num.;riga;quiet.;imp.riga;imp.mand.;rag.soc.;CIG;tit.pagam.;data mand.;capitolo;articolo;num.imp.;titolo;descr.tit.;liv.II;descr.liv.II;liv.III;descr.liv.III;liv.IV;descr.liv.IV;liv.V;descr.liv.V;data pag.eff.; 2;1;1;"34,00";"34,00";ECONOMO COMUNALE - DALLE NOGARE LUCIA; ;APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMALI IV TRIMESTRE 2018.;04-01-19;319;0;2;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;10-01-19; 3;1;2;"133,33";"133,33";ECONOMO COMUNALE - DALLE NOGARE LUCIA; ;APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMALI IV TRIMESTRE 2018.;04-01-19;323;0;3;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";10-01-19; 31;1;98;"8,50";"8,50";PERSONALE DIPENDENTE; ;STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19;15-01-19;703;0;42;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";1;Rimborso per viaggio e trasloco;25-01-19; 100;1;99;"5.333,70";"5.333,70";AMMINISTRATORI COMUNALI E CONSIGLIERI; ;STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19;15-01-19;20;0;28;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą;25-01-19; 101;1;99;"641,13";"641,13";COMPENENTI COMMISSIONI; ;STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19;15-01-19;22;0;883;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą;25-01-19; 111;1;17;"885,72";"885,72";T.E.S. SPA;ZBC222FE3C;SALDO Fatt.n. 861PA del 17/12/2018 INSTALLAZIONE SEGNALI STRADALI;18-01-19;3380;0;602;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;22-01-19; 112;1;33;"525,53";"525,53";MATERIALE EDILE DONA' SRL;Z5A21B8566;ACCONTO Fatt.n. 0000016 del 30/11/2018 MATERIALE EDILE VARIO;18-01-19;3420;0;113;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;22-01-19; 113;1;34;"417,47";"417,47";MATERIALE EDILE DONA' SRL;Z5A21B8566;SALDO Fatt.n. 0000016 del 30/11/2018 MATERIALE EDILE VARIO;18-01-19;960;0;564;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;22-01-19; 114;1;39;"720,43";"720,43";AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA; ;PROGETTO DI INSERIMENTO LAVORATIVO DI CITTADINI SVANTAGGIATI DEL TERRITORIO VICENTINO 2018. - IMPEGNO DI SPESA;18-01-19;3249;0;832;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;2;Trasferimenti correnti a Province;22-01-19; 115;1;40;"400,00";"400,00";COMUNE DI VICENZA; ;EROGAZIONE CONTRIBUTO AL COMUNE DI VICENZA PER IL CENTRO ANTIVIOLENZA. - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE E LIQUIDAZIONE;18-01-19;452;0;834;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;2;Trasferimenti correnti a Province;22-01-19; 116;1;18;"2.340,00";"2.340,00";SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.;6996960A0B;SALDO Fatt.n. 07375/4 del 30/11/2018 Mensa: SCUOLA INFANZIA CAPOLUGO;18-01-19;1425;0;603;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;14;Servizi di ristorazione;999;Altri servizi di ristorazione;22-01-19; 117;1;19;"11.604,64";"11.604,64";RGM PROVE S.R.L.;Z04255A16C;SALDO Fatt.n. 02118 del 30/11/2018 Rilievi e progettazione interventi di miglioramento sismico Municipio di Sandrigo;18-01-19;4054;0;668;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;10;"Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico";9;"Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico";22-01-19; 118;1;20;"0,06";"89,12";IBS ITALIA SRL;ZAC24E987B;SALDO Fatt.n. 59726/C del 14/12/2018 LIBRI PER BIBLIOTECA;21-01-19;1795;0;653;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";2;Pubblicazioni;22-01-19; 118;2;20;"89,06";"89,12";IBS ITALIA SRL;ZAC24E987B;ACCONTO Fatt.n. 59726/C del 14/12/2018 LIBRI PER BIBLIOTECA;21-01-19;1795;0;653;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";2;Pubblicazioni;22-01-19; 119;1;21;"65,88";"65,88";F.A.C.S. S.N.C. DI DAL MASO ANGELO E STEFANO;Z5125EB54C;SALDO Fatt.n. 0-000008 del 30/11/2018 TARGA SPORTIVA CON ASTUCCIO;21-01-19;75;0;755;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;9;Beni per attivitą di rappresentanza;22-01-19; 120;1;22;"511,99";"511,99";FRATELLI BRUSCATO SRL;Z89262D0BF;SALDO Fatt.n. 11/PA del 14/12/2018 FORNITURA E POSA DUE POZZETTI IN VIA MONS. ARENA;21-01-19;763;0;793;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;22-01-19; 121;1;23;"63,01";"63,01";CIVIS SPA;Z5D21A9503;SALDO Fatt.n. V9/0003376 del 02/12/2018 SERVIZIO DI VIGILANZA P.ZZA MATTEOTTI 10 - MESE NOVEMBRE 2018;21-01-19;370;0;73;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;1;"Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza";22-01-19; 122;1;24;"37,81";"37,81";CIVIS SPA;Z5D21A9503;SALDO Fatt.n. V9/0003377 del 02/12/2018 SERVIZIO ISPETTIVO VIA VOLTA 10;21-01-19;370;0;73;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;1;"Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza";22-01-19; 123;1;25;"633,18";"633,18";CARIOLARO SRL;Z16252D0BA;SALDO Fatt.n. 24/18P del 30/11/2018 MANUTENZIONE TRATTORINO X300R;21-01-19;781;0;660;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";22-01-19; 124;1;26;"122,00";"122,00";ORIOLO FRANCESCO - VICENZAREPORT;Z3725D00D8;SALDO Fatt.n. FATTPA 5_18 del 10/12/2018 Pubblicazione su Vicenzareport vostro avviso per adozione Variante 1/2018 al Piano degli Interventi;21-01-19;768;1;750;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;22-01-19; 125;1;27;"915,00";"915,00";HALLEY VENETO SRL;Z7223B1120;SALDO Fatt.n. 1/181210 del 29/10/2018 CANONE IMMEDIA SIOPE +;21-01-19;340;0;445;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;5;Servizi per i sistemi e relativa manutenzione;22-01-19; 127;1;36;"3,84";"3,84";ALFA ANTINCENDIO SRL;Z2B22EF460;SALDO Fatt.n. 194 del 18/12/2018 RILEVAZIONE INCENDI CONTROLLATO;21-01-19;961;0;346;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;5;Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature;22-01-19; 128;1;28;"219,60";"219,60";COVER UP SRL UNIPERSONALE;Z591C0FAD9;SALDO Fatt.n. 878B del 17/10/2018 FIREWALL WATCHGUARD M200 UTM SW SUITE;21-01-19;340;0;853;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;5;Servizi per i sistemi e relativa manutenzione;22-01-19; 129;1;37;"1.098,81";"1.098,81";ALFA ANTINCENDIO SRL;Z2B22EF460;ACCONTO Fatt.n. 193 del 18/12/2018 RILEVAZIONE INCENDI CONTROLLATO;21-01-19;763;0;830;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;22-01-19; 130;1;38;"268,60";"268,60";ALFA ANTINCENDIO SRL;Z2B22EF460;SALDO Fatt.n. 193 del 18/12/2018 RILEVAZIONE INCENDI CONTROLLATO;21-01-19;961;0;346;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;5;Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature;22-01-19; 131;1;41;"178,00";"178,00";COMUNE DI DUEVILLE; ;LIQUIDAZIONE SPESA PER PARTECIPAZIONE A CORSO IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE AL COMUNE DI DUEVILLE;21-01-19;150;1;678;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;4;Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente;4;Acquisto di servizi per formazione obbligatoria;22-01-19; 132;1;42;"122,00";"122,00";COMUNE DI DUEVILLE; ;LIQUIDAZIONE SPESA PER PARTECIPAZIONE A CORSO IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE AL COMUNE DI DUEVILLE;21-01-19;150;0;679;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;4;Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente;999;Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.;22-01-19; 133;1;29;"1.642,80";"1.642,80";FERRAMENTA FANTIN RENATO;ZC321B8544;ACCONTO Fatt.n. 08 del 30/11/2018 MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA;21-01-19;960;0;619;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;22-01-19; 134;1;30;"35,56";"35,56";FERRAMENTA FANTIN RENATO;ZC321B8544;ACCONTO Fatt.n. 08 del 30/11/2018 MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA;21-01-19;960;0;107;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;22-01-19; 135;1;31;"430,50";"430,50";FERRAMENTA FANTIN RENATO;ZC321B8544;SALDO Fatt.n. 08 del 30/11/2018 MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA;21-01-19;1640;0;620;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;22-01-19; 136;1;69;"149,42";"149,42";ASCOTRADE SPA;1514046647;SALDO Fatt.n. 1626748 del 17/12/2018 15350001065202 - PIAZZA FILIPPO E GIACOMO 0 36066 SANDRIGO VI;21-01-19;934;0;457;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;24-01-19; 137;1;54;"10.370,00";"10.370,00";CIW SRL;Z20229F5D2;SALDO Fatt.n. 123 del 04/12/2018 CIW_2018_024091;21-01-19;340;0;254;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;5;Servizi per i sistemi e relativa manutenzione;24-01-19; 138;1;55;"567,15";"567,15";A.R.P.A.V. DIPARTIMENTO DI PADOVA;Z0E256F661;SALDO Fatt.n. 529/203 del 14/12/2018 VERIFICHE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI;21-01-19;761;0;670;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;24-01-19; 139;1;32;"130,99";"130,99";BANCO POSTA - POSTE ITALIANE SPA;ZF421B5C8C;IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI PER L'ANNO 2018.;21-01-19;1115;0;71;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;22-01-19; 144;1;96;"22,00";"22,00";PREFETTURA DI VICENZA; ;ACQUISTO 50 MODELLI DI CARTE D'IDENTITA' PER I CASI DI DOCUMENTATA URGENZA.;22-01-19;900;0;833;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";25-01-19; 145;1;60;"2.940,00";"2.940,00";NARDI NICOLA;Z18244FAD5;SALDO Fatt.n. 9/PA del 11/12/2018 ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA - PACCHETTO 70 ORE;22-01-19;340;0;545;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;5;Servizi per i sistemi e relativa manutenzione;24-01-19; 146;1;72;"193,83";"193,83";SCUOLA DELL'INFANZIA "IDA TONOLLI"; ;GETTONI DI PRESENZA ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTULALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI CONSIGLIERI COMUNALI E DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA IDA TONOLLI;22-01-19;1401;0;885;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;24-01-19; 147;1;73;"7.704,92";"7.704,92";ASSOCIAZIONE MOCENIGO LIFE; ;COMPETENZE PER LA GESTIONE DI PALAZZO MOCENIGO ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE;22-01-19;1022;0;901;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;24-01-19; 148;1;278;"196,00";"196,00";AGENZIA DELLE ENTRATE; ;IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO DI CUI ALL'ORDINANZA DELLA CASSAZIONE N.22685 DEL 17/07/2018;23-01-19;510;1;902;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;5;"Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi";4;Oneri da contenzioso;1;Oneri da contenzioso;21-02-19; 150;1;74;"475,80";"475,80";FARESIN ANTONIO;ZDD2612750;SALDO Fatt.n. 0000013/PA del 17/12/2018 Sostituzione pompa di circolazione della caldaia dell'unita' immobiliare sita al piano primo di Palazzina Marconi.;23-01-19;763;0;777;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;24-01-19; 151;1;75;"2.669,36";"2.669,36";SCREMIN SRL;Z6B2649676;SALDO Fatt.n. 45FPA del 20/12/2018 SISTEMAZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA LUPIOLA;23-01-19;3320;0;829;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;24-01-19; 152;1;76;"268,40";"268,40";LABORATORIO CHIMICO VENETO SRL;Z7B25899FC;SALDO Fatt.n. FATTPA 4_18 del 28/12/2018 ACQUA PER CONSUMO UMANO;23-01-19;761;0;709;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;24-01-19; 153;1;61;"4.660,40";"4.660,40";GARDEN FIORI E FOGLIE SOLUTION di De Pretto S.;Z71263DCCF;SALDO Fatt.n. 21/PA del 27/12/2018 INTERVENTI DI POTATURA DI VARIE ALBERATURE AMEDIO-ALTO FUSTO E ABBATTIMENTO DI ALCUNE PIANTE MORTE NELLE AREE VERDI;23-01-19;2800;0;826;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;12;Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti;24-01-19; 154;1;77;"104,68";"104,68";ALFA ANTINCENDIO SRL;Z592653B3B;SALDO Fatt.n. 197 del 19/12/2018 ANTISCIVOLO IN ROTOLO;23-01-19;763;0;874;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;24-01-19; 155;1;62;"707,60";"707,60";ITALIAPOSE PAVIMENTI E TENDE SRL;Z772677811;SALDO Fatt.n. 5/PA del 24/12/2018 LAVORI ESEGUITI PRESSO LA SCUOLA MEDIA DI SANDRIGO PER SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE AULA ATELIER FORNITURA E POSA IN OPERA IN PVC SMART LVT COLORE LIGHT GREY;23-01-19;763;0;900;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;24-01-19; 156;1;63;"4.733,60";"4.733,60";ITALIAPOSE PAVIMENTI E TENDE SRL;Z33258ABD6;SALDO Fatt.n. 6/PA del 24/12/2018 LAVORI ESEGUITI PRESSO LA SCUOLA MEDIA DI SANDRIGO PER SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE AULA ATELIER FORNITURA E POSA IN OPERA IN PVC SMART LVT COLORE LIGHT GREY;23-01-19;1651;4;729;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;24-01-19; 157;1;64;"1.423,86";"1.423,86";MASCOTTO MARIO SRL;Z0026403F7;SALDO Fatt.n. 1800002/3 del 27/12/2018 INTERVENTI DI RIPRISTINO VIABILITA';23-01-19;3343;0;827;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;24-01-19; 158;1;226;"100,00";"100,00";DE MARCHI ROBERTO; ;LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEL FANTE;23-01-19;451;0;325;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;13-02-19; 159;1;65;"377,49";"377,49";PARROCCHIA SANDRIGO "S. MARIA E S.S. FILIPPO E GIACOMO"; ;Erogazione quota del fondo per le opere di urbanizzazione - LR 20 agosto 1987 n. 44 - PARROCCHIA DI S. MARIA E SS. FILIPPO E GIACOMO;23-01-19;4039;0;83;2;Spese in conto capitale;4;Altri trasferimenti in conto capitale;24;Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private;1;Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private;1;Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private;24-01-19; 160;1;66;"854,62";"854,62";PARROCCHIA SANDRIGO "S. MARIA E S.S. FILIPPO E GIACOMO"; ;Erogazione quota del fondo per le opere di urbanizzazione - LR 20 agosto 1987 n. 44 - PARROCCHIA DI S. MARIA E SS. FILIPPO E GIACOMO;23-01-19;4039;0;969;2;Spese in conto capitale;4;Altri trasferimenti in conto capitale;24;Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private;1;Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private;1;Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private;24-01-19; 161;1;67;"4.928,44";"4.928,44";PARROCCHIA SANDRIGO "S. MARIA E S.S. FILIPPO E GIACOMO";0000000;Erogazione quota del fondo per le opere di urbanizzazione - LR 20 agosto 1987 n. 44 - PARROCCHIA DI S. MARIA E SS. FILIPPO E GIACOMO;23-01-19;4039;0;456;2;Spese in conto capitale;4;Altri trasferimenti in conto capitale;24;Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private;1;Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private;1;Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private;24-01-19; 162;1;68;"259,00";"259,00";ATHESIS SPA;ZEA26190C9;IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER RINNOVO ABBONAMENTO DEL QUOTIDIANO "GIORNALE DI VICENZA";23-01-19;324;1;46;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";1;Giornali e riviste;24-01-19; 163;1;44;"14,20";"14,20";GLOBAL POWER SPA;622385037F;SALDO Fatt.n. V0/147604 del 01/12/2018 CONSUMI E.E. MESE NOVEMBRE 2018 - ECOCENTRO;23-01-19;2685;0;60;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;24-01-19; 164;1;45;"38,87";"169,33";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/147608 del 01/12/2018 CONSUMI E.E. MESE NOVEMBRE 2018 - SCUOLE;23-01-19;259;0;51;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;24-01-19; 164;2;45;"130,46";"169,33";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/147609 del 01/12/2018 CONSUMI E.E. MESE NOVEMBRE 2018 - VARIE;23-01-19;259;0;51;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;24-01-19; 165;1;46;"2,98";"125,68";GLOBAL POWER SPA;622385037F;SALDO Fatt.n. V0/147606 del 01/12/2018 CONSUMI E.E. MESE NOVEMBRE 2018 - CENTRO DIREZIONALE MARCONI;23-01-19;938;0;52;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;24-01-19; 165;2;46;"6,06";"125,68";GLOBAL POWER SPA;622385037F;SALDO Fatt.n. V0/147605 del 01/12/2018 CONSUMI E.E. MESE NOVEMBRE 2018 - PALAZZINA TRISSINO;23-01-19;938;0;52;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;24-01-19; 165;3;46;"116,64";"125,68";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/147609 del 01/12/2018 CONSUMI E.E. MESE NOVEMBRE 2018 - VARIE;23-01-19;938;0;52;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;24-01-19; 166;1;47;"15,81";"39,15";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/147609 del 01/12/2018 CONSUMI E.E. MESE NOVEMBRE 2018 - VARIE;23-01-19;1432;0;53;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;24-01-19; 166;2;47;"23,34";"39,15";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/147608 del 01/12/2018 CONSUMI E.E. MESE NOVEMBRE 2018 - SCUOLE;23-01-19;1432;0;53;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;24-01-19; 167;1;48;"86,45";"86,45";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/147608 del 01/12/2018 CONSUMI E.E. MESE NOVEMBRE 2018 - SCUOLE;23-01-19;1573;0;54;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;24-01-19; 168;1;49;"56,59";"142,75";GLOBAL POWER SPA;622385037F;SALDO Fatt.n. V0/147608 del 01/12/2018 CONSUMI E.E. MESE NOVEMBRE 2018 - SCUOLE;23-01-19;1651;1;55;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;24-01-19; 168;2;49;"86,16";"142,75";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/147609 del 01/12/2018 CONSUMI E.E. MESE NOVEMBRE 2018 - VARIE;23-01-19;1651;1;55;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;24-01-19; 169;1;50;"149,01";"149,01";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/147609 del 01/12/2018 CONSUMI E.E. MESE NOVEMBRE 2018 - VARIE;23-01-19;1810;0;56;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;24-01-19; 170;1;51;"29,00";"29,00";GLOBAL POWER SPA;622385037F;SALDO Fatt.n. V0/147610 del 01/12/2018 CONSUMI E.E. MESE NOVEMBRE 2018 - CIMITERI;23-01-19;2240;0;57;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;24-01-19; 171;1;52;"21,77";"21,77";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/147609 del 01/12/2018 CONSUMI E.E. MESE NOVEMBRE 2018 - VARIE;23-01-19;3147;0;58;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;24-01-19; 172;1;53;"14,54";"1.225,92";GLOBAL POWER SPA;622385037F;SALDO Fatt.n. V0/147609 del 01/12/2018 CONSUMI E.E. MESE NOVEMBRE 2018 - VARIE;23-01-19;3303;0;59;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;24-01-19; 172;2;53;"1.211,38";"1.225,92";GLOBAL POWER SPA;622385037F;SALDO Fatt.n. V0/147607 del 01/12/2018 CONSUMI E.E. MESE NOVEMBRE 2018 - ILL.NE PUBBLICA;23-01-19;3303;0;59;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;24-01-19; 173;1;80;"201,30";"201,30";CARIOLARO SRL;Z092653656;SALDO Fatt.n. 25/18P del 27/12/2018 TAGLIANDO TRATTORINO X300R;24-01-19;763;0;891;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;25-01-19; 174;1;81;"384,30";"384,30";TRE R SRL;Z7E263AB5E;SALDO Fatt.n. 109/P del 29/12/2018 Reso rip. a cliente (fattura);24-01-19;763;0;794;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;25-01-19; 175;1;92;"1.971,52";"1.971,52";AZETA IMPIANTI SRL;Z8C266F37B;SALDO Fatt.n. 37B del 31/12/2018 SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI SCUOLE MEDIE SANDRIGO;24-01-19;763;0;895;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;25-01-19; 176;1;93;"6.000,00";"6.000,00";AZETA IMPIANTI SRL;Z80258A814;SALDO Fatt.n. 36B del 31/12/2018 SOSTITUZIONE CORPI ILUMINANTI PIANO PRIMO SEDE MUNICIPALE;24-01-19;4008;0;743;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;5;Attrezzature;999;Attrezzature n.a.c.;25-01-19; 177;1;82;"467,50";"467,50";I.N.D.I.A. INDUSTRIE CHIMICHE SRL;Z0F25B9227;SALDO Fatt.n. 0002810184 del 30/11/2018 MICROSN KG 10;24-01-19;1999;0;712;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;25-01-19; 178;1;94;"5.811,82";"5.811,82";S.I.A. Societa' Intercomunale Ambiente SRL; ;SALDO Fatt.n. 216/PA18 del 30/11/2018 CONFERIMENTO RSU SECCO;24-01-19;2695;0;566;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;5;Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti;25-01-19; 179;1;83;"12.000,00";"12.000,00";ENI S.P.A.;Z572522504;ACCONTO Fatt.n. 19899003 del 02/01/2019 BUONI CARBURANTE;24-01-19;780;0;636;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;"Carburanti, combustibili e lubrificanti";25-01-19; 180;1;84;"901,76";"901,76";ENI S.P.A.;Z572522504;SALDO Fatt.n. 19899003 del 02/01/2019 BUONI CARBURANTE;24-01-19;3182;0;637;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;"Carburanti, combustibili e lubrificanti";25-01-19; 181;1;85;"24,83";"24,83";COVER UP SRL UNIPERSONALE;Z74223316C;SALDO Fatt.n. 924B del 25/10/2018 NASTRO EPSON;24-01-19;342;0;253;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;6;Materiale informatico;25-01-19; 182;1;86;"66,00";"66,00";ORTOFLOROVIVAISTICA RODIGHIERO;ZDE25585E6;SALDO Fatt.n. 04 del 26/12/2018 CESTO CON SETTE CRISANTEMI;24-01-19;439;0;666;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;25-01-19; 183;1;95;"1.439,60";"1.439,60";FONZO CARMINE COSTRUZIONI EDILI;Z2624DAD54;SALDO Fatt.n. 0000001 del 07/01/2019 GESTIONE CIMITERI COMUNALI;24-01-19;2247;0;642;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;25-01-19; 184;1;87;"228,75";"228,75";SPEROTTO PRONTOSPURGHI S.R.L.;ZA92244483;ACCONTO Fatt.n. 24/PA2018 del 30/11/2018 Servizio disotturazione scuole e stabili comunali;24-01-19;1651;4;207;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;25-01-19; 185;1;88;"183,00";"183,00";SPEROTTO PRONTOSPURGHI S.R.L.;ZA92244483;ACCONTO Fatt.n. 24/PA2018 del 30/11/2018 Servizio disotturazione scuole e stabili comunali;24-01-19;259;4;204;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;25-01-19; 186;1;89;"183,00";"183,00";SPEROTTO PRONTOSPURGHI S.R.L.;ZA92244483;SALDO Fatt.n. 24/PA2018 del 30/11/2018 Servizio disotturazione scuole e stabili comunali;24-01-19;928;0;205;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;25-01-19; 187;1;90;"380,95";"380,95";CAVALIERE SRL;ZF825B808E;SALDO Fatt.n. 495 / 210105 del 30/11/2018 MANUTENZIONE SU VEICOLO - Targa: CE018TW;24-01-19;781;0;727;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";25-01-19; 188;1;91;"3.196,40";"3.196,40";COVER UP SRL UNIPERSONALE;ZEF2641843;SALDO Fatt.n. 1152B del 27/12/2018 FIREWALL WATCHGUARD M200 SECRY SUITE FINO A DICEMBRE 2022;24-01-19;340;0;836;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;5;Servizi per i sistemi e relativa manutenzione;25-01-19; 189;1;101;"841,80";"841,80";BOXXAPPS SRL;Z37264B687;SALDO Fatt.n. 1/180787 del 24/12/2018 Convenzione per il servizio misure minime privacy per lanno 2018;24-01-19;340;0;818;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;5;Servizi per i sistemi e relativa manutenzione;29-01-19; 190;1;121;"285,43";"285,43";MINISTERO DELL'INTERNO; ;CIE EMESSE DAL 16 AL 31 DICEMBRE 2018- LIQUIDAZIONE SOMME DI SPETTANZA DEL MINISTERO;24-01-19;901;0;147;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;1;Trasferimenti correnti a Ministeri;29-01-19; 191;1;122;"50,37";"50,37";MINISTERO DELL'INTERNO; ;CIE EMESSE DAL 16 AL 31 DICEMBRE 2018- LIQUIDAZIONE SOMME DI SPETTANZA DEL MINISTERO;24-01-19;901;0;47;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;1;Trasferimenti correnti a Ministeri;29-01-19; 192;1;120;"500,00";"500,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. LIQUIDAZIONE SALDO.;28-01-19;3220;0;703;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;29-01-19; 193;1;109;"32.752,36";"32.752,36";SO.RA.RIS. SPA; ;SALDO Fatt.n. 000225/PA del 31/12/2018 Servizio nettezza urbana canone mensile DICEMBRE 2018 e calendari raccolta;28-01-19;2691;0;542;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;29-01-19; 194;1;110;"2.954,60";"2.954,60";COOP.SOC. DI SOLID. S.MARCO O.N.L.U.S.;ZE021A05E0;SALDO Fatt.n. 291/01 del 31/12/2018 SERVIZIO CONDUZIONE ECOCENTRO;28-01-19;2689;0;164;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;999;Altri servizi ausiliari n.a.c.;29-01-19; 195;1;102;"3.543,64";"3.543,64";F.LLI URBANI SRL;Z62261578A;SALDO Fatt.n. 53/PA del 31/12/2018 TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI;28-01-19;2798;0;788;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;29-01-19; 196;1;103;"585,60";"585,60";COVER UP SRL UNIPERSONALE;Z08265341B;SALDO Fatt.n. 1178B del 27/12/2018 SMARTPHONE LG LMX210EMW K9;28-01-19;4009;0;835;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;7;Hardware;2;Postazioni di lavoro;29-01-19; 197;1;104;"2.987,00";"2.987,00";GARZIERA STEFANO;ZBC25D18ED;SALDO Fatt.n. 85/18 del 28/12/2018 FRESATURA PORTA FINESTRA A 6 ANTE;28-01-19;4053;0;744;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;2;Fabbricati ad uso commerciale;29-01-19; 198;1;111;"6.542,09";"6.542,09";SAPA SRL;6401791D0B;SALDO Fatt.n. 205/2018 del 21/12/2018 SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PERIODO DAL 1/1/2016 AL 30/06/2019;28-01-19;1740;0;858;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;2;Contratti di servizio di trasporto scolastico;29-01-19; 199;1;105;"114,29";"114,29";Punto Contabile di Bedin Ornella;ZC9259F38B;SALDO Fatt.n. 1/PA del 04/01/2019 TESTI SCOLASTICI;28-01-19;1700;0;688;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;29-01-19; 200;1;112;"304,47";"304,47";IPAB COMM. A MICHELAZZO; ;SALDO Fatt.n. 111/B del 31/12/2018 RETTE OSPITI CASA DI RIPOSO;28-01-19;3201;0;623;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;29-01-19; 201;1;106;"3.484,80";"3.484,80";ROSTICCERIA GASTRONOMIA CUNICO INES DI POLTRONIERI S.;Z2321D9C9E;SALDO Fatt.n. FATTPA 18_18 del 31/12/2018 PASTI CONSEGNATI NEL MESE DI DICEMBRE 2018;28-01-19;3139;0;159;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;11;Generi alimentari;29-01-19; 202;1;107;"493,25";"493,25";I.P.A.B. SUOR DIODATA BERTOLO; ;SALDO Fatt.n. 174/E del 21/12/2018 SERVIZI OSPITI CASA DI RIPOSO;28-01-19;3201;0;151;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;29-01-19; 203;1;113;"178,36";"178,36";GIORNI NUOVI SOCIETA' COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA';ZA71DBB6F4;SALDO Fatt.n. 2/169 del 31/12/2018 SERVIZIO PULIZIE BAGNI CIMITERO;28-01-19;259;5;269;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;29-01-19; 204;1;108;"1.098,00";"1.098,00";GIARETTA MAURIZIO;Z8A267AA4A;SALDO Fatt.n. FATTPA 4_18 del 28/12/2018 Tinteggiatura e stuccatura di alcuni locali presso la biblioteca comunale;28-01-19;763;0;905;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;29-01-19; 205;1;114;"920,96";"920,96";GIORNI NUOVI SOCIETA' COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA';ZA71DBB6F4;ACCONTO Fatt.n. 2/168 del 31/12/2018 SERVIZIO PULIZIE SEDE MUNICIPALE E VARIE;28-01-19;259;5;269;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;29-01-19; 206;1;115;"1.228,38";"1.228,38";GIORNI NUOVI SOCIETA' COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA';67802821B6;ACCONTO Fatt.n. 2/168 del 31/12/2018 SERVIZIO PULIZIE SEDE MUNICIPALE E VARIE;28-01-19;259;5;547;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;29-01-19; 207;1;116;"1.224,17";"1.224,17";GIORNI NUOVI SOCIETA' COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA';67802821B6;ACCONTO Fatt.n. 2/168 del 31/12/2018 SERVIZIO PULIZIE SEDE MUNICIPALE E VARIE;28-01-19;1810;3;548;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;29-01-19; 208;1;117;"208,17";"208,17";GIORNI NUOVI SOCIETA' COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA';67802821B6;ACCONTO Fatt.n. 2/168 del 31/12/2018 SERVIZIO PULIZIE SEDE MUNICIPALE E VARIE;28-01-19;1285;0;549;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;29-01-19; 209;1;118;"498,40";"498,40";GIORNI NUOVI SOCIETA' COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA';67802821B6;ACCONTO Fatt.n. 2/168 del 31/12/2018 SERVIZIO PULIZIE SEDE MUNICIPALE E VARIE;28-01-19;1565;0;550;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;29-01-19; 210;1;119;"414,66";"414,66";GIORNI NUOVI SOCIETA' COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA';67802821B6;SALDO Fatt.n. 2/168 del 31/12/2018 SERVIZIO PULIZIE SEDE MUNICIPALE E VARIE;28-01-19;3147;1;551;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;29-01-19; 211;1;147;"82,96";"82,96";GIORNI NUOVI SOCIETA' COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA';ZCC267212A;SALDO Fatt.n. 2/170 del 31/12/2018 SERVIZIO PULIZIE STRAORDINARIE ORATORIO TRISSINO;28-01-19;763;0;896;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;30-01-19; 212;1;148;"4.567,68";"4.567,68";ZONCHEDDU E ASSOCIATI;ZC42027072;SALDO Fatt.n. 24 del 15/11/2018 SALDO COMPETENZE RELATIVE AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI;28-01-19;4584;0;609;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;30-01-19; 213;1;123;"170,80";"170,80";TIPOLITOGRAFIA DI RONZANI ANDREA E OSCAR SNC;ZB425D1DA2;SALDO Fatt.n. 5_B/2018 del 28/12/2018 REALIZZAZIONE MANIFESTI DI NATALE;28-01-19;440;0;735;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;9;Beni per attivitą di rappresentanza;30-01-19; 214;1;124;"664,87";"664,87";CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT SRL;ZAC2287ADB;SALDO Fatt.n. 654-18PA del 24/12/2018 FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA;28-01-19;1795;0;260;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";2;Pubblicazioni;30-01-19; 215;1;125;"356,58";"356,58";CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT SRL;Z55263723C;SALDO Fatt.n. 655-18PA del 24/12/2018 FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA;28-01-19;1795;0;801;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";2;Pubblicazioni;30-01-19; 216;1;126;"658,80";"658,80";P.M.P.;Z512603D7C;SALDO Fatt.n. 000045-2018-PA del 31/12/2018 SALE MAR. ADD.TO ACQUA R4 KG 25;28-01-19;3420;0;771;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;30-01-19; 217;1;127;"2.209,60";"2.209,60";SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.;Z882628305;SALDO Fatt.n. 8161/E del 24/12/2018 OFFICE HOME AND BUSINESS 2016;28-01-19;4009;0;813;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;7;Hardware;2;Postazioni di lavoro;30-01-19; 218;1;230;"14,42";"14,42";AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; ;SPESE RISCOSSIONE CONCESSIONARIO RUOLI ADDIZIONALE COM.LE IRPEF EMESSI DA AGENZIA ENTRATE;28-01-19;1115;0;422;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;14-02-19; 219;1;231;"33,40";"33,40";POSTE ITALIANE SPA;ZF421B5C8C;IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI PER L'ANNO 2018.;28-01-19;1115;0;71;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;15-02-19; 220;1;191;"19,50";"19,50";I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL;ZF2106F780;SALDO Fatt.n. FY0004558 del 31/12/2018 RISCOSSIONE COATTIVA;28-01-19;1115;0;662;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;05-02-19; 