;ZDE23D5833;SALDO Fatt.n. 680 del 13/07/2018 REVISIONE ANNUALE VEICOLI;27-11-2018;781;0;492;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";30-11-2018; 2733;1;1902;"33.665,12";"33.665,12";SO.RA.RIS. SPA; ;SALDO Fatt.n. 000182/PA del 31/10/2018 SERVIZIO NETTEZZA URBANA MESE OTTOBRE 2018;27-11-2018;2691;0;542;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;30-11-2018; 2734;1;1903;"921,10";"921,10";GLOBAL POWER SERVICE SPA;6239603B46;SALDO Fatt.n. 2018-V5-224 del 02/11/2018 CANONE MENSILE MANUT. ORDINARIA IMPIANTO IP CONVENZIONE SOTT. 301115;27-11-2018;3302;0;128;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;30-11-2018; 2735;1;1904;"7.683,02";"7.683,02";GLOBAL POWER SERVICE SPA;6239603B46;SALDO Fatt.n. 2018-V5-223 del 02/11/2018 CANONE RISPARMIO ENERGETICO CONV. IP - MESE NOVEMBRE;27-11-2018;3320;0;127;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;30-11-2018; 2736;1;1889;"1.466,64";"1.466,64";BANCA INTESA SANPAOLO SPA; ;PERMESSI CARICHE PUBBLICHE - STIVAN GIULIANO 5/2018 - COMUNE DI SANDRIGO;27-11-2018;21;0;62;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;2;Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi;30-11-2018; 2737;1;1890;"449,78";"449,78";CONDOMINIO RESIDENCE LA PIAZZA; ;LIQUIDAZIONE RATA N. 3 SPESE CONDOMINIALI "RESIDENCE LA PIAZZA" - PERIODO DAL 01/05/2018 AL 30/04/2019.;27-11-2018;932;0;580;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;30-11-2018; 2738;1;1905;"3.187,78";"3.187,78";SO.RA.RIS. SPA; ;ACCONTO Fatt.n. 000173/PA del 24/10/2018 GESTIONE STAZIONE DI TRAVASO;27-11-2018;2691;0;542;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;30-11-2018; 2739;1;1906;"8.679,16";"8.679,16";SO.RA.RIS. SPA; ;SALDO Fatt.n. 000173/PA del 24/10/2018 GESTIONE STAZIONE DI TRAVASO;27-11-2018;2695;0;543;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;5;Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti;30-11-2018; 2740;1;1891;"1.466,64";"1.466,64";BANCA INTESA SANPAOLO SPA; ;PERMESSI CARICHE PUBBLICHE - STIVAN GIULIANO 07/2018 - COMUNE DI SANDRIGO;29-11-2018;21;0;62;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;2;Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi;30-11-2018; 2741;1;1892;"300,00";"300,00";ASSOCIAZIONE IL GIRASOLE; ;EROGAZIONI CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI. ANNO 2018. - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.;29-11-2018;451;0;690;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;30-11-2018; 2742;1;1893;"500,00";"500,00";SANDRIGO HOCKEY A.S.D.; ;EROGAZIONI CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI. ANNO 2018. - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.;29-11-2018;450;0;691;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;30-11-2018; 2743;1;1894;"500,00";"500,00";ASSOCIAZIONE CULTURALE "PIETRO DE PELLEGRINI"; ;EROGAZIONI CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI. ANNO 2018. - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.;29-11-2018;451;0;694;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;30-11-2018; 2744;1;1895;"200,00";"200,00";CORO LA VOSE DEL TESENA; ;EROGAZIONI CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI. ANNO 2018. - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.;29-11-2018;451;0;695;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;30-11-2018; 2745;1;1896;"1.900,00";"1.900,00";ASSOCIAZIONE PRO LOCO SANDRIGO; ;EROGAZIONI CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI. ANNO 2018. - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.;29-11-2018;451;0;696;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;30-11-2018; 2746;1;1897;"5.000,00";"5.000,00";PARROCCHIA SANDRIGO "S. MARIA E S.S. FILIPPO E GIACOMO"; ;EROGAZIONI CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI. ANNO 2018. - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.;29-11-2018;451;0;692;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;30-11-2018; 2747;1;1898;"750,00";"750,00";PARROCCHIA DI ANCIGNANO "S. PANCRAZIO"; ;EROGAZIONI CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI. ANNO 2018. - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.;29-11-2018;451;0;693;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;30-11-2018; 2748;1;1899;"100,00";"100,00";COMITATO LAMPADA DELLA PACE; ;EROGAZIONI CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI. ANNO 2018. - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.;29-11-2018;451;0;698;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;30-11-2018; 2749;1;1900;"140,40";"140,40";GRAFICHE E. GASPARI SRL;Z0C24EAF0C;SALDO Fatt.n. 16861 del 31/10/2018 TESTO UNICO COORDINATO DIPENDENTI;29-11-2018;320;0;639;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";2;Pubblicazioni;30-11-2018; 2750;1;1901;"629,52";"629,52";HALLEY VENETO SRL;Z0924972EB;SALDO Fatt.n. 1/181168 del 23/10/2018 GIORNATA DI FORMAZIONE UFFICIO RAGIONERIA;29-11-2018;340;0;571;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;5;Servizi per i sistemi e relativa manutenzione;30-11-2018; 2751;1;1939;"250,00";"250,00";DAL PIZZOL VIRGINIA; ;LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE O.A.S.I.;29-11-2018;451;0;322;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;04-12-2018; 2752;1;1995;"730,00";"3.530,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.;29-11-2018;3220;0;703;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;07-12-2018; 2752;2;1918;"500,00";"3.530,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.;29-11-2018;3220;0;703;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;30-11-2018; 2752;3;1919;"400,00";"3.530,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.;29-11-2018;3220;0;703;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;30-11-2018; 2752;4;2004;"600,00";"3.530,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.;29-11-2018;3220;0;703;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;12-12-2018; 2752;5;1937;"900,00";"3.530,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.;29-11-2018;3220;0;703;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;03-12-2018; 2752;6;1940;"400,00";"3.530,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.;29-11-2018;3220;0;703;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;04-12-2018; 2753;1;1935;"90,00";"90,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;RAVAROTTO ALESSANDRO - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.;29-11-2018;3220;0;703;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;03-12-2018; 2754;1;1936;"990,00";"990,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;KRYEZIU MERVETE - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.;29-11-2018;3220;0;703;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;03-12-2018; 2755;1;1920;"3.045,12";"3.045,12";RAMO GIANLUCA;Z402386502;SALDO Fatt.n. FATTPA 6_18 del 08/11/2018 VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI - PRIMA FASE;30-11-2018;4250;0;498;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;3;Beni immateriali;5;Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti;1;Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti;03-12-2018; 2756;1;1931;"6.161,00";"6.161,00";FONZO CARMINE COSTRUZIONI EDILI;Z2624DAD54;SALDO Fatt.n. 0000009 del 14/11/2018 PULIZIA SETTIMANALE E SVUOTAMENTO CASSONETTI;30-11-2018;2247;0;642;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;03-12-2018; 