221;1;192;"29,04";"29,04";I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL;Z281E597AB;SALDO Fatt.n. FY0004566 del 31/12/2018 RISCOSSIONE COATTIVA;28-01-19;1115;0;662;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;05-02-19; 222;1;193;"128,76";"128,76";I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL;7235631796;"IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI SVOLTO DALLA SOCIETA' ICA SRL, PERIODO 30/06/2018-31/12/2019";29-01-19;1115;0;662;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;05-02-19; 223;1;194;"30,99";"30,99";I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL;7235631796;"IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI SVOLTO DALLA SOCIETA' ICA SRL, PERIODO 30/06/2018-31/12/2019";29-01-19;1115;0;662;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;05-02-19; 224;1;128;"732,00";"732,00";COVER UP SRL UNIPERSONALE;ZF52638ABB;SALDO Fatt.n. 1193B del 31/12/2018 FORNITURA TONER PER LE STAMPANTI DEGLI UFFICI COMUNALI;29-01-19;342;0;811;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;6;Materiale informatico;30-01-19; 225;1;149;"673,44";"673,44";MATERIALE EDILE DONA' SRL;Z9C25F2E80;SALDO Fatt.n. 0000018 del 31/12/2018 NEVEX SCIOGLI GHIACCIO;29-01-19;1912;0;758;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;30-01-19; 226;1;129;"475,29";"475,29";COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI SPA;Z9E21B7F37;SALDO Fatt.n. 0000213/E del 31/12/2018 PIETRISCHETTO E SOTTOVAGLIO;29-01-19;3420;0;114;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;30-01-19; 227;1;130;"242,88";"242,88";MARMI BONOLLO DI ANTONIO BONOLLO E C.;Z8A1D2638A;SALDO Fatt.n. 10 del 31/12/2018 MARMO PER LOCULI;29-01-19;2280;0;116;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;30-01-19; 228;1;131;"374,74";"374,74";MARMI BONOLLO DI ANTONIO BONOLLO E C.;Z8A1D2638A;SALDO Fatt.n. 11 del 31/12/2018 FORNITURA MARMO;29-01-19;2280;0;116;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;30-01-19; 229;1;132;"130,00";"130,00";A.N.U.S.C.A.; ;IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE ANUSCA. ANNO 2019;29-01-19;601;0;85;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;3;Quote di associazioni;30-01-19; 230;1;133;"2.005,42";"2.005,42";INTESA SANPAOLO SPA; ;RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO PERMESSI RETRIBUITI FRUITI DAL SINDACO STIVAN GIULIANO PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI PUBBLICHE MESE DI OTTOBRE 2018;29-01-19;21;0;62;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;2;Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi;30-01-19; 231;1;134;"610,00";"610,00";ALFA CONSULENZE SRL;Z3D26A0618;ACCONTO Fatt.n. 064E/2019 del 11/01/2019 ABBONAMENTO ALFAGGIORNA AREA FINANZIARIA E TRIBUTI ANNO 2019;29-01-19;1120;1;48;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;30-01-19; 232;1;135;"335,50";"335,50";ALFA CONSULENZE SRL;Z3D26A0618;SALDO Fatt.n. 064E/2019 del 11/01/2019 ABBONAMENTO ALFAGGIORNA AREA FINANZIARIA E TRIBUTI ANNO 2019;29-01-19;329;2;49;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;3;Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line;30-01-19; 233;1;136;"1.395,45";"1.395,45";MARGHERITA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS;Z2C248167B;SALDO Fatt.n. 291/E del 31/12/2018 SERVIZIO SOSTEGNO SOCIO EDUCATIVO MESE DICEMBRE 2018;29-01-19;2741;0;563;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;30-01-19; 234;1;137;"3.054,92";"3.054,92";SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.;6996960A0B;SALDO Fatt.n. 08220/4 del 31/12/2018 GESTIONE MENSA SCOLASTICA MESE DICEMBRE 2018;29-01-19;1425;0;603;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;14;Servizi di ristorazione;999;Altri servizi di ristorazione;30-01-19; 235;1;138;"2.734,20";"2.734,20";MARGHERITA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS;5342930550;SALDO Fatt.n. 290/E del 31/12/2018 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DICEMBRE 2018;29-01-19;3140;0;611;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;30-01-19; 236;1;139;"378,00";"378,00";MARGHERITA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS;5342930550;SALDO Fatt.n. 292/E del 31/12/2018 PROGETTO OASI MESE DICEMBRE 2018;29-01-19;3140;0;611;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;30-01-19; 237;1;140;"4.500,00";"4.500,00";MARGHERITA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS;ZB82514524;ACCONTO Fatt.n. 318/E del 31/12/2018 SERVIZIO PER ANZIANI "IN GAJA";29-01-19;3163;0;655;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;18;Servizi sanitari;999;Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.;30-01-19; 238;1;141;"225,00";"225,00";MARGHERITA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS;ZB82514524;SALDO Fatt.n. 318/E del 31/12/2018 SERVIZIO PER ANZIANI "IN GAJA";29-01-19;3140;0;656;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;30-01-19; 239;1;150;"259,99";"259,99";BRPNEUMATICI S.P.A.;Z6325B7EA2;SALDO Fatt.n. 18/52/00177 del 31/12/2018 MANUTENZIONE SU VEICOLO PANDA;29-01-19;781;0;728;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";30-01-19; 240;1;151;"169,99";"169,99";BRPNEUMATICI S.P.A.;ZED26122CD;SALDO Fatt.n. 18/52/00178 del 31/12/2018 FIAT DOBLO' Targa: DF228TT;29-01-19;781;0;774;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";30-01-19; 241;1;152;"292,80";"292,80";BIOCONTROL SRL;ZF225C87AA;SALDO Fatt.n. 2/107 del 30/11/2018 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE;29-01-19;2242;0;840;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;30-01-19; 242;1;153;"368,27";"368,27";EDIT GRAF di ISEPPI STEFANO;Z2926026F0;SALDO Fatt.n. 2/1097 del 20/12/2018 MATERIALE VARIO DI CANCELERIA - UFF. RAGIONERIA;29-01-19;324;0;761;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";30-01-19; 243;1;154;"500,00";"500,00";DUAL SET S.R.L.;Z6E2696C9F;ACCONTO Fatt.n. 3/E del 15/01/2019 Contratto dimautenzione sistema di sicurezza dal 01/01/2019 al 31/12/2019;29-01-19;259;4;64;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;30-01-19; 244;1;155;"122,20";"122,20";DUAL SET S.R.L.;Z6E2696C9F;SALDO Fatt.n. 3/E del 15/01/2019 Contratto dimautenzione sistema di sicurezza dal 01/01/2019 al 31/12/2019;29-01-19;1810;4;65;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;30-01-19; 245;1;156;"3.487,34";"3.487,34";SO.RA.RIS. SPA; ;ACCONTO Fatt.n. 000218/PA del 20/12/2018 GESTIONE STAZIONE DI TRAVASO ECOCENTRO;29-01-19;2691;0;542;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;30-01-19; 246;1;157;"7.990,36";"7.990,36";SO.RA.RIS. SPA; ;SALDO Fatt.n. 000218/PA del 20/12/2018 GESTIONE STAZIONE DI TRAVASO ECOCENTRO;29-01-19;2695;0;543;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;5;Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti;30-01-19; 247;1;159;"568,00";"568,00";COMUNE DI VICENZA; ;LIQUIDAZIONE SOMME PER RIPARTO SPESA SOSTENUTA DAL COMUNE DI VICENZA PER SEDE CENTRO IMPIEGO - PERIODO 02/01/2018-01/11/2019;29-01-19;454;0;65;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;3;Trasferimenti correnti a Comuni;30-01-19; 248;1;160;"2.839,90";"2.839,90";COMUNE DI VICENZA; ;LIQUIDAZIONE SOMME PER RIPARTO SPESA SOSTENUTA DAL COMUNE DI VICENZA PER SEDE CENTRO IMPIEGO - PERIODO 02/01/2018-01/11/2019;29-01-19;454;0;87;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;3;Trasferimenti correnti a Comuni;30-01-19; 249;1;142;"621,23";"621,23";MINISTERO DELL'INTERNO; ;CIE EMESSE DAL 1 AL 15 GENNAIO 2019 - LIQUIDAZIONE SOMME DI SPETTANZA DEL MINISTERO;29-01-19;901;0;47;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;1;Trasferimenti correnti a Ministeri;30-01-19; 250;1;143;"16,00";"16,00";ATER - AZ.TERRIT.EDILIZIA RESIDENZIALE; ;CONVENZIONE CON L'ATER DI VICENZA PER ISTRUTTORIA DOMANDE ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE;29-01-19;1850;0;96;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;30-01-19; 252;1;144;"1.241,80";"1.241,80";FERRAMENTA FANTIN RENATO;ZC321B8544;ACCONTO Fatt.n. 09/2018 del 28/12/2018 MATERIALE FERRAMENTA VARIO;29-01-19;2280;0;791;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;30-01-19; 253;1;145;"239,94";"239,94";FERRAMENTA FANTIN RENATO;ZC321B8544;SALDO Fatt.n. 09/2018 del 28/12/2018 MATERIALE FERRAMENTA VARIO;29-01-19;1640;0;620;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;30-01-19; 254;1;162;"6.257,25";"6.257,25";AZIENDA ULSS N. 8 BERICA; ;SALDO Fatt.n. K 201900000018 del 18/01/2019 CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE E TUTELA DEI MINORI;29-01-19;3251;0;417;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;21;Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento di livelli di assistenza superiori ai livelli essenziali di assistenza (LEA);30-01-19; 255;1;146;"1.820,24";"1.820,24";LA SEMAFORICA SRL;ZD2269A4FD;SALDO Fatt.n. 1900012/8 del 21/01/2019 RIPRISTINO SEMAFORO DI VIA MONTEGRAPPA A SEGUITO SINISTRO;29-01-19;3342;0;67;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;30-01-19; 256;1;158;"5.751,60";"5.751,60";S.I.A. Societa' Intercomunale Ambiente SRL; ;SALDO Fatt.n. 236/PA18 del 31/12/2018 CONFERIMENTO RSU SECCO IMPIANTO DI GRUMOLO;29-01-19;2695;0;566;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;5;Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti;30-01-19; 257;1;195;"70,68";"70,68";TIM SPA; ;SALDO Fatt.n. 8E01082804 del 06/12/2018 PRIMO BIMESTRE 2019;30-01-19;259;3;50;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;06-02-19; 258;1;196;"12,18";"12,18";TIM SPA; ;SALDO Fatt.n. 8A00919306 del 06/12/2018 PRIMO BIMESTRE 2019;30-01-19;259;3;50;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;06-02-19; 259;1;197;"158,60";"158,60";TIM SPA; ;SALDO Fatt.n. 8E01082960 del 06/12/2018 PRIMO BIMESTRE 2019;30-01-19;259;3;50;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;06-02-19; 260;1;198;"212,09";"212,09";TIM SPA; ;SALDO Fatt.n. 8E01082893 del 06/12/2018 PRIMO BIMESTRE 2019;30-01-19;1651;0;308;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;06-02-19; 261;1;199;"63,89";"63,89";TIM SPA; ;SALDO Fatt.n. 8E01086380 del 06/12/2018 PRIMO BIMESTRE 2019;30-01-19;1651;0;308;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;06-02-19; 262;1;200;"113,09";"113,09";TIM SPA; ;SALDO Fatt.n. 8E01082292 del 06/12/2018 PRIMO BIMESTRE 2019;30-01-19;1651;0;308;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;06-02-19; 263;1;201;"136,35";"136,35";TIM SPA; ;SALDO Fatt.n. 8E01087010 del 06/12/2018 PRIMO BIMESTRE 2019;30-01-19;1651;0;308;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;06-02-19; 264;1;202;"408,25";"408,25";TIM SPA;0000000000;SALDO Fatt.n. 8E01085862 del 06/12/2018 PRIMO BIMESTRE 2019;30-01-19;259;3;43;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;06-02-19; 265;1;203;"57,66";"57,66";TIM SPA;0000000000;SALDO Fatt.n. 8E01085461 del 06/12/2018 PRIMO BIMESTRE 2019;30-01-19;259;3;43;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;06-02-19; 266;1;204;"217,16";"217,16";TIM SPA;0000000000;SALDO Fatt.n. 8E01082767 del 06/12/2018 PRIMO BIMESTRE 2019;30-01-19;259;3;43;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;06-02-19; 267;1;205;"26,24";"26,24";TIM SPA;0000000000;SALDO Fatt.n. 8E01081109 del 06/12/2018 PRIMO BIMESTRE 2019;30-01-19;259;3;43;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;06-02-19; 268;1;206;"44,80";"44,80";ASCOTRADE SPA;1514046647;SALDO Fatt.n. 6301 del 16/01/2019 Quota annuale per l'assicurazione contro i rischi derivanti dall'uso del gas;30-01-19;934;0;457;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;06-02-19; 269;1;11;"227,61";"1.085,24";GLOBAL POWER SPA;622385037F;Global Power Spa-mandato nr. AA5TZ1C178 Per 4897 - 020119 ( FEC 0 ) - CIG: CIG622385037F - IBAN: 000002818085 (P. 11 -R. 11);30-01-19;259;0;51;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;30-01-19; 269;2;11;"857,63";"1.085,24";GLOBAL POWER SPA;622385037F;Global Power Spa-mandato nr. AA5TZ1C178 Per 4898 - 020119 ( FEC 0 ) - CIG: CIG622385037F - IBAN: 000002818085 (P. 16 -R. 16);30-01-19;259;0;51;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;30-01-19; 270;1;12;"69,56";"789,18";GLOBAL POWER SPA;622385037F;Global Power Spa-mandato nr. AA5TZ1C178 Per 4895 - 020119 ( FEC 0 ) - CIG: CIG622385037F - IBAN: 000002818085 (P. 12 -R. 12);30-01-19;938;0;52;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;30-01-19; 270;2;12;"719,62";"789,18";GLOBAL POWER SPA;622385037F;Global Power Spa-mandato nr. AA5TZ1C178 Per 4898 - 020119 ( FEC 0 ) - CIG: CIG622385037F - IBAN: 000002818085 (P. 16 -R. 16);30-01-19;938;0;52;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;30-01-19; 271;1;11;"165,30";"341,73";GLOBAL POWER SPA;622385037F;Global Power Spa-mandato nr. AA5TZ1C178 Per 4897 - 020119 ( FEC 0 ) - CIG: CIG622385037F - IBAN: 000002818085 (P. 11 -R. 11);30-01-19;1432;0;53;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;30-01-19; 271;2;11;"176,43";"341,73";GLOBAL POWER SPA;622385037F;Global Power Spa-mandato nr. AA5TZ1C178 Per 4898 - 020119 ( FEC 0 ) - CIG: CIG622385037F - IBAN: 000002818085 (P. 16 -R. 16);30-01-19;1432;0;53;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;30-01-19; 272;1;11;"950,85";"950,85";GLOBAL POWER SPA;622385037F;Global Power Spa-mandato nr. AA5TZ1C178 Per 4897 - 020119 ( FEC 0 ) - CIG: CIG622385037F - IBAN: 000002818085 (P. 11 -R. 11);30-01-19;1573;0;54;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;30-01-19; 273;1;11;"435,40";"1.255,11";GLOBAL POWER SPA;622385037F;Global Power Spa-mandato nr. AA5TZ1C178 Per 4898 - 020119 ( FEC 0 ) - CIG: CIG622385037F - IBAN: 000002818085 (P. 16 -R. 16);30-01-19;1651;1;55;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;30-01-19; 273;2;11;"819,71";"1.255,11";GLOBAL POWER SPA;622385037F;Global Power Spa-mandato nr. AA5TZ1C178 Per 4897 - 020119 ( FEC 0 ) - CIG: CIG622385037F - IBAN: 000002818085 (P. 11 -R. 11);30-01-19;1651;1;55;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;30-01-19; 274;1;16;"562,03";"562,03";GLOBAL POWER SPA;622385037F;Global Power Spa-mandato nr. AA5TZ1C178 Per 4898 - 020119 ( FEC 0 ) - CIG: CIG622385037F - IBAN: 000002818085 (P. 16 -R. 16);30-01-19;1810;0;56;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;30-01-19; 275;1;14;"149,90";"149,90";GLOBAL POWER SPA;622385037F;Global Power Spa-mandato nr. AA5TZ1C178 Per 4899 - 020119 ( FEC 0 ) - CIG: CIG622385037F - IBAN: 000002818085 (P. 14 -R. 14);30-01-19;2240;0;57;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;30-01-19; 276;1;16;"149,77";"149,77";GLOBAL POWER SPA;622385037F;Global Power Spa-mandato nr. AA5TZ1C178 Per 4898 - 020119 ( FEC 0 ) - CIG: CIG622385037F - IBAN: 000002818085 (P. 16 -R. 16);30-01-19;3147;0;58;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;30-01-19; 277;1;15;"71,48";"5.925,00";GLOBAL POWER SPA;622385037F;Global Power Spa-mandato nr. AA5TZ1C178 Per 4898 - 020119 ( FEC 0 ) - CIG: CIG622385037F - IBAN: 000002818085 (P. 16 -R. 16);30-01-19;3303;0;59;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;30-01-19; 277;2;15;"5.853,52";"5.925,00";GLOBAL POWER SPA;622385037F;Global Power Spa-mandato nr. AA5TZ1C178 Per 4896 - 020119 ( FEC 0 ) - CIG: CIG622385037F - IBAN: 000002818085 (P. 15 -R. 15);30-01-19;3303;0;59;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;30-01-19; 278;1;163;"50,07";"238,75";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/4897 del 02/01/2019 CONSUMI E.E. MESE DICEMBRE 2018 - SCUOLE;30-01-19;259;0;51;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;30-01-19; 278;2;163;"188,68";"238,75";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/4898 del 02/01/2019 CONSUMI E.E. MESE DICEMBRE 2018 - VARIE;30-01-19;259;0;51;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;30-01-19; 279;1;164;"6,96";"165,27";GLOBAL POWER SPA;622385037F;SALDO Fatt.n. V0/4895 del 02/01/2019 CONSUMI E.E. MESE DICEMBRE 2018 - PALAZZINA TRISSINO;30-01-19;938;0;52;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;30-01-19; 279;2;164;"158,31";"165,27";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/4898 del 02/01/2019 CONSUMI E.E. MESE DICEMBRE 2018 - VARIE;30-01-19;938;0;52;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;30-01-19; 280;1;165;"16,53";"34,17";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/4897 del 02/01/2019 CONSUMI E.E. MESE DICEMBRE 2018 - SCUOLE;30-01-19;1432;0;53;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;30-01-19; 280;2;165;"17,64";"34,17";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/4898 del 02/01/2019 CONSUMI E.E. MESE DICEMBRE 2018 - VARIE;30-01-19;1432;0;53;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;30-01-19; 281;1;166;"95,09";"95,09";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/4897 del 02/01/2019 CONSUMI E.E. MESE DICEMBRE 2018 - SCUOLE;30-01-19;1573;0;54;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;30-01-19; 282;1;167;"81,97";"177,76";GLOBAL POWER SPA;622385037F;SALDO Fatt.n. V0/4897 del 02/01/2019 CONSUMI E.E. MESE DICEMBRE 2018 - SCUOLE;30-01-19;1651;1;55;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;30-01-19; 282;2;167;"95,79";"177,76";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/4898 del 02/01/2019 CONSUMI E.E. MESE DICEMBRE 2018 - VARIE;30-01-19;1651;1;55;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;30-01-19; 283;1;168;"123,64";"123,64";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/4898 del 02/01/2019 CONSUMI E.E. MESE DICEMBRE 2018 - VARIE;30-01-19;1810;0;56;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;30-01-19; 284;1;169;"32,98";"32,98";GLOBAL POWER SPA;622385037F;SALDO Fatt.n. V0/4899 del 02/01/2019 CONSUMI E.E. MESE DICEMBRE 2018 - CIMITERI;30-01-19;2240;0;57;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;30-01-19; 285;1;170;"32,95";"32,95";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/4898 del 02/01/2019 CONSUMI E.E. MESE DICEMBRE 2018 - VARIE;30-01-19;3147;0;58;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;30-01-19; 286;1;171;"15,73";"1.303,50";GLOBAL POWER SPA;622385037F;SALDO Fatt.n. V0/4898 del 02/01/2019 CONSUMI E.E. MESE DICEMBRE 2018 - VARIE;30-01-19;3303;0;59;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;30-01-19; 286;2;171;"1.287,77";"1.303,50";GLOBAL POWER SPA;622385037F;SALDO Fatt.n. V0/4896 del 02/01/2019 CONSUMI E.E. MESE DICEMBRE 2018 - ILL.NE PUBBLICA;30-01-19;3303;0;59;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;30-01-19; 287;1;13;"97,45";"97,45";GLOBAL POWER SPA;622385037F;Global Power Spa-mandato nr. AA5TZ1C178 Per 4894 - 020119 ( FEC 0 ) - CIG: CIG622385037F - IBAN: 000002818085 (P. 13 -R. 13);01-02-19;2685;0;60;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;04-02-19; 288;1;172;"21,44";"21,44";GLOBAL POWER SPA;622385037F;SALDO Fatt.n. V0/4894 del 02/01/2019 CONSUMI E.E. MESE DICEMBRE 2018 - ECOCENTRO;01-02-19;2685;0;60;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;04-02-19; 289;1;222;"277,00";"1.207,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.;01-02-19;3220;0;164;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;13-02-19; 289;2;227;"530,00";"1.207,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.;01-02-19;3220;0;164;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;14-02-19; 289;3;237;"400,00";"1.207,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.;01-02-19;3220;0;164;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;19-02-19; 290;1;218;"350,00";"1.326,85";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.;01-02-19;3220;0;164;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;12-02-19; 290;2;402;"700,00";"1.326,85";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.;01-02-19;3220;0;164;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;01-03-19; 290;3;248;"276,85";"1.326,85";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.;01-02-19;3220;0;164;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;20-02-19; 291;1;228;"500,00";"3.637,10";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE D EL REDDITO. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.;01-02-19;3220;0;169;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;14-02-19; 291;2;173;"2.537,10";"3.637,10";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE D EL REDDITO. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.;01-02-19;3220;0;169;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;05-02-19; 291;3;220;"600,00";"3.637,10";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE D EL REDDITO. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.;01-02-19;3220;0;169;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;12-02-19; 292;1;174;"120,00";"3.000,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;"IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.";04-02-19;3234;0;170;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;05-02-19; 292;2;175;"720,00";"3.000,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;"IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.";04-02-19;3234;0;170;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;05-02-19; 292;3;217;"720,00";"3.000,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - GALLO GIANNINA;04-02-19;3234;0;170;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;08-02-19; 292;4;176;"720,00";"3.000,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - SPAGNOLO ADA;04-02-19;3234;0;170;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;05-02-19; 292;5;177;"720,00";"3.000,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;"IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.";04-02-19;3234;0;170;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;05-02-19; 293;1;178;"720,00";"2.760,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - CUMAN FRANCESCHINA;04-02-19;3234;0;170;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;05-02-19; 293;2;1045;"480,00";"2.760,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - MARAFFON GIOVANNI;04-02-19;3234;0;170;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;18-06-19; 293;3;179;"720,00";"2.760,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - PIEROPAN LUIGIA;04-02-19;3234;0;170;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;05-02-19; 293;4;180;"120,00";"2.760,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;"IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.";04-02-19;3234;0;170;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;05-02-19; 293;5;181;"720,00";"2.760,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - DE LUCIA JESSICA ADELAIDE;04-02-19;3234;0;170;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;05-02-19; 294;1;182;"720,00";"2.760,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - STEVAN MARIA;04-02-19;3234;0;170;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;05-02-19; 294;2;189;"720,00";"2.760,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;"IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.";04-02-19;3234;0;170;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;05-02-19; 294;3;183;"120,00";"2.760,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;"IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.";04-02-19;3234;0;170;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;05-02-19; 294;4;184;"720,00";"2.760,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;"IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.";04-02-19;3234;0;170;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;05-02-19; 294;5;185;"480,00";"2.760,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;"IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.";04-02-19;3234;0;170;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;05-02-19; 295;1;186;"1.200,00";"4.320,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;"IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.";04-02-19;3234;0;170;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;05-02-19; 295;2;187;"720,00";"4.320,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - DONA' LAURA;04-02-19;3234;0;170;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;05-02-19; 295;3;190;"1.200,00";"4.320,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;"IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.";04-02-19;3234;0;170;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;05-02-19; 295;4;188;"1.200,00";"4.320,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;"IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.";04-02-19;3234;0;170;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;05-02-19; 296;1;225;"188,20";"1.193,40";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - LIQUIDAZIONE ACCONTO.;07-02-19;1702;0;861;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;13-02-19; 296;2;224;"66,20";"1.193,40";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - LIQUIDAZIONE ACCONTO.;07-02-19;1702;0;861;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;13-02-19; 296;3;207;"212,10";"1.193,40";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - LIQUIDAZIONE ACCONTO.;07-02-19;1702;0;861;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;08-02-19; 296;4;232;"319,90";"1.193,40";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - LIQUIDAZIONE ACCONTO.;07-02-19;1702;0;861;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;15-02-19; 296;5;208;"407,00";"1.193,40";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - LIQUIDAZIONE ACCONTO.;07-02-19;1702;0;861;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;08-02-19; 297;1;229;"313,70";"1.317,26";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - LIQUIDAZIONE ACCONTO.;07-02-19;1702;0;861;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;14-02-19; 297;2;209;"103,68";"1.317,26";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - LIQUIDAZIONE ACCONTO.;07-02-19;1702;0;861;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;08-02-19; 297;3;210;"281,28";"1.317,26";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - LIQUIDAZIONE ACCONTO.;07-02-19;1702;0;861;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;08-02-19; 297;4;247;"357,65";"1.317,26";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - LIQUIDAZIONE ACCONTO.;07-02-19;1702;0;861;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;20-02-19; 297;5;238;"260,95";"1.317,26";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - LIQUIDAZIONE ACCONTO.;07-02-19;1702;0;861;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;19-02-19; 298;1;219;"244,03";"1.209,86";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - LIQUIDAZIONE ACCONTO.;07-02-19;1702;0;861;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;12-02-19; 298;2;215;"357,95";"1.209,86";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - LIQUIDAZIONE ACCONTO.;07-02-19;1702;0;861;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;08-02-19; 298;3;221;"194,65";"1.209,86";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - LIQUIDAZIONE ACCONTO.;07-02-19;1702;0;861;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;12-02-19; 298;4;374;"202,93";"1.209,86";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - LIQUIDAZIONE ACCONTO.;07-02-19;1702;0;861;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;27-02-19; 298;5;353;"210,30";"1.209,86";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - LIQUIDAZIONE ACCONTO.;07-02-19;1702;0;861;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;25-02-19; 299;1;355;"319,65";"1.853,61";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - LIQUIDAZIONE ACCONTO.;07-02-19;1702;0;861;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;25-02-19; 299;2;211;"229,83";"1.853,61";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - LIQUIDAZIONE ACCONTO.;07-02-19;1702;0;861;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;08-02-19; 299;3;233;"506,30";"1.853,61";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - LIQUIDAZIONE ACCONTO.;07-02-19;1702;0;861;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;18-02-19; 299;4;212;"512,45";"1.853,61";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - LIQUIDAZIONE ACCONTO.;07-02-19;1702;0;861;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;08-02-19; 299;5;216;"285,38";"1.853,61";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - LIQUIDAZIONE ACCONTO.;07-02-19;1702;0;861;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;08-02-19; 300;1;223;"109,44";"1.107,53";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - LIQUIDAZIONE ACCONTO.;07-02-19;1702;0;861;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;13-02-19; 300;2;213;"82,20";"1.107,53";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - LIQUIDAZIONE ACCONTO.;07-02-19;1702;0;861;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;08-02-19; 300;3;235;"339,94";"1.107,53";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - LIQUIDAZIONE ACCONTO.;07-02-19;1702;0;861;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;18-02-19; 300;4;234;"575,95";"1.107,53";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - LIQUIDAZIONE ACCONTO.;07-02-19;1702;0;861;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;18-02-19; 301;1;277;"563,65";"812,55";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - LIQUIDAZIONE ACCONTO.;07-02-19;1702;0;861;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;21-02-19; 301;2;441;"115,20";"812,55";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - LIQUIDAZIONE ACCONTO.;07-02-19;1702;0;861;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;11-03-19; 301;3;214;"133,70";"812,55";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - LIQUIDAZIONE ACCONTO.;07-02-19;1702;0;861;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;08-02-19; 410;1;373;"5.333,70";"5.333,70";AMMINISTRATORI COMUNALI E CONSIGLIERI; ;STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 19;18-02-19;20;0;28;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą;27-02-19; 415;1;256;"1.179,99";"1.179,99";ASSITECA SPA - FILIALE DI VERONA;Z7825C92E7;IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PREMIO RC INQUINAMENTO PER IL CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI (ECOCENTRO);19-02-19;2689;3;71;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;999;Altri premi di assicurazione contro i danni;21-02-19; 416;1;257;"317,20";"317,20";ECO CERTIFICAZIONI SPA;Z462402EF0;SALDO Fatt.n. 18-42831 del 29/12/2018 VERIFICA IMPIANTI ASCENSORI;19-02-19;928;0;541;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;21-02-19; 417;1;258;"9.296,40";"9.296,40";EMILIANA SERBATOI SRL;Z8625BFEB4;SALDO Fatt.n. 57/PA del 19/12/2018 SERBATOIO ECOLOGICO PER DEPOSITO TEMPORANEO OLI MINERALI USATI;19-02-19;4463;0;745;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;5;Attrezzature;999;Attrezzature n.a.c.;21-02-19; 418;1;259;"3.536,00";"3.536,00";SCARPA ALDO GIUSEPPE;Z8F2565318;SALDO Fatt.n. 15EL del 28/12/2018 PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEI PERCORSI DEL CAPOLUOGO;20-02-19;4038;0;669;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;1;Fabbricati ad uso abitativo;21-02-19; 419;1;260;"4.988,82";"4.988,82";IKON SEGNALI SRL;Z2A25F2F26;SALDO Fatt.n. 292/PA del 31/12/2018 SEGNALI STRADALI;20-02-19;4008;0;786;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;5;Attrezzature;999;Attrezzature n.a.c.;21-02-19; 420;1;261;"230,00";"230,00";A.N.U.T.E.L.; ;IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER ADESIONE ALL'A.N.U.T.E.L. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI). ANNO 2019;20-02-19;601;0;86;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;3;Quote di associazioni;21-02-19; 421;1;262;"32,03";"32,03";LIVE;Z99242131C;SALDO Fatt.n. 671/2018 del 31/12/2018 SERVIZIO DI TRASCRIZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE;20-02-19;257;0;532;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;999;Altre spese per servizi amministrativi;21-02-19; 422;1;263;"6.039,61";"6.039,61";HOLZHOF SRL;Z9C260373A;SALDO Fatt.n. A-561 del 17/12/2018 GIOCHI;20-02-19;4498;0;757;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;5;Attrezzature;999;Attrezzature n.a.c.;21-02-19; 423;1;264;"27.078,39";"27.078,39";VSG ITALIA SRL;Z042604DFD;SALDO Fatt.n. 29 del 31/12/2018 GIOCHI PER PARCHI;20-02-19;4498;0;756;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;5;Attrezzature;999;Attrezzature n.a.c.;21-02-19; 424;1;265;"976,00";"976,00";MAGGIOLI SPA;ZDD26822B5;SALDO Fatt.n. 0002100985 del 21/01/2019 ABBONAMENTO SISTEMA PA BILANCIO-CONTABILITA' E TRIBUTI;20-02-19;329;2;45;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;3;Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line;21-02-19; 425;1;266;"63,01";"63,01";CIVIS SPA;Z5D21A9503;SALDO Fatt.n. V9/0000222 del 16/01/2019 SERVIZIO DI VIGILANZA P.ZZA MATTEOTTI 10;20-02-19;370;0;73;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;1;"Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza";21-02-19; 426;1;267;"37,81";"37,81";CIVIS SPA;Z5D21A9503;SALDO Fatt.n. V9/0000223 del 16/01/2019 SERVIZIO ISPETTIVO VIA VOLTA;20-02-19;370;0;73;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;1;"Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza";21-02-19; 427;1;268;"2.537,60";"2.537,60";SCAVAZZON SILVIA; ;SALDO Fatt.n. 8/E del 23/01/2019 INCARICO REVISORE - SECONDO SEMESTRE 2018;20-02-19;31;0;829;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;8;"Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione";21-02-19; 428;1;269;"300,46";"300,46";SCAVAZZON SILVIA; ;SALDO Fatt.n. 9/E del 23/01/2019 RIMBORSO SPESE ANNO 2018;20-02-19;31;0;837;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;8;"Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione";21-02-19; 429;1;276;"-66,25";"21,22";EDIT GRAF di ISEPPI STEFANO;Z2926026F0;SALDO Fatt.n. 2/1153 del 31/12/2018 A PARZIALE STORNO FATTURA NR. 2/1129 DEL 10/12/2018;20-02-19;324;0;761;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";21-02-19; 429;2;276;"87,47";"21,22";EDIT GRAF di ISEPPI STEFANO;Z2926026F0;SALDO Fatt.n. 2/1129 del 21/12/2018 MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA - UFFICIO RAGIONERIA;20-02-19;324;0;761;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";21-02-19; 432;1;275;"82,00";"82,00";AKOE' FORMAZIONE & SERVIZI SNC DI FORMAGLIO PAOLO E C.; ;SALDO Fatt.n. 1/2019 del 23/01/2019 CORSO AGGIORNAMENTO ASSISTENTE SOCIALE;20-02-19;150;0;80;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;4;Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente;999;Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.;21-02-19; 433;1;280;"122,00";"122,00";L'ALTRA VICENZA SRLS;Z3725D00D8;SALDO Fatt.n. 0000002 del 19/12/2018 PUBBLICAZIONE SU VICENZAPIU.COM DELL'AVVISO DI DEPOSITO VARIANTE 1/2018 AL PIANO DEGLI INTERVENTI;20-02-19;768;1;751;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;22-02-19; 434;1;306;"21.879,39";"21.879,39";CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO; ;LIQUIDAZIONE QUOTA FINANZIARIA CONSORZIO POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO. QUARTO TRIMESTRE 2018;20-02-19;1306;0;72;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;18;Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali;22-02-19; 440;1;281;"675,64";"675,64";C.I.A. S.R.L.;Z8D236CA5B;SALDO Fatt.n. 00001R3 del 29/01/2019 RIPARAZIONE GIUNTURE GUAINA COPERTURE SPOGLIATOI CAMPO DA CALCIO DI VIA CAPITELLO;20-02-19;928;0;430;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;22-02-19; 441;1;282;"573,40";"573,40";MERENTI DUILIO;Z4A260AA64;SALDO Fatt.n. 2PA del 23/01/2019 SPOSTAMENTO CLIMATIZZATORE UFF. EDILIZIA PRIVATA;20-02-19;259;4;773;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;22-02-19; 442;1;283;"898,00";"898,00";I.P.A.B. SUOR DIODATA BERTOLO; ;SALDO Fatt.n. 6/E del 23/01/2019 RETTE OSPITI CASA DI RIPOSO;20-02-19;3201;0;61;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;22-02-19; 443;1;284;"2.013,00";"2.013,00";MERENTI DUILIO;Z5025C823D;SALDO Fatt.n. 1PA del 23/01/2019 SOSTITUZIONE CONDIZIONATORE SALA SERVER;20-02-19;4008;0;746;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;5;Attrezzature;999;Attrezzature n.a.c.;22-02-19; 444;1;285;"259,25";"259,25";NEULIFT Service Triveneto srl;ZC524E52BE;SALDO Fatt.n. 100011 del 22/01/2019 MANUTENZIONE;20-02-19;928;0;603;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;22-02-19; 445;1;301;"1.177,33";"1.177,33";ASCOTRADE SPA;1514046647;SALDO Fatt.n. 70437 del 24/01/2019 CONSUMI GAS;20-02-19;934;0;457;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;22-02-19; 446;1;302;"208,83";"208,83";ASCOTRADE SPA;1514046647;SALDO Fatt.n. 98406 del 24/01/2019 CONSUMI GAS 15351020010455 - PIAZZA MARCONI 4 36066 SANDRIGO VI;20-02-19;934;0;457;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;22-02-19; 447;1;286;"390,00";"390,00";DETTO SRL;Z2E24EEA37;ACCONTO Fatt.n. 4/7/2019 del 24/01/2019 INTERVENTI RIPARAZIONE ASCENSORI;21-02-19;260;0;630;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;22-02-19; 448;1;287;"128,50";"128,50";DETTO SRL;Z2E24EEA37;ACCONTO Fatt.n. 4/7/2019 del 24/01/2019 INTERVENTI RIPARAZIONE ASCENSORI;21-02-19;763;0;631;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;22-02-19; 449;1;288;"183,00";"183,00";DETTO SRL;Z2E24EEA37;ACCONTO Fatt.n. 4/7/2019 del 24/01/2019 INTERVENTI RIPARAZIONE ASCENSORI;21-02-19;1640;0;632;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;22-02-19; 450;1;289;"109,80";"109,80";DETTO SRL;Z2E24EEA37;SALDO Fatt.n. 4/7/2019 del 24/01/2019 INTERVENTI RIPARAZIONE ASCENSORI;21-02-19;1810;4;633;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;22-02-19; 451;1;290;"162,21";"162,21";COVER UP SRL UNIPERSONALE;ZEF1962A6B;SALDO Fatt.n. 1192/B del 31/12/2018 NOLEGGIO STAMPANTE;21-02-19;340;0;255;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;5;Servizi per i sistemi e relativa manutenzione;22-02-19; 452;1;291;"197,64";"197,64";SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.;ZB31F9A697;SALDO Fatt.n. 8404/E del 31/12/2018 CANONE NOLEGGIO;21-02-19;340;0;521;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;5;Servizi per i sistemi e relativa manutenzione;22-02-19; 453;1;292;"197,64";"197,64";SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.;ZC71E9FEEC;SALDO Fatt.n. 8402/E del 31/12/2018 CANONE NOLEGGIO;21-02-19;340;0;387;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;5;Servizi per i sistemi e relativa manutenzione;22-02-19; 454;1;293;"197,64";"197,64";SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.;Z592025A78;SALDO Fatt.n. 8403/E del 31/12/2018 CANONE NOLEGGIO;21-02-19;340;0;608;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;5;Servizi per i sistemi e relativa manutenzione;22-02-19; 455;1;294;"6.100,00";"6.100,00";ARCOBALENO - UNIONE ASSOC. SPORTIVE;63128898CC;SALDO Fatt.n. 1 del 18/01/2019 CONVENZIONE PER L'UTILIZZO E LA GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI SANDRIGO - 6^ BIMESTRE 2018;21-02-19;2838;0;259;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;22-02-19; 458;1;312;"6.628,00";"6.628,00";COMUNE DI DUEVILLE; ;SERVIZIO DI PSICOLOGIA SCOLASTICA 2016/2019. LIQUIDAZIONE ANNO 2018.;21-02-19;1622;0;741;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;3;Trasferimenti correnti a Comuni;22-02-19; 459;1;303;"34.035,40";"34.035,40";SO.RA.RIS. SPA; ;SALDO Fatt.n. 000015/PA del 31/01/2019 SERVIZIO NETTEZZA URBANA - MESE GENNAIO 2019;21-02-19;2691;0;81;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;22-02-19; 460;1;295;"50,83";"50,83";CERIN INGROSSO SPA;Z1825F9D03;SALDO Fatt.n. 392 FTE del 31/01/2019 MANIGLIA DOP.HORUS IND. ARG.VERN;21-02-19;763;0;785;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;22-02-19; 461;1;296;"211,98";"211,98";CERIN INGROSSO SPA;ZFA2425B56;SALDO Fatt.n. 391 FTE del 31/01/2019 MATERIALE VARIO FERRAMENTA;21-02-19;260;0;520;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;22-02-19; 462;1;297;"871,01";"871,01";CAVALIERE SRL;ZBC266D933;"SALDO Fatt.n. 547 / 210105 del 31/12/2018 Veicolo Targa: EL565XB , Telaio: VF7YAAMFA11960027 , KM: 88991 , Descr Veicolo: CITROEN CITROEN";21-02-19;763;0;872;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;22-02-19; 463;1;298;"535,93";"535,93";CAVALIERE SRL;ZBC266D933;"SALDO Fatt.n. 20 / 210105 del 30/01/2019 Veicolo Targa: DT651JY , Telaio: ZCFC60D0005767334 , KM: 116999 , Descr Veicolo: IVECO Daily (2006 2009)";21-02-19;763;0;872;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;22-02-19; 464;1;304;"192,52";"192,52";EDIT GRAF di ISEPPI STEFANO;Z6B25B6E29;ACCONTO Fatt.n. 2/1137 del 31/12/2018 RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE E RILEGATURE DELIBERE;21-02-19;900;0;701;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";22-02-19; 465;1;305;"389,42";"389,42";EDIT GRAF di ISEPPI STEFANO;Z6B25B6E29;SALDO Fatt.n. 2/1137 del 31/12/2018 RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE E RILEGATURE DELIBERE;21-02-19;257;0;702;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;999;Altre spese per servizi amministrativi;22-02-19; 466;1;299;"939,85";"939,85";MARMI BONOLLO DI ANTONIO BONOLLO E C.;Z9D248E667;ACCONTO Fatt.n. 7/E del 31/01/2019 Fornitura lapide a sagoma rettangolare regolare in marmo;21-02-19;2280;0;570;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;22-02-19; 467;1;300;"638,45";"638,45";MARMI BONOLLO DI ANTONIO BONOLLO E C.;Z8A1D2638A;SALDO Fatt.n. 7/E del 31/01/2019 Fornitura lapide a sagoma rettangolare regolare in marmo;21-02-19;2280;0;116;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;22-02-19; 468;1;336;"3.291,20";"3.291,20";COOP.SOC. DI SOLID. S.MARCO O.N.L.U.S.;ZC126A8FA4;SALDO Fatt.n. 7/01 del 31/01/2019 SERVIZIO CONDUZIONE ECOCENTRO COMUNALE DI VIA GALVANI;21-02-19;2689;0;74;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;999;Altri servizi ausiliari n.a.c.;25-02-19; 469;1;313;"530,00";"530,00";SOLUZIONE SRL;ZDF26775B4;ACCONTO Fatt.n. 0002100448 del 31/01/2019 ABBONAMENTO DAL 1/1/2019 AL 31/12/2019;21-02-19;320;0;892;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";2;Pubblicazioni;25-02-19; 470;1;314;"150,00";"150,00";SOLUZIONE SRL;ZDF26775B4;ACCONTO Fatt.n. 0002100448 del 31/01/2019 ABBONAMENTO DAL 1/1/2019 AL 31/12/2019;21-02-19;903;0;893;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;3;Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line;25-02-19; 471;1;315;"100,80";"100,80";SOLUZIONE SRL;ZDF26775B4;SALDO Fatt.n. 0002100448 del 31/01/2019 ABBONAMENTO DAL 1/1/2019 AL 31/12/2019;21-02-19;327;0;894;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";2;Pubblicazioni;25-02-19; 472;1;316;"1.744,60";"1.744,60";PC PLANET SERVICE SRL;Z7825BE26B;SALDO Fatt.n. FATTPA 4_19 del 31/01/2019 REDAZIONE PIANO FINANZIARIO SIMULAZIONE;21-02-19;1118;0;717;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;25-02-19; 473;1;317;"109,80";"109,80";SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.;ZF82286338;SALDO Fatt.n. 257/E del 05/02/2019 QUOTA FISSO PAGINE NERO;21-02-19;768;0;269;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;7;Utilizzo di beni di terzi;8;Noleggi di impianti e macchinari;25-02-19; 474;1;337;"802,00";"802,00";C.S.A. CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA SAS; ;SALDO Fatt.n. 18 del 08/02/2019 CORSI DI FORMAZIONE;21-02-19;150;0;180;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;4;Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente;999;Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.;25-02-19; 475;1;318;"1.021,14";"1.021,14";KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA;Z622627EA9;SALDO Fatt.n. 1010527266 del 30/01/2019 MATERIALE INFORMATICO VARIO;21-02-19;4009;0;775;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;7;Hardware;2;Postazioni di lavoro;25-02-19; 476;1;319;"219,60";"219,60";SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.;ZF82286338;SALDO Fatt.n. 8401/E del 31/12/2018 QUOTA FISSA PAGINE NERO;21-02-19;768;0;269;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;7;Utilizzo di beni di terzi;8;Noleggi di impianti e macchinari;25-02-19; 477;1;352;"20.499,44";"20.499,44";CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO; ;LIQUIDAZIONE QUOTA FINANZIARIA DI PARTECIPAZIONE CONSORZIO POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO. ANNO 2019;21-02-19;1306;0;50;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;18;Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali;25-02-19; 478;1;356;"755,55";"755,55";MINISTERO DELL'INTERNO; ;COMUNE DI SANDRIGO - CORRISPETTIVO PER N. 45 CIE EMESSE DAL 16-01-2019 AL 31-01-2019.;21-02-19;901;0;47;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;1;Trasferimenti correnti a Ministeri;25-02-19; 479;1;320;"1.163,93";"1.163,93";MARGHERITA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS;Z2C248167B;SALDO Fatt.n. 3/E del 31/01/2019 SERVIZIO DI SOSTEGNO SOCIO EDUCATIVO;21-02-19;2741;0;563;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;25-02-19; 480;1;583;"875,00";"3.500,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;"PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO. ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.";21-02-19;3203;0;212;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;03-04-19; 480;2;403;"750,00";"3.500,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;"PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO. ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.";21-02-19;3203;0;212;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;01-03-19; 480;3;582;"250,00";"3.500,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;"PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO. ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.";21-02-19;3203;0;212;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;03-04-19; 480;4;603;"875,00";"3.500,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;"PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO. ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.";21-02-19;3203;0;212;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;04-04-19; 480;5;375;"750,00";"3.500,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;"PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO. ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.";21-02-19;3203;0;212;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;27-02-19; 481;1;321;"250,00";"2.250,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;"PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO. ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.";21-02-19;3203;0;212;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;25-02-19; 481;2;354;"375,00";"2.250,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;"PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO. ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.";21-02-19;3203;0;212;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;25-02-19; 481;3;322;"500,00";"2.250,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;"PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO. ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.";21-02-19;3203;0;212;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;25-02-19; 481;4;376;"625,00";"2.250,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;"PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO. ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.";21-02-19;3203;0;212;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;27-02-19; 481;5;323;"500,00";"2.250,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;"PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO. ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.";21-02-19;3203;0;212;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;25-02-19; 482;1;338;"500,00";"2.750,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;"PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO. ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.";21-02-19;3203;0;212;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;25-02-19; 482;2;324;"375,00";"2.750,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;"PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO. ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.";21-02-19;3203;0;212;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;25-02-19; 482;3;359;"500,00";"2.750,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;"PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO. ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.";21-02-19;3203;0;212;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;26-02-19; 482;4;470;"375,00";"2.750,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;"PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO. ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.";21-02-19;3203;0;212;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;15-03-19; 482;5;339;"500,00";"2.750,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;"PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO. ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.";21-02-19;3203;0;212;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;25-02-19; 482;6;325;"500,00";"2.750,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;"PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO. ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.";21-02-19;3203;0;212;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;25-02-19; 483;1;326;"4.270,00";"4.270,00";RGM PROVE S.R.L.;Z1825AA653;SALDO Fatt.n. 5-FE del 16/01/2019 Esecuzione di indagine sismica a rifazione 3D presso le Scuole Elementari GG. Trissino di Sandrigo;22-02-19;761;0;708;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;25-02-19; 484;1;340;"42,88";"42,88";EDIT GRAF di ISEPPI STEFANO;Z55263723C;SALDO Fatt.n. 2/15 del 15/01/2019 ROTOLO TRASPARENTE ADESIVO;22-02-19;1795;0;802;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";2;Pubblicazioni;25-02-19; 485;1;327;"98,82";"98,82";SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.;ZB31F9A697;SALDO Fatt.n. 254/E del 05/02/2019 CANONE NOLEGGIO;22-02-19;340;0;521;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;5;Servizi per i sistemi e relativa manutenzione;25-02-19; 486;1;328;"98,82";"98,82";SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.;ZC71E9FEEC;SALDO Fatt.n. 256/E del 05/02/2019 CANONE NOLEGGIO;22-02-19;340;0;387;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;5;Servizi per i sistemi e relativa manutenzione;25-02-19; 487;1;329;"98,82";"98,82";SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.;Z592025A78;SALDO Fatt.n. 255/E del 05/02/2019 CANONE NOLEGGIO;22-02-19;340;0;608;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;5;Servizi per i sistemi e relativa manutenzione;25-02-19; 488;1;341;"1.701,90";"1.701,90";AZETA IMPIANTI SRL;Z832589642;SALDO Fatt.n. 7/B del 15/02/2019 MOTORIZZAZIONE CANCELLO POSTERIORE BIBLIOTECA;22-02-19;1810;4;796;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;25-02-19; 489;1;342;"2.148,41";"2.148,41";GIORNI NUOVI SOCIETA' COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA';67802821B6;ACCONTO Fatt.n. 2/12 del 31/01/2019 SERVIZIO PULIZIA SEDE MUNICIPALE E VARIE;22-02-19;259;5;90;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;25-02-19; 490;1;343;"1.224,07";"1.224,07";GIORNI NUOVI SOCIETA' COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA';67802821B6;ACCONTO Fatt.n. 2/12 del 31/01/2019 SERVIZIO PULIZIA SEDE MUNICIPALE E VARIE;22-02-19;1810;3;91;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;25-02-19; 491;1;344;"499,62";"499,62";GIORNI NUOVI SOCIETA' COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA';67802821B6;ACCONTO Fatt.n. 2/12 del 31/01/2019 SERVIZIO PULIZIA SEDE MUNICIPALE E VARIE;22-02-19;1565;0;93;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;25-02-19; 492;1;345;"414,69";"414,69";GIORNI NUOVI SOCIETA' COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA';67802821B6;ACCONTO Fatt.n. 2/12 del 31/01/2019 SERVIZIO PULIZIA SEDE MUNICIPALE E VARIE;22-02-19;3147;1;94;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;25-02-19; 493;1;346;"207,95";"207,95";GIORNI NUOVI SOCIETA' COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA';67802821B6;SALDO Fatt.n. 2/12 del 31/01/2019 SERVIZIO PULIZIA SEDE MUNICIPALE E VARIE;22-02-19;1285;0;213;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;25-02-19; 494;1;347;"124,44";"124,44";GIORNI NUOVI SOCIETA' COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA';Z6826D36A6;SALDO Fatt.n. 2/14 del 31/01/2019 SERVIZIO PULIZIE STRAORDINARIE SALETTA RIUNIONI;22-02-19;259;5;159;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;25-02-19; 495;1;348;"178,36";"178,36";GIORNI NUOVI SOCIETA' COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA';ZA71DBB6F4;SALDO Fatt.n. 2/13 del 31/01/2019 SERVIZIO PULIZIE BAGNI CIMITERO;22-02-19;259;5;269;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;25-02-19; 496;1;330;"2.464,40";"2.464,40";FONZO CARMINE COSTRUZIONI EDILI;ZF2269C32F;SALDO Fatt.n. 2 del 07/02/2019 GESTIONE CIMITERI COMUNALI MESE GENNAIO 2019;22-02-19;2247;0;148;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;25-02-19; 497;1;331;"2.200,00";"2.200,00";IDEA SRL;Z1E26D4214;SALDO Fatt.n. 58PA del 11/02/2019 RINNOVO ABBONAMENTI PERIODICI QUOTIDIANI BIBLIOTECA;22-02-19;1795;0;177;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";2;Pubblicazioni;25-02-19; 498;1;332;"7.198,00";"7.198,00";AESYS S.P.A.;Z5E25F3166;ACCONTO Fatt.n. 2319000066 del 31/01/2019 MANUTENZIONE PANNELLO ESTERNO BIBLIOTECA;22-02-19;4102;0;806;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;3;Mobili e arredi;1;Mobili e arredi per ufficio;25-02-19; 499;1;333;"1.493,28";"1.493,28";AESYS S.P.A.;Z5E25F3166;SALDO Fatt.n. 2319000066 del 31/01/2019 MANUTENZIONE PANNELLO ESTERNO BIBLIOTECA;22-02-19;763;0;807;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;25-02-19; 500;1;334;"9.882,00";"9.882,00";ECORAPPRESENTANZE S.N.C. DI DE LUCA M. E PAVAN C.;Z4F260FE19;SALDO Fatt.n. 10 del 21/01/2019 Fornitura tavoli con panchine e cestini in plastica riciclata;22-02-19;4498;0;772;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;5;Attrezzature;999;Attrezzature n.a.c.;25-02-19; 502;1;350;"2.952,60";"2.952,60";SO.RA.RIS. SPA; ;ACCONTO Fatt.n. 000007/PA del 25/01/2019 TRASPORTO RACCOLTA SMALTIMENTO ECOCENTRO - VIA GALVANI;22-02-19;2691;0;81;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;25-02-19; 503;1;351;"8.103,64";"8.103,64";SO.RA.RIS. SPA; ;SALDO Fatt.n. 000007/PA del 25/01/2019 TRASPORTO RACCOLTA SMALTIMENTO ECOCENTRO - VIA GALVANI;22-02-19;2695;0;82;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;5;Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti;25-02-19; 505;1;360;"48,53";"48,53";SCARABOCCHIO di IOTTI ERICA;Z9025D4108;SALDO Fatt.n. 4/PA del 07/02/2019 TESTI SCOLASTICI;26-02-19;1700;0;741;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;27-02-19; 506;1;361;"370,00";"370,00";GARDEN VICENZA VERDE SRL;Z152080CBA;SALDO Fatt.n. 14 del 03/11/2017 CORONE D'ALLORO;26-02-19;440;0;662;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;9;Beni per attivitą di rappresentanza;27-02-19; 507;1;362;"86,83";"86,83";COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI SPA;Z9E21B7F37;SALDO Fatt.n. 0000011/E del 31/01/2019 FORNITURA GHIAINO E PIETRISCHETTO;26-02-19;3420;0;114;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;27-02-19; 508;1;363;"3.086,60";"3.086,60";T.E.S. SPA;Z5D26A8365;SALDO Fatt.n. 114PA del 12/02/2019 INSTALLAZIONE;26-02-19;3380;0;73;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;27-02-19; 509;1;367;"21,52";"21,52";VIACQUA SPA; ;SALDO Fatt.n. 3000076 del 12/02/2019 A000655850 - VIA PAPA GIOVANNI XXIII 20 36066 SANDRIGO VI;26-02-19;2799;0;135;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;27-02-19; 510;1;368;"57,34";"57,34";VIACQUA SPA; ;SALDO Fatt.n. 3000074 del 12/02/2019 CONSUMI ACQUA - A000656220 - VIA DAL TOSO 10 36066 SANDRIGO VI;26-02-19;2799;0;135;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;27-02-19; 511;1;364;"51,24";"51,24";S.P.A.VI. SRL - SOCIETA' PROMOZIONE ARTIGIANATO VIC.;ZD926715F6;SALDO Fatt.n. 6 PA del 15/02/2019 PRATICHE BONUS ENERGIA ANNO 2018;26-02-19;3146;0;887;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;27-02-19; 512;1;369;"1.269,27";"1.269,27";ASSOCIAZIONE SERVIZI PER L'INFANZIA TOMMASO ANDRIGHETTO;Z162614AE6;SALDO Fatt.n. 1/PA del 14/02/2019 PASTI USUFRUITI DALLE INSEGNANTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA ANDRIGHETTO NELL'ANNO 2018;26-02-19;1746;0;871;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;27-02-19; 513;1;370;"8.286,64";"8.286,64";SAPA SRL;6401791D0B;SALDO Fatt.n. 009/2019 del 31/01/2019 SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA;26-02-19;1740;0;858;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;2;Contratti di servizio di trasporto scolastico;27-02-19; 514;1;365;"554,00";"554,00";I.P.A.B. SUOR DIODATA BERTOLO; ;SALDO Fatt.n. 24/E del 14/02/2019 RETTE OSPITI CASA DI RIPOSO;26-02-19;3201;0;61;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;27-02-19; 515;1;366;"552,00";"552,00";I.P.A.B. SUOR DIODATA BERTOLO; ;SALDO Fatt.n. 25/E del 14/02/2019 RETTE OSPITI MESE GENNAIO 2019;26-02-19;3201;0;61;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;27-02-19; 516;1;398;"63.943,00";"63.943,00";SISTHEMA SRL;7432019817;SALDO Fatt.n. 5EP/2019 del 30/01/2019 PRIMO E SECONDO STRALCIO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PALAZZO MARCONI;28-02-19;4031;0;896;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;10;"Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico";2;"Fabbricati ad uso commerciale di valore culturale, storico ed artistico (fino al 2019)";01-03-19; 517;1;379;"3.880,80";"3.880,80";MARGHERITA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS;5342930550;SALDO Fatt.n. 1/E del 31/01/2019 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE GENNAIO 2019;28-02-19;3140;0;611;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;01-03-19; 518;1;380;"378,00";"378,00";MARGHERITA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS;5342930550;SALDO Fatt.n. 2/E del 31/01/2019 PROGETTO OASI MESE DI GENNAIO 2019;28-02-19;3140;0;611;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;01-03-19; 519;1;381;"1.372,50";"1.372,50";STUDIO CAVAGGIONI SCARL;Z7323A65D0;SALDO Fatt.n. 22/FE/2019 del 06/02/2019 PRIMO ACCONTO A CONCLUSIONE PRIMO SEMESTRE;28-02-19;340;0;444;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;5;Servizi per i sistemi e relativa manutenzione;01-03-19; 520;1;382;"3.050,00";"3.050,00";CIW SRL;Z2426AF66F;SALDO Fatt.n. 20 del 04/02/2019 FORNITURE WEB;28-02-19;340;0;84;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;5;Servizi per i sistemi e relativa manutenzione;01-03-19; 521;1;383;"605,79";"605,79";SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.;ZE926283AC;SALDO Fatt.n. 352/E del 14/02/2019 WIRELESS AC1300 ACCESS POINT;28-02-19;342;0;810;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;6;Materiale informatico;01-03-19; 522;1;384;"355,26";"355,26";ACCATRE - STP PROFESSIONISTI ENTI PUBBLICI SRL;ZE7264D160;SALDO Fatt.n. 190123 del 05/02/2019 SERVIZIO PRATICHE PREVIDENZIALI ANNO 2018;28-02-19;343;0;820;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;9;Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione;01-03-19; 523;1;385;"1.750,00";"1.750,00";FOCHESATO STEFANO;Z2225E158F;SALDO Fatt.n. PA001 del 11/02/2019 INCARICO PROF.LE PER RESTITUZIONE GRAFICA DELLE TAVOLE CITTA' STORICA CON CONSEGNA DI UN PROGETTO QGIS;28-02-19;4250;0;748;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;3;Beni immateriali;5;Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti;1;Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti;01-03-19; 524;1;404;"638,02";"638,02";MINISTERO DELL'INTERNO; ;COMUNE DI SANDRIGO - RILASCIO N. 38 CIE EMESSE DAL 01.02.2019 AL 15.02.2019.;28-02-19;901;0;47;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;1;Trasferimenti correnti a Ministeri;01-03-19; 525;1;386;"3.593,70";"3.593,70";ROSTICCERIA GASTRONOMIA CUNICO INES DI POLTRONIERI S.;ZD926B5743;SALDO Fatt.n. FATTPA 1_19 del 31/01/2019 PASTI CONSEGNATI NEL MESE DI GENNAIO 2019;28-02-19;3139;0;141;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;11;Generi alimentari;01-03-19; 526;1;387;"912,78";"912,78";COMMERCIALE '98 SRL;ZA6258AF61;SALDO Fatt.n. E/1 del 31/01/2019 MATERIALE IDRAULICO VARIO;28-02-19;2242;0;734;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;01-03-19; 527;1;388;"5.000,00";"5.000,00";SARTORI SRL IMPIANTI SPORTIVI;Z852706B46;ACCONTO Fatt.n. 21E del 19/02/2019 MANUTENZIONE TELO TENSOSTRUTTURA CAMPI DA