2757;1;1921;"2.562,00";"2.562,00";MARMI BONOLLO DI ANTONIO BONOLLO E C.;Z6220ECE70;SALDO Fatt.n. 4 del 31/07/2018 FORNITURA LASTRE MARMO;30-11-2018;4558;0;735;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;03-12-2018; 2758;1;1922;"1.797,06";"1.797,06";MASCOTTO MARIO SRL;Z1C20E42F9;SALDO Fatt.n. 1800001/3 del 13/11/2018 INTERVENTI RIPRISTINO VIABILITA';30-11-2018;3343;0;730;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;03-12-2018; 2759;1;1923;"8.845,00";"8.845,00";U.S.D. AZZURRA - SANDRIGO;75917194B4;SALDO Fatt.n. 3 del 02/11/2018 GESTIONE CAMPI DA CALCIO MESI LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2018;30-11-2018;2837;0;599;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;03-12-2018; 2760;1;1932;"205,94";"205,94";IPAB COMM. A MICHELAZZO; ;ACCONTO Fatt.n. 90/B del 31/10/2018 RETTE OSPITI CASA DI RIPOSO;30-11-2018;3201;0;153;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;03-12-2018; 2761;1;1933;"110,68";"110,68";IPAB COMM. A MICHELAZZO; ;SALDO Fatt.n. 90/B del 31/10/2018 RETTE OSPITI CASA DI RIPOSO;30-11-2018;3201;0;623;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;03-12-2018; 2762;1;1924;"470,68";"470,68";I.P.A.B. SUOR DIODATA BERTOLO; ;SALDO Fatt.n. 150/E del 23/10/2018 SERVIZI OSPITI CASA DI RIPOSO;30-11-2018;3201;0;151;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;03-12-2018; 2763;1;1934;"9.158,92";"9.158,92";SAPA SRL;6401791D0B;SALDO Fatt.n. 168/2018 del 31/10/2018 SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI MESE SETTEMBRE 2018;30-11-2018;1740;0;858;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;2;Contratti di servizio di trasporto scolastico;03-12-2018; 2764;1;1925;"523,80";"523,80";BANCA INTESA SANPAOLO SPA; ;PERMESSI CARICHE PUBBLICHE - STIVAN GIULIANO 06/2018 - COMUNE DI SANDRIGO;30-11-2018;21;0;62;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;2;Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi;03-12-2018; 2765;1;1938;"688,39";"688,39";MINISTERO DELL'INTERNO; ;COMUNE DI SANDRIGO - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 41 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DAL PERIODO 1-15 NOVEMBRE 2018;30-11-2018;901;0;147;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;1;Trasferimenti correnti a Ministeri;03-12-2018; 2766;1;1926;"653,01";"653,01";MARMI BONOLLO DI ANTONIO BONOLLO E C.;Z8A1D2638A;SALDO Fatt.n. 6 del 31/08/2018 FORNITURA MARMO PER CIMITERO;30-11-2018;2280;0;116;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;03-12-2018; 2767;1;1927;"278,16";"278,16";MARMI BONOLLO DI ANTONIO BONOLLO E C.;Z8A1D2638A;SALDO Fatt.n. 5 del 31/07/2018 FORNITURA MARMO PER SOSTITUZIONE LASTRE LOCULI;30-11-2018;2280;0;116;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;03-12-2018; 2768;1;1928;"854,00";"854,00";GARDEN FIORI E FOGLIE SOLUTION di De Pretto S.;ZC125B4F6A;SALDO Fatt.n. 19/PA del 16/11/2018 RIMOZIONE CEPPI;30-11-2018;763;0;704;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;03-12-2018; 2769;1;1929;"1.976,40";"1.976,40";GARDEN FIORI E FOGLIE SOLUTION di De Pretto S.;Z9225BC621;SALDO Fatt.n. 20/PA del 20/11/2018 INTERVENTI DEL 30/10/2018;30-11-2018;2242;0;725;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;03-12-2018; 2770;1;1930;"1.098,00";"1.098,00";GARDEN FIORI E FOGLIE SOLUTION di De Pretto S.;ZE42467C3C;SALDO Fatt.n. 18/PA del 13/11/2018 TAGLIO ERBA PISTA CICLABILE ANCIGNANO SANDRIGO;30-11-2018;3343;0;552;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;03-12-2018; 2771;1;1955;"3.291,20";"3.291,20";COOP.SOCIALE DI SOLIDARIETA' S.MARCO a r.l. O.N.L.U.S.;ZE021A05E0;SALDO Fatt.n. 229/01 del 31/10/2018 SERVIZIO CONDUZIONE ECOCENTRO MESE OTTOBRE 2018;04-12-2018;2689;0;164;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;999;Altri servizi ausiliari n.a.c.;05-12-2018; 2772;1;1956;"132,00";"132,00";DELFINO & PARTNERS SPA; ;SALDO Fatt.n. 1141/PA del 12/11/2018 CORSO AGGIORNAMENTO DIPENDENTE UFF. RAGIONERIA;04-12-2018;150;0;683;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;4;Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente;999;Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.;05-12-2018; 2773;1;1960;"9.435,29";"9.435,29";AZIENDA ULSS N. 8 BERICA; ;SALDO Fatt.n. K 201800000978 del 08/11/2018 RESIDENZIALITA' MINORI PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2018;04-12-2018;2741;0;173;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;05-12-2018; 2774;1;1961;"155.739,00";"155.739,00";AZIENDA ULSS N. 8 BERICA; ;SALDO Fatt.n. K 201800000947 del 08/11/2018 SALDO CONTRIBUTO ANNO 2018: APRILE-DICEMBRE 2018;04-12-2018;3250;0;546;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;21;Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento di livelli di assistenza superiori ai livelli essenziali di assistenza (LEA);05-12-2018; 2775;1;1957;"5.597,85";"5.597,85";S.I.A. Societa' Intercomunale Ambiente SRL; ;SALDO Fatt.n. 199/PA18 del 31/10/2018 CONFERIMENTO RSU SECCO - MESE OTTOBRE 2018;04-12-2018;2695;0;566;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;5;Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti;05-12-2018; 2776;1;1962;"70,00";"70,00";COMUNE DI SCHIO; ;SALDO Fatt.n. 46/PA del 13/11/2018 Partecipazione al corso presso il Comune di Schio del giorno 12/11/2018 per Lovo Roberta;04-12-2018;150;0;673;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;4;Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente;999;Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.;05-12-2018; 2777;1;1958;"1.084,04";"1.084,04";MATERIALE EDILE DONA' SRL;Z5A21B8566;ACCONTO Fatt.n. 0000014 del 31/10/2018 MATERIALE EDILE VARIO;04-12-2018;960;0;564;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;05-12-2018; 2778;1;1959;"610,00";"610,00";MATERIALE EDILE DONA' SRL;Z5A21B8566;SALDO Fatt.n. 0000014 del 31/10/2018 MATERIALE EDILE VARIO;04-12-2018;2280;0;565;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;05-12-2018; 2779;1;1941;"63,01";"63,01";CIVIS SPA;Z5D21A9503;SALDO Fatt.n. V9/0003173 del 02/11/2018 SERVIZIO DI VIGILANZA P.ZZA MATTEOTTI 10;04-12-2018;370;0;73;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;1;"Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza";05-12-2018; 2780;1;1942;"37,81";"37,81";CIVIS SPA;Z5D21A9503;SALDO Fatt.n. V9/0003174 del 02/11/2018 SERVIZIO ISPETTIVO VIA VOLTA;04-12-2018;370;0;73;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;1;"Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza";05-12-2018; 2781;1;1943;"326,96";"326,96";MOTOR SERVICE SRL;ZDA24E18AC;SALDO Fatt.n. 5/PA del 15/11/2018 RIPARAZIONE GRUPPO ELETTROGENO;04-12-2018;781;0;606;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";05-12-2018; 2782;1;1944;"2.131,10";"2.131,10";AREA QUATTRO S.N.C. DI CIELO F. E FURLAN PL;Z2624E9B95;SALDO Fatt.n. 2 del 31/10/2018 RIPARAZIONE CANCELLO CIMITERO SANDRIGO;04-12-2018;2242;0;605;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;05-12-2018; 2783;1;1945;"917,40";"917,40";STUDIOENTE SRL;ZCE25647A4;ACCONTO Fatt.n. 233 del 15/11/2018 Lampade votive 2018: Postalizzazione e Rendicontazione;04-12-2018;1120;1;664;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;05-12-2018; 2784;1;1946;"610,48";"610,48";STUDIOENTE SRL;ZCE25647A4;SALDO Fatt.n. 233 del 15/11/2018 Lampade votive 2018: Postalizzazione e Rendicontazione;04-12-2018;1120;1;663;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;05-12-2018; 2785;1;1947;"1.074,05";"1.074,05";AREA QUATTRO S.N.C. DI CIELO F. E FURLAN PL;Z6C24E9AD7;ACCONTO Fatt.n. 3 del 31/10/2018 RIPARAZIONE CANCELLO PALAZZO MOCENIGO;04-12-2018;928;0;610;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;05-12-2018; 2786;1;1948;"329,41";"329,41";AREA QUATTRO S.N.C. DI CIELO F. E FURLAN PL;Z6C24E9AD7;SALDO Fatt.n. 3 del 31/10/2018 RIPARAZIONE CANCELLO PALAZZO MOCENIGO;04-12-2018;1573;3;611;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;05-12-2018; 2787;1;1949;"1.767,41";"1.767,41";FERRAMENTA FANTIN RENATO;ZC321B8544;SALDO Fatt.n. 05 del 31/10/2018 MATERIALE VARIO FERRAMENTA;04-12-2018;960;0;107;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;05-12-2018; 2788;1;1950;"1.999,99";"1.999,99";G.S. LUPIA;Z632391BFC;SALDO Fatt.n. 000002-2018-FE del 19/11/2018 corrispettivo gestione aree adiacenti campo da calcio Lupia anno 2018;04-12-2018;2839;0;431;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;05-12-2018; 2789;1;1951;"3.224,81";"3.224,81";MARGHERITA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS;5342930550;SALDO Fatt.n. 237/E del 31/10/2018 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE OTTOBRE 2018;04-12-2018;3140;0;611;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;05-12-2018; 2790;1;1952;"378,00";"378,00";MARGHERITA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS;5342930550;SALDO Fatt.n. 236/E del 31/10/2018 PROGETTO OASI MESE OTTOBRE 2018;04-12-2018;3140;0;611;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;05-12-2018; 2791;1;1953;"1.788,94";"1.788,94";MARGHERITA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS;Z2C248167B;SALDO Fatt.n. 253/E del 31/10/2018 SERVIZIO DI SOSTEGNO SOCIO EDUCATIVO MESE OTTOBRE 2018;04-12-2018;2741;0;563;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;05-12-2018; 2792;1;1954;"2.340,00";"2.340,00";SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.;6996960A0B;SALDO Fatt.n. 06538/4 del 31/10/2018 Servizio Mensa: SCUOLA INFANZIA CAPOLUGO - MESE OTTOBRE 2018;04-12-2018;1425;0;603;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;14;Servizi di ristorazione;999;Altri servizi di ristorazione;05-12-2018; 2793;1;0;"821,60";"821,60";IPAB di VICENZA; ;SALDO Fatt.n. 167/E del 31/10/2018 RETTE OSPITI;05-12-2018;3201;0;152;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;05-12-2018; 2794;1;0;"529,50";"529,50";I.P.A.B. SUOR DIODATA BERTOLO; ;SALDO Fatt.n. 162/E del 13/11/2018 SERVIZI OSPITI CASA DI RIPOSO;05-12-2018;3201;0;151;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;05-12-2018; 2795;1;0;"783,50";"783,50";I.P.A.B. SUOR DIODATA BERTOLO; ;SALDO Fatt.n. 161/E del 13/11/2018 SERVIZI OSPITI CASA DI RIPOSO;05-12-2018;3201;0;151;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;05-12-2018; 2796;1;0;"6.100,00";"6.100,00";ARCOBALENO - UNIONE ASSOC. SPORTIVE;63128898CC;SALDO Fatt.n. 000004-2018-FE del 06/11/2018 CONVENZIONE PER UTILIZZO E GESTIONE PALAZZETTO DELLO SPORT DI SANDRIGO;05-12-2018;2838;0;689;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;05-12-2018; 2797;1;0;"12.750,00";"12.750,00";ASSOCIAZIONE SERVIZI PER L'INFANZIA TOMMASO ANDRIGHETTO; ;CONTRIBUTO ANNUO ALL'ASSOCIAZIONE SERVIZI PER L'INFANZIA "T. ANDRIGHETTO" DI ANCIGNANO - SALDO ANNO 2017 E IMPEGNO ANNO 2018;05-12-2018;2745;0;739;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;05-12-2018; 2798;1;0;"12.750,00";"12.750,00";ASSOCIAZIONE SERVIZI PER L'INFANZIA TOMMASO ANDRIGHETTO; ;CONTRIBUTO ANNUO ALL'ASSOCIAZIONE SERVIZI PER L'INFANZIA "T. ANDRIGHETTO" DI ANCIGNANO - SALDO ANNO 2017 E IMPEGNO ANNO 2018;05-12-2018;2745;0;562;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;05-12-2018; 2799;1;0;"7.913,60";"7.913,60";Punto Contabile di Bedin Ornella;ZC9259F38B;SALDO Fatt.n. 5/PA del 12/11/2018 FORNITURA TESTI SCOLASTICI;05-12-2018;1700;0;688;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;05-12-2018; 2800;1;0;"1.830,00";"1.830,00";IL CASTORO SNC DI BEDIN GINO E MATTEO;Z42235E83E;SALDO Fatt.n. 20E del 31/10/2018 SFALCIO SUPERFICI PIANE EX DISCARICA DI VIA GALVANI;05-12-2018;2798;0;458;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;05-12-2018; 2801;1;0;"6.387,92";"6.387,92";FONZO CARMINE COSTRUZIONI EDILI;Z2624DAD54;SALDO Fatt.n. 0000010 del 22/11/2018 GESTIONE CIMITERI COMUNALI;05-12-2018;2247;0;642;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;05-12-2018; 2802;1;0;"1.500,00";"1.500,00";U.S.D. AZZURRA - SANDRIGO; ;LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE U.S.D. AZZURRA SANDRIGO;05-12-2018;450;0;330;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;05-12-2018; 2803;1;0;"3.213,50";"3.213,50";SO.RA.RIS. SPA; ;ACCONTO Fatt.n. 000191/PA del 23/11/2018 GESTIONE STAZIONE DI TRAVASO MESE OTTOBRE 2018;05-12-2018;2691;0;542;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;05-12-2018; 2804;1;0;"9.186,79";"9.186,79";SO.RA.RIS. SPA; ;SALDO Fatt.n. 000191/PA del 23/11/2018 GESTIONE STAZIONE DI TRAVASO MESE OTTOBRE 2018;05-12-2018;2695;0;543;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;5;Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti;05-12-2018; 2805;1;0;"2.148,41";"2.148,41";GIORNI NUOVI SOCIETA' COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA';67802821B6;ACCONTO Fatt.n. 2/141 del 31/10/2018 SERVIZIO DI PULIZIA STABILE COMUNALE;05-12-2018;259;5;547;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;05-12-2018; 2806;1;0;"1.224,07";"1.224,07";GIORNI NUOVI SOCIETA' COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA';67802821B6;ACCONTO Fatt.n. 2/141 del 31/10/2018 SERVIZIO DI PULIZIA STABILE COMUNALE;05-12-2018;1810;3;548;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;05-12-2018; 2807;1;0;"207,95";"207,95";GIORNI NUOVI SOCIETA' COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA';67802821B6;ACCONTO Fatt.n. 2/141 del 31/10/2018 SERVIZIO DI PULIZIA STABILE COMUNALE;05-12-2018;1285;0;549;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;05-12-2018; 2808;1;0;"499,62";"499,62";GIORNI NUOVI SOCIETA' COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA';67802821B6;ACCONTO Fatt.n. 2/141 del 31/10/2018 SERVIZIO DI PULIZIA STABILE COMUNALE;05-12-2018;1565;0;550;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;05-12-2018; 2809;1;0;"414,69";"414,69";GIORNI NUOVI SOCIETA' COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA';67802821B6;SALDO Fatt.n. 2/141 del 31/10/2018 SERVIZIO DI PULIZIA STABILE COMUNALE;05-12-2018;3147;1;551;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;05-12-2018; 2810;1;0;"178,36";"178,36";GIORNI NUOVI SOCIETA' COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA';ZA71DBB6F4;SALDO Fatt.n. 2/142 del 31/10/2018 SERVIZIO PULIZIE BAGNI CIMITERO;05-12-2018;259;5;269;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;05-12-2018; 2811;1;0;"5.430,93";"5.430,93";CARTOLIBRERIA OLIVETI VALERIA;ZB3259F47A;SALDO Fatt.n. 00004/04 del 26/11/2018 TESTI SCOLASTICI;05-12-2018;1700;0;740;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;05-12-2018; 2812;1;0;"1.200,00";"2.400,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;"IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 3^ TRIMESTRE 2018.";05-12-2018;3234;0;759;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;05-12-2018; 