TENNIS;28-02-19;4503;0;203;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;16;Impianti sportivi;01-03-19; 528;1;389;"856,00";"856,00";SARTORI SRL IMPIANTI SPORTIVI;Z852706B46;SALDO Fatt.n. 21E del 19/02/2019 MANUTENZIONE TELO TENSOSTRUTTURA CAMPI DA TENNIS;28-02-19;4511;0;204;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;16;Impianti sportivi;01-03-19; 529;1;390;"92,00";"92,00";STELLA LUCIANO;Z432719A19;SALDO Fatt.n. 03/PA 19 del 17/02/2019 ACCORDATURA PIANOFORTI;28-02-19;1811;0;211;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;01-03-19; 530;1;399;"564,86";"564,86";CONSULENZE AMBIENTALI VICENTINE SRL;Z572675BD5;SALDO Fatt.n. 02/PA del 19/02/2019 SMALTIMENTO E TRASPORTO RIFIUTI PRESSO IMPIANTO EURO CART DEL 10/01/2019;28-02-19;4237;0;890;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;99;Altri beni materiali;999;Altri beni materiali diversi;01-03-19; 531;1;391;"86,22";"86,22";VIRTUAL LOGIC S.r.l.;Z61266E9DA;SALDO Fatt.n. 405/2019 del 15/02/2019 SUB ONLY VSPHERE 6 ESSENTIALS KIT 1YR;28-02-19;4009;0;859;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;7;Hardware;2;Postazioni di lavoro;01-03-19; 532;1;400;"102,48";"102,48";CISL VENETO SERVIZI SRL;Z3426714A1;SALDO Fatt.n. VIP/9 del 20/02/2019 BONUS ENERGIA - GAS - IDRICO;28-02-19;3146;0;875;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;01-03-19; 533;1;401;"1.409,10";"1.409,10";ACLI SERVICE VICENZA S.R.L.;ZD22671413;SALDO Fatt.n. 156/A11 del 15/02/2019 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE;28-02-19;3146;0;877;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;01-03-19; 534;1;392;"2.340,00";"2.340,00";SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.;6996960A0B;SALDO Fatt.n. 00060/4 del 31/01/2019 Mensa: SCUOLA INFANZIA CAPOLUGO - MESE GENNAIO 2019;28-02-19;1425;0;603;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;01-03-19; 535;1;440;"46,09";"46,09";ASCOTRADE SPA;1514046647;SALDO Fatt.n. 128281 del 18/02/2019 CONSUMI GAS;28-02-19;934;0;457;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;11-03-19; 536;1;393;"55,14";"55,14";COMMERCIALE '98 SRL;Z8826D85DE;SALDO Fatt.n. E/3 del 31/01/2019 MATERIALE IDRAULICO;28-02-19;1640;0;162;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;01-03-19; 537;1;394;"1.899,88";"1.899,88";INTESA SANPAOLO SPA; ;RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO PERMESSI RETRIBUITI FRUITI DAL SINDACO STIVAN GIULIANO PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI PUBBLICHE MESE DI NOVEMBRE 2018;28-02-19;21;0;62;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;2;Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi;01-03-19; 538;1;395;"380,64";"380,64";MAURIZIO BONAZZI;Z88183A490;SALDO Fatt.n. 12/01 del 18/02/2019 ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA RICORSO IN APPELLO -TONIOLO-;28-02-19;510;0;954;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;6;Patrocinio legale;01-03-19; 539;1;469;"500,00";"2.022,26";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;EROGAZIONE CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. LIQUIDAZIONE.;28-02-19;3220;0;169;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;15-03-19; 539;2;396;"1.522,26";"2.022,26";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;EROGAZIONE CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. LIQUIDAZIONE.;28-02-19;3220;0;169;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;01-03-19; 540;1;397;"48.979,36";"48.979,36";GONZATO DAVIDE;Z0A23C890C;SALDO Fatt.n. 7/PA del 22/02/2019 PROGETTAZIONE DEFINITIVA NUOVO CENTRO POLIFUNZIONALE - SECONDO STRALCIO;28-02-19;4512;0;513;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;16;Impianti sportivi;01-03-19; 541;1;249;"132,00";"380,07";GLOBAL POWER SPA;622385037F;Global Power Spa-mandato nr. AA5TZ1C178 Per 18475 - 010219 ( FEC 0 ) - CIG: CIG622385037F - IBAN: 000002818085 (P. 255 -R. 255);05-03-19;259;0;149;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;05-03-19; 541;2;249;"248,07";"380,07";GLOBAL POWER SPA;622385037F;Global Power Spa-mandato nr. AA5TZ1C178 Per 18474 - 010219 ( FEC 0 ) - CIG: CIG622385037F - IBAN: 000002818085 (P. 249 -R. 249);05-03-19;259;0;149;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;05-03-19; 542;1;255;"1.029,45";"1.029,45";GLOBAL POWER SPA;622385037F;Global Power Spa-mandato nr. AA5TZ1C178 Per 18475 - 010219 ( FEC 0 ) - CIG: CIG622385037F - IBAN: 000002818085 (P. 255 -R. 255);05-03-19;259;0;51;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;05-03-19; 543;1;255;"138,89";"138,89";GLOBAL POWER SPA;622385037F;Global Power Spa-mandato nr. 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AA5TZ1C178 Per 18473 - 010219 ( FEC 0 ) - CIG: CIG622385037F - IBAN: 000002818085 (P. 250 -R. 250);05-03-19;3303;0;59;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;05-03-19; 554;1;405;"19,45";"19,45";GLOBAL POWER SPA;622385037F;SALDO Fatt.n. V0/18470 del 01/02/2019 CONSUMI E.E. MESE GENNAIO 2019 - ECOCENTRO;05-03-19;2685;0;66;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;05-03-19; 555;1;406;"226,48";"226,48";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/18475 del 01/02/2019 CONSUMI E.E. MESE GENNAIO 2019 - VARIE;05-03-19;259;0;51;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;05-03-19; 556;1;407;"29,04";"83,62";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/18475 del 01/02/2019 CONSUMI E.E. MESE GENNAIO 2019 - VARIE;05-03-19;259;0;149;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;05-03-19; 556;2;407;"54,58";"83,62";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/18474 del 01/02/2019 CONSUMI E.E. MESE GENNAIO 2019 - SCUOLE;05-03-19;259;0;149;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;05-03-19; 557;1;408;"3,53";"121,60";GLOBAL POWER SPA;622385037F;SALDO Fatt.n. V0/18472 del 01/02/2019 CONSUMI E.E. MESE GENNAIO 2019 - CENTRO DIREZ.LE MARCONI;05-03-19;938;0;52;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;05-03-19; 557;2;408;"8,86";"121,60";GLOBAL POWER SPA;622385037F;SALDO Fatt.n. V0/18471 del 01/02/2019 CONSUMI E.E. MESE GENNAIO 2019 - PALAZZINA TRISSINO;05-03-19;938;0;52;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;05-03-19; 557;3;408;"109,21";"121,60";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/18475 del 01/02/2019 CONSUMI E.E. MESE GENNAIO 2019 - VARIE;05-03-19;938;0;52;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;05-03-19; 558;1;409;"147,55";"147,55";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/18475 del 01/02/2019 CONSUMI E.E. MESE GENNAIO 2019 - VARIE;05-03-19;938;0;150;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;05-03-19; 559;1;410;"22,96";"56,00";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/18475 del 01/02/2019 CONSUMI E.E. MESE GENNAIO 2019 - VARIE;05-03-19;1432;0;53;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;05-03-19; 559;2;410;"33,04";"56,00";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/18474 del 01/02/2019 CONSUMI E.E. MESE GENNAIO 2019 - SCUOLE;05-03-19;1432;0;53;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;05-03-19; 560;1;411;"127,58";"127,58";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/18474 del 01/02/2019 CONSUMI E.E. MESE GENNAIO 2019 - SCUOLE;05-03-19;1573;0;54;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;05-03-19; 561;1;412;"70,90";"156,75";GLOBAL POWER SPA;622385037F;SALDO Fatt.n. V0/18474 del 01/02/2019 CONSUMI E.E. MESE GENNAIO 2019 - SCUOLE;05-03-19;1651;1;154;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;05-03-19; 561;2;412;"85,85";"156,75";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/18475 del 01/02/2019 CONSUMI E.E. MESE GENNAIO 2019 - VARIE;05-03-19;1651;1;154;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;05-03-19; 562;1;413;"214,40";"214,40";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/18475 del 01/02/2019 CONSUMI E.E. MESE GENNAIO 2019 - VARIE;05-03-19;1810;0;155;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;05-03-19; 563;1;414;"40,45";"40,45";GLOBAL POWER SPA;622385037F;SALDO Fatt.n. V0/18476 del 01/02/2019 CONSUMI E.E. MESE GENNAIO 2019 - CIMITERI;05-03-19;2240;0;57;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;05-03-19; 564;1;415;"42,27";"42,27";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/18475 del 01/02/2019 CONSUMI E.E. MESE GENNAIO 2019 - VARIE;05-03-19;3147;0;58;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;05-03-19; 565;1;416;"177,80";"177,80";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/18473 del 01/02/2019 CONSUMI E.E. MESE GENNAIO 2019 - ILL.NE PUBBLICA;05-03-19;3303;0;59;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;05-03-19; 566;1;417;"18,79";"1.202,33";GLOBAL POWER SPA;622385037F;SALDO Fatt.n. V0/18475 del 01/02/2019 CONSUMI E.E. MESE GENNAIO 2019 - VARIE;05-03-19;3303;0;158;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;05-03-19; 566;2;417;"1.183,54";"1.202,33";GLOBAL POWER SPA;622385037F;SALDO Fatt.n. V0/18473 del 01/02/2019 CONSUMI E.E. MESE GENNAIO 2019 - ILL.NE PUBBLICA;05-03-19;3303;0;158;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;05-03-19; 567;1;427;"200,00";"200,00";AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA; ;LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'UFFICIO AVVOCATURA DELLA PROVINCIA DI VICENZA;05-03-19;500;0;247;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;6;Patrocinio legale;07-03-19; 568;1;422;"-189,10";"189,10";VETRERIA QUIROLPE DI QUIROLPE U. & C. S.N.C.;Z88263791E;SALDO Fatt.n. 21 del 21/12/2018 A TOTALE SCARICO FATTURA NR. 19 DEL 21/12/2018;05-03-19;763;0;795;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;07-03-19; 568;2;422;"189,10";"189,10";VETRERIA QUIROLPE DI QUIROLPE U. & C. S.N.C.;Z88263791E;SALDO Fatt.n. 20 del 21/12/2018 VETROCAMERA PORTINA;05-03-19;763;0;795;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;07-03-19; 568;3;422;"189,10";"189,10";VETRERIA QUIROLPE DI QUIROLPE U. & C. S.N.C.;Z88263791E;SALDO Fatt.n. 19 bis del 21/12/2018 VETROCAMERA - PORTINA;05-03-19;763;0;795;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;07-03-19; 569;1;418;"990,16";"990,16";PARROCCHIA DI ANCIGNANO "S. PANCRAZIO"; ;"EROGAZIONE SALDO (20%) FONDO OPERE DI URBANIZZAZIONE - LR 20/08/1987, N.44 - PARROCCHIA DI SAN PANCRAZIO DI ANCIGNANO - FONDO ANNO 2017";05-03-19;4039;0;484;2;Spese in conto capitale;4;Altri trasferimenti in conto capitale;24;Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private;1;Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private;1;Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private;07-03-19; 570;1;419;"63,01";"63,01";CIVIS SPA;Z2B2693C2B;SALDO Fatt.n. V9/0000432 del 12/02/2019 SERVIZIO VIGILANZA P.ZZA MATTEOTTI 10;05-03-19;370;0;79;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;1;"Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza";07-03-19; 571;1;420;"37,81";"37,81";CIVIS SPA;Z2B2693C2B;SALDO Fatt.n. V9/0000433 del 12/02/2019 SERVIZIO ISPETTIVO VIA VOLTA;05-03-19;370;0;79;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;1;"Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza";07-03-19; 572;1;442;"82,20";"186,30";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI - ANNO SCOLASTICO 2018/2019. LIQUIDAZIONE ACCONTO.;05-03-19;1702;0;861;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;11-03-19; 572;2;443;"104,10";"186,30";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI - ANNO SCOLASTICO 2018/2019. LIQUIDAZIONE ACCONTO.;05-03-19;1702;0;861;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;12-03-19; 573;1;423;"1.317,60";"1.317,60";GEOMUNDI SAS DI SPAGNOLO ANDREA & C.;Z2725E44FD;SALDO Fatt.n. PA_01 del 18/02/2019 AGGIORNAMENTO DELLA CARTOGRAFIA CATASTALE GEOREFERENZIATA.;05-03-19;4250;0;749;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;3;Beni immateriali;5;Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti;1;Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti;07-03-19; 574;1;421;"514,96";"514,96";SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.;Z42264CD1A;SALDO Fatt.n. 351/E del 14/02/2019 MATERIALE INFORMATICO VARIO;05-03-19;4009;0;817;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;7;Hardware;2;Postazioni di lavoro;07-03-19; 575;1;424;"884,06";"884,06";BIFOR srl;Z8325C5041;SALDO Fatt.n. 000001-2019-FT PA del 11/01/2019 SEDIE CON POGGIATESTA COLORE NERO;05-03-19;4008;0;752;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;5;Attrezzature;999;Attrezzature n.a.c.;07-03-19; 576;1;425;"884,06";"884,06";BIFOR srl;Z6E2672639;SALDO Fatt.n. 000002-2019-FT PA del 11/01/2019 SEDIE CON POGGIATESTA COLORE NERO;05-03-19;4008;0;870;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;5;Attrezzature;999;Attrezzature n.a.c.;07-03-19; 577;1;426;"884,06";"884,06";BIFOR srl;Z6E2672639;SALDO Fatt.n. 000003-2019-FT PA del 11/01/2019 SEDIA BIFOR MOD. THE CHAIR #02 CON POGGIATESTA COLORE NERO;05-03-19;4008;0;906;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;5;Attrezzature;999;Attrezzature n.a.c.;07-03-19; 578;1;428;"600,00";"600,00";ANAC;7698458882;LIQUIDAZIONE M.A.V. IV TRIMESTRE 2018.;05-03-19;4512;0;772;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;16;Impianti sportivi;08-03-19; 580;1;430;"1.750,95";"1.750,95";TONIOLO ROBERTO; ;IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO DI CUI ALL'ORDINANZA DELLA CASSAZIONE N.22685 DEL 17/07/2018;07-03-19;510;1;904;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;5;"Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi";4;Oneri da contenzioso;1;Oneri da contenzioso;11-03-19; 581;1;433;"722,38";"722,38";SCREMIN SRL;Z7222302CD;ACCONTO Fatt.n. 46FPA del 21/12/2018 INTERVENTI ESEGUITI PRESSO CIMITERI;07-03-19;2242;0;225;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;11-03-19; 582;1;434;"230,47";"230,47";SCREMIN SRL;Z2F2659CBE;ACCONTO Fatt.n. 46FPA del 21/12/2018 INTERVENTI ESEGUITI PRESSO CIMITERI;07-03-19;3320;0;857;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;11-03-19; 583;1;435;"195,83";"195,83";SCREMIN SRL;Z2F2659CBE;SALDO Fatt.n. 46FPA del 21/12/2018 INTERVENTI ESEGUITI PRESSO CIMITERI;07-03-19;3343;0;858;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;11-03-19; 585;1;432;"143,71";"143,71";BANCO POSTA - POSTE ITALIANE SPA;Z3026801CE;IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI PER L'ANNO 2019;08-03-19;1115;0;907;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;11-03-19; 590;1;444;"4.139,98";"4.139,98";D'ANGELO NICOLA;Z22156C655;ACCONTO Fatt.n. 3 del 19/02/2019 LAVORI RISTRUTTURAZIONE PALAZZO MARCONI;11-03-19;4031;0;896;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;10;"Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico";2;"Fabbricati ad uso commerciale di valore culturale, storico ed artistico (fino al 2019)";13-03-19; 591;1;445;"47,06";"47,06";D'ANGELO NICOLA;Z22156C655;SALDO Fatt.n. 3 del 19/02/2019 LAVORI RISTRUTTURAZIONE PALAZZO MARCONI;11-03-19;4031;0;896;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;10;"Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico";2;"Fabbricati ad uso commerciale di valore culturale, storico ed artistico (fino al 2019)";13-03-19; 592;1;452;"746,64";"746,64";PACCAGNELLA MIRKO;Z22156C655;SALDO Fatt.n. FPA 1/19 del 20/02/2019 RISTRUTTURAZIONE PALAZZO MARCONI;11-03-19;4031;0;896;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;10;"Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico";2;"Fabbricati ad uso commerciale di valore culturale, storico ed artistico (fino al 2019)";13-03-19; 593;1;453;"279,00";"279,00";IMPRESA VERDE VICENZA S.R.L.; ;IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI VICENZA. ANNO 2019;11-03-19;601;0;236;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;3;Quote di associazioni;13-03-19; 594;1;446;"-43,92";"156,04";COVER UP SRL UNIPERSONALE;Z74223316C;SALDO Fatt.n. 4D del 18/02/2019 A PARZIALE STORNO FATTURA NR. 89/B DEL 31/01/2019;11-03-19;342;0;253;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;6;Materiale informatico;13-03-19; 594;2;446;"199,96";"156,04";COVER UP SRL UNIPERSONALE;Z74223316C;SALDO Fatt.n. 89B del 31/01/2019 MATERIALE INFORMATICO VARIO;11-03-19;342;0;253;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;6;Materiale informatico;13-03-19; 595;1;454;"-682,95";"535,04";MATERIALE EDILE DONA' SRL;Z67269D696;SALDO Fatt.n. 68/1 del 25/02/2019 A TOTALE STORNO FATTURA NR. 11/1 DEL 11/02/19;12-03-19;3420;0;70;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;13-03-19; 595;2;454;"535,04";"535,04";MATERIALE EDILE DONA' SRL;Z67269D696;SALDO Fatt.n. 69/1 del 25/02/2019 MATERIALE FERRAMENTA E VARIO;12-03-19;3420;0;70;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;13-03-19; 595;3;454;"682,95";"535,04";MATERIALE EDILE DONA' SRL;Z67269D696;SALDO Fatt.n. 11/1 del 31/01/2019 MATERIALE EDILE VARIO;12-03-19;3420;0;70;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;13-03-19; 596;1;455;"147,91";"147,91";MATERIALE EDILE DONA' SRL;Z5A21B8566;SALDO Fatt.n. 69/1 del 25/02/2019 MATERIALE FERRAMENTA E VARIO;12-03-19;960;0;564;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;13-03-19; 597;1;447;"100,00";"100,00";TRE R SRL; ;SALDO Fatt.n. 387 del 21/02/2019 CORSO PLE - AGGIORNAMENTO 4 ORE;12-03-19;150;1;207;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;4;Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente;4;Acquisto di servizi per formazione obbligatoria;13-03-19; 598;1;448;"109,00";"109,00";MAGGIOLI SPA;Z9C27253DD;SALDO Fatt.n. 0005952491 del 28/02/2019 FORNITURA DI LIBRI - UFF. RAGIONERIA;12-03-19;324;1;217;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";1;Giornali e riviste;13-03-19; 599;1;449;"2.933,35";"2.933,35";SMIDERLE IMPIANTI SNC di Smiderle D. e D. & C.;Z3F26768F9;ACCONTO Fatt.n. 68/2018 del 21/12/2018 Servizio per la fornitura di climatizzatori;12-03-19;4008;0;898;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;5;Attrezzature;999;Attrezzature n.a.c.;13-03-19; 600;1;450;"1.302,00";"1.302,00";SMIDERLE IMPIANTI SNC di Smiderle D. e D. & C.;Z3F26768F9;SALDO Fatt.n. 68/2018 del 21/12/2018 Servizio per la fornitura di climatizzatori;12-03-19;4102;0;899;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;3;Mobili e arredi;1;Mobili e arredi per ufficio;13-03-19; 601;1;456;"4.529,98";"4.529,98";SCREMIN SRL;Z1F2566AD5;SALDO Fatt.n. 47FPA del 28/12/2018 INTERVENTI DI IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO STAZIONE AUTOCORRIERE;12-03-19;4075;0;680;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;4;Impianti e macchinari;2;Impianti;13-03-19; 602;1;451;"757,62";"757,62";PASUBIO TECNOLOGIA SRL;Z4C263506F;SALDO Fatt.n. E-653 del 31/12/2018 INTERVENTO-ASSISTENZA TECNICA;12-03-19;761;0;798;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;13-03-19; 603;1;975;"150,00";"150,00";CUMAN GUERRINO; ;ASS. A.A. - EROGAZIONI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ANTICIPO 50%;13-03-19;451;0;239;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;05-06-19; 604;1;457;"500,00";"500,00";HIGH PROMOTION ASSOCIAZIONE; ;EROGAZIONI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ANTICIPO 50%;13-03-19;451;0;240;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;14-03-19; 605;1;981;"100,00";"100,00";DE MARCHI ROBERTO - ASSOCIAZ. NAZ.LE FANTI SANDRIGO; ;EROGAZIONI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ANTICIPO 50%;13-03-19;451;0;241;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;07-06-19; 606;1;458;"250,00";"250,00";CORO LA VOSE DEL TESENA; ;EROGAZIONI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ANTICIPO 50%;13-03-19;451;0;242;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;14-03-19; 607;1;459;"700,00";"700,00";ASSOCIAZIONE FIERA DEL VERDE; ;EROGAZIONI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ANTICIPO 50%;13-03-19;451;0;243;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;14-03-19; 608;1;947;"100,00";"100,00";CARRARO LORENZO - ASS. UGUALMENTE ABILI; ;EROGAZIONI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ANTICIPO 50%;13-03-19;451;0;244;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;03-06-19; 609;1;615;"250,00";"250,00";DAL PIZZIOL VIRGINIA - CIRCOLO RICREATIVO "O.A.S.I."; ;EROGAZIONI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ANTICIPO 50%;13-03-19;451;0;245;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;08-04-19; 610;1;460;"950,00";"950,00";BASKET THIENE Associazione Sportiva Dilettantistica; ;EROGAZIONI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ANTICIPO 50%;13-03-19;450;0;246;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;14-03-19; 611;1;461;"750,00";"750,00";SANDRIGO BIKE SPORT TEAM - A.S.D.; ;EROGAZIONI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ANTICIPO 50%;13-03-19;450;0;248;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;14-03-19; 612;1;462;"1.500,00";"1.500,00";U.S.D. AZZURRA - SANDRIGO; ;EROGAZIONI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ANTICIPO 50%;13-03-19;450;0;249;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;14-03-19; 613;1;463;"750,00";"750,00";GRUPPO SPORTIVO ANCIGNANO A.S.D.; ;EROGAZIONI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ANTICIPO 50%;13-03-19;450;0;247;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;14-03-19; 614;1;464;"4.900,00";"4.900,00";ASSOCIAZIONE PRO LOCO SANDRIGO; ;EROGAZIONI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ANTICIPO 50%;13-03-19;3580;0;250;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;14-03-19; 615;1;465;"1.000,00";"1.000,00";BASKET THIENE Associazione Sportiva Dilettantistica; ;LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE;13-03-19;450;0;505;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;14-03-19; 616;1;466;"1.000,00";"1.000,00";ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE DI SANDRIGO; ;ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE - LIQUIDAZIONE SALDO 2018 ALL'ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DI SANDRIGO;13-03-19;1921;0;136;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;14-03-19; 617;1;467;"1.600,00";"1.600,00";ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE DI SANDRIGO; ;MANUTENZIONE E GESTIONE PERCORSO TESINA - LIQUIDAZIONE SALDO ANNO 2018 ALL'ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DI SANDRIGO;13-03-19;2807;0;360;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;14-03-19; 618;1;468;"2.520,87";"2.520,87";AZIENDA ULSS N. 8 BERICA; ;8306250 - ACCONTO Fatt.n. K 201900000230 del 26/02/2019 INSERIMENTI RESIDENZIALI DEI MINORI - SETTEMBRE-DICEMBRE 2018;13-03-19;2741;0;575;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;14-03-19; 619;1;487;"60,00";"60,00";STUDIOENTE SRL; ;SALDO Fatt.n. 25F del 05/02/2019 Corso di formazione del 05/02/2019 - TRIBUTI LOCALI - TRA NOVITA' E QUESTIONI CONTROVERSE;13-03-19;150;0;175;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;4;Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente;999;Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.;22-03-19; 620;1;488;"394,73";"394,73";ARGO SNC DI SILVIO CASELLA & C.;Z3826E52CB;SALDO Fatt.n. AM0000016 del 28/02/2019 RACCOLTA E TRASPORTO MATERIALE;13-03-19;2701;0;190;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;5;Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti;22-03-19; 621;1;489;"1.374,79";"1.374,79";F.LLI URBANI SRL;Z3F274F1F3;SALDO Fatt.n. 000433/FE del 28/02/2019 TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI EX DISCARICA DI VIA GALVANI;14-03-19;2798;0;235;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;22-03-19; 622;1;512;"274,50";"274,50";EDIT GRAF di ISEPPI STEFANO;Z6B25B6E29;SALDO Fatt.n. 2/148 del 21/02/2019 RILIEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE;14-03-19;900;0;701;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";22-03-19; 623;1;561;"5.333,70";"5.333,70";AMMINISTRATORI COMUNALI E CONSIGLIERI; ;STIPENDI MESE DI: MARZO 19;15-03-19;20;0;28;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą;27-03-19; 692;1;3;"68.895,02";"68.895,02";AGENZIA DELLE ENTRATE; ;TESORERIA DELLO STATO-TESUN-89842799007301 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (P. 3 -R. 3);18-03-19;3760;0;910;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;3;Versamenti IVA a debito;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;18-03-19; 694;1;236;"3.830,23";"3.830,23";AGENZIA DELLE ENTRATE; ;LIQUIDAZIONE IVA DEL MESE DI GENNAIO 2019.;19-03-19;3760;0;186;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;3;Versamenti IVA a debito;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;19-03-19; 701;1;490;"155,75";"155,75";WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.;Z241E2882D;SALDO Fatt.n. 0054500176 del 18/01/2019 LEGGI D' ITALIA;20-03-19;768;1;331;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;22-03-19; 702;1;513;"145,00";"145,00";SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA;Z1022AF169;"SALDO Fatt.n. 7719001986 del 08/02/2019 COMUNE DI SANDRIGO, ORDINE 1230577, CIG Z1022AF169 - COPIE ECCEDENTI BIANCO NERO";20-03-19;340;0;277;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;5;Servizi per i sistemi e relativa manutenzione;22-03-19; 703;1;491;"277,50";"277,50";TECNOGRAFICA ROSSI F. & C. sas;ZF726F7C5F;SALDO Fatt.n. 1/PA del 26/02/2019 BUSTE AVORIO - FOGLI - CARTONICINI;20-03-19;257;0;178;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;999;Altre spese per servizi amministrativi;22-03-19; 704;1;514;"2.992,00";"2.992,00";COOP.SOC. DI SOLID. S.MARCO O.N.L.U.S.;ZC126A8FA4;SALDO Fatt.n. 72/01 del 28/02/2019 SERVIZIO CONDUZIONE ECOCENTRO MESE FEBBRAIO 2019;20-03-19;2689;0;74;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;999;Altri servizi ausiliari n.a.c.;22-03-19; 705;1;515;"860,62";"860,62";MATERIALE EDILE DONA' SRL;Z67269D696;SALDO Fatt.n. 126/1 del 28/02/2019 MATERIALE EDILE VARIO;20-03-19;3420;0;70;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;22-03-19; 706;1;516;"1.499,99";"1.499,99";SCREMIN SRL;Z8421F6B12;SALDO Fatt.n. 5PAM del 28/02/2019 LAVORI ASSISTENZA ALLE MANIFESTAZIONI PATROCINATE DAL COMUNE;20-03-19;442;0;174;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;22-03-19; 707;1;517;"1.171,20";"1.171,20";AZETA IMPIANTI SRL;Z592737998;SALDO Fatt.n. 12/B del 06/03/2019 RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO DEI SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO DI LUPIA;20-03-19;2242;0;223;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;22-03-19; 708;1;492;"2.934,25";"2.934,25";ROSTICCERIA GASTRONOMIA CUNICO INES DI POLTRONIERI S.;ZD926B5743;SALDO Fatt.n. FATTPA 2_19 del 01/03/2019 PASTI CONSEGNATI NEL MESE DI FEBBRAIO 2019;20-03-19;3139;0;141;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;11;Generi alimentari;22-03-19; 709;1;493;"488,00";"488,00";ACCATRE S.R.L.;Z4A26067B8;SALDO Fatt.n. 190074/1 del 27/02/2019 ATTIVAZIONE SERVIZIO DRIVER CONSERVAZIONE EFFETTUATO NEL 2018;20-03-19;340;0;769;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;5;Servizi per i sistemi e relativa manutenzione;22-03-19; 710;1;518;"341,60";"341,60";TURCO SERVICE SRL;Z8E2711B3E;SALDO Fatt.n. 8/PA del 08/03/2019 INTERVENTO PRESSO ALLOGGIO CASERMA CARABINIERI;20-03-19;928;0;216;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;22-03-19; 711;1;494;"2.318,00";"2.318,00";FONZO CARMINE COSTRUZIONI EDILI;ZF2269C32F;SALDO Fatt.n. 3 del 05/03/2019 GESTIONE CIMITERI COMUNALI;20-03-19;2247;0;148;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;22-03-19; 712;1;495;"6.161,00";"6.161,00";MASCOTTO MARIO SRL;Z222634713;SALDO Fatt.n. 2/P del 04/03/2019 RIMOZIONE E PULIZIA GENERALE VILLA NEGRI ANCIGNANO;21-03-19;4237;0;797;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;99;Altri beni materiali;999;Altri beni materiali diversi;22-03-19; 713;1;496;"63,01";"63,01";CIVIS SPA;Z2B2693C2B;SALDO Fatt.n. V9/0000641 del 12/03/2019 SERVIZIO VIGILANZA P.ZZA MATTEOTTI 10;21-03-19;370;0;79;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;1;"Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza";22-03-19; 714;1;497;"37,81";"37,81";CIVIS SPA;Z2B2693C2B;SALDO Fatt.n. V9/0000642 del 12/03/2019 SERVIZIO ISPETTIVO VIA VOLTA;21-03-19;370;0;79;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;1;"Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza";22-03-19; 715;1;519;"488,00";"488,00";FONZO CARMINE COSTRUZIONI EDILI;ZE6263F86C;SALDO Fatt.n. 5 del 05/03/2019 LAVORI CONTROSOFFITTO CIMITERO SANDRIGO;21-03-19;763;0;828;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;22-03-19; 716;1;520;"2.676,68";"2.676,68";FONZO CARMINE COSTRUZIONI EDILI;Z2624DAD54;ACCONTO Fatt.n. 4 del 05/03/2019 OPERAZIONI CIMITERIALI 2018/2019;21-03-19;2247;0;642;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;22-03-19; 717;1;521;"1.720,00";"1.720,00";FONZO CARMINE COSTRUZIONI EDILI;Z2624DAD54;ACCONTO Fatt.n. 4 del 05/03/2019 OPERAZIONI CIMITERIALI 2018/2019;21-03-19;2247;0;839;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;22-03-19; 718;1;522;"544,32";"544,32";FONZO CARMINE COSTRUZIONI EDILI;ZF2269C32F;SALDO Fatt.n. 4 del 05/03/2019 OPERAZIONI CIMITERIALI 2018/2019;21-03-19;2247;0;148;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;22-03-19; 719;1;498;"3.660,00";"3.660,00";BOXXAPPS SRL;Z001CE06D9;SALDO Fatt.n. 190090/1 del 06/03/2019 CONVENZIONE SERVIZI IN STORAGE;21-03-19;340;0;91;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;5;Servizi per i sistemi e relativa manutenzione;22-03-19; 720;1;523;"305,39";"305,39";ALFA ANTINCENDIO SRL;Z0927438CB;SALDO Fatt.n. 26 del 07/03/2019 CONTROLLO ESTINTORI;21-03-19;928;0;231;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;22-03-19; 721;1;499;"378,00";"378,00";MARGHERITA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS;5342930550;SALDO Fatt.n. 19/E del 28/02/2019 PROGETTO OASI MESE FEBBRAIO 2019;21-03-19;3140;0;611;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;22-03-19; 723;1;501;"3.858,75";"3.858,75";MARGHERITA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS;5342930550;SALDO Fatt.n. 20/E del 28/02/2019 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE FEBBRAIO 2019;21-03-19;3140;0;611;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;22-03-19; 724;1;571;"186,29";"186,29";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI 2018. LIQUIDAZIONE.;21-03-19;1702;0;861;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;29-03-19; 725;1;502;"888,00";"888,00";I.P.A.B. SUOR DIODATA BERTOLO; ;SALDO Fatt.n. 34/E del 12/03/2019 RETTE OSPITI CASA DI RIPOSO;21-03-19;3201;0;61;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;22-03-19; 726;1;527;"755,55";"755,55";MINISTERO DELL'INTERNO; ;CIE EMESSE DAL 16 AL 28 FEBBRAIO 2019.