2812;2;0;"1.200,00";"2.400,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;"IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 3^ TRIMESTRE 2018.";05-12-2018;3234;0;759;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;05-12-2018; 2813;1;0;"400,00";"1.600,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;"IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 3^ TRIMESTRE 2018.";05-12-2018;3234;0;759;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;05-12-2018; 2813;2;0;"1.200,00";"1.600,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;"IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 3^ TRIMESTRE 2018.";05-12-2018;3234;0;759;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;05-12-2018; 2814;1;1963;"705,18";"705,18";MINISTERO DELL'INTERNO; ;CIE EMESSE DAL 16.11.2018 AL 30.11.2018 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AL MINISTERO;05-12-2018;901;0;147;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;1;Trasferimenti correnti a Ministeri;05-12-2018; 2815;1;1987;"63,00";"63,00";CHIARA PANNI; ;SALDO Fatt.n. 12/A del 06/11/2018 QUOTA ISCRIZIONE INCONTRO DI FORMAZIONE DIPENDENTE LIONZO ELENA;06-12-2018;150;0;531;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;4;Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente;999;Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.;07-12-2018; 2816;1;1988;"291,58";"291,58";PERIGEO SRL;ZDF2529917;SALDO Fatt.n. 9000067/X del 31/10/2018 ROTOLO CRISTALLO;06-12-2018;1795;0;676;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";2;Pubblicazioni;07-12-2018; 2817;1;1989;"1.250,00";"1.250,00";DETTO SRL;ZF42213B9B;ACCONTO Fatt.n. 4/43/2018 del 23/11/2018 SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORI ANNO 2018;06-12-2018;928;0;209;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;07-12-2018; 2818;1;1990;"500,00";"500,00";DETTO SRL;ZF42213B9B;ACCONTO Fatt.n. 4/43/2018 del 23/11/2018 SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORI ANNO 2018;06-12-2018;259;4;208;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;07-12-2018; 2819;1;1991;"1.000,00";"1.000,00";DETTO SRL;ZF42213B9B;ACCONTO Fatt.n. 4/43/2018 del 23/11/2018 SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORI ANNO 2018;06-12-2018;1573;3;210;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;07-12-2018; 2820;1;1992;"500,00";"500,00";DETTO SRL;ZF42213B9B;ACCONTO Fatt.n. 4/43/2018 del 23/11/2018 SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORI ANNO 2018;06-12-2018;1651;4;211;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;07-12-2018; 2821;1;1993;"1.020,00";"1.020,00";DETTO SRL;ZF42213B9B;SALDO Fatt.n. 4/43/2018 del 23/11/2018 SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORI ANNO 2018;06-12-2018;1810;4;212;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;07-12-2018; 2823;1;2020;"500,00";"500,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. LIQUIDAZIONE 2^ ACCONTO.;06-12-2018;3220;0;703;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;13-12-2018; 2829;1;2073;"2,00";"24,90";PERSONALE DIPENDENTE; ;STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18;11-12-2018;104;0;39;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";1;Rimborso per viaggio e trasloco;17-12-2018; 2829;2;2073;"22,90";"24,90";PERSONALE DIPENDENTE; ;STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18;11-12-2018;104;0;39;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";1;Rimborso per viaggio e trasloco;17-12-2018; 2836;1;2073;"5,00";"5,00";PERSONALE DIPENDENTE; ;STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18;11-12-2018;113;0;40;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";1;Rimborso per viaggio e trasloco;17-12-2018; 2849;1;2073;"8,50";"8,50";PERSONALE DIPENDENTE; ;STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18;11-12-2018;703;0;42;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";1;Rimborso per viaggio e trasloco;17-12-2018; 2905;1;2074;"5.333,70";"5.333,70";AMMINISTRATORI COMUNALI E CONSIGLIERI; ;STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18;11-12-2018;20;0;8;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;17-12-2018; 2910;1;2124;"358,00";"2.658,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.;12-12-2018;3220;0;789;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;24-12-2018; 2910;2;2113;"450,00";"2.658,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.;12-12-2018;3220;0;789;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;20-12-2018; 2910;3;2076;"356,00";"2.658,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.;12-12-2018;3220;0;789;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;17-12-2018; 2910;4;2111;"500,00";"2.658,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.;12-12-2018;3220;0;789;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;19-12-2018; 2910;5;2061;"994,00";"2.658,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.;12-12-2018;3220;0;789;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;14-12-2018; 2911;1;2075;"150,00";"2.750,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.;12-12-2018;3220;0;789;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;17-12-2018; 2911;2;2104;"500,00";"2.750,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.;12-12-2018;3220;0;789;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;18-12-2018; 2911;3;2110;"700,00";"2.750,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.;12-12-2018;3220;0;789;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;19-12-2018; 2911;4;2060;"900,00";"2.750,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.;12-12-2018;3220;0;789;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;14-12-2018; 2911;5;2112;"500,00";"2.750,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.;12-12-2018;3220;0;789;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;20-12-2018; 2912;1;2005;"750,00";"750,00";ASSOCIAZIONE PRO LOCO SANDRIGO; ;EROGAZIONI CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI ANNO 2018. - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE;12-12-2018;451;0;778;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;13-12-2018; 2913;1;2016;"1.250,00";"1.250,00";SCUOLA DELL'INFANZIA "IDA TONOLLI"; ;EROGAZIONI CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI ANNO 2018. - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE;12-12-2018;451;0;782;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;13-12-2018; 2914;1;2006;"1.525,00";"1.525,00";ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI SEZ. SANDRIGO; ;EROGAZIONI CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI ANNO 2018. - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE;12-12-2018;451;0;783;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;13-12-2018; 2915;1;2007;"1.330,53";"1.330,53";COSTALONGA RENATO;ZE725893CC;SALDO Fatt.n. 1/PA del 22/11/2018 INTERVENTO MANUTENZIONE VANO SCALE SCUOLE ELEMENTARI DI SANDRIGO;12-12-2018;1573;3;724;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;13-12-2018; 2916;1;2008;"55,00";"55,00";MAGGIOLI SPA;ZD32577ED1;SALDO Fatt.n. 0005965051 del 30/11/2018 TESTO "LA GESTIONE DEL BILANCIO ARMONIZZATO";12-12-2018;324;0;718;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";13-12-2018; 2917;1;2017;"1.976,00";"1.976,00";STUDIO STORTI SRL;ZB6236B703;SALDO Fatt.n. 597/2018 del 28/11/2018 installazione manutenzione