-LIQUIDAZIONE COMPETENZE DI SPETTANZA DEL MINISTERO;21-03-19;901;0;47;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;1;Trasferimenti correnti a Ministeri;22-03-19; 727;1;503;"451,50";"451,50";I.P.A.B. SUOR DIODATA BERTOLO; ;SALDO Fatt.n. 35/E del 12/03/2019 SERVIZI VARI OSPITI CASA DI RIPOSO;21-03-19;3201;0;61;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;22-03-19; 728;1;524;"33.029,96";"33.029,96";SO.RA.RIS. SPA; ;SALDO Fatt.n. 000024/PA del 28/02/2019 SERVIZIO NETTEZZA URBANA MESE FEBBRAIO 2019;21-03-19;2691;0;81;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;22-03-19; 729;1;504;"2.340,00";"2.340,00";SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.;6996960A0B;SALDO Fatt.n. 00968/4 del 28/02/2019 SERVIZIO GESTIONE MENSA MESE FEBBRAIO 2018;21-03-19;1425;0;603;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;11;Generi alimentari;22-03-19; 730;1;505;"1.346,88";"1.346,88";PAROLIN UBALDO & C. SAS;Z0F272BFF3;SALDO Fatt.n. 7/00 del 18/03/2019 SERVIZIO RIZOLLATURA AREE PORTE CAMPO CALCIO COMUNALE;21-03-19;4514;0;220;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;4;Impianti e macchinari;2;Impianti;22-03-19; 731;1;526;"90,00";"90,00";AZIENDA ULSS N. 8 BERICA;Z9E21AB929;SALDO Fatt.n. KZ 201800000134 del 31/12/2018 CONTEGGIO SPESE PROSPETTO COLONIE FELINE_DAL 2 AL 4 TRIM.2018;21-03-19;1990;0;78;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;22-03-19; 732;1;525;"32,24";"32,24";EDIT GRAF di ISEPPI STEFANO;Z2926026F0;SALDO Fatt.n. 2/111 del 15/02/2019 MATERIALE CANCELLERIA VARIO UFF. RAGIONERIA;21-03-19;324;0;761;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";22-03-19; 733;1;506;"1.313,50";"1.313,50";INTESA SANPAOLO SPA; ;PERMESSI CARICHE PUBBLICHE - STIVAN GIULIANO 12/2018 - COMUNE DI SANDRIGO;21-03-19;21;0;62;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;2;Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi;22-03-19; 734;1;507;"25.551,60";"25.551,60";ENGIE Servizi Spa;6838324B79;ACCONTO Fatt.n. 2200001449 del 20/02/2019 AFFIDAMENTO SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3;21-03-19;1651;3;111;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;22-03-19; 735;1;508;"11.011,17";"11.011,17";ENGIE Servizi Spa;6838324B79;ACCONTO Fatt.n. 2200001449 del 20/02/2019 AFFIDAMENTO SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3;21-03-19;259;2;108;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;22-03-19; 736;1;509;"6.211,44";"6.211,44";ENGIE Servizi Spa;6838324B79;ACCONTO Fatt.n. 2200001449 del 20/02/2019 AFFIDAMENTO SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3;21-03-19;1432;2;109;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;22-03-19; 737;1;510;"12.140,54";"12.140,54";ENGIE Servizi Spa;6838324B79;ACCONTO Fatt.n. 2200001449 del 20/02/2019 AFFIDAMENTO SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3;21-03-19;1573;2;110;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;22-03-19; 738;1;511;"4.545,65";"4.545,65";ENGIE Servizi Spa;6838324B79;SALDO Fatt.n. 2200001449 del 20/02/2019 AFFIDAMENTO SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3;21-03-19;1810;2;112;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;22-03-19; 739;1;572;"66,20";"66,20";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-LIBRI 2018. LIQUIDAZIONE.;21-03-19;1702;0;861;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;29-03-19; 740;1;483;"338,16";"1.650,21";GLOBAL POWER SPA;622385037F;Global Power Spa-mandato nr. AA5TZ1C178 Per 32225 - 010319 ( FEC 0 ) - CIG: CIG622385037F - IBAN: 000002818085 (P. 483 -R. 483);25-03-19;259;0;149;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;25-03-19; 740;2;483;"1.312,05";"1.650,21";GLOBAL POWER SPA;622385037F;Global Power Spa-mandato nr. AA5TZ1C178 Per 32226 - 010319 ( FEC 0 ) - CIG: CIG622385037F - IBAN: 000002818085 (P. 485 -R. 485);25-03-19;259;0;149;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;25-03-19; 741;1;480;"66,10";"1.730,99";GLOBAL POWER SPA;622385037F;Global Power Spa-mandato nr. 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MESE FEBBRAIO 2019 - ECOCENTRO;25-03-19;2685;0;66;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;26-03-19; 755;1;529;"74,40";"363,05";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/32225 del 01/03/2019 CONSUMI E.E. MESE FEBBRAIO 2019 - SCUOLE;25-03-19;259;0;149;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;26-03-19; 755;2;529;"288,65";"363,05";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/32226 del 01/03/2019 CONSUMI E.E. MESE FEBBRAIO 2019 - VARIE;25-03-19;259;0;149;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;26-03-19; 756;1;530;"9,31";"369,65";GLOBAL POWER SPA;622385037F;SALDO Fatt.n. V0/32222 del 01/03/2019 CONSUMI E.E. MESE FEBBRAIO 2019 - PALAZZINA TRISSINO;25-03-19;938;0;150;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;26-03-19; 756;2;530;"14,54";"369,65";GLOBAL POWER SPA;622385037F;SALDO Fatt.n. V0/32223 del 01/03/2019 CONSUMI E.E. MESE FEBBRAIO 2019 - CENTRO DIREZIONALE MARCONI;25-03-19;938;0;150;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;26-03-19; 756;3;530;"345,80";"369,65";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/32226 del 01/03/2019 CONSUMI E.E. MESE FEBBRAIO 2019 - VARIE;25-03-19;938;0;150;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;26-03-19; 757;1;531;"37,15";"37,15";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/32225 del 01/03/2019 CONSUMI E.E. MESE FEBBRAIO 2019 - SCUOLE;25-03-19;1432;0;53;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;26-03-19; 758;1;532;"6,42";"33,49";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/32225 del 01/03/2019 CONSUMI E.E. MESE FEBBRAIO 2019 - SCUOLE;25-03-19;1432;0;151;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;26-03-19; 758;2;532;"27,07";"33,49";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/32226 del 01/03/2019 CONSUMI E.E. MESE FEBBRAIO 2019 - VARIE;25-03-19;1432;0;151;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;26-03-19; 759;1;533;"99,10";"99,10";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/32225 del 01/03/2019 CONSUMI E.E. MESE FEBBRAIO 2019 - SCUOLE;25-03-19;1573;0;54;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;26-03-19; 760;1;534;"53,24";"53,24";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/32225 del 01/03/2019 CONSUMI E.E. MESE FEBBRAIO 2019 - SCUOLE;25-03-19;1573;0;152;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;26-03-19; 761;1;535;"8,59";"8,59";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/32226 del 01/03/2019 CONSUMI E.E. MESE FEBBRAIO 2019 - VARIE;25-03-19;1651;1;55;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;26-03-19; 762;1;536;"132,98";"282,40";GLOBAL POWER SPA;622385037F;SALDO Fatt.n. V0/32225 del 01/03/2019 CONSUMI E.E. MESE FEBBRAIO 2019 - SCUOLE;25-03-19;1651;1;154;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;26-03-19; 762;2;536;"149,42";"282,40";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/32226 del 01/03/2019 CONSUMI E.E. MESE FEBBRAIO 2019 - VARIE;25-03-19;1651;1;154;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;26-03-19; 763;1;537;"250,75";"250,75";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/32226 del 01/03/2019 CONSUMI E.E. MESE FEBBRAIO 2019 - VARIE;25-03-19;1810;0;155;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;26-03-19; 764;1;538;"46,59";"46,59";GLOBAL POWER SPA;622385037F;SALDO Fatt.n. V0/32227 del 01/03/2019 CONSUMI E.E. MESE FEBBRAIO 2019 - CIMITERI;25-03-19;2240;0;57;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;26-03-19; 765;1;539;"34,97";"34,97";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/32226 del 01/03/2019 CONSUMI E.E. MESE FEBBRAIO 2019 - VARIE;25-03-19;3147;0;58;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;26-03-19; 766;1;540;"28,31";"28,31";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/32226 del 01/03/2019 CONSUMI E.E. MESE FEBBRAIO 2019 - VARIE;25-03-19;3147;0;157;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;26-03-19; 767;1;541;"21,99";"1.093,14";GLOBAL POWER SPA;622385037F;SALDO Fatt.n. V0/32226 del 01/03/2019 CONSUMI E.E. MESE FEBBRAIO 2019 - VARIE;25-03-19;3303;0;158;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;26-03-19; 767;2;541;"1.071,15";"1.093,14";GLOBAL POWER SPA;622385037F;SALDO Fatt.n. V0/32224 del 01/03/2019 CONSUMI E.E. MESE FEBBRAIO 2019 - ILL.NE PUBBLICA;25-03-19;3303;0;158;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;26-03-19; 768;1;542;"31.700,80";"31.700,80";AZIENDA ULSS N. 8 BERICA; ;8306250 - SALDO Fatt.n. K 201900000230 del 26/02/2019 INSERIMENTI RESIDENZIALI DEI MINORI - PERIODO: SETTEMBRE-DICEMBRE 2018;25-03-19;2741;0;173;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;26-03-19; 771;1;554;"1.173,90";"1.173,90";TIM SPA;29726146AB;SALDO Fatt.n. 7X00279036 del 14/02/2019 SECONDO BIMESTRE 2019;26-03-19;259;3;143;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;2;Telefonia mobile;27-03-19; 772;1;559;"854,00";"854,00";AZIENDA ULSS N. 8 BERICA;Z9E21AB929;ACCONTO Fatt.n. KZ 201800000157 del 31/12/2018 CONTEGGIO SPESE PROSPETTO CANILE SANITARIO_DAL 2 AL 4 TRIM.2018;26-03-19;1990;0;78;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;27-03-19; 773;1;560;"949,00";"949,00";AZIENDA ULSS N. 8 BERICA;Z9E21AB929;SALDO Fatt.n. KZ 201800000157 del 31/12/2018 CONTEGGIO SPESE PROSPETTO CANILE SANITARIO_DAL 2 AL 4 TRIM.2018;26-03-19;1990;0;79;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;27-03-19; 774;1;543;"2.458,98";"2.458,98";MOLLO RUGGERO;ZA51CC0A56;SALDO Fatt.n. 01/PA 2019 del 23/01/2019 COMUNE DI SANDRIGO C/TONIOLO (ICI 2009) - RICORSO PER CASSAZIONE N. 9671/17;26-03-19;510;0;952;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;6;Patrocinio legale;27-03-19; 775;1;555;"851,56";"851,56";AZETA IMPIANTI SRL;ZA5273BD24;ACCONTO Fatt.n. 13/B del 06/03/2019 INTERVENTI MANUTENTIVI AGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLE SCUOLE MEDIE ED ELEMENTARI TRISSINO E ALLA "LINEA LUCI" DELLA SEDE MUNICIPALE;26-03-19;1651;4;225;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;27-03-19; 776;1;556;"990,40";"990,40";AZETA IMPIANTI SRL;ZA5273BD24;ACCONTO Fatt.n. 13/B del 06/03/2019 INTERVENTI MANUTENTIVI AGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLE SCUOLE MEDIE ED ELEMENTARI TRISSINO E ALLA "LINEA LUCI" DELLA SEDE MUNICIPALE;26-03-19;1573;3;258;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;27-03-19; 777;1;557;"524,60";"524,60";AZETA IMPIANTI SRL;ZA5273BD24;SALDO Fatt.n. 13/B del 06/03/2019 INTERVENTI MANUTENTIVI AGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLE SCUOLE MEDIE ED ELEMENTARI TRISSINO E ALLA "LINEA LUCI" DELLA SEDE MUNICIPALE;26-03-19;259;4;259;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;27-03-19; 778;1;544;"902,80";"902,80";AREA QUATTRO S.N.C. DI CIELO F. E FURLAN PL;Z722748FEC;SALDO Fatt.n. 2P del 28/02/2019 INTERVENTO ESEGUITO SU CANCELLO CIMITERO DI LUPIA;26-03-19;2242;0;232;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;27-03-19; 779;1;545;"3.172,00";"3.172,00";TEKNOENGINEERING STUDIO ASSOCIATO BEDA MATTAROLO;Z7B2504672;SALDO Fatt.n. FPA 4/19 del 05/03/2019 REVISIONE PRATICA DI PREVENZIONE INCENDI RELATIVA AL NUOVO CENTRO POLIFUNZIONALE SCOLASTICO;26-03-19;4512;0;772;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;16;Impianti sportivi;27-03-19; 780;1;546;"1.372,27";"1.372,27";TRE R SRL;ZF82728722;ACCONTO Fatt.n. 418 del 28/02/2019 MATERIALE VARIO;26-03-19;928;0;218;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;27-03-19; 781;1;547;"106,36";"106,36";TRE R SRL;ZF82728722;SALDO Fatt.n. 418 del 28/02/2019 MATERIALE VARIO;26-03-19;1810;4;219;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;27-03-19; 782;1;548;"6.978,40";"6.978,40";TEKNOENGINEERING STUDIO ASSOCIATO BEDA MATTAROLO;Z3A237E8D5;SALDO Fatt.n. FPA 3/19 del 05/03/2019 REVISIONE DELLA PRATICA DI PREVENZIONE INCENDI RELATIVA AL NUOVO CENTRO POLIFUNZIONALE DI VIA ANDRETTO;26-03-19;740;0;388;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;10;Consulenze;1;"Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza";27-03-19; 783;1;549;"6.100,00";"6.100,00";ARCOBALENO - UNIONE ASSOC. SPORTIVE;7706527B41;SALDO Fatt.n. 2 del 04/03/2019 CONVENZIONE PER UTILIZZO E GESTIONE DEL PALAZZETTO 1 BIMESTRE 2019;26-03-19;2838;0;865;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;27-03-19; 784;1;550;"903,13";"903,13";E.N.P.A. SEZIONE VICENZA;Z9E21AB929;SALDO Fatt.n. 435/PA del 08/03/2019 TERZO QUADRIMESTRE 2018 - GIORNATE DI RICOVERO;26-03-19;1990;0;79;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;27-03-19; 785;1;551;"134,56";"134,56";E.N.P.A. SEZIONE VICENZA;Z9E21AB929;ACCONTO Fatt.n. 436/PA del 08/03/2019 CONGUAGLIO 2018 ACCONTO 2019;26-03-19;1990;0;79;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;27-03-19; 786;1;552;"570,26";"570,26";E.N.P.A. SEZIONE VICENZA;Z312693CCE;SALDO Fatt.n. 436/PA del 08/03/2019 CONGUAGLIO 2018 ACCONTO 2019;26-03-19;1990;0;78;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;27-03-19; 787;1;558;"1.193,54";"1.193,54";MIGLIORANZA GAUDENZIO; ;RESTITUZIONE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE ART. 16 DEL DPR N.380/2001: MIGLIORANZA GAUDENZIO E DAL PONTE MARINA;26-03-19;4679;0;165;2;Spese in conto capitale;5;Altre spese in conto capitale;4;Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso;4;Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso;1;Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso;27-03-19; 788;1;553;"634,40";"634,40";FACCIO CLAUDIO;ZA625677B0;SALDO Fatt.n. 9/001 del 08/03/2019 VERIFICA STATICO STRUTTURALE PONTE SU FIUME ASTICO - LUPIA;26-03-19;740;0;707;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;10;Consulenze;1;"Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza";27-03-19; 789;1;614;"154,57";"154,57";TIM SPA;0000000000;SALDO Fatt.n. 8E00124510 del 06/02/2019 SECONDO BIMESTRE 2019;26-03-19;1651;0;308;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;05-04-19; 790;1;613;"102,57";"102,57";TIM SPA; ;SALDO Fatt.n. 8E00125192 del 06/02/2019 SECONDO BIMESTRE 2019;26-03-19;1651;0;308;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;05-04-19; 791;1;612;"194,98";"194,98";TIM SPA; ;SALDO Fatt.n. 8E00120534 del 06/02/2019 2 BIMESTRE 2019;26-03-19;1651;0;308;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;05-04-19; 792;1;611;"59,33";"59,33";TIM SPA;0000000000;SALDO Fatt.n. 8E00122776 del 06/02/2019 SECONDO BIMESTRE 2019;26-03-19;1651;0;44;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;05-04-19; 793;1;610;"67,24";"67,24";TIM SPA;0000000000;SALDO Fatt.n. 8E00124148 del 06/02/2019 SECONDO BIMESTRE 2019;26-03-19;259;3;43;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;05-04-19; 794;1;609;"341,97";"341,97";TIM SPA;0000000000;SALDO Fatt.n. 8E00123254 del 06/02/2019 SECONDO BIMESTRE 2019;26-03-19;259;3;43;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;05-04-19; 795;1;608;"58,18";"58,18";TIM SPA;0000000000;SALDO Fatt.n. 8E00123106 del 06/02/2019 SECONDO BIMESTRE 2019;26-03-19;259;3;43;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;05-04-19; 796;1;607;"12,18";"12,18";TIM SPA;0000000000;SALDO Fatt.n. 8N00042842 del 06/02/2019 SECONDO BIMESTRE 2019;26-03-19;259;3;43;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;05-04-19; 797;1;606;"158,60";"158,60";TIM SPA;0000000000;SALDO Fatt.n. 8E00118374 del 06/02/2019 SECONDO BIMESTRE 2019;26-03-19;259;3;43;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;05-04-19; 798;1;605;"217,16";"217,16";TIM SPA;0000000000;SALDO Fatt.n. 8E00118977 del 06/02/2019 SECONDO BIMESTRE 2019;26-03-19;259;3;43;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;05-04-19; 799;1;604;"26,21";"26,21";TIM SPA;0000000000;SALDO Fatt.n. 8E00122574 del 06/02/2019 SECONDO BIMESTRE 2019;26-03-19;259;3;43;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;05-04-19; 800;1;564;"45,00";"45,00";STUDIO SIGAUDO SRL; ;SALDO Fatt.n. 375.2019 del 04/03/2019 CORSO FORMAZIONE "RENDICONTO E TRIBUTI LOCALI 2019";26-03-19;150;0;230;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;4;Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente;999;Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.;28-03-19; 801;1;569;"62,30";"62,30";AIDEM SRL; ;SALDO Fatt.n. 142/PA del 05/03/2019 PARTECIPANTE: ELENA DOMENICHINI-DETERMINAZIONE N. 94 DEL 07/02/2019;26-03-19;150;0;187;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;4;Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente;999;Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.;28-03-19; 802;1;565;"8.000,00";"8.000,00";U.S.D. AZZURRA - SANDRIGO;75917194B4;ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 03/03/2019 CORRISPETTIVO GESTIONE CAMPI DA CALCIO MESI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2019;27-03-19;2837;0;599;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;28-03-19; 803;1;566;"1.229,50";"1.229,50";U.S.D. AZZURRA - SANDRIGO;75917194B4;ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 03/03/2019 CORRISPETTIVO GESTIONE CAMPI DA CALCIO MESI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2019;27-03-19;2839;0;188;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;28-03-19; 804;1;567;"1.760,00";"1.760,00";U.S.D. AZZURRA - SANDRIGO;75917194B4;ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 03/03/2019 CORRISPETTIVO GESTIONE CAMPI DA CALCIO MESI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2019;27-03-19;2837;0;599;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;28-03-19; 805;1;568;"270,49";"270,49";U.S.D. AZZURRA - SANDRIGO;75917194B4;SALDO Fatt.n. 1/PA del 03/03/2019 CORRISPETTIVO GESTIONE CAMPI DA CALCIO MESI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2019;27-03-19;2839;0;188;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;28-03-19; 806;1;570;"44,41";"44,41";Punto Contabile di Bedin Ornella;Z932713324;SALDO Fatt.n. 4/PA del 18/03/2019 FORNITURA TESTI SCOLASTICI;28-03-19;1700;0;206;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;28-03-19; 807;1;666;"65,31";"65,31";BANCO POSTA - POSTE ITALIANE SPA;Z3026801CE;IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI PER L'ANNO 2019;01-04-19;1115;0;907;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;17-04-19; 808;1;667;"1.405,56";"1.405,56";F.LLI URBANI SRL;ZA826D55A0;SALDO Fatt.n. 000417/FE del 28/02/2019 TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI EX DISCARICA DI VIA GALVANI;01-04-19;2798;0;189;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;17-04-19; 809;1;573;"750,00";"750,00";ASSOCIAZIONE FIERA DEL VERDE; ;"SALDO CONTRIBUTO 2018 ad ASSOCIAZIONI SPORTIVE, ENTI E ASSOCIAZIONI DIVERSE";02-04-19;458;0;334;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;03-04-19; 810;1;574;"750,00";"750,00";GRUPPO SPORTIVO ANCIGNANO A.S.D.; ;"SALDO CONTRIBUTO 2018 ad ASSOCIAZIONI SPORTIVE, ENTI E ASSOCIAZIONI DIVERSE";02-04-19;450;0;333;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;03-04-19; 811;1;575;"250,00";"250,00";ASSOCIAZIONE MUSICALE SANDRIGO; ;"SALDO CONTRIBUTO 2018 ad ASSOCIAZIONI SPORTIVE, ENTI E ASSOCIAZIONI DIVERSE";02-04-19;451;0;323;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;03-04-19; 812;1;617;"100,00";"100,00";CARRARO LORENZO - ASS. UGUALMENTE ABILI; ;"SALDO CONTRIBUTO 2018 ad ASSOCIAZIONI SPORTIVE, ENTI E ASSOCIAZIONI DIVERSE";02-04-19;451;0;649;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;08-04-19; 813;1;576;"750,00";"750,00";PARROCCHIA DI ANCIGNANO "S. PANCRAZIO"; ;"SALDO CONTRIBUTO 2018 ad ASSOCIAZIONI SPORTIVE, ENTI E ASSOCIAZIONI DIVERSE";02-04-19;451;0;693;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;03-04-19; 814;1;577;"5.000,00";"5.000,00";PARROCCHIA SANDRIGO "S. MARIA E S.S. FILIPPO E GIACOMO"; ;"SALDO CONTRIBUTO 2018 ad ASSOCIAZIONI SPORTIVE, ENTI E ASSOCIAZIONI DIVERSE";02-04-19;451;0;692;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;03-04-19; 815;1;580;"698,92";"698,92";AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; ;"CODICE ENTE 08323-RIMBORSO SPESE ART.17, ANNO 2018.";02-04-19;1115;0;1212;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;03-04-19; 816;1;584;"134,20";"134,20";F.A.C.S. S.N.C. DI DAL MASO ANGELO E STEFANO;Z1227615C4;SALDO Fatt.n. 2019060000001 del 08/03/2019 TARGA SPORTIVA CON ASTUCCIO;02-04-19;75;0;237;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;9;Beni per attivitą di rappresentanza;04-04-19; 817;1;585;"48,67";"48,67";CARTOLERIA CENTRALE E OTTICA MODERNA;Z4D26F8284;SALDO Fatt.n. 3/PA del 21/03/2019 TESTI SCOLASTICI;02-04-19;1700;0;176;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;04-04-19; 818;1;578;"-319,99";"319,99";CECCHETTO GILBERTO; ;SALDO Fatt.n. FATTPA 1_19 del 09/01/2019 A TOTALE STORNO FATTURA NR. 4/18 DEL 30/11/2018;02-04-19;150;1;421;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;4;Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente;4;Acquisto di servizi per formazione obbligatoria;03-04-19; 818;2;578;"-319,99";"319,99";CECCHETTO GILBERTO; ;SALDO Fatt.n. FATTPA 3_19 del 18/03/2019 A TOTALE STORNO FATTURA NR. 2 DEL 18/01/2019;02-04-19;150;1;421;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;4;Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente;4;Acquisto di servizi per formazione obbligatoria;03-04-19; 818;3;578;"319,99";"319,99";CECCHETTO GILBERTO; ;SALDO Fatt.n. FATTPA 4_19 del 18/03/2019 CORSO DI FORMAZIONE RLS;02-04-19;150;1;421;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;4;Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente;4;Acquisto di servizi per formazione obbligatoria;03-04-19; 818;4;578;"319,99";"319,99";CECCHETTO GILBERTO; ;SALDO Fatt.n. FATTPA 4_18 del 30/11/2018 CORSO DI FORMAZIONE RLS;02-04-19;150;1;421;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;4;Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente;4;Acquisto di servizi per formazione obbligatoria;03-04-19; 818;5;578;"319,99";"319,99";CECCHETTO GILBERTO; ;SALDO Fatt.n. FATTPA 2_19 del 18/01/2019 ONORARIO CORSO DI FORMAZIONE;02-04-19;150;1;421;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;4;Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente;4;Acquisto di servizi per formazione obbligatoria;03-04-19; 819;1;579;"3.616,08";"3.616,08";DONA' FRANCESCO;Z0E1EFD742;SALDO Fatt.n. 9/E del 06/03/2019 SERVIZIO TECNICO PROPEDEUTICO ALLA GARA ATEM VICENZA 3 ANALISI E RIQUALIFICAZIONE DEI VALORI RAB-ACCONTO;02-04-19;740;0;456;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;10;Consulenze;1;"Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza";03-04-19; 820;1;581;"8.000,00";"8.000,00";ASSOCIAZIONE SANDRIGO AMBIENTE POLLICE VERDE; ;MANUTENZIONE E GESTIONE DELLE AREE VERDI TRIENNIO 2018-2020 LIQUIDAZIONE SALDO DEL CONTRIBUTO ANNO 2018 ALL'ASSOCIAZIONE SANDRIGO AMBIENTE POLLICE VERDE;02-04-19;2806;0;358;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;03-04-19; 821;1;593;"124,44";"124,44";GIORNI NUOVI SOCIETA' COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA';Z6826D36A6;SALDO Fatt.n. 2/29 del 28/02/2019 SERVIZIO DI PULIZIE STRAORDINARIE SALETTA RIUNIONI;02-04-19;259;5;159;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;04-04-19; 822;1;594;"178,36";"178,36";GIORNI NUOVI SOCIETA' COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA';ZA71DBB6F4;SALDO Fatt.n. 2/28 del 28/02/2019 SERVIZIO DI PULIZIE BAGNI CIMITERO CANONE MENSILE;02-04-19;259;5;269;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;04-04-19; 823;1;595;"2.148,41";"2.148,41";GIORNI NUOVI SOCIETA' COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA';67802821B6;ACCONTO Fatt.n. 2/27 del 28/02/2019 SERVIZIO PULIZIE SEDE MUNICIPALE E VARIE;02-04-19;259;5;90;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;04-04-19; 824;1;596;"1.224,07";"1.224,07";GIORNI NUOVI SOCIETA' COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA';67802821B6;ACCONTO Fatt.n. 2/27 del 28/02/2019 SERVIZIO PULIZIE SEDE MUNICIPALE E VARIE;02-04-19;1810;3;91;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;04-04-19; 825;1;597;"499,62";"499,62";GIORNI NUOVI SOCIETA' COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA';67802821B6;ACCONTO Fatt.n. 2/27 del 28/02/2019 SERVIZIO PULIZIE SEDE MUNICIPALE E VARIE;02-04-19;1565;0;93;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;04-04-19; 826;1;598;"414,69";"414,69";GIORNI NUOVI SOCIETA' COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA';67802821B6;ACCONTO Fatt.n. 2/27 del 28/02/2019 SERVIZIO PULIZIE SEDE MUNICIPALE E VARIE;02-04-19;3147;1;94;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;04-04-19; 827;1;599;"207,95";"207,95";GIORNI NUOVI SOCIETA' COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA';67802821B6;SALDO Fatt.n. 2/27 del 28/02/2019 SERVIZIO PULIZIE SEDE MUNICIPALE E VARIE;02-04-19;1285;0;213;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;04-04-19; 828;1;586;"1.639,07";"1.639,07";T.E.S. SPA;Z1426D97A0;SALDO Fatt.n. 240PA del 21/03/2019 SEGNALETICA;02-04-19;3380;0;163;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;04-04-19; 829;1;600;"945,50";"945,50";CRISTOFARI GIOVANNI SRL;ZF4271E251;SALDO Fatt.n. 44 del 18/03/2019 RIPARAZIONE TRATTORE AGRIFULL 50;02-04-19;781;0;214;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";04-04-19; 830;1;587;"660,98";"660,98";COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI SPA;Z9E21B7F37;ACCONTO Fatt.n. 0000036/E del 28/02/2019 CONGLOMERATO PLASTICO - SOTTOVAGLIO - MACINATO ECO;02-04-19;3420;0;114;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;04-04-19; 831;1;588;"123,61";"123,61";COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI SPA;Z082799724;SALDO Fatt.n. 0000036/E del 28/02/2019 CONGLOMERATO PLASTICO - SOTTOVAGLIO - MACINATO ECO;02-04-19;3420;0;281;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;04-04-19; 832;1;589;"1.101,46";"1.101,46";CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT SRL;Z22269C10C;SALDO Fatt.n. 235-19 del 14/03/2019 LIBRI PER BIBLIOTECA;02-04-19;1795;0;88;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";2;Pubblicazioni;04-04-19; 833;1;601;"73,20";"73,20";TURCO SERVICE SRL;Z4C27A00BB;SALDO Fatt.n. 9/PA del 25/03/2019 RIPARAZIONE VENTILATORE RUMOROSO;02-04-19;928;0;283;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;04-04-19; 834;1;602;"1.549,40";"1.549,40";FARESIN ANTONIO;ZA927506AD;SALDO Fatt.n. 9 del 26/03/2019 SOSTITUZIONE PIATTI DOCCIA CASERMA CARABINIERI;02-04-19;928;0;233;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;04-04-19; 835;1;590;"1.807,86";"1.807,86";SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.;Z882628305;SALDO Fatt.n. 353/E del 14/02/2019 OFFICE 2019 H&B ITA EUROZONE;02-04-19;4009;0;813;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;7;Hardware;2;Postazioni di lavoro;04-04-19; 836;1;591;"195,20";"195,20";ACCATRE S.R.L.;Z4A26067B8;SALDO Fatt.n. 190222/1 del 25/03/2019 SERVIZI DRIVER CONSERVAZIONE ALLEGATI PROTOCOLLO - CONVENZIONE ANNO 2019;02-04-19;343;0;770;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;9;Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione;04-04-19; 837;1;592;"1.056,86";"1.056,86";CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT SRL;Z22269C10C;SALDO Fatt.n. 254-19 del 20/03/2019 FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA;02-04-19;1795;0;88;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";2;Pubblicazioni;04-04-19; 838;1;662;"27,40";"27,40";ASCOTRADE SPA;1514046647;SALDO Fatt.n. 283039 del 19/03/2019 FORNITURA GAS;05-04-19;934;0;457;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;10-04-19; 839;1;620;"1.425,38";"1.425,38";POSTE ITALIANE SPA;Z38219B25B;INTEGRAZIONE CONTO CREDITO POSTALE MACCHINA AFFRANCATRICE;05-04-19;322;0;66;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;2;Spese postali;09-04-19; 840;1;618;"671,60";"671,60";MINISTERO DELL'INTERNO; ;COMUNE DI SANDRIGO - CORRISPETTIVO RILASCIO N. 40 CIE EMESSE DAL 01.03.2019 AL 15.03.2019;05-04-19;901;0;47;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;1;Trasferimenti correnti a Ministeri;08-04-19; 841;1;645;"1.215,16";"1.215,16";ASSOCIAZIONE MOCENIGO LIFE; ;SALDO COMPETENZA PER LA GESTIONE DI PALAZZO MOCENIGO ALL'ASSOCIAZIONE MOCENIGO LIFE;05-04-19;1022;0;774;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;09-04-19; 842;1;646;"487,71";"487,71";ASSOCIAZIONE MOCENIGO LIFE; ;SALDO COMPETENZA PER LA GESTIONE DI PALAZZO MOCENIGO ALL'ASSOCIAZIONE MOCENIGO LIFE;05-04-19;1022;0;251;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;09-04-19; 843;1;658;"2.328,03";"2.328,03";AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA; ;IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE ALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE;05-04-19;422;0;285;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;09-04-19; 844;1;659;"1.028,77";"1.028,77";AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA; ;IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE ALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE;05-04-19;422;0;137;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;09-04-19; 845;1;647;"3.000,00";"3.000,00";UNICREDIT SPA;641413252B;SALDO Fatt.n. 1000000405 del 11/03/2019 SERVIZI DI TESORERIA ANNO 2018;05-04-19;400;0;617;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;2;Oneri per servizio di tesoreria;09-04-19; 846;1;648;"2.942,65";"2.942,65";SO.RA.RIS. SPA; ;ACCONTO Fatt.n. 000039/PA del 25/03/2019 RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI ECOCENTRO DI VIA GALVANI;08-04-19;2691;0;81;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;09-04-19; 847;1;649;"12.864,52";"12.864,52";SO.RA.RIS. SPA; ;SALDO Fatt.n. 000039/PA del 25/03/2019 RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI ECOCENTRO DI VIA GALVANI;08-04-19;2695;0;82;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;5;Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti;09-04-19; 848;1;621;"750,00";"750,00";PARROCCHIA SANDRIGO "S. MARIA E S.S. FILIPPO E GIACOMO"; ;EROGAZIONI CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI ANNO 2019 DI CUI ALLA D.C.C. N. 6/2019. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ANTICIPO 50%.;08-04-19;451;0;292;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;09-04-19; 849;1;622;"150,00";"150,00";ASSOCIAZIONE IL GIRASOLE; ;EROGAZIONI CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI ANNO 2019 DI CUI ALLA D.C.C. N. 6/2019. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ANTICIPO 50%.;08-04-19;451;0;293;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;09-04-19; 850;1;623;"1.500,00";"1.500,00";ASSOCIAZIONE PRO LOCO SANDRIGO; ;EROGAZIONI CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI ANNO 2019 DI CUI ALLA D.C.C. N. 6/2019. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ANTICIPO 50%.;08-04-19;451;0;294;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;09-04-19; 851;1;698;"950,00";"2.350,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE;08-04-19;3220;0;295;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;18-04-19; 851;2;661;"500,00";"2.350,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE;08-04-19;3220;0;295;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;09-04-19; 851;3;715;"900,00";"2.350,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE;08-04-19;3220;0;295;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;23-04-19; 852;1;707;"200,00";"950,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE;08-04-19;3220;0;295;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;19-04-19; 852;2;664;"750,00";"950,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE;08-04-19;3220;0;295;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;12-04-19; 853;1;624;"105,00";"105,00";RESIDENCE BRIANI; ;RESIDENCE BRIANI SPESE CONDOMINIALI - 2018/2019. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.;08-04-19;932;0;303;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;09-04-19; 854;1;625;"1.700,00";"1.700,00";ASSOCIAZIONE FIERA DEL VERDE; ;MANUTENZIONE E GESTIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI. TRIENNIO 2018-2020. LIQUIDAZIONE SALDO DEL CONTRIBUTO ANNO 2018 ALL'ASSOCIAZIONE FIERA DEL VERDE ANCIGNANO;08-04-19;2804;0;359;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;09-04-19; 855;1;626;"2.496,00";"2.496,00";RAMO GIANLUCA;Z402386502;SALDO Fatt.n. FATTPA 6_19 del 27/03/2019 VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI - VARIANTE 1/2018;08-04-19;4250;0;498;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;3;Beni immateriali;5;Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti;1;Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti;09-04-19; 856;1;627;"247,28";"247,28";ASSITECA SPA - FILIALE DI VERONA;Z7A27BC075;PROROGA TECNICA POLIZZE ASSICURATIVE - KASCO;08-04-19;980;0;318;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;2;Premi di assicurazione su beni immobili;09-04-19; 857;1;628;"3.195,00";"3.195,00";ASSITECA SPA - FILIALE DI VERONA;Z7A27BC075;PROROGA TECNICA POLIZZE ASSICURATIVE - ALL RISKS PROPERTY;08-04-19;980;0;319;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;2;Premi di assicurazione su beni immobili;09-04-19; 858;1;629;"5.513,00";"5.513,00";ASSITECA SPA - FILIALE DI VERONA;Z7A27BC075;PROROGA TECNICA POLIZZE ASSICURATIVE - RCTO PATRIMONIALE;08-04-19;980;0;320;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;2;Premi di assicurazione su beni immobili;09-04-19; 859;1;630;"625,00";"625,00";ASSITECA SPA - FILIALE DI VERONA;Z7A27BC075;PROROGA TECNICA POLIZZE ASSICURATIVE - TUTELA LEGALE;08-04-19;980;0;321;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;2;Premi di assicurazione su beni immobili;09-04-19; 860;1;631;"201,75";"201,75";ASSITECA SPA - FILIALE DI VERONA;Z7A27BC075;PROROGA TECNICA POLIZZE ASSICURATIVE - RC AMMINISTRATORI;08-04-19;60;0;322;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;3;Premi di assicurazione per responsabilitą civile verso terzi;09-04-19; 861;1;632;"193,75";"193,75";ASSITECA SPA - FILIALE DI VERONA;Z7A27BC075;"PROROGA TECNICA POLIZZE ASSICURATIVE - INFORTUNI, CUMULATIVO";08-04-19;60;0;323;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;3;Premi di assicurazione per responsabilitą civile verso terzi;09-04-19; 862;1;633;"340,47";"340,47";ASSITECA SPA - FILIALE DI VERONA;Z7A27BC075;PROROGA TECNICA POLIZZE ASSICURATIVE - RC AMMINISTRATORI;08-04-19;60;1;324;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;3;Premi di assicurazione per responsabilitą civile verso terzi;09-04-19; 863;1;634;"204,20";"204,20";ASSITECA SPA - FILIALE DI VERONA;Z7A27BC075;PROROGA TECNICA POLIZZE ASSICURATIVE - INFORTUNI CUMULATIVO;08-04-19;60;1;325;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;3;Premi di assicurazione per responsabilitą civile verso terzi;09-04-19; 864;1;635;"1.615,31";"1.615,31";ASSITECA SPA - FILIALE DI VERONA;Z7A27BC075;PROROGA TECNICA POLIZZE ASSICURATIVE - VEICOLI A MOTORE;08-04-19;764;0;326;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;3;Premi di assicurazione per responsabilitą civile verso terzi;09-04-19; 865;1;636;"140,69";"140,69";ASSITECA SPA - FILIALE DI VERONA;Z7A27BC075;PROROGA TECNICA POLIZZE ASSICURATIVE - VEICOLI A MOTORE;08-04-19;1282;0;327;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;3;Premi di assicurazione per responsabilitą civile verso terzi;09-04-19; 866;1;637;"200,00";"200,00";ASSITECA SPA - FILIALE DI VERONA;Z7A27BC075;PROROGA TECNICA POLIZZE ASSICURATIVE - VEICOLI A MOTORE;08-04-19;3179;0;328;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;3;Premi di assicurazione per responsabilitą civile verso terzi;09-04-19; 867;1;638;"150,00";"150,00";ASSITECA SPA - FILIALE DI VERONA;Z7A27BC075;PROROGA TECNICA POLIZZE ASSICURATIVE - CAUZIONE VI.ABILITA' VISTARED;08-04-19;3342;0;329;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;09-04-19; 868;1;639;"950,00";"950,00";POSTE ITALIANE - DIREZIONE NORD EST;Z9627DB52E;INTEGRAZIONE CONTO PER SPESE POSTALI RELATIVE AD ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019;08-04-19;908;0;331;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;2;Spese postali;09-04-19; 869;1;640;"300,00";"300,00";TRE R SRL; ;SALDO Fatt.n. 753 del 28/03/2019 CORSO GRU OPERAI;08-04-19;150;1;227;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;4;Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente;4;Acquisto di servizi per formazione obbligatoria;09-04-19; 870;1;650;"3.272,50";"3.272,50";COOP.SOC. DI SOLID. S.MARCO O.N.L.U.S.;ZC126A8FA4;SALDO Fatt.n. 142/01 del 31/03/2019 SERVIZIO CONDUZIONE ECOCENTRO MESE MARZO 2019;08-04-19;2689;0;74;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;999;Altri servizi ausiliari n.a.c.;09-04-19; 871;1;651;"74,80";"74,80";COOP.SOC. DI SOLID. S.MARCO O.N.L.U.S.;ZDD2763DC6;SALDO Fatt.n. 168/01 del 31/03/2019 SERVIZIO APERTURA STRAORDINARIA ECOCENTRO;08-04-19;2689;0;260;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;999;Altri servizi ausiliari n.a.c.;09-04-19; 872;1;652;"-3.500,00";"5.222,78";SAPA SRL;6401791D0B;SALDO Fatt.n. 049/2019 del 18/03/2019 ACCREDITO ABBONAMENTI INCASSATI PER VS CONTO DAL 01 DICEMBRE 2018 AL 18 MARZO 2019 RELATIVI AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (2TRIMESTRE A.S.2018/2019);08-04-19;1740;0;858;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;2;Contratti di servizio di trasporto scolastico;09-04-19; 872;2;652;"8.722,78";"5.222,78";SAPA SRL;6401791D0B;SALDO Fatt.n. 031/2019 del 28/02/2019 SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA-SECONDARIA - MESE FEBBRAIO 2019;08-04-19;1740;0;858;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;2;Contratti di servizio di trasporto scolastico;09-04-19; 873;1;619;"671,60";"671,60";MINISTERO DELL'INTERNO; ;COMUNE DI SANDRIGO - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 40 CIE EMESSE DAL 16.03.2019 AL 31.03.2019;08-04-19;901;0;47;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;1;Trasferimenti correnti a Ministeri;08-04-19; 874;1;660;"163,69";"163,69";AZIENDA ULSS N. 8 BERICA; ;SALDO Fatt.n. K 201900000310 del 18/03/2019 PROGETTO ACCOMUNA - 07/18-06/19;08-04-19;3256;0;856;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;21;Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento di livelli di assistenza superiori ai livelli essenziali di assistenza (LEA);09-04-19; 875;1;653;"33.685,22";"33.685,22";SO.RA.RIS. SPA; ;SALDO Fatt.n. 000046/PA del 29/03/2019 SERVIZIO NETTEZZA URBANA MARZO 2019;08-04-19;2691;0;81;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;09-04-19; 876;1;641;"1.500,00";"1.500,00";GIARA ENGINEERING SRL - STUDIO GEOTECNICO;Z25262607E;SALDO Fatt.n. 34-FE del 03/04/2019 AFFIDAMENTO INCARICO PER OPERAZIONI DI COLLEGAMENTO SERBATOI EX DISCARICA DI VIA GALVANI;08-04-19;2798;0;776;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;09-04-19; 877;1;642;"1.393,19";"1.393,19";F.LLI URBANI SRL;Z3F274F1F3;SALDO Fatt.n. 000607/FE del 31/03/2019 TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI EX DISCARICA DI VIA GALVANI;08-04-19;2798;0;235;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;09-04-19; 878;1;643;"2.440,00";"2.440,00";ACCATRE S.R.L.;ZCC20D07A3;SALDO Fatt.n. 190236/1 del 26/03/2019 SERVIZI VARI ANNO 2019;08-04-19;343;0;722;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;9;Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione;09-04-19; 879;1;644;"453,08";"453,08";COMMERCIALE IDRAULICA SRL;Z5E277D9A8;SALDO Fatt.n. 2/12 del 03/04/2019 MATERIALE IDRAULICO;08-04-19;928;0;265;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;09-04-19; 880;1;654;"77,87";"77,87";ASCOTRADE SPA;1514046647;ACCONTO Fatt.n. 343923 del 21/03/2019 CONSUMI GAS;08-04-19;934;0;457;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;09-04-19; 881;1;655;"36,28";"36,28";ASCOTRADE SPA;1514046647;SALDO Fatt.n. 343923 del 21/03/2019 CONSUMI GAS;08-04-19;934;0;332;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;09-04-19; 882;1;656;"951,21";"951,21";ASCOTRADE SPA;1514046647;SALDO Fatt.n. 364775 del 22/03/2019 CONSUMI GAS;08-04-19;3133;0;333;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;09-04-19; 883;1;657;"157,29";"157,29";ASCOTRADE SPA;1514046647;SALDO Fatt.n. 392149 del 22/03/2019 FORNITURA GAS;08-04-19;934;0;332;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;09-04-19; 952;1;718;"5.333,70";"5.333,70";AMMINISTRATORI COMUNALI E CONSIGLIERI; ;STIPENDI MESE DI: APRILE 19;15-04-19;20;0;28;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą;26-04-19; 953;1;718;"12,50";"12,50";AMMINISTRATORI COMUNALI E CONSIGLIERI; ;STIPENDI MESE DI: APRILE 19;15-04-19;40;0;52;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";1;Rimborso per viaggio e trasloco;26-04-19; 956;1;700;"115,46";"115,46";LA ROSA DI VENDRAMIN ROSSANA;Z701BE645E;SALDO Fatt.n. 2 del 13/12/2016 FORNITURA LIBRI SCOLASTICI PER L'ANNO 2016;16-04-19;1700;0;727;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;19-04-19; 957;1;701;"161,47";"161,47";LA ROSA DI VENDRAMIN ROSSANA;Z5A214C5D0;SALDO Fatt.n. 1/PA del 13/03/2019 FORNITURA LIBRI DI TESTO PER L'ANNO 2017;16-04-19;1700;0;776;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;19-04-19; 958;1;702;"93,09";"93,09";COSTA MARIO;0000000000;SALDO Fatt.n. FATTPA 5_19 del 18/02/2019 COMPENSO PER PARTECIPAZIONE COMMISSIONE LOCALE PAESAGGIO ANNO 2018;16-04-19;32;1;742;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;8;"Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione";19-04-19; 959;1;703;"103,70";"103,70";TIPOLITOGRAFIA DI RONZANI ANDREA E OSCAR SNC;ZE420F09FD;SALDO Fatt.n. 7_B/2017 del 30/11/2017 MANIFESTI "NATALE A SANDRIGO";16-04-19;440;0;733;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;9;Beni per attivitą di rappresentanza;19-04-19; 960;1;704;"346,50";"346,50";OFFICINA DELLA FORMAZIONE SRLS; ;SALDO Fatt.n. FATTPA 59_19 del 19/03/2019 PARTECIPANTE A CORSO: RENIERO GIUSEPPE;16-04-19;150;0;238;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;4;Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente;999;Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.;19-04-19; 961;1;689;"1.201,70";"1.201,70";FONZO CARMINE COSTRUZIONI EDILI;ZF2269C32F;SALDO Fatt.n. 6 del 04/04/2019 GESTIONE CIMITERI COMUNALI;16-04-19;2247;0;148;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;18-04-19; 962;1;676;"2.124,53";"2.124,53";INTESA SANPAOLO SPA; ;PERMESSI CARICHE PUBBLICHE - STIVAN GIULIANO 1/2019 - COMUNE DI SANDRIGO;16-04-19;21;0;89;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;2;Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi;18-04-19; 963;1;690;"233,56";"233,56";PUNTO LEGNO s.r.l.; ;RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO PERMESSI RETRIBUITI FRUITI DALL'ASSESSORE RIGON MARICA PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI PUBBLICHE MESE DI GENNAIO 2019;16-04-19;21;0;89;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;2;Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi;18-04-19; 964;1;691;"233,56";"233,56";PUNTO LEGNO s.r.l.; ;RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO PERMESSI RETRIBUITI FRUITI DALL'ASSESSORE RIGON MARICA PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI PUBBLICHE MESE DI FEBBRAIO 2019;16-04-19;21;0;89;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;2;Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi;18-04-19; 965;1;677;"327,73";"327,73";COMMERCIALE '98 SRL;Z8826D85DE;SALDO Fatt.n. E/6 del 31/03/2019 FORNITURA MATERIALE IDRAULICO VARIO;16-04-19;1640;0;162;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;18-04-19; 967;1;699;"500,00";"2.022,26";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. LIQUIDAZIONE.;16-04-19;3220;0;169;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;18-04-19; 967;2;678;"1.522,26";"2.022,26";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. LIQUIDAZIONE.;16-04-19;3220;0;169;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;18-04-19; 968;1;679;"120,00";"120,00";INTERAZIONE SRL;Z3026A9D81;SALDO Fatt.n. 131/00 del 25/03/2019 BOLLETTINO ABBONAMENTO ANNO 2019;16-04-19;329;2;76;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;3;Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line;18-04-19; 969;1;680;"136,31";"136,31";COVER UP SRL UNIPERSONALE;Z1627329C4;SALDO Fatt.n. 292B del 31/03/2019 MATERIALE INFORMATICO;16-04-19;342;0;226;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;6;Materiale informatico;18-04-19; 970;1;681;"66,88";"66,88";CAVALIERE SRL;ZC5271E74C;SALDO Fatt.n. 128 / 210105 del 30/03/2019 REVISIONE SU VEICOLO TARGATO CE018TW;16-04-19;781;0;210;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";18-04-19; 971;1;682;"20,62";"20,62";CAVALIERE SRL;ZC5271E74C;SALDO Fatt.n. 130 / 210105 del 30/03/2019 MANUTENZIONE SU VEICOLO TARGATO CE017TWI;16-04-19;781;0;210;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";18-04-19; 972;1;683;"74,10";"74,10";CAVALIERE SRL;ZC5271E74C;SALDO Fatt.n. 127 / 210105 del 30/03/2019 MANUTENZIONE SU VEICOLO TARGATO DT651JY;16-04-19;781;0;210;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";18-04-19; 973;1;684;"123,40";"123,40";CAVALIERE SRL;ZC5271E74C;SALDO Fatt.n. 129 / 210105 del 30/03/2019 MANUTENZIONE SU VEICOLO TARGATO CE017TW;16-04-19;781;0;210;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";18-04-19; 974;1;685;"28,84";"28,84";COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI SPA;Z082799724;SALDO Fatt.n. 0000052/E del 29/03/2019 MACINATO ECO CEMENTATO 3;16-04-19;3420;0;281;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;18-04-19; 975;1;692;"73.662,84";"73.662,84";SISTHEMA SRL;7432019817;ACCONTO Fatt.n. 14EP/2019 del 29/03/2019 SECONDO SAL LAVORI RISTRUTTURAZIONE PALAZZO MARCONI;16-04-19;4031;0;896;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;10;"Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico";2;"Fabbricati ad uso commerciale di valore culturale, storico ed artistico (fino al 2019)";18-04-19; 976;1;693;"15.580,16";"15.580,16";SISTHEMA SRL;7432019817;SALDO Fatt.n. 14EP/2019 del 29/03/2019 SECONDO SAL LAVORI RISTRUTTURAZIONE PALAZZO MARCONI;16-04-19;4031;0;800;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;10;"Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico";999;"Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.";18-04-19; 977;1;694;"526,11";"526,11";UNI IT SRL - GRUPPO UNICREDIT;ZCA21A9BD7;SALDO Fatt.n. 014/101 del 11/04/2019 CONSERVAZIONE DOCUMENTI ANNO 2018;16-04-19;401;0;69;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;18-04-19; 978;1;686;"5.582,72";"5.582,72";AS+ ARCHITETTI ASSOCIATI di A. Albiero e B. Sbalchiero;Z22156C655;SALDO Fatt.n. 6/001 del 08/04/2019 PRESTAZIONI;16-04-19;4031;0;896;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;10;"Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico";2;"Fabbricati ad uso commerciale di valore culturale, storico ed artistico (fino al 2019)";18-04-19; 979;1;695;"124,44";"124,44";GIORNI NUOVI SOCIETA' COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA';Z6826D36A6;SALDO Fatt.n. 2/44 del 31/03/2019 SERVIZIO PULIZIE STRAORDINARIE SALETTA RIUNIONI;16-04-19;259;5;159;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;18-04-19; 980;1;696;"178,36";"178,36";GIORNI NUOVI SOCIETA' COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA';ZA71DBB6F4;SALDO Fatt.n. 2/43 del 31/03/2019 SERVIZIO PULIZIA BGNI CIMITERI COMUNALI;16-04-19;259;5;269;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;18-04-19; 981;1;687;"63,01";"63,01";CIVIS SPA;Z2B2693C2B;SALDO Fatt.n. V9/0000956 del 09/04/2019 SERVIZIO DI VIGILANZA PIAZZA MATTEOTTI 10;16-04-19;370;0;79;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;1;"Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza";18-04-19; 982;1;688;"37,81";"37,81";CIVIS SPA;Z2B2693C2B;SALDO Fatt.n. V9/0000957 del 09/04/2019 SERVIZIO ISPETTIVO VIA VOLTA;16-04-19;370;0;79;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;1;"Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza";18-04-19; 983;1;705;"5.469,99";"5.469,99";AXIANS SAIV SPA;Z7025E3B40;SALDO Fatt.n. V19PA-00141 del 29/03/2019 FORNITURA APPARATI ATTIVI DI RETE PER AMPLIAMENTO VIDEOSRVEGLIANZA;17-04-19;4075;0;753;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;4;Impianti e macchinari;2;Impianti;19-04-19; 984;1;706;"62.625,72";"62.625,72";GLOBAL POWER SERVICE SPA;6239603B46;SALDO Fatt.n. 2019-V5-65 del 07/03/2019 CONVENZIONE REP. 1675 RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA;17-04-19;3321;0;897;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;19-04-19; 985;1;712;"278,02";"1.089,64";GLOBAL POWER SPA;622385037F;Global Power Spa-mandato nr. 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SOCIALE DI SOLIDARIETA';67802821B6;ACCONTO Fatt.n. 2/42 del 31/03/2019 SERVIZIO PULIZIA SEDE MUNICIPALE;30-04-19;1810;3;91;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;06-05-19; 1009;1;750;"499,62";"499,62";GIORNI NUOVI SOCIETA' COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA';67802821B6;ACCONTO Fatt.n. 2/42 del 31/03/2019 SERVIZIO PULIZIA SEDE MUNICIPALE;30-04-19;1565;0;93;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;06-05-19; 1010;1;751;"414,69";"414,69";GIORNI NUOVI SOCIETA' COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA';67802821B6;ACCONTO Fatt.n. 2/42 del 31/03/2019 SERVIZIO PULIZIA SEDE MUNICIPALE;30-04-19;3147;1;94;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;06-05-19; 1011;1;752;"207,95";"207,95";GIORNI NUOVI SOCIETA' COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA';67802821B6;SALDO Fatt.n. 2/42 del 31/03/2019 SERVIZIO PULIZIA SEDE MUNICIPALE;30-04-19;1285;0;213;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;06-05-19; 1012;1;753;"1.268,65";"1.268,65";MATERIALE EDILE DONA' SRL;Z67269D696;SALDO Fatt.n. 145/1 del 31/03/2019 MATERIALE EDILIE VARIO;30-04-19;3420;0;70;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;06-05-19; 1013;1;754;"7.850,50";"7.850,50";SAPA SRL;6401791D0B;SALDO Fatt.n. 065/2019 del 29/03/2019 SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI MESE DI MARZO 2019;30-04-19;1740;0;858;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;2;Contratti di servizio di trasporto scolastico;06-05-19; 1014;1;730;"3.324,04";"3.324,04";MARGHERITA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS;5342930550;SALDO Fatt.n. 40/E del 31/03/2019 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI MARZO 2019;30-04-19;3140;0;611;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;06-05-19; 1015;1;731;"378,00";"378,00";MARGHERITA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS;5342930550;SALDO Fatt.n. 41/E del 31/03/2019 PROGETTO OASI MARZO 2019;30-04-19;3140;0;611;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;06-05-19; 1016;1;732;"2.381,93";"2.381,93";MARGHERITA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS;Z0B2782B37;SALDO Fatt.n. 43/E del 31/03/2019 SERVIZIO DI SOSTEGNO SOCIO EDUCATIVO P.V.;30-04-19;2741;0;291;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;06-05-19; 1017;1;733;"3.067,35";"3.067,35";ROSTICCERIA GASTRONOMIA CUNICO INES DI POLTRONIERI S.;ZD926B5743;SALDO Fatt.n. FATTPA 3_19 del 31/03/2019 PASTI CONSEGNATI NEL MESE DI MARZO 2019;30-04-19;3139;0;141;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;11;Generi alimentari;06-05-19; 1018;1;734;"780,00";"780,00";I.P.A.B. SUOR DIODATA BERTOLO; ;SALDO Fatt.n. 49/E del 16/04/2019 RETTE OSPITI CASA DI RIPOSO;30-04-19;3201;0;61;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;06-05-19; 1019;1;735;"628,11";"628,11";I.P.A.B. SUOR DIODATA BERTOLO; ;SALDO Fatt.n. 50/E del 16/04/2019 RETTE OSPITI CASA DI RIPOSO;30-04-19;3201;0;61;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;06-05-19; 1020;1;736;"2.340,00";"2.340,00";SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.;6996960A0B;SALDO Fatt.n. 01913/4 del 31/03/2019 Mensa: SCUOLA INFANZIA CAPOLUGO MESE MARZO 2019;30-04-19;1425;0;603;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;06-05-19; 1021;1;737;"122,00";"122,00";TECNOGRAFICA ROSSI F. & C. sas;Z2D28020F8;SALDO Fatt.n. 2/PA del 18/04/2019 LOCANDINE COMMEMORAZIONE 25 APRILE;30-04-19;440;0;353;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;9;Beni per attivitą di rappresentanza;06-05-19; 1022;1;738;"235,00";"235,00";TRE R SRL; ;SALDO Fatt.n. 1111 del 18/04/2019 CORSO GRU CAMION AGGIORNAMENTO 4 ORE PARTECIPANTE CARRETTA TARCISIO;02-05-19;150;1;264;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;4;Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente;4;Acquisto di servizi per formazione obbligatoria;06-05-19; 1023;1;739;"389,71";"389,71";MARGHERITA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS; ;EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ADESIONE AL PROGETTO "DOPO DI NOI" DI CUI ALLA DGM 93/2018;02-05-19;3164;0;312;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;06-05-19; 1024;1;740;"74,48";"74,48";RECH ROBERTO;0000000000;SALDO Fatt.n. FATTPA 2_19 del 29/03/2019 Partecipazione alle CEC anno 2018;02-05-19;32;1;742;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;8;"Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione";06-05-19; 1026;1;759;"367,00";"367,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-LIBRI 2018. LIQUIDAZIONE.;02-05-19;1702;0;861;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;07-05-19; 1027;1;760;"106,53";"106,53";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-LIBRI 2018. LIQUIDAZIONE.;02-05-19;1702;0;861;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;07-05-19; 1028;1;935;"124,00";"124,00";ECONOMO COMUNALE - DALLE NOGARE LUCIA; ;APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMALI I TRIMESTRE 2019.;03-05-19;319;0;41;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;31-05-19; 1029;1;936;"20,00";"20,00";ECONOMO COMUNALE - DALLE NOGARE LUCIA; ;APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMALI I TRIMESTRE 2019.;03-05-19;323;0;42;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";31-05-19; 1030;1;756;"200,00";"200,00";GRUPPO DONATORI DI SANGUE GRUPPO "N.BERTOLDO" - FIDAS; ;SALDO CONTRIBUTO 2018 AD ASS. FIDAS;03-05-19;451;0;500;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;06-05-19; 1031;1;741;"500,00";"500,00";VIVISANDRIGO ASS. DI PROMOZIONE SOCIO CULTURALE; ;SALDO CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE VIVISANDRIGO 2017;03-05-19;451;0;426;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;06-05-19; 1032;1;762;"174,20";"174,20";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.;03-05-19;3220;0;367;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;08-05-19; 1033;1;742;"1.525,00";"1.525,00";ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI SEZ. SANDRIGO; ;SALDO CONTRIBUTO 2018 ALL'ASSOCIAZIONE ALPINI;03-05-19;451;0;783;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;06-05-19; 1034;1;743;"8.100,00";"8.100,00";CIRCOLO ACLI - CENTRO DON MILANI; ;CONTRIBUTO AL CENTRO DON MILANI ANNO SCOLASTICO 2018-2019. 2^ LIQUIDAZIONE;03-05-19;3115;0;607;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;06-05-19; 1035;1;758;"554,07";"554,07";MINISTERO DELL'INTERNO; ;COMUNE DI SANDRIGO - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 33 CIE EMESSE DAL 01.04.2019 AL 15.04.2019;03-05-19;901;0;47;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;1;Trasferimenti correnti a Ministeri;06-05-19; 1036;1;775;"950,00";"1.200,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. LIQUIDAZIONE.;03-05-19;3220;0;295;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;08-05-19; 1036;2;776;"250,00";"1.200,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. LIQUIDAZIONE.;03-05-19;3220;0;295;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;08-05-19; 1037;1;744;"1.100,00";"1.100,00";ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA VOLLEY SANDRIGO; ;SALDO CONTRIBUTO 2018 AD ASSOCIAZIONE VOLLEY SANDRIGO;03-05-19;450;0;331;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;06-05-19; 1038;1;745;"759,48";"759,48";CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT SRL;Z22269C10C;SALDO Fatt.n. 362-19 del 17/04/2019 FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA;03-05-19;1795;0;88;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";2;Pubblicazioni;06-05-19; 1039;1;746;"1.220,00";"1.220,00";ACCATRE S.R.L.;ZD2223C06A;SALDO Fatt.n. 190394/1 del 23/04/2019 CERTIFICAZIONE UNICA PERIODO 1/1/2019 - 31/12/2019;03-05-19;329;2;199;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;3;Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line;06-05-19; 1040;1;763;"350,00";"700,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;PROGETTI DI INTEGRAZIONE SOCIALE - RIA CITTADINANZE REINCONTRATE 5^. - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PRIMA MENSILITA';03-05-19;3248;0;369;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;3;Trasferimenti correnti a Imprese;99;Trasferimenti correnti a altre imprese;999;Trasferimenti correnti a altre imprese;08-05-19; 1040;2;761;"350,00";"700,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;PROGETTI DI INTEGRAZIONE SOCIALE - RIA CITTADINANZE REINCONTRATE 5^. - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PRIMA MENSILITA';03-05-19;3248;0;369;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;3;Trasferimenti correnti a Imprese;99;Trasferimenti correnti a altre imprese;999;Trasferimenti correnti a altre imprese;08-05-19; 1041;1;764;"70,13";"70,13";TIM SPA;0000000000;SALDO Fatt.n. 8E00303940 del 05/04/2019 3 BIM 2019;03-05-19;259;3;43;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;08-05-19; 1042;1;765;"373,93";"373,93";TIM SPA;0000000000;SALDO Fatt.n. 8E00308328 del 05/04/2019 3 BIM 2019;03-05-19;259;3;43;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;08-05-19; 1043;1;766;"55,90";"55,90";TIM SPA;0000000000;SALDO Fatt.n. 8E00302122 del 05/04/2019 3 BIM 2019;03-05-19;259;3;43;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;08-05-19; 1044;1;767;"12,18";"12,18";TIM SPA;0000000000;SALDO Fatt.n. 8N00106925 del 05/04/2019 3 BIM 2019;03-05-19;259;3;43;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;08-05-19; 1045;1;768;"158,60";"158,60";TIM SPA;0000000000;SALDO Fatt.n. 8E00302010 del 05/04/2019 3 BIM 2019;03-05-19;259;3;43;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;08-05-19; 1046;1;769;"217,16";"217,16";TIM SPA;0000000000;SALDO Fatt.n. 8E00307176 del 05/04/2019 3 BIM 2019;03-05-19;259;3;43;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;08-05-19; 1047;1;770;"26,21";"26,21";TIM SPA;0000000000;SALDO Fatt.n. 8E00304523 del 05/04/2019 3 BIM 2019;03-05-19;259;3;43;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;08-05-19; 1048;1;771;"60,97";"60,97";TIM SPA;0000000000;SALDO Fatt.n. 8E00307077 del 05/04/2019 3 BIM 2019;03-05-19;1651;0;44;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;08-05-19; 1049;1;772;"104,31";"104,31";TIM SPA;0000000000;SALDO Fatt.n. 8E00308595 del 05/04/2019 3 BIM 2019;03-05-19;1651;0;44;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;08-05-19; 1050;1;773;"130,92";"130,92";TIM SPA;0000000000;SALDO Fatt.n. 8E00305839 del 05/04/2019 3 BIM 2019;03-05-19;1651;0;44;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;08-05-19; 1051;1;774;"213,88";"213,88";TIM SPA;0000000000;SALDO Fatt.n. 8E00303723 del 05/04/2019 3 BIM 2019;03-05-19;1651;0;44;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;08-05-19; 1052;1;757;"1.045,55";"1.045,55";TIM SPA;29726146AB;SALDO Fatt.n. 7X01165488 del 12/04/2019 3 BIM 2019;03-05-19;259;3;143;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;2;Telefonia mobile;06-05-19; 1055;1;777;"67,10";"67,10";F.A.C.S. S.N.C. DI DAL MASO ANGELO E STEFANO;Z402795ABD;SALDO Fatt.n. 2019060000003 del 09/04/2019 TARGA SPORTIVA CON ASTUCCIO;07-05-19;75;0;273;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;9;Beni per attivitą di rappresentanza;10-05-19; 1056;1;778;"60,07";"60,07";BANCO POSTA - POSTE ITALIANE SPA;Z3026801CE;IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI PER L'ANNO 2019;08-05-19;1115;0;907;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;10-05-19; 1057;1;836;"275,10";"275,10";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-LIBRI A.S. 2018-2019. LIQUIDAZIONE.;10-05-19;1702;0;861;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;29-05-19; 