dpm;12-12-2018;340;0;384;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;5;Servizi per i sistemi e relativa manutenzione;13-12-2018; 2918;1;2009;"102,48";"102,48";COVER UP SRL;Z74223316C;SALDO Fatt.n. 1034B del 26/11/2018 ADATTATORE MIRACAST;12-12-2018;342;0;253;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;6;Materiale informatico;13-12-2018; 2919;1;2018;"2.623,00";"2.623,00";STUDIO STORTI SRL;Z651B26B66;SALDO Fatt.n. 537/2018 del 30/10/2018 AGGIORNAMENTI VARI - CANONE TRIENNALE 1/10/2016 - 30/09/2019 - Ord. MEPA n.3143296 - CIG Z651B26B66;12-12-2018;340;0;523;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;5;Servizi per i sistemi e relativa manutenzione;13-12-2018; 2920;1;2010;"714,00";"714,00";CHEMELLO PAOLO;Z26189B8A0;SALDO Fatt.n. 5/PA del 27/11/2018 INCARICO PER DIREZIONE LAVORI IMPIANTO ELETTRICO PALAZZETTO DELLO SPORT;12-12-2018;4511;0;897;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;16;Impianti sportivi;13-12-2018; 2921;1;2011;"5.304,00";"5.304,00";CHEMELLO PAOLO;ZF21E2F1B4;SALDO Fatt.n. 6/PA del 29/11/2018 ONORARIO PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO IMPIANTI ELETTRICI SCUOLA SECONDARIA "G.ZANELLA";12-12-2018;740;0;340;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;10;Consulenze;1;"Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza";13-12-2018; 2922;1;2019;"1.215,12";"1.215,12";SCREMIN SRL;ZD6258A9B0;SALDO Fatt.n. 41FPA del 30/11/2018 FORNITURA E SOSTITUZIONE LAMPADE SCUOLA PRIMARIA SANDRIGO;12-12-2018;1573;3;711;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;13-12-2018; 2923;1;2012;"2.013,00";"2.013,00";GARZIERA STEFANO;ZBC25D18ED;SALDO Fatt.n. 82/18 del 03/12/2018 VERNICIATURA PORTA ESTERNA EDIFICIO COMUNALE;12-12-2018;4053;0;744;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;2;Fabbricati ad uso commerciale;13-12-2018; 2924;1;2013;"1.331,43";"1.331,43";CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT SRL;ZAC2287ADB;SALDO Fatt.n. 536-18PA del 21/11/2018 FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA;12-12-2018;1795;0;260;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";2;Pubblicazioni;13-12-2018; 2925;1;2014;"976,00";"976,00";HALLEY VENETO SRL;Z7223B1120;SALDO Fatt.n. 1/181354 del 30/11/2018 EFFETTUATA ATTIVAZIONE SIOPE +;12-12-2018;340;0;445;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;5;Servizi per i sistemi e relativa manutenzione;13-12-2018; 2926;1;2015;"8.144,99";"8.144,99";IL CASTORO SNC DI BEDIN GINO E MATTEO;Z9D22D0C6F;SALDO Fatt.n. 24E del 24/11/2018 LAVORI SFALCIO ERBA CIGLI E SCARPATE STRADALI;12-12-2018;3343;0;320;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;13-12-2018; 2927;1;2022;"50.299,80";"50.299,80";ENGIE Servizi Spa;6838324B79;ACCONTO Fatt.n. 2200013947 del 29/11/2018 AFFIDAMENTO SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3 - CONVENZIONE CONSIP;12-12-2018;1651;3;111;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;14-12-2018; 2928;1;2023;"21.676,17";"21.676,17";ENGIE Servizi Spa;6838324B79;ACCONTO Fatt.n. 2200013947 del 29/11/2018 AFFIDAMENTO SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3 - CONVENZIONE CONSIP;12-12-2018;259;2;108;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;14-12-2018; 2929;1;2024;"12.227,57";"12.227,57";ENGIE Servizi Spa;6838324B79;ACCONTO Fatt.n. 2200013947 del 29/11/2018 AFFIDAMENTO SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3 - CONVENZIONE CONSIP;12-12-2018;1432;2;109;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;14-12-2018; 2930;1;2025;"23.899,35";"23.899,35";ENGIE Servizi Spa;6838324B79;ACCONTO Fatt.n. 2200013947 del 29/11/2018 AFFIDAMENTO SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3 - CONVENZIONE CONSIP;12-12-2018;1573;2;110;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;14-12-2018; 2931;1;2026;"8.948,36";"8.948,36";ENGIE Servizi Spa;6838324B79;SALDO Fatt.n. 2200013947 del 29/11/2018 AFFIDAMENTO SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3 - CONVENZIONE CONSIP;12-12-2018;1810;2;112;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;14-12-2018; 2932;1;2027;"7.783,63";"7.783,63";ENGIE Servizi Spa;6838324B79;ACCONTO Fatt.n. 2200013948 del 29/11/2018 AFFIDAMENTO SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3 - CONVENZIONE CONSIP;12-12-2018;1651;3;111;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;14-12-2018; 2933;1;2028;"3.354,27";"3.354,27";ENGIE Servizi Spa;6838324B79;ACCONTO Fatt.n. 2200013948 del 29/11/2018 AFFIDAMENTO SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3 - CONVENZIONE CONSIP;12-12-2018;259;2;108;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;14-12-2018; 2934;1;2029;"1.892,15";"1.892,15";ENGIE Servizi Spa;6838324B79;ACCONTO Fatt.n. 2200013948 del 29/11/2018 AFFIDAMENTO SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3 - CONVENZIONE CONSIP;12-12-2018;1432;2;109;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;14-12-2018; 2935;1;2030;"3.698,30";"3.698,30";ENGIE Servizi Spa;6838324B79;ACCONTO Fatt.n. 2200013948 del 29/11/2018 AFFIDAMENTO SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3 - CONVENZIONE CONSIP;12-12-2018;1573;2;110;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;14-12-2018; 2936;1;2031;"1.384,71";"1.384,71";ENGIE Servizi Spa;6838324B79;SALDO Fatt.n. 2200013948 del 29/11/2018 AFFIDAMENTO SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3 - CONVENZIONE CONSIP;12-12-2018;1810;2;112;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;14-12-2018; 2937;1;2032;"139,08";"139,08";F.A.C.S. S.N.C. DI DAL MASO ANGELO E STEFANO;ZBD237E3F1;SALDO Fatt.n. 0-000001 del 14/11/2018 MEDAGLIA E CORNICE IN LEGNO;12-12-2018;75;0;378;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;9;Beni per attività di rappresentanza;14-12-2018; 2938;1;2033;"85,40";"85,40";F.A.C.S. S.N.C. DI DAL MASO ANGELO E STEFANO;ZA125A993F;SALDO Fatt.n. 0-000007 del 14/11/2018 TARGA SPORTIVA CON ASTUCCIO;12-12-2018;75;0;684;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;9;Beni per attività di rappresentanza;14-12-2018; 2939;1;2045;"45,83";"45,83";ASCOTRADE SPA;1514046647;SALDO Fatt.n. 1551462 del 23/11/2018 15351020002672 - PIAZZA GARIBALDI 0 36066 SANDRIGO VI - CONSUMI GAS;12-12-2018;934;0;457;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;14-12-2018; 2940;1;2046;"52,79";"52,79";ASCOTRADE SPA;1514046647;SALDO Fatt.n. 1589279 del 23/11/2018 15351020010455 - PIAZZA MARCONI 4 36066 SANDRIGO VI - CONSUMI GAS;12-12-2018;934;0;457;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;14-12-2018; 2941;1;2047;"121,70";"121,70";ASCOTRADE SPA;1514046647;SALDO Fatt.n. 1560828 del 23/11/2018 15351020002625 - PIAZZA GARIBALDI 0 36066 SANDRIGO VI - CONSUMI GAS;12-12-2018;934;0;457;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;14-12-2018; 2943;1;2049;"125,81";"125,81";ALFA ANTINCENDIO SRL;Z2B22EF460;SALDO Fatt.n. 164 del 13/11/2018 CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI PORTATILI;13-12-2018;961;0;346;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;5;Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature;14-12-2018; 2944;1;2034;"58,07";"58,07";MAGGIOLI SPA;ZD12556DCE;SALDO Fatt.n. 0002148405 del 30/11/2018 FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE;13-12-2018;900;0;685;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";14-12-2018; 