1058;1;779;"1.948,48";"1.948,48";INTESA SANPAOLO SPA; ;RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO PERMESSI RETRIBUITI FRUITI DAL SINDACO STIVAN GIULIANO PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI PUBBLICHE MESE DI FEBBRAIO 2019;10-05-19;21;0;89;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;2;Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi;13-05-19; 1059;1;789;"200,00";"200,00";GRUPPO DONATORI DI SANGUE GRUPPO "N.BERTOLDO" - FIDAS; ;EROGAZIONI CONTRIBUTI AD ASSSOCIAZIONI ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ANTICIPO ANNO 2019;10-05-19;451;0;374;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;13-05-19; 1060;1;780;"1.300,00";"1.300,00";ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI SEZ. SANDRIGO; ;EROGAZIONI CONTRIBUTI AD ASSSOCIAZIONI ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ANTICIPO ANNO 2019;10-05-19;451;0;375;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;13-05-19; 1061;1;781;"500,00";"500,00";VIVISANDRIGO ASS. DI PROMOZIONE SOCIO CULTURALE; ;EROGAZIONI CONTRIBUTI AD ASSSOCIAZIONI ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ANTICIPO ANNO 2019;10-05-19;451;0;376;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;13-05-19; 1062;1;782;"250,00";"250,00";ASSOCIAZIONE MUSICALE SANDRIGO; ;EROGAZIONI CONTRIBUTI AD ASSSOCIAZIONI ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ANTICIPO ANNO 2019;10-05-19;451;0;377;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;13-05-19; 1063;1;783;"5.000,00";"5.000,00";PARROCCHIA SANDRIGO "S. MARIA E S.S. FILIPPO E GIACOMO"; ;EROGAZIONI CONTRIBUTI AD ASSSOCIAZIONI ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ANTICIPO ANNO 2019;10-05-19;451;0;378;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;13-05-19; 1064;1;784;"750,00";"750,00";PARROCCHIA DI ANCIGNANO "S. PANCRAZIO"; ;EROGAZIONI CONTRIBUTI AD ASSSOCIAZIONI ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ANTICIPO ANNO 2019;10-05-19;451;0;379;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;13-05-19; 1065;1;785;"400,00";"3.600,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;"IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO (ICDm).";10-05-19;3234;0;384;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;13-05-19; 1065;2;786;"800,00";"3.600,00";CUMAN LORELLA; ;"IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO (ICDm).";10-05-19;3234;0;384;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;13-05-19; 1065;3;787;"1.200,00";"3.600,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;"IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO (ICDm).";10-05-19;3234;0;384;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;13-05-19; 1065;4;788;"1.200,00";"3.600,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;"IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO (ICDm).";10-05-19;3234;0;384;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;13-05-19; 1066;1;790;"1.220,25";"1.220,25";COMUNE DI VICENZA; ;CONTRIBUTO AL CENTRO PER L'AFFIDO E LA SOLIDARIETA' FAMILIARE ANNO 2019. - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ACCONTO;10-05-19;2746;0;385;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;3;Trasferimenti correnti a Comuni;13-05-19; 1067;1;791;"275,00";"275,00";S.E.P.E.L. SAS;Z7B269288D;SALDO Fatt.n. 2/1183 del 29/03/2019 ABBONAMENTO "LO STATO CIVILE" ANNO 2019;14-05-19;900;0;53;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";16-05-19; 1068;1;792;"-427,00";"427,00";ASSOCIAZIONE CULTURALE ARENA;ZF12735711;SALDO Fatt.n. 2PA del 18/04/2019 A TOTALE STORNO FATTURA NR. 1PA DEL 8/04/2019;14-05-19;1811;0;222;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;16-05-19; 1068;2;792;"427,00";"427,00";ASSOCIAZIONE CULTURALE ARENA;ZF12735711;SALDO Fatt.n. 3PA del 18/04/2019 UTILIZZO SALA ARENA PER SPETTACOLO DI BENEFICIENZA DEL 16.3.2019;14-05-19;1811;0;222;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;16-05-19; 1068;3;792;"427,00";"427,00";ASSOCIAZIONE CULTURALE ARENA;ZF12735711;SALDO Fatt.n. 1PA del 08/04/2019 UTILIZZO SALA ARENA PER SPETTACOLO DI BENEFICENZA DEL 16/03/2019;14-05-19;1811;0;222;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;16-05-19; 1069;1;793;"862,40";"862,40";SALVADORI AGRICOLTURA SRL;AZF27C93D1;SALDO Fatt.n. 001280/19 del 18/04/2019 GLYFOS ULTRA X20;14-05-19;3420;0;313;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;16-05-19; 1070;1;794;"3.100,75";"3.100,75";E.N.P.A. SEZIONE VICENZA;Z312693CCE;SALDO Fatt.n. 703/PA del 18/04/2019 MANUTENZIONE CANILE;14-05-19;1990;0;78;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;16-05-19; 1071;1;795;"1.028,92";"1.028,92";ELPA CARS SRL;Z53270473F;SALDO Fatt.n. 198 del 18/04/2019 INTERVENTI SU VEICOLO JCB 2CX MTR 922356;15-05-19;781;0;202;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";16-05-19; 1072;1;796;"976,00";"976,00";POZZATO TAPPEZZIERI SAS DI POZZATO FABIO & C.;Z01279E0C0;SALDO Fatt.n. 36 del 23/04/2019 POSA IN OPERA DI UNA VENEZIANA;15-05-19;1810;4;282;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;16-05-19; 1073;1;797;"170,00";"170,00";PUBLIKA SRL;ZB526CF424;ACCONTO Fatt.n. 949/PA del 30/04/2019 ABBONAMENTO RIVISTA AL PERSONALE ANNO 2019;15-05-19;320;0;173;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";2;Pubblicazioni;16-05-19; 1074;1;798;"30,00";"30,00";PUBLIKA SRL;ZB526CF424;SALDO Fatt.n. 949/PA del 30/04/2019 ABBONAMENTO RIVISTA AL PERSONALE ANNO 2019;15-05-19;257;0;174;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;999;Altre spese per servizi amministrativi;16-05-19; 1075;1;799;"317,20";"317,20";ACCATRE - STP PROFESSIONISTI ENTI PUBBLICI SRL;ZA627CA405;SALDO Fatt.n. 190295/1 del 29/04/2019 SERVIZI INVII TELEMATICI AGENZIA DELLE ENTRATE;15-05-19;343;0;317;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;9;Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione;16-05-19; 1076;1;800;"109,80";"109,80";SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.;ZF82286338;SALDO Fatt.n. 1733/E del 17/04/2019 QUOTA FISSA PAGINE NERO;15-05-19;768;0;269;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;7;Utilizzo di beni di terzi;8;Noleggi di impianti e macchinari;16-05-19; 1077;1;801;"98,82";"98,82";SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.;ZC71E9FEEC;SALDO Fatt.n. 1734/E del 17/04/2019 CANONE NOLEGGIO RICOH AFICIO 3030;15-05-19;340;0;387;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;5;Servizi per i sistemi e relativa manutenzione;16-05-19; 1078;1;802;"98,82";"98,82";SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.;ZB31F9A697;SALDO Fatt.n. 1732/E del 17/04/2019 CANONE NOLEGGIO RICOH AFICIO 3030;15-05-19;340;0;521;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;5;Servizi per i sistemi e relativa manutenzione;16-05-19; 1079;1;803;"98,82";"98,82";SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.;Z592025A78;SALDO Fatt.n. 1735/E del 17/04/2019 CANONE NOLEGGIO RICOH AFICIO 3030PS;15-05-19;340;0;608;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;5;Servizi per i sistemi e relativa manutenzione;16-05-19; 1080;1;804;"268,40";"268,40";COVER UP SRL UNIPERSONALE;ZEF1962A6B;SALDO Fatt.n. 291B del 31/03/2019 NOLEGGIO;15-05-19;340;0;355;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;5;Servizi per i sistemi e relativa manutenzione;16-05-19; 1081;1;809;"33.073,51";"33.073,51";SO.RA.RIS. SPA; ;SALDO Fatt.n. 000065/PA del 30/04/2019 SERVIZIO NETTEZZA URBANA MESE APRILE 2019;15-05-19;2691;0;81;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;16-05-19; 1082;1;810;"5.619,87";"5.619,87";SO.RA.RIS. SPA; ;SALDO Fatt.n. 000058/PA del 30/04/2019 CONSUNTIVO DEI COSTI ANNO 2018;15-05-19;2691;0;542;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;16-05-19; 1083;1;811;"3.030,66";"3.030,66";SO.RA.RIS. SPA; ;ACCONTO Fatt.n. 000030/PA del 28/02/2019 RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI ECOCENTRO MESE GENNAIO 2019;15-05-19;2691;0;81;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;16-05-19; 1084;1;812;"13.834,38";"13.834,38";SO.RA.RIS. SPA; ;SALDO Fatt.n. 000030/PA del 28/02/2019 RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI ECOCENTRO MESE GENNAIO 2019;15-05-19;2695;0;82;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;5;Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti;16-05-19; 1085;1;813;"3.256,72";"3.256,72";SO.RA.RIS. SPA; ;ACCONTO Fatt.n. 000053/PA del 26/04/2019 TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI DI VIA GALVANI - MESE MARZO 2019;15-05-19;2691;0;81;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;16-05-19; 1086;1;814;"13.627,13";"13.627,13";SO.RA.RIS. SPA; ;SALDO Fatt.n. 000053/PA del 26/04/2019 TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI DI VIA GALVANI - MESE MARZO 2019;15-05-19;2695;0;82;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;5;Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti;16-05-19; 1087;1;805;"1.389,07";"1.389,07";F.LLI URBANI SRL;Z3F274F1F3;SALDO Fatt.n. 000744/FE del 30/04/2019 TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI DI VIA GALVANI;15-05-19;2798;0;235;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;16-05-19; 1088;1;815;"2.823,70";"2.823,70";COOP.SOC. DI SOLID. S.MARCO O.N.L.U.S.;ZC126A8FA4;SALDO Fatt.n. 229/01 del 30/04/2019 SERVIZIO CONDUZIONE ECOCENTRO DI VIA GALVANI MESE APRILE 2019;15-05-19;2689;0;74;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;999;Altri servizi ausiliari n.a.c.;16-05-19; 1089;1;806;"8.500,00";"8.500,00";ONGARO SRL;Z3822301E0;ACCONTO Fatt.n. 26/PA del 30/04/2019 LAVORI RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE;15-05-19;3342;0;838;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;16-05-19; 1090;1;807;"1.160,89";"1.160,89";ONGARO SRL;Z3822301E0;SALDO Fatt.n. 26/PA del 30/04/2019 LAVORI RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE;15-05-19;3342;0;379;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;16-05-19; 1091;1;946;"350,00";"700,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;PROGETTO DI INTEGRAZIONE SOCIALE - RIA - CITTADINANZE REINCONTRATE 5. - LIQUIDAZIONE DECONDA MENSILITA';15-05-19;3248;0;369;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;3;Trasferimenti correnti a Imprese;99;Trasferimenti correnti a altre imprese;999;Trasferimenti correnti a altre imprese;03-06-19; 1091;2;945;"350,00";"700,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;PROGETTO DI INTEGRAZIONE SOCIALE - RIA - CITTADINANZE REINCONTRATE 5. - LIQUIDAZIONE DECONDA MENSILITA';15-05-19;3248;0;369;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;3;Trasferimenti correnti a Imprese;99;Trasferimenti correnti a altre imprese;999;Trasferimenti correnti a altre imprese;03-06-19; 1092;1;808;"1.000,00";"1.000,00";PENZO DAVIDE; ;LIQUIDAZIONE ACCONTO AL DR. PENZO DAVIDE PER COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE IN FORMA ASSOCIATA ANNO 2019;15-05-19;67;0;255;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;8;"Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione";16-05-19; 1131;1;833;"4,00";"4,00";PERSONALE DIPENDENTE; ;STIPENDI MESE DI: MAGGIO 19;20-05-19;113;0;133;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";1;Rimborso per viaggio e trasloco;27-05-19; 1158;1;833;"7,50";"7,50";PERSONALE DIPENDENTE; ;STIPENDI MESE DI: MAGGIO 19;20-05-19;713;0;136;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";1;Rimborso per viaggio e trasloco;27-05-19; 1203;1;835;"3,20";"3,20";PERSONALE DIPENDENTE; ;STIPENDI MESE DI: MAGGIO 19;20-05-19;1773;0;138;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";1;Rimborso per viaggio e trasloco;27-05-19; 1226;1;835;"5.333,70";"5.333,70";AMMINISTRATORI COMUNALI E CONSIGLIERI; ;STIPENDI MESE DI: MAGGIO 19;20-05-19;20;0;28;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą;27-05-19; 1227;1;835;"41,00";"41,00";AMMINISTRATORI COMUNALI E CONSIGLIERI; ;STIPENDI MESE DI: MAGGIO 19;20-05-19;40;0;52;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";2;Indennitą di missione e di trasferta;27-05-19; 1231;1;816;"1.351,80";"1.351,80";AGENZIA DELLE ENTRATE; ;LIQUIDAZIONE IVA DEL MESE DI APRILE 2019.;20-05-19;3760;0;382;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;3;Versamenti IVA a debito;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;20-05-19; 1235;1;904;"1.213,90";"1.213,90";AMOTEC SRL;ZE127C141B;SALDO Fatt.n. 40 del 30/04/2019 FORNITURA ED INSTALLAZIONE BARRIERA AUTOMATICA DI VIA GALVANI;21-05-19;3420;0;335;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;31-05-19; 1236;1;848;"959,98";"959,98";CONSORZIO DI BONIFICA ALTA PIANURA VENETA; ;AVVISO PAGAMENTO N. 5810010019;21-05-19;3460;0;394;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;7;Utilizzo di beni di terzi;999;Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.;31-05-19; 1237;1;849;"14.403,00";"14.403,00";CONSORZIO DI BONIFICA BRENTA; ;AVVISO N. 0611083339;21-05-19;3460;0;392;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;7;Utilizzo di beni di terzi;999;Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.;31-05-19; 1242;1;852;"7.320,00";"7.320,00";GIARA ENGINEERING SRL - STUDIO GEOTECNICO;Z1421C66AB;SALDO Fatt.n. 60-FE del 09/05/2019 COORDINAMENTO ATTIVITA DI GESTIONE DISCARICA DI VIA GALVANI -SANDRIGO Saldo 2018;22-05-19;2798;0;122;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;31-05-19; 1244;1;929;"57.352,61";"57.352,61";CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO; ;LIQUIDAZIONE QUOTA FINAZIARIA DI PARTECIPAZIONE CONSORZIO POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO. PRIMO TRIMESTRE 2019.;22-05-19;1306;0;50;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;18;Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali;31-05-19; 1245;1;853;"4.226,08";"4.226,08";CONVERGE SPA;Z852627E4A;SALDO Fatt.n. 19303882 del 17/04/2019 FORNITURA PC;22-05-19;4009;0;812;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;7;Hardware;2;Postazioni di lavoro;31-05-19; 1246;1;930;"2.181,00";"2.181,00";REGIONE VENETO; ;VERSAMENTO IMPORTO DERIVANTE DA SANZIONI AMM.VE EX C.2 E 3 ART.8 L.R. N.23/2007 - RISCOSSO ANNO 2018;22-05-19;3629;0;471;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;1;Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome;31-05-19; 1247;1;854;"214,72";"214,72";FAGGIONATO ROBERTO;Z19282138A;SALDO Fatt.n. FPA 383/19 del 07/05/2019 FORNITURA BANDIERE;22-05-19;439;0;371;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;31-05-19; 1248;1;855;"100,49";"100,49";COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI SPA;Z082799724;SALDO Fatt.n. 0000079/E del 30/04/2019 CONGLOMERATO;22-05-19;3420;0;281;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;31-05-19; 1249;1;908;"830,92";"830,92";MATERIALE EDILE DONA' SRL;Z67269D696;SALDO Fatt.n. 210/1 del 30/04/2019 MATERIALE EDILE VARIO;22-05-19;3420;0;70;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;31-05-19; 1250;1;909;"1.842,20";"1.842,20";FONZO CARMINE COSTRUZIONI EDILI;ZF2269C32F;SALDO Fatt.n. 7 del 02/05/2019 GESTIONE CIMITERI COMUNALI;22-05-19;2247;0;148;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;31-05-19; 1251;1;910;"436,76";"436,76";SCREMIN SRL;ZEF27A7342;SALDO Fatt.n. 11PAM del 24/04/2019 IMPLEMENTAZIONE LAMPADE CIMITERO DI LUPIA PARTE DESTRA;22-05-19;2242;0;288;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;31-05-19; 1252;1;856;"99,04";"99,04";COMMERCIALE '98 SRL;Z8826D85DE;SALDO Fatt.n. E/7 del 30/04/2019 MATERIALE IDRAULICO VARIO;22-05-19;1640;0;162;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;31-05-19; 1253;1;857;"652,00";"652,00";CONSORZIO ENERGIA VENETO; ;SALDO Fatt.n. 768-2019-00 del 07/05/2019 QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019;22-05-19;3303;0;158;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;31-05-19; 1254;1;858;"854,00";"854,00";STUDIO CAVAGGIONI SCARL;Z2225E3BCC;SALDO Fatt.n. 103/FE/2019 del 30/04/2019 PRIMO ACCONTO CONCORDATO;22-05-19;151;0;784;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;10;Consulenze;3;"Incarichi a societa` di studi, ricerca e consulenza";31-05-19; 1255;1;859;"1.098,00";"1.098,00";STUDIO CAVAGGIONI SCARL;Z9B205C726;SALDO Fatt.n. 102/FE/2019 del 30/04/2019 SALDO VERIFICA ASSEVERAZIONE CONSUMI;22-05-19;740;0;647;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;10;Consulenze;1;"Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza";31-05-19; 1256;1;860;"2.440,00";"2.440,00";STUDIO CAVAGGIONI SCARL;ZAC2489CFD;SALDO Fatt.n. 100/FE/2019 del 30/04/2019 SALDO ATTIVITA';22-05-19;740;0;568;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;10;Consulenze;1;"Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza";31-05-19; 1257;1;861;"1.903,20";"1.903,20";RGM PROVE S.R.L.;Z7E277A774;SALDO Fatt.n. 57-FE del 30/04/2019 Calcoli e progettazione interventi di rinforzo provvisorio dei muri diroccati della Casa Rossa ad Ancignano.;22-05-19;4010;0;286;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;10;"Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico";1;"Fabbricati ad uso abitativo di valore culturale, storico ed artistico";31-05-19; 1258;1;862;"1.555,50";"1.555,50";RECH ROBERTO;Z0921E909C;SALDO Fatt.n. FATTPA 3_19 del 05/05/2019 RACCOLTA DATI E VERIFICHE IDROGEOLOGICHE;22-05-19;740;0;171;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;10;Consulenze;1;"Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza";31-05-19; 1259;1;863;"1.141,92";"1.141,92";AS+ ARCHITETTI ASSOCIATI di A. Albiero e B. Sbalchiero;Z9527FFF3B;"SALDO Fatt.n. 11/001 del 07/05/2019 Progettazione esecutiva dei lavori di "messa in sicurezza edificio denominato Casa Rossa ad Ancignano"";22-05-19;4010;0;363;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;10;"Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico";1;"Fabbricati ad uso abitativo di valore culturale, storico ed artistico";31-05-19; 1260;1;911;"2.148,41";"2.148,41";GIORNI NUOVI SOCIETA' COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA';67802821B6;ACCONTO Fatt.n. 2/56 del 30/04/2019 SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE E VARIE;22-05-19;259;5;90;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;31-05-19; 1261;1;912;"1.224,07";"1.224,07";GIORNI NUOVI SOCIETA' COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA';67802821B6;ACCONTO Fatt.n. 2/56 del 30/04/2019 SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE E VARIE;22-05-19;1810;3;91;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;31-05-19; 1262;1;913;"499,62";"499,62";GIORNI NUOVI SOCIETA' COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA';67802821B6;ACCONTO Fatt.n. 2/56 del 30/04/2019 SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE E VARIE;22-05-19;1565;0;93;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;31-05-19; 1263;1;914;"414,69";"414,69";GIORNI NUOVI SOCIETA' COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA';67802821B6;ACCONTO Fatt.n. 2/56 del 30/04/2019 SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE E VARIE;22-05-19;3147;1;94;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;31-05-19; 1264;1;915;"207,95";"207,95";GIORNI NUOVI SOCIETA' COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA';67802821B6;SALDO Fatt.n. 2/56 del 30/04/2019 SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE E VARIE;22-05-19;1285;0;213;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;31-05-19; 1265;1;864;"63,01";"63,01";CIVIS SPA;Z2B2693C2B;SALDO Fatt.n. V9/0001271 del 10/05/2019 SERVIZIO DI VIGILANZA PIAZZA MATTEOTTI 10;23-05-19;370;0;79;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;1;"Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza";31-05-19; 1266;1;865;"37,81";"37,81";CIVIS SPA;Z2B2693C2B;SALDO Fatt.n. V9/0001272 del 10/05/2019 SERVIZIO ISPETTIVO VIA VOLTA;23-05-19;370;0;79;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;1;"Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza";31-05-19; 1268;1;916;"1.000,00";"1.000,00";ASS. OZANAM VOLONTARIATO OSPEDALIERO; ;SALDO CONTRIBUTO 2018 AD ASSOCIAZIONE OZANAM.;23-05-19;3235;0;335;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;31-05-19; 1269;1;867;"2.910,05";"2.910,05";ROSTICCERIA GASTRONOMIA CUNICO INES DI POLTRONIERI S.;Z5E2821E4B;SALDO Fatt.n. FATTPA 4_19 del 30/04/2019 PASTI CONSEGNATI NEL MESE DI APRILE 2019;23-05-19;3139;0;368;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;11;Generi alimentari;31-05-19; 1270;1;868;"132,68";"132,68";LA ROSA DI VENDRAMIN ROSSANA;ZB9279D784;SALDO Fatt.n. 2/PA del 07/05/2019 TESTI SCOLASTICI;23-05-19;1700;0;342;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;31-05-19; 1271;1;917;"963,80";"963,80";BIOCONTROL SRL;Z732732FFD;SALDO Fatt.n. 2/28 del 30/04/2019 SERVIZIO DI DERATIZZAZIONE;23-05-19;2000;0;228;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;31-05-19; 1272;1;869;"319,01";"319,01";MINISTERO DELL'INTERNO; ;COMUNE DI SANDRIGO CORRISPETTIVO RILASCIO N. 19 CIE EMESSE DAL 16/04/2019 AL 30/04/2019;23-05-19;901;0;47;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;1;Trasferimenti correnti a Ministeri;31-05-19; 1273;1;870;"822,71";"822,71";MINISTERO DELL'INTERNO; ;COMUNE DI SANDRIGO CORRISPETTIVO RILASCIO N. 49 CIE EMESSE DAL 01/05/2019 AL 15/05/2019;23-05-19;901;0;47;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;1;Trasferimenti correnti a Ministeri;31-05-19; 1274;1;871;"6.100,00";"6.100,00";ARCOBALENO - UNIONE ASSOC. SPORTIVE;7706527B41;SALDO Fatt.n. 3 del 02/05/2019 CONVENZIONE PER UTILIZZO E LA GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI SANDRIGO VIA CAPITELLO 37/B;23-05-19;2838;0;865;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;31-05-19; 1275;1;931;"6.961,48";"6.961,48";AZIENDA ULSS N. 8 BERICA; ;SALDO Fatt.n. K 201900000574 del 08/05/2019 GESTIONE SERVIZIO DI PROTEZIONE E TUTELA MINORI MARZO 2019;23-05-19;3251;0;417;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;21;Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento di livelli di assistenza superiori ai livelli essenziali di assistenza (LEA);31-05-19; 1276;1;932;"11.645,12";"11.645,12";AZIENDA ULSS N. 8 BERICA; ;SALDO Fatt.n. K 201900000634 del 08/05/2019 SERVIZIO PER LA GESTIONE DI PROTEZIONE E TUTELA MINORI;23-05-19;3251;0;417;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;21;Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento di livelli di assistenza superiori ai livelli essenziali di assistenza (LEA);31-05-19; 1277;1;933;"1.898,94";"1.898,94";AZIENDA ULSS N. 8 BERICA; ;SALDO Fatt.n. K 201900000609 del 08/05/2019 SERVIZIO DI GESTIONE E PROTEZIONE TUTELA MINORI;23-05-19;3251;0;417;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;21;Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento di livelli di assistenza superiori ai livelli essenziali di assistenza (LEA);31-05-19; 1278;1;934;"1.500,58";"1.500,58";AZIENDA ULSS N. 8 BERICA; ;SALDO Fatt.n. K 201900000536 del 07/05/2019 GESTIONE SERVIZIO DI PROTEZIONE E TUTELA MINORI;23-05-19;2741;0;575;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;31-05-19; 1279;1;872;"762,83";"762,83";MARGHERITA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS;Z0B2782B37;SALDO Fatt.n. 65/E del 09/05/2019 SERVIZIO DI SOSTEGNO SOCIO EDUCATIVO MESE APRILE 2019;23-05-19;2741;0;291;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;31-05-19; 1280;1;873;"3.897,34";"3.897,34";MARGHERITA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS;5342930550;SALDO Fatt.n. 63/E del 09/05/2019 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE APRILE 2019;23-05-19;3140;0;611;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;31-05-19; 1281;1;874;"378,00";"378,00";MARGHERITA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS;5342930550;SALDO Fatt.n. 64/E del 09/05/2019 PROGETTO OASI MESE APRILE 2019;23-05-19;3140;0;611;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;31-05-19; 1282;1;875;"888,00";"888,00";I.P.A.B. SUOR DIODATA BERTOLO; ;SALDO Fatt.n. 59/E del 10/05/2019 RETTE OSPITI CASA DI RIPOSO;23-05-19;3201;0;61;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;31-05-19; 1283;1;876;"574,04";"574,04";I.P.A.B. SUOR DIODATA BERTOLO; ;SALDO Fatt.n. 60/E del 14/05/2019 SERVIZI VARI OSPITI CASA DI RIPOSO;23-05-19;3201;0;61;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;31-05-19; 1284;1;829;"190,35";"891,58";GLOBAL POWER SPA;622385037F;Global Power Spa-mandato nr. 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MESE APRILE 2019 - VARIE;23-05-19;259;0;149;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;30-05-19; 1296;1;839;"8,88";"222,30";GLOBAL POWER SPA;622385037F;SALDO Fatt.n. V0/60339 del 02/05/2019 CONSUMI E.E MESE APRILE 2019 - PALAZZINA TRISSINO;23-05-19;938;0;150;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;30-05-19; 1296;2;839;"11,06";"222,30";GLOBAL POWER SPA;622385037F;SALDO Fatt.n. V0/60340 del 02/05/2019 CONSUMI E.E. MESE APRILE 2019 - CENTRO DIREZIONALE MARCONI;23-05-19;938;0;150;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;30-05-19; 1296;3;839;"202,36";"222,30";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/60343 del 02/05/2019 CONSUMI E.E. MESE APRILE 2019 - VARIE;23-05-19;938;0;150;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;30-05-19; 1297;1;840;"13,39";"31,76";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/60342 del 02/05/2019 CONSUMI E.E. MESE APRILE 2019 - SCUOLE;23-05-19;1432;0;151;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;30-05-19; 1297;2;840;"18,37";"31,76";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/60343 del 02/05/2019 CONSUMI E.E. MESE APRILE 2019 - VARIE;23-05-19;1432;0;151;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;30-05-19; 1298;1;841;"71,55";"71,55";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/60342 del 02/05/2019 CONSUMI E.E. MESE APRILE 2019 - SCUOLE;23-05-19;1573;0;152;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;30-05-19; 1299;1;842;"58,28";"142,02";GLOBAL POWER SPA;622385037F;SALDO Fatt.n. V0/60342 del 02/05/2019 CONSUMI E.E. MESE APRILE 2019 - SCUOLE;23-05-19;1651;1;154;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;30-05-19; 1299;2;842;"83,74";"142,02";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/60343 del 02/05/2019 CONSUMI E.E. MESE APRILE 2019 - VARIE;23-05-19;1651;1;154;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;30-05-19; 1300;1;843;"120,39";"120,39";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/60343 del 02/05/2019 CONSUMI E.E. MESE APRILE 2019 - VARIE;23-05-19;1810;0;155;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;30-05-19; 1301;1;844;"40,72";"40,72";GLOBAL POWER SPA;622385037F;SALDO Fatt.n. V0/60344 del 02/05/2019 CONSUMI E.E. MESE APRILE 2019 - CIMITERI;23-05-19;2240;0;156;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;30-05-19; 1302;1;845;"18,58";"18,58";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/60343 del 02/05/2019 CONSUMI E.E. MESE APRILE 2019 - VARIE;23-05-19;3147;0;157;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;30-05-19; 1303;1;846;"18,27";"893,13";GLOBAL POWER SPA;622385037F;SALDO Fatt.n. V0/60343 del 02/05/2019 CONSUMI E.E. MESE APRILE 2019 - VARIE;23-05-19;3303;0;158;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;30-05-19; 1303;2;846;"874,86";"893,13";GLOBAL POWER SPA;622385037F;SALDO Fatt.n. V0/60341 del 02/05/2019 CONSUMI E.E. MESE APRILE 2019 - ILL.NE PUBBLICA;23-05-19;3303;0;158;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;30-05-19; 1304;1;942;"144,33";"144,33";I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL;7235631796;SALDO Fatt.n. FY0001410 del 08/04/2019 RISCOSSIONE COATTIVA;23-05-19;1115;0;662;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;31-05-19; 1305;1;943;"20,59";"20,59";I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL;7235631796;"IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI SVOLTO DALLA SOCIETA' ICA SRL, PERIODO 30/06/2018-31/12/2019";23-05-19;1115;0;662;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;31-05-19; 1306;1;944;"3,72";"3,72";I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL;7235631796;"IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI SVOLTO DALLA SOCIETA' ICA SRL, PERIODO 30/06/2018-31/12/2019";23-05-19;1115;0;662;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;31-05-19; 1307;1;938;"1,29";"1,29";I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL;7235631796;"IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI SVOLTO DALLA SOCIETA' ICA SRL, PERIODO 30/06/2018-31/12/2019";23-05-19;1115;0;662;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;31-05-19; 1308;1;939;"190,17";"190,17";I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL;7235631796;ACCONTO Fatt.n. FY0001443 del 08/04/2019 RISCOSSIONE COATTIVA;23-05-19;1115;0;662;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;31-05-19; 1309;1;941;"86,76";"86,76";I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL;7235631796;"IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI SVOLTO DALLA SOCIETA' ICA SRL, PERIODO 30/06/2018-31/12/2019";23-05-19;1115;0;662;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;31-05-19; 1310;1;940;"6,50";"6,50";I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL;7235631796;SALDO Fatt.n. FY0001443 del 08/04/2019 RISCOSSIONE COATTIVA;23-05-19;1115;0;662;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;31-05-19; 1311;1;847;"68,95";"68,95";SO.RA.RIS. SPA; ;REGISTRAZIONE IVA A COMPENSAZIONE SPLIT PAYMENT FATT. N. 2/AR/1- ANNO 2019.;24-05-19;3759;0;0;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;99;Altre spese correnti n.a.c.;99;Altre spese correnti n.a.c.;999;Altre spese correnti n.a.c.;30-05-19; 1312;1;918;"96,00";"600,00";ANGIOLIN SONIA; ;ELEZIONI EUROPEE 26.05.2019 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI SEGGIO N.1 - SCRUTATORE;27-05-19;906;0;406;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;4;Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente;31-05-19; 1312;2;992;"96,00";"600,00";BORAGINE FRANCESCO; ;ELEZIONI EUROPEE 26.05.2019 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI SEGGIO N.1 - SCRUTATORE;27-05-19;906;0;406;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;4;Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente;12-06-19; 1312;3;877;"96,00";"600,00";BOZZETTO ANNA; ;ELEZIONI EUROPEE 26.05.2019 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI SEGGIO N.1 - SCRUTATORE;27-05-19;906;0;406;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;4;Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente;31-05-19; 1312;4;919;"96,00";"600,00";FARESIN ALESSANDRA; ;ELEZIONI EUROPEE 26.05.2019 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI SEGGIO N.1 - SEGRETARIO;27-05-19;906;0;406;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;4;Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente;31-05-19; 1312;5;878;"120,00";"600,00";FARESIN FRANCESCA; ;ELEZIONI EUROPEE 26.05.2019 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI SEGGIO N.1 - PRESIDENTE;27-05-19;906;0;406;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;4;Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente;31-05-19; 1312;6;879;"96,00";"600,00";ZANOTTI FRAGONARA MARCO; ;ELEZIONI EUROPEE 26.05.2019 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI SEGGIO N.1 - SCRUTATORE;27-05-19;906;0;406;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;4;Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente;31-05-19; 1313;1;920;"96,00";"600,00";ANDRETTA ALBERTO; ;ELEZIONI EUROPEE 26.05.2019 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI SEGGIO N. 2 - SEGRETARIO;27-05-19;906;0;406;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;4;Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente;31-05-19; 1313;2;921;"120,00";"600,00";ANDRETTA SINDIA; ;ELEZIONI EUROPEE 26.05.2019 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI SEGGIO N. 2 - PRESIDENTE;27-05-19;906;0;406;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;4;Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente;31-05-19; 1313;3;1284;"96,00";"600,00";CHEMELLO ANDREA; ;ELEZIONI EUROPEE 26.05.2019 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI SEGGIO N. 2 - SCRUTATORE;27-05-19;906;0;406;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;4;Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente;05-08-19; 1313;4;880;"96,00";"600,00";CONTRO ANDREA; ;ELEZIONI EUROPEE 26.05.2019 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI SEGGIO N. 2 - SCRUTATORE;27-05-19;906;0;406;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;4;Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente;31-05-19; 1313;5;881;"96,00";"600,00";FRANCESCHIN SARAH; ;ELEZIONI EUROPEE 26.05.2019 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI SEGGIO N. 2 - SCRUTATORE;27-05-19;906;0;406;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;4;Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente;31-05-19; 1313;6;976;"96,00";"600,00";VIGILI DE KREUTZENBERG RANIERI COSTANTINO; ;ELEZIONI EUROPEE 26.05.2019 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI SEGGIO N. 2 - SCRUTATORE;27-05-19;906;0;406;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;4;Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente;05-06-19; 1314;1;882;"96,00";"600,00";BERNARDI FABIO; ;ELEZIONI EUROPEE 26.05.2019 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI SEGGIO N. 3 - SEGRETARIO;27-05-19;906;0;406;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;4;Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente;31-05-19; 1314;2;883;"96,00";"600,00";CLAVELLO SILVIA; ;ELEZIONI EUROPEE 26.05.2019 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI SEGGIO N. 3 - SCRUTATORE;27-05-19;906;0;406;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;4;Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente;31-05-19; 1314;3;922;"96,00";"600,00";FRANCO ROSALBA; ;ELEZIONI EUROPEE 26.05.2019 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI SEGGIO N. 3 - SCRUTATORE;27-05-19;906;0;406;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;4;Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente;31-05-19; 1314;4;923;"96,00";"600,00";GARZOTTO ERNESTO; ;ELEZIONI EUROPEE 26.05.2019 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI SEGGIO N. 3 - SCRUTATORE;27-05-19;906;0;406;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;4;Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente;31-05-19; 1314;5;884;"120,00";"600,00";GUERRA CARLO; ;ELEZIONI EUROPEE 26.05.2019 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI SEGGIO N. 3 - PRESIDENTE;27-05-19;906;0;406;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;4;Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente;31-05-19; 1314;6;1044;"96,00";"600,00";ZACCARIA ELISA; ;ELEZIONI EUROPEE 26.05.2019 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI SEGGIO N. 3 - SCRUTATORE;27-05-19;906;0;406;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;4;Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente;18-06-19; 1315;1;885;"96,00";"600,00";BELLUZZO ELISA; ;ELEZIONI EUROPEE 26.05.2019 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI SEGGIO N. 4 - SEGRETARIO;27-05-19;906;0;406;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;4;Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente;31-05-19; 1315;2;886;"120,00";"600,00";BELLUZZO MARTA; ;ELEZIONI EUROPEE 26.05.2019 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI SEGGIO N. 4 - PRESIDENTE;27-05-19;906;0;406;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;4;Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente;31-05-19; 1315;3;887;"96,00";"600,00";BERTO MATTEO; ;ELEZIONI EUROPEE 26.05.2019 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI SEGGIO N. 4 - SCRUTATORE;27-05-19;906;0;406;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;4;Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente;31-05-19; 1315;4;888;"96,00";"600,00";CORTESE ILARIA; ;ELEZIONI EUROPEE 26.05.2019 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI SEGGIO N. 4 - SCRUTATORE;27-05-19;906;0;406;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;4;Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente;31-05-19; 1315;5;889;"96,00";"600,00";FIORAVANZO SARA; ;ELEZIONI EUROPEE 26.05.2019 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI SEGGIO N. 4 - SCRUTATORE;27-05-19;906;0;406;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;4;Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente;31-05-19; 1315;6;890;"96,00";"600,00";ROSSETTO GIULIA; ;ELEZIONI EUROPEE 26.05.2019 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI SEGGIO N. 4 - SCRUTATORE;27-05-19;906;0;406;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;4;Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente;31-05-19; 1316;1;972;"96,00";"600,00";CARPENTER CAMILLA; ;ELEZIONI EUROPEE 26.05.2019 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI SEGGIO N. 5 - SCRUTATORE;27-05-19;906;0;406;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;4;Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente;05-06-19; 1316;2;974;"96,00";"600,00";CARPENTER CORINNA; ;ELEZIONI EUROPEE 26.05.2019 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI SEGGIO N. 5 - SCRUTATORE;27-05-19;906;0;406;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;4;Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente;05-06-19; 1316;3;891;"120,00";"600,00";FARESIN GRETA; ;ELEZIONI EUROPEE 26.05.2019 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI SEGGIO N. 5 - PRESIDENTE;27-05-19;906;0;406;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;4;Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente;31-05-19; 1316;4;892;"96,00";"600,00";PIANEZZOLA GIULIA; ;ELEZIONI EUROPEE 26.05.2019 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI SEGGIO N. 5 - SCRUTATORE;27-05-19;906;0;406;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;4;Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente;31-05-19; 1316;5;893;"96,00";"600,00";SECURO GIADA; ;ELEZIONI EUROPEE 26.05.2019 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI SEGGIO N. 5 - SCRUTATORE;27-05-19;906;0;406;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;4;Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente;31-05-19; 1316;6;894;"96,00";"600,00";STEFANI ILENIA; ;ELEZIONI EUROPEE 26.05.2019 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI SEGGIO N. 5 - SEGRETARIO;27-05-19;906;0;406;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;4;Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente;31-05-19; 1317;1;895;"96,00";"600,00";BALDIN PAOLA; ;ELEZIONI EUROPEE 26.05.2019 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI SEGGIO N. 6 - SCRUTATORE;27-05-19;906;0;406;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;4;Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente;31-05-19; 1317;2;896;"96,00";"600,00";BATTAGLIA ELEONORA; ;ELEZIONI EUROPEE 26.05.2019 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI SEGGIO N. 6 - SCRUTATORE;27-05-19;906;0;406;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;4;Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente;31-05-19; 1317;3;924;"96,00";"600,00";CASON GIORGIO; ;ELEZIONI EUROPEE 26.05.2019 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI SEGGIO N. 6 - SCRUTATORE;27-05-19;906;0;406;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;4;Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente;31-05-19; 1317;4;925;"96,00";"600,00";MANZITTO ANTONELLA; ;ELEZIONI EUROPEE 26.05.2019 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI SEGGIO N. 6 - SCRUTATORE;27-05-19;906;0;406;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;4;Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente;31-05-19; 1317;5;897;"96,00";"600,00";PICCOLI PAOLA; ;ELEZIONI EUROPEE 26.05.2019 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI SEGGIO N. 6 - SEGRETARIO;27-05-19;906;0;406;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;4;Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente;31-05-19; 1317;6;926;"120,00";"600,00";SCALCO FABIO; ;ELEZIONI EUROPEE 26.05.2019 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI SEGGIO N. 6 - PRESIDENTE;27-05-19;906;0;406;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;4;Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente;31-05-19; 1318;1;898;"96,00";"600,00";GROLLA ELIA; ;ELEZIONI EUROPEE 26.05.2019 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI SEGGIO N. 7 - SCRUTATORE;27-05-19;906;0;406;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;4;Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente;31-05-19; 1318;2;927;"96,00";"600,00";MARANGON LINDA; ;ELEZIONI EUROPEE 26.05.2019 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI SEGGIO N. 7 - SEGRETARIO;27-05-19;906;0;406;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;4;Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente;31-05-19; 1318;3;899;"96,00";"600,00";MICHELETTO STEFANIA; ;ELEZIONI EUROPEE 26.05.2019 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI SEGGIO N. 7 - SCRUTATORE;27-05-19;906;0;406;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;4;Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente;31-05-19; 1318;4;928;"96,00";"600,00";NICOLI ALESSANDRO; ;ELEZIONI EUROPEE 26.05.2019 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI SEGGIO N. 7 - SCRUTATORE;27-05-19;906;0;406;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;4;Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente;31-05-19; 1318;5;900;"96,00";"600,00";PINTON CHIARA; ;ELEZIONI EUROPEE 26.05.2019 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI SEGGIO N. 7 - SCRUTATORE;27-05-19;906;0;406;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;4;Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente;31-05-19; 1318;6;901;"120,00";"600,00";TERRICOLA GAETANO; ;ELEZIONI EUROPEE 26.05.2019 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI SEGGIO N. 7 - PRESIDENTE;27-05-19;906;0;406;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;4;Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente;31-05-19; 1319;1;902;"350,00";"350,00";POLISPORTIVA OLIMPIA ASS.SP.DILETT.; ;SALDO CONTRIBUTO 2017 AD ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA OLIMPIA;27-05-19;450;0;657;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;31-05-19; 1321;1;969;"13,00";"13,00";AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA; ;RICHIESTA AUTORIZZAZIONE DI VI.ABILITA' PER ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA IMPIANTO SEMAFORICO PER LAVORI DI DEMOLIZIONE "CASA ROSSA" IN FREGIO ALLA S.P. 248 SCHIAVONESCA-MAROSTICANA. IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO ONERI DI ISTRUTTORIA.;03-06-19;4010;0;417;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;10;"Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico";1;"Fabbricati ad uso abitativo di valore culturale, storico ed artistico";04-06-19; 1322;1;1063;"250,00";"2.261,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.;03-06-19;3220;0;428;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;19-06-19; 1322;2;973;"400,00";"2.261,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.;03-06-19;3220;0;428;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;05-06-19; 1322;3;980;"243,00";"2.261,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.;03-06-19;3220;0;428;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;07-06-19; 1322;4;979;"518,00";"2.261,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.;03-06-19;3220;0;428;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;06-06-19; 1322;5;2112;"300,00";"2.261,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.;03-06-19;3220;0;428;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;27-12-19; 1322;6;1139;"400,00";"2.261,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.;03-06-19;3220;0;428;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;05-07-19; 1322;7;978;"150,00";"2.261,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.;03-06-19;3220;0;428;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;06-06-19; 1323;1;970;"800,05";"800,05";COMUNE DI VICENZA; ;COMUNE DI SANDRIGO - RIMBORSO SPESE SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI - ANNO 2018;03-06-19;929;0;496;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;3;Trasferimenti correnti a Comuni;04-06-19; 1327;1;952;"350,00";"350,00";POLISPORTIVA OLIMPIA ASS.SP.DILETT.; ;EROGAZIONI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ANTICIPO 50%;03-06-19;450;0;409;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;04-06-19; 1328;1;953;"1.100,00";"1.100,00";ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA VOLLEY SANDRIGO; ;EROGAZIONI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ANTICIPO 50%;03-06-19;450;0;410;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;04-06-19; 1329;1;954;"1.000,00";"1.000,00";SANDRIGO HOCKEY A.S.D.; ;EROGAZIONI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ANTICIPO 50%;03-06-19;450;0;411;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;04-06-19; 1330;1;955;"450,00";"450,00";PATTINAGGIO ARTISTICO ARENA; ;EROGAZIONI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ANTICIPO 50%;03-06-19;450;0;412;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;04-06-19; 1331;1;977;"87,45";"87,45";AGENZIA DELLE ENTRATE; ;"CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. 1377 DEL 11/02/2013. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SANZIONE PER MANCATO INSERIMENTO NEL SISTEMA RLIWEB - AGENZIA ENTRATE, DELLA RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO.";03-06-19;3002;0;418;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;5;"Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi";1;Spese dovute a sanzioni;1;Spese dovute a sanzioni;05-06-19; 1332;1;956;"2.340,00";"2.340,00";SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.;6996960A0B;SALDO Fatt.n. 02805/4 del 30/04/2019 MENSA SCOLASTICA MESE APRILE 2019;03-06-19;1425;0;603;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;04-06-19; 1333;1;965;"2.305,42";"2.305,42";EDIT GRAF di ISEPPI STEFANO;Z5427CAD4B;SALDO Fatt.n. 2/346 del 07/05/2019 ELABORAZIONE IMBUSTAMENTO TARI;03-06-19;1115;2;344;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;2;Spese postali;04-06-19; 1334;1;966;"276,70";"276,70";ALFA ANTINCENDIO SRL;Z7227A4AB4;SALDO Fatt.n. 53 del 20/05/2019 NOLO PIATTAFORMA AEREA;03-06-19;961;0;334;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;5;Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature;04-06-19; 1335;1;957;"8.602,46";"8.602,46";ACCATRE - STP PROFESSIONISTI ENTI PUBBLICI SRL;ZD71CC898C;SALDO Fatt.n. 190371/1 del 17/05/2019 SERVIZI VARI PER L'ANNO 2019;03-06-19;343;0;316;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;9;Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione;04-06-19; 1336;1;958;"9.760,00";"9.760,00";U.S.D. AZZURRA - SANDRIGO;75917194B4;ACCONTO Fatt.n. 2/PA del 16/05/2019 GESTIONE CAMPI DA CALCIO STADIO COMUNALE E ARENA MESI APRILE MAGGIO GIUGNO 2019;03-06-19;2837;0;599;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;04-06-19; 1337;1;959;"1.499,99";"1.499,99";U.S.D. AZZURRA - SANDRIGO;75917194B4;SALDO Fatt.n. 2/PA del 16/05/2019 GESTIONE CAMPI DA CALCIO STADIO COMUNALE E ARENA MESI APRILE MAGGIO GIUGNO 2019;03-06-19;2839;0;188;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;04-06-19; 1338;1;960;"146,40";"146,40";ECO CERTIFICAZIONI SPA;Z6F2772EBC;SALDO Fatt.n. 19-16626 del 21/05/2019 VERIFICA PERIODICA IMPIANTO ASCENSORI;03-06-19;259;4;261;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;04-06-19; 1339;1;961;"300,00";"300,00";TRE R SRL; ;SALDO Fatt.n. 1440 del 16/05/2019 CORSO;03-06-19;150;1;264;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;4;Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente;4;Acquisto di servizi per formazione obbligatoria;04-06-19; 1340;1;962;"274,50";"274,50";TRE R SRL;Z332805C6F;SALDO Fatt.n. 1132/N del 30/04/2019 USCITA IN NOLEGGIO PIATTAFORMA;03-06-19;763;0;362;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;04-06-19; 1341;1;963;"2.196,00";"2.196,00";MAGGIOLI SPA;ZA3233AB52;SALDO Fatt.n. 0002120304 del 17/05/2019 MUNICIPIUM TRIENNALE - II ANN.-04 FASCIA;03-06-19;340;0;355;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;5;Servizi per i sistemi e relativa manutenzione;04-06-19; 1342;1;967;"149,24";"149,24";GIORNI NUOVI SOCIETA' COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA';ZA71DBB6F4;ACCONTO Fatt.n. 2/57 del 30/04/2019 SERVIZIO PULIZIE CIMITERO;03-06-19;259;5;269;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;04-06-19; 1343;1;968;"29,12";"29,12";GIORNI NUOVI SOCIETA' COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA';67802821B6;SALDO Fatt.n. 2/57 del 30/04/2019 SERVIZIO PULIZIE CIMITERO;03-06-19;259;5;95;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;04-06-19; 1345;1;982;"1.218,60";"1.218,60";FERRAMENTA FANTIN RENATO;Z95269D63D;SALDO Fatt.n. 1/002 del 31/01/2019 MATERIALE DI FERRAMENTA VARIO;07-06-19;960;0;68;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;10-06-19; 1346;1;983;"1.093,79";"1.093,79";FERRAMENTA FANTIN RENATO;Z95269D63D;SALDO Fatt.n. 2/002 del 31/01/2019 MATERIALE FERRAMENTA VARIO;07-06-19;1640;0;69;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;10-06-19; 1347;1;984;"546,60";"546,60";FERRAMENTA FANTIN RENATO;Z95269D63D;SALDO Fatt.n. 3/002 del 30/03/2019 MATERIALE FERRAMENTA VARIO;07-06-19;960;0;68;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;10-06-19; 1348;1;985;"492,51";"492,51";FERRAMENTA FANTIN RENATO;Z95269D63D;ACCONTO Fatt.n. 4/002 del 30/03/2019 MATERIALE FERRAMENTA VARIO;07-06-19;960;0;68;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;10-06-19; 1349;1;986;"126,21";"126,21";FERRAMENTA FANTIN RENATO;Z95269D63D;SALDO Fatt.n. 4/002 del 30/03/2019 MATERIALE FERRAMENTA VARIO;07-06-19;1640;0;69;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;10-06-19; 1350;1;987;"3.416,00";"3.416,00";AXIANS SAIV SPA;Z7A26F26B7;SALDO Fatt.n. V19PA-00211 del 23/05/2019 CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO;07-06-19;928;0;208;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;10-06-19; 1351;1;990;"1.000,00";"1.000,00";MATERIALE EDILE DONA' SRL;Z8B282EA98;SALDO Fatt.n. 304/1 del 30/05/2019 VESTIARIO;07-06-19;3400;0;387;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;4;Vestiario;10-06-19; 1352;1;988;"11.834,00";"11.834,00";HALLEY VENETO SRL;Z2A1CC89FB;SALDO Fatt.n. 1/190876 del 28/05/2019 CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVI PERIODO 1/1/2019 - 31/12/2019;07-06-19;340;0;92;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;5;Servizi per i sistemi e relativa manutenzione;10-06-19; 1353;1;989;"915,00";"915,00";HALLEY VENETO SRL;Z7223B1120;SALDO Fatt.n. 1/190877 del 28/05/2019 CANONE SERVIZIO SIOPE PERIODO 1/1/2019 - 31/12/2019;07-06-19;340;0;445;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;5;Servizi per i sistemi e relativa manutenzione;10-06-19; 1354;1;993;"61,05";"61,05";STIMELLI ENRICO;0000000000;SALDO Fatt.n. 3/PA del 21/05/2019 COMPENSO SEDUTE COMMISSIONE PAESAGGIO ANNO 2018;10-06-19;32;1;742;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;8;"Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione";13-06-19; 1355;1;994;"5.075,20";"5.075,20";STUDIO LEGALE GROLLA STEFANO;ZBA1C44B9B;ACCONTO Fatt.n. 41bis del 12/04/2019 ACCONTO CONTENZIOSO COSTANTINI;10-06-19;500;0;787;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;6;Patrocinio legale;13-06-19; 1356;1;995;"363,63";"363,63";STUDIO LEGALE GROLLA STEFANO;ZBA1C44B9B;SALDO Fatt.n. 41bis del 12/04/2019 ACCONTO CONTENZIOSO COSTANTINI;10-06-19;500;0;787;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;6;Patrocinio legale;13-06-19; 1357;1;996;"231,80";"231,80";COVER UP SRL UNIPERSONALE;Z1627329C4;SALDO Fatt.n. 454B del 31/05/2019 MATERIALE INFORMATICO;10-06-19;342;0;226;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;6;Materiale informatico;13-06-19; 1358;1;997;"3.778,26";"3.778,26";PARROCCHIA DI S. STEFANO - SCUOLA MAT.PRINCIPE UMBERTO;Z562614B7B;SALDO Fatt.n. 3000001 del 24/05/2019 BUONI MENSA;10-06-19;1746;0;805;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;13-06-19; 1359;1;998;"1.323,70";"1.323,70";ECORAPPRESENTANZE S.N.C. DI DE LUCA M. E PAVAN C.;ZAD280AD5C;SALDO Fatt.n. 77 del 31/05/2019 KIT PER PANCHINE IN PLASTICA;10-06-19;2800;0;364;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;12;Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti;13-06-19; 1360;1;1030;"1.084,59";"1.084,59";COMUNE DI VICENZA; ;SALDO 2018 CONTRIBUTO AL CENTRO PER L'AFFIDO E LA SOLIDARIETA' FAMILIARE;10-06-19;2746;0;584;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;3;Trasferimenti correnti a Comuni;13-06-19; 1361;1;1031;"203,99";"203,99";COMUNE DI VICENZA; ;SALDO 2018 CONTRIBUTO AL CENTRO PER L'AFFIDO E LA SOLIDARIETA' FAMILIARE;10-06-19;2741;0;575;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;13-06-19; 1362;1;1004;"447,90";"447,90";EDIT GRAF di ISEPPI STEFANO;Z5427CAD4B;SALDO Fatt.n. 2/421 del 30/05/2019 STAMPA E IMBUSTAMENTO IMU TASI;11-06-19;1120;0;343;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;13-06-19; 1363;1;1005;"2.112,00";"2.112,00";EDIT GRAF di ISEPPI STEFANO;Z5427CAD4B;SALDO Fatt.n. 2/422 del 30/05/2019 SPESE POSTALI PER INVIO INFORMATIVA;11-06-19;1115;2;344;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;2;Spese postali;13-06-19; 1364;1;1006;"2.070,34";"2.070,34";SCREMIN SRL;Z4126EA699;ACCONTO Fatt.n. 20PAM del 30/05/2019 INTERVENTI DI MANUTENZIONE PUBBLICA ILL.NE - PERIODO GENNAIO APRILE 2019;11-06-19;3302;0;191;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;13-06-19; 1365;1;1007;"861,03";"861,03";SCREMIN SRL;ZE8287CD3F;ACCONTO Fatt.n. 20PAM del 30/05/2019 INTERVENTI DI MANUTENZIONE PUBBLICA ILL.NE - PERIODO GENNAIO APRILE 2019;11-06-19;1432;3;420;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;13-06-19; 1366;1;1008;"588,16";"588,16";SCREMIN SRL;ZE8287CD3F;ACCONTO Fatt.n. 20PAM del 30/05/2019 INTERVENTI DI MANUTENZIONE PUBBLICA ILL.NE - PERIODO GENNAIO APRILE 2019;11-06-19;1573;3;421;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;13-06-19; 1367;1;1009;"113,46";"113,46";SCREMIN SRL;ZE8287CD3F;ACCONTO Fatt.n. 20PAM del 30/05/2019 INTERVENTI DI MANUTENZIONE PUBBLICA ILL.NE - PERIODO GENNAIO APRILE 2019;11-06-19;1651;4;422;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;13-06-19; 1368;1;1010;"48,80";"48,80";SCREMIN SRL;ZE8287CD3F;ACCONTO Fatt.n. 20PAM del 30/05/2019 INTERVENTI DI MANUTENZIONE PUBBLICA ILL.NE - PERIODO GENNAIO APRILE 2019;11-06-19;2242;0;423;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;13-06-19; 1369;1;1011;"673,44";"673,44";SCREMIN SRL;ZE8287CD3F;ACCONTO Fatt.n. 20PAM del 30/05/2019 INTERVENTI DI MANUTENZIONE PUBBLICA ILL.NE - PERIODO GENNAIO APRILE 2019;11-06-19;3320;0;424;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;13-06-19; 1370;1;1012;"520,94";"520,94";SCREMIN SRL;ZE8287CD3F;SALDO Fatt.n. 20PAM del 30/05/2019 INTERVENTI DI MANUTENZIONE PUBBLICA ILL.NE - PERIODO GENNAIO APRILE 2019;11-06-19;3342;0;425;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;13-06-19; 1371;1;999;"727,31";"727,31";CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT SRL;Z22269C10C;SALDO Fatt.n. 517-19 del 23/05/2019 FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA;11-06-19;1795;0;88;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";2;Pubblicazioni;13-06-19; 1372;1;1013;"3.328,82";"3.328,82";SO.RA.RIS. SPA; ;ACCONTO Fatt.n. 000071/PA del 24/05/2019 RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI ECOCENTRO DI VIA GALVANI;11-06-19;2691;0;81;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;13-06-19; 1373;1;1014;"15.678,69";"15.678,69";SO.RA.RIS. SPA; ;SALDO Fatt.n. 000071/PA del 24/05/2019 RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI ECOCENTRO DI VIA GALVANI;11-06-19;2695;0;82;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;5;Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti;13-06-19; 1374;1;1015;"2.476,60";"2.476,60";FONZO CARMINE COSTRUZIONI EDILI;ZF2269C32F;SALDO Fatt.n. 11 del 05/06/2019 GESTIONE CIMITERI COMUNALI;11-06-19;2247;0;148;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;13-06-19; 1375;1;1000;"96,00";"96,00";MAGGIOLI SPA;Z642889014;SALDO Fatt.n. 0005956043 del 31/05/2019 FORNITURA TESTI PER UFFICIO RAGIONERIA;11-06-19;324;1;415;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";1;Giornali e riviste;13-06-19; 1376;1;1016;"34.144,83";"34.144,83";SO.RA.RIS. SPA; ;SALDO Fatt.n. 000078/PA del 31/05/2019 SERVIZIO NETTEZZA URBANA MESE MAGGIO 2019;11-06-19;2691;0;81;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;13-06-19; 1377;1;1017;"3.160,30";"3.160,30";COOP.SOC. DI SOLID. S.MARCO O.N.L.U.S.;ZC126A8FA4;SALDO Fatt.n. 305/01 del 31/05/2019 SERVIZIO CONDUZIONE ECOCENTRO COMUNALE MESE MAGGIO 2019;11-06-19;2689;0;74;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;999;Altri servizi ausiliari n.a.c.;13-06-19; 1378;1;1001;"65,00";"65,00";MAGGIOLI SPA;Z9927F16F5;SALDO Fatt.n. 0005956042 del 31/05/2019 FORNITURA DI LIBRI "I TRIBUTI LOCALI";11-06-19;1120;1;354;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;13-06-19; 1379;1;1018;"389,26";"389,26";PUNTO LEGNO s.r.l.; ;RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO PERMESSI RETRIBUITI FRUITI DALL'ASSESSORE RIGON MARICA PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI PUBBLICHE MESE DI MARZO 2019;11-06-19;21;0;89;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;2;Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi;13-06-19; 1380;1;1019;"233,56";"233,56";PUNTO LEGNO s.r.l.; ;RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO PERMESSI RETRIBUITI FRUITI DALL'ASSESSORE RIGON MARICA PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI PUBBLICHE MESE DI APRILE 2019;11-06-19;21;0;89;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;2;Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi;13-06-19; 1381;1;1002;"1.795,87";"1.795,87";INTESA SANPAOLO SPA; ;RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO PERMESSI RETRIBUITI FRUITI DAL SINDACO STIVAN GIULIANO PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI PUBBLICHE MESE DI MARZO 2019;11-06-19;21;0;89;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;2;Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi;13-06-19; 1382;1;1020;"1.268,06";"1.268,06";MATERIALE EDILE DONA' SRL;Z67269D696;ACCONTO Fatt.n. 307/1 del 31/05/2019 MATERIALE EDILE VARIO;11-06-19;960;0;413;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;13-06-19; 1383;1;1021;"164,77";"164,77";MATERIALE EDILE DONA' SRL;Z67269D696;SALDO Fatt.n. 307/1 del 31/05/2019 MATERIALE EDILE VARIO;11-06-19;3420;0;70;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;13-06-19; 1384;1;1022;"477,02";"477,02";GIORNI NUOVI SOCIETA' COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA';ZEA2822F70;SALDO Fatt.n. 2/72 del 31/05/2019 SERVIZIO DI PULIZIA SEGGI ELETTORALI;11-06-19;907;0;373;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;13-06-19; 1385;1;1023;"186,66";"186,66";GIORNI NUOVI SOCIETA' COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA';ZDC28227BE;SALDO Fatt.n. 2/71 del 31/05/2019 SERVIZIO DI PULIZIE STRAORDINARIE SALETTA RIUNIONI;11-06-19;259;5;372;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;13-06-19; 1386;1;1024;"178,36";"178,36";GIORNI NUOVI SOCIETA' COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA';67802821B6;SALDO Fatt.n. 2/70 del 31/05/2019 SERVIZIO DI PULIZIA BAGNI CIMITERI;11-06-19;259;5;95;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;13-06-19; 1387;1;1003;"2.952,40";"2.952,40";ROSTICCERIA GASTRONOMIA CUNICO INES DI POLTRONIERI S.;Z5E2821E4B;SALDO Fatt.n. FATTPA 5_19 del 31/05/2019 PASTI CONSEGNATI NEL MESE DI MAGGIO 2019;11-06-19;3139;0;368;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;11;Generi alimentari;13-06-19; 1388;1;1025;"2.148,41";"2.148,41";GIORNI NUOVI SOCIETA' COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA';67802821B6;ACCONTO Fatt.n. 2/69 del 31/05/2019 SERVIZIO DI PULIZIE SEDE MUNICIPALE E VARIE;11-06-19;259;5;90;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;13-06-19; 1389;1;1026;"1.224,07";"1.224,07";GIORNI NUOVI SOCIETA' COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA';67802821B6;ACCONTO Fatt.n. 2/69 del 31/05/2019 SERVIZIO DI PULIZIE SEDE MUNICIPALE E VARIE;11-06-19