2945;1;2035;"110,00";"110,00";MAGGIOLI SPA;Z7F25778D8;SALDO Fatt.n. 0005965052 del 30/11/2018 MANUALE PRATICO DELL'UFFICIALE D'ANAGRAFE;13-12-2018;900;0;716;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";14-12-2018; 2946;1;2036;"8.845,00";"8.845,00";U.S.D. AZZURRA - SANDRIGO;75917194B4;SALDO Fatt.n. 4/PA del 25/11/2018 CORRISPETTIVO GESTIONE CAMPI DA CALCIO MESI OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2018;13-12-2018;2837;0;599;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;14-12-2018; 2947;1;2050;"238,21";"238,21";IPAB COMM. A MICHELAZZO; ;SALDO Fatt.n. 101/B del 30/11/2018 RETTE OSPITI;13-12-2018;3201;0;623;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;14-12-2018; 2948;1;2037;"307,44";"307,44";GIARETTA MAURIZIO;ZA62576300;SALDO Fatt.n. FATTPA 3_18 del 04/12/2018 FORNITURA SMALTO SINTETICO COLORATO PER PISTA "PEDIBUS";13-12-2018;763;0;723;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;14-12-2018; 2949;1;2038;"490,95";"490,95";COMMERCIALE '98 SRL;ZF721B7BC0;ACCONTO Fatt.n. 17/E del 30/11/2018 MATERIALE IDRAULICO VARIO;13-12-2018;1640;0;344;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;14-12-2018; 2950;1;2039;"61,59";"61,59";COMMERCIALE '98 SRL;ZF323291EB;SALDO Fatt.n. 17/E del 30/11/2018 MATERIALE IDRAULICO VARIO;13-12-2018;1432;3;348;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;14-12-2018; 2951;1;2051;"1.586,00";"1.586,00";MATTEAZZI REMO;Z9C2166B8E;SALDO Fatt.n. 20181PA del 07/11/2018 RICONFINAMENTO PROPRIETA' COMUNALE MAPPALE 666 DEL FG.5;13-12-2018;740;0;799;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;10;Consulenze;1;"Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza";14-12-2018; 2952;1;2052;"7.683,02";"7.683,02";GLOBAL POWER SERVICE SPA;6239603B46;SALDO Fatt.n. 2018-V5-241 del 30/11/2018 CANONE RISPARMIO ENERGETICO CONV. IP DEL 301115 REP.1675 ART.9 -DICEMBRE;13-12-2018;3320;0;127;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;14-12-2018; 2953;1;2053;"921,10";"921,10";GLOBAL POWER SERVICE SPA;6239603B46;SALDO Fatt.n. 2018-V5-242 del 30/11/2018 CANONE MENSILE MANUT. ORDINARIA IMPIANTO IP CONVENZIONE SOTT. 301115;13-12-2018;3302;0;128;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;14-12-2018; 2954;1;2040;"3.127,85";"3.127,85";ROSTICCERIA GASTRONOMIA CUNICO INES DI POLTRONIERI S.;Z2321D9C9E;SALDO Fatt.n. FATTPA 15_18 del 30/09/2018 PASTI CONSEGNATI NEL MESE DI SETTEMBRE 2018;13-12-2018;3139;0;159;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;11;Generi alimentari;14-12-2018; 2955;1;2041;"3.714,70";"3.714,70";ROSTICCERIA GASTRONOMIA CUNICO INES DI POLTRONIERI S.;Z2321D9C9E;SALDO Fatt.n. FATTPA 16_18 del 31/10/2018 PASTI CONSEGNATI NEL MESE DI OTTOBRE 2018;13-12-2018;3139;0;159;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;11;Generi alimentari;14-12-2018; 2956;1;2042;"3.696,55";"3.696,55";ROSTICCERIA GASTRONOMIA CUNICO INES DI POLTRONIERI S.;Z2321D9C9E;SALDO Fatt.n. FATTPA 17_18 del 30/11/2018 PASTI CONSEGNATI NEL MESE DI NOVEMBRE 2018;13-12-2018;3139;0;159;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;11;Generi alimentari;14-12-2018; 2957;1;2054;"2.992,00";"2.992,00";COOP.SOCIALE DI SOLIDARIETA' S.MARCO a r.l. O.N.L.U.S.;ZE021A05E0;SALDO Fatt.n. 261/01 del 30/11/2018 SERVIZIO ECOCENTRO DI VIA GALVANI MESE NOVEMBRE 2018;13-12-2018;2689;0;164;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;999;Altri servizi ausiliari n.a.c.;14-12-2018; 2958;1;2055;"32.207,38";"32.207,38";SO.RA.RIS. SPA; ;SALDO Fatt.n. 000200/PA del 30/11/2018 SERVIZIO NETTEZZA URBANA CANONE NOVEMBRE 2018;13-12-2018;2691;0;542;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;14-12-2018; 2959;1;2056;"2.571,97";"2.571,97";ALFA ANTINCENDIO SRL;Z2B22EF460;SALDO Fatt.n. 174 del 29/11/2018 CONTROLLI SEMESTRALI EFFETTUATI;13-12-2018;961;0;346;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;5;Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature;14-12-2018; 2960;1;2043;"249,17";"249,17";CERIN INGROSSO SPA;Z1825F9D03;SALDO Fatt.n. 47 PA del 30/11/2018 MATERIALE FERRAMENTA VARIO;13-12-2018;763;0;785;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;14-12-2018; 2961;1;2057;"190,00";"190,00";CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA; ;SALDO Fatt.n. 508/2018 del 04/12/2018 PARTECIPAZIONE CONVEGNO;13-12-2018;150;0;682;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;4;Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente;999;Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.;14-12-2018; 2962;1;2058;"1.610,40";"1.610,40";FONZO CARMINE COSTRUZIONI EDILI;Z2624DAD54;SALDO Fatt.n. 0000011 del 07/12/2018 GESTIONE CIMITERI;13-12-2018;2247;0;642;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;14-12-2018; 2963;1;2044;"500,00";"500,00";PENZO DAVIDE; ;LIQUIDAZIONE SALDO AL DR. PENZO DAVIDE PER COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE IN FORMA ASSOCIATA ANNO 2018;13-12-2018;67;0;145;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;8;"Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione";14-12-2018; 2964;1;2059;"366,00";"366,00";SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA;ZB722AF152;"SALDO Fatt.n. 7718016951 del 17/09/2018 MULTIFUNZIONE SHARP MXM753UP- MATRICOLA 25007809 - MACCHINA USATA NELLO STATO IN CUI SI TROVA - DETERMINA N 165 DEL 16/03/15, CIG ZB722AF152";13-12-2018;4009;0;261;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;7;Hardware;2;Postazioni di lavoro;14-12-2018; 2965;1;1861;"204,27";"1.041,14";GLOBAL POWER SPA;622385037F;Global Power Spa-mandato nr. 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AA5TZ1C178 Per 134030 - 011118 ( FEC 0 ) - CIG: CIG622385037F - IBAN: 000002818085 (P. 1861 -R. 1861);13-12-2018;1651;1;55;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;14-12-2018; 2970;1;1866;"781,70";"781,70";GLOBAL POWER SPA;622385037F;Global Power Spa-mandato nr. AA5TZ1C178 Per 134031 - 011118 ( FEC 0 ) - CIG: CIG622385037F - IBAN: 000002818085 (P. 1866 -R. 1866);13-12-2018;1810;0;56;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;14-12-2018; 2971;1;1865;"136,99";"136,99";GLOBAL POWER SPA;622385037F;Global Power Spa-mandato nr. AA5TZ1C178 Per 134032 - 011118 ( FEC 0 ) - CIG: CIG622385037F - IBAN: 000002818085 (P. 1865 -R. 1865);13-12-2018;2240;0;57;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;14-12-2018; 2972;1;1863;"76,06";"76,06";GLOBAL POWER SPA;622385037F;Global Power Spa-mandato nr. AA5TZ1C178 Per 134026 - 011118 ( FEC 0 ) - CIG: CIG622385037F - IBAN: 000002818085 (P. 1863 -R. 1863);13-12-2018;2685;0;60;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;14-12-2018; 2973;1;1866;"97,69";"97,69";GLOBAL POWER SPA;622385037F;Global Power Spa-mandato nr. AA5TZ1C178 Per 134031 - 011118 ( FEC 0 ) - CIG: CIG622385037F - IBAN: 000002818085 (P. 1866 -R. 1866);13-12-2018;3147;0;58;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;14-12-2018; 2974;1;1862;"79,61";"5.637,93";GLOBAL POWER SPA;622385037F;Global Power Spa-mandato nr. AA5TZ1C178 Per 134031 - 011118 ( FEC 0 ) - CIG: CIG622385037F - IBAN: 000002818085 (P. 1866 -R. 1866);13-12-2018;3303;0;59;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;14-12-2018; 2974;2;1862;"5.558,32";"5.637,93";GLOBAL POWER SPA;622385037F;Global Power Spa-mandato nr. AA5TZ1C178 Per 134029 - 011118 ( FEC 0 ) - CIG: CIG622385037F - IBAN: 000002818085 (P. 1862 -R. 1862);13-12-2018;3303;0;59;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;14-12-2018; 2975;1;2062;"16,73";"16,73";GLOBAL POWER SPA;622385037F;SALDO Fatt.n. V0/134026 del 01/11/2018 CONSUMI E.E. MESE OTTOBRE 2018 - ECOCENTRO;14-12-2018;2685;0;60;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;14-12-2018; 2976;1;2063;"44,94";"229,05";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/134030 del 01/11/2018 CONSUMI E.E. MESE OTTOBRE 2018 - SCUOLE;14-12-2018;259;0;51;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;14-12-2018; 2976;2;2063;"184,11";"229,05";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/134031 del 01/11/2018 CONSUMI E.E. MESE OTTOBRE 2018 - VARIE;14-12-2018;259;0;51;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;14-12-2018; 2977;1;2064;"6,71";"341,27";GLOBAL POWER SPA;622385037F;SALDO Fatt.n. V0/134027 del 01/11/2018 CONSUMI E.E. MESE OTTOBRE 2018 - PALAZZINA TRISSINO;14-12-2018;938;0;52;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;14-12-2018; 2977;2;2064;"35,08";"341,27";GLOBAL POWER SPA;622385037F;SALDO Fatt.n. V0/134028 del 01/11/2018 CONSUMI E.E. MESE OTTOBRE 2018 - CENTRO DIREZIONALE MARCONI;14-12-2018;938;0;52;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;14-12-2018; 2977;3;2064;"299,48";"341,27";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/134031 del 01/11/2018 CONSUMI E.E. MESE OTTOBRE 2018 - VARIE;14-12-2018;938;0;52;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;14-12-2018; 2978;1;2065;"24,04";"50,22";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/134031 del 01/11/2018 CONSUMI E.E. MESE OTTOBRE 2018 - VARIE;14-12-2018;1432;0;53;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;14-12-2018; 2978;2;2065;"26,18";"50,22";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/134030 del 01/11/2018 CONSUMI E.E. MESE OTTOBRE 2018 - SCUOLE;14-12-2018;1432;0;53;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;14-12-2018; 2979;1;2066;"102,99";"102,99";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/134030 del 01/11/2018 CONSUMI E.E. MESE OTTOBRE 2018 - SCUOLE;14-12-2018;1573;0;54;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;14-12-2018; 2980;1;2067;"33,79";"98,96";GLOBAL POWER SPA;622385037F;SALDO Fatt.n. V0/134030 del 01/11/2018 CONSUMI E.E. MESE OTTOBRE 2018 - SCUOLE;14-12-2018;1651;1;55;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;14-12-2018; 2980;2;2067;"65,17";"98,96";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/134031 del 01/11/2018 CONSUMI E.E. MESE OTTOBRE 2018 - VARIE;14-12-2018;1651;1;55;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;14-12-2018; 2981;1;2068;"171,98";"171,98";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/134031 del 01/11/2018 CONSUMI E.E. MESE OTTOBRE 2018 - VARIE;14-12-2018;1810;0;56;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;14-12-2018; 2982;1;2069;"34,54";"34,54";GLOBAL POWER SPA;622385037F;SALDO Fatt.n. V0/134032 del 01/11/2018 CONSUMI E.E. MESE OTTOBRE 2018 - CIMITERI;14-12-2018;2240;0;57;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;14-12-2018; 2983;1;2070;"21,49";"21,49";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/134031 del 01/11/2018 CONSUMI E.E. MESE OTTOBRE 2018 - VARIE;14-12-2018;3147;0;58;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;14-12-2018; 2984;1;2071;"17,51";"1.240,34";GLOBAL POWER SPA;622385037F;SALDO Fatt.n. V0/134031 del 01/11/2018 CONSUMI E.E. MESE OTTOBRE 2018 - VARIE;14-12-2018;3303;0;59;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;14-12-2018; 2984;2;2071;"1.222,83";"1.240,34";GLOBAL POWER SPA;622385037F;SALDO Fatt.n. V0/134029 del 01/11/2018 CONSUMI E.E. MESE OTTOBRE 2018 - ILL.NE PUBBLICA;14-12-2018;3303;0;59;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;14-12-2018; 2991;1;2078;"3.419,32";"3.419,32";F.LLI URBANI SRL;ZB521BB575;SALDO Fatt.n. 48/PA del 30/11/2018 TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI;14-12-2018;2798;0;336;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;18-12-2018; 2992;1;2102;"21,82";"21,82";COMUNE DI MALO; ;RIMBORSO AD ALTRO COMUNE PER ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA PER ALUNNO RESIDENTE A SANDRIGO;14-12-2018;3221;0;799;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;3;Trasferimenti correnti a Comuni;18-12-2018; 2993;1;2103;"1.250,00";"1.250,00";ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G.ZANELLA" SANDRIGO; ;EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO ZANELLA ANNO 2018. - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ANTICIPO 50%;14-12-2018;1620;0;800;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;2;Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche;18-12-2018; 2994;1;2079;"119,00";"119,00";ASSITECA SPA - FILIALE DI VERONA;Z02235E0CC;INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA ALL RISKS PROPERTY N. 10503511 PERIODO 8/11/2018 - 30/04/2019;14-12-2018;980;0;364;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;2;Premi di assicurazione su beni immobili;18-12-2018; 2995;1;2091;"1.851,46";"1.851,46";EDIT GRAF di ISEPPI STEFANO;Z2926026F0;SALDO Fatt.n. 2/1059 del 10/12/2018 FORNITURA CANCELLERIA VARIA UFFICIO RAGIONERIA;14-12-2018;324;0;761;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";18-12-2018; 2996;1;2092;"3.458,65";"3.458,65";SO.RA.RIS. SPA; ;ACCONTO Fatt.n. 000166/PA del 29/09/2018 GESTIONE STAZIONE DI TRAVASO MESE AGOSTO 2018;17-12-2018;2691;0;542;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;18-12-2018; 2997;1;2093;"9.324,77";"9.324,77";SO.RA.RIS. SPA; ;SALDO Fatt.n. 000166/PA del 29/09/2018 GESTIONE STAZIONE DI TRAVASO MESE AGOSTO 2018;17-12-2018;2695;0;543;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;5;Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti;18-12-2018; 2998;1;2080;"12.889,67";"12.889,67";FRATELLI BRUSCATO SRL;Z0C24263BE;SALDO Fatt.n. 9/PA del 05/12/2018 ESECUZIONE DI SCAVI PER POSA CONDOTTE INTERRATE DI DISTRIBUZIONE GAS METANO E ACQUEDOTTO VIA MONS.ARENA A SANDRIGO (VI);17-12-2018;4067;0;522;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;14;Opere per la sistemazione del suolo;18-12-2018; 2999;1;2094;"789,46";"789,46";ALFA ANTINCENDIO SRL;Z7B25B841F;SALDO Fatt.n. 182 del 10/12/2018 ANTISCIVOLO IN ROTOLO;17-12-2018;763;0;710;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;18-12-2018; 3000;1;2095;"2.148,41";"2.148,41";GIORNI NUOVI SOCIETA' COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA';67802821B6;ACCONTO Fatt.n. 2/155 del 30/11/2018 SERVIZIO PULIZIA EDIFICIO COMUNALE E VARI;17-12-2018;259;5;547;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;18-12-2018; 3001;1;2096;"1.224,07";"1.224,07";GIORNI NUOVI SOCIETA' COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA';67802821B6;ACCONTO Fatt.n. 2/155 del 30/11/2018 SERVIZIO PULIZIA EDIFICIO COMUNALE E VARI;17-12-2018;1810;3;548;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;18-12-2018; 3002;1;2097;"207,95";"207,95";GIORNI NUOVI SOCIETA' COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA';67802821B6;ACCONTO Fatt.n. 2/155 del 30/11/2018 SERVIZIO PULIZIA EDIFICIO COMUNALE E VARI;17-12-2018;1285;0;549;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;18-12-2018; 3003;1;2098;"499,62";"499,62";GIORNI NUOVI SOCIETA' COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA';67802821B6;ACCONTO Fatt.n. 2/155 del 30/11/2018 SERVIZIO PULIZIA EDIFICIO COMUNALE E VARI;17-12-2018;1565;0;550;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;18-12-2018; 3004;1;2099;"414,69";"414,69";GIORNI NUOVI SOCIETA' COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA';67802821B6;SALDO Fatt.n. 2/155 del 30/11/2018 SERVIZIO PULIZIA EDIFICIO COMUNALE E VARI;17-12-2018;3147;1;551;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;18-12-2018; 3005;1;2100;"178,36";"178,36";GIORNI NUOVI SOCIETA' COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA';ZA71DBB6F4;SALDO Fatt.n. 2/156 del 30/11/2018 SERVIZIO PULIZIA BAGNI CIMITERI - CANONE MENSILE;17-12-2018;259;5;269;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;18-12-2018; 3006;1;2081;"1.830,00";"1.830,00";RGM PROVE S.R.L.;Z71255B8EB;SALDO Fatt.n. 02218 del 30/11/2018 Aggiornamento Valutazione sicurezza sismica e progetto di massima miglioramento sismico Palestra Comunale in Via A. Moro;17-12-2018;740;0;667;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;10;Consulenze;1;"Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza";18-12-2018; 3007;1;2082;"5.582,72";"5.582,72";RGM PROVE S.R.L.;z16221F7D4;SALDO Fatt.n. 02418 del 30/11/2018 ESECUZIONE RILIEVI STATO DI DEGRADO CONTROSOFFITTI E COPERTURA ALA NORD OVEST E CENTRALE DELLA SEDE MUNICIPALE;17-12-2018;4054;0;216;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;10;"Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico";9;"Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico";18-12-2018; 3008;1;2083;"1.243,35";"1.243,35";SMIDERLE IMPIANTI SNC di Smiderle D. e D. & C.;ZD22466F8A;SALDO Fatt.n. 64/2018 del 11/12/2018 INTERVENTO PRESSO SCUOLA DELL'INFANZIA C. NEGRIN DI SANDRIGO;17-12-2018;4051;0;551;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;3;Fabbricati ad uso scolastico;18-12-2018; 3009;1;2084;"1.000,00";"1.000,00";MARGHERITA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS; ;EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ADESIONE AL PROGETTO "DOPO DI NOI" DI CUI ALLA DGM 93/2018;17-12-2018;3164;0;819;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;18-12-2018; 3010;1;2085;"506.135,30";"506.135,30";GLOBAL POWER SERVICE SPA;6239603B46;SALDO Fatt.n. 2018-V5-249 del 07/12/2018 Convenzione per la riqualificazione energetica e gestione del servizio di illuminazione pubblica comunale Rep. n. 1675 del 30-11-2018;17-12-2018;4542;0;816;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;18-12-2018; 3011;1;2086;"500,00";"500,00";MOLLO RUGGERO; ;SALDO Fatt.n. 08/PA 2018 del 14/12/2018 SPESE : COMUNE DI SANDRIGO C/ TONIOLO ROBERTO RICORSO PER REVOCAZIONE N. RG 34553/18 CASSAZIONE;17-12-2018;510;0;722;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;6;Patrocinio legale;18-12-2018; 3012;1;2101;"-5.650,00";"3.072,78";SAPA SRL;6401791D0B;SALDO Fatt.n. 193/2018 del 30/11/2018 ACCREDITO PER MESI DI SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE 2018;17-12-2018;1740;0;858;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;2;Contratti di servizio di trasporto scolastico;18-12-2018; 3012;2;2101;"8.722,78";"3.072,78";SAPA SRL;6401791D0B;SALDO Fatt.n. 186/2018 del 30/11/2018 SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI MESE NOVEMBRE 2018;17-12-2018;1740;0;858;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;2;Contratti di servizio di trasporto scolastico;18-12-2018; 3013;1;2087;"1.815,84";"1.815,84";BANCA INTESA SANPAOLO SPA; ;PERMESSI CARICHE PUBBLICHE - STIVAN GIULIANO 09/2018 - COMUNE DI SANDRIGO;17-12-2018;21;0;62;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;2;Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi;18-12-2018; 3014;1;2088;"1.024,32";"1.024,32";BANCA INTESA SANPAOLO SPA; ;PERMESSI CARICHE PUBBLICHE - STIVAN GIULIANO 08/2018 - COMUNE DI SANDRIGO;17-12-2018;21;0;62;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;2;Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi;18-12-2018; 3015;1;2089;"250,00";"250,00";A.S.D. SANDRIGOSPORT; ;LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ASD SANDRIGOSPORT;17-12-2018;450;0;504;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;18-12-2018; 3016;1;2090;"500,00";"500,00";EDICOLA BASSO MANUELA;ZEF2251692;LIQUIDAZIONE EDICOLA BASSO MANUELA PER FORNITURA PERIODICI PER LA BIBLIOTECA 4 TRIMESTRE 2018;17-12-2018;1795;0;238;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";2;Pubblicazioni;18-12-2018; 3017;1;2106;"597,60";"597,60";IPAB di VICENZA; ;SALDO Fatt.n. 183/E del 30/11/2018 RETTE OSPITI CASA DI RIPOSO;18-12-2018;3201;0;152;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;19-12-2018; 3018;1;2107;"2.739,71";"2.739,71";MARGHERITA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS;5342930550;SALDO Fatt.n. 262/E del 30/11/2018 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE NOVEMBRE 2018;18-12-2018;3140;0;611;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;19-12-2018; 3019;1;2108;"378,00";"378,00";MARGHERITA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS;5342930550;SALDO Fatt.n. 263/E del 30/11/2018 PROGETTO OASI MESE NOVEMBRE 2018;18-12-2018;3140;0;611;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;19-12-2018; 3020;1;2109;"1.450,58";"1.450,58";MARGHERITA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS;Z2C248167B;SALDO Fatt.n. 264/E del 30/11/2018 SERVIZIO SOSTEGNO SOCIO ASSISTENZIALE MESE OTTOBRE;18-12-2018;2741;0;563;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;19-12-2018; 3021;1;2105;"453,33";"453,33";MINISTERO DELL'INTERNO; ;N. 27 CIE EMESSE DAL 01-12-2018 AL 15-12-2018 - COMUNE DI SANDRIGO;18-12-2018;901;0;147;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;1;Trasferimenti correnti a Ministeri;18-12-2018; 3034;1;2123;"213,51";"213,51";BANCO POSTA - POSTE ITALIANE SPA;ZF421B5C8C;IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI PER L'ANNO 2018.;19-12-2018;1115;0;71;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;24-12-2018; 3036;1;2077;"841,87";"841,87";AGENZIA DELLE ENTRATE; ;LIQUIDAZIONE IVA DEL MESE DI NOVEMBRE 2108.;21-12-2018;3760;0;764;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;3;Versamenti IVA a debito;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;21-12-2018; 3038;1;0;"176,68";"769,68";GLOBAL POWER SPA;622385037F;Global Power Spa-mandato nr. AA5TZ1C178 Per 147608 - 011218 ( FEC 0 ) - CIG: CIG622385037F - IBAN: 000002818085 (P. 2117 -R. 2117);31-12-2018;259;0;51;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;31-12-2018; 3038;2;0;"593,00";"769,68";GLOBAL POWER SPA;622385037F;Global Power Spa-mandato nr. AA5TZ1C178 Per 147609 - 011218 ( FEC 0 ) - CIG: CIG622385037F - IBAN: 000002818085 (P. 2120 -R. 2120);31-12-2018;259;0;51;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;31-12-2018; 3039;1;0;"60,56";"60,56";GLOBAL POWER SPA;622385037F;Global Power Spa-mandato nr. AA5TZ1C178 Per 147605 - 011218 ( FEC 0 ) - CIG: CIG622385037F - IBAN: 000002818085 (P. 2116 -R. 2116);31-12-2018;938;0;52;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;31-12-2018; 3040;1;0;"13,53";"543,71";GLOBAL POWER SPA;622385037F;Global Power Spa-mandato nr. 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AA5TZ1C178 Per 147607 - 011218 ( FEC 0 ) - CIG: CIG622385037F - IBAN: 000002818085 (P. 2119 -R. 2119);31-12-2018;3303;0;59;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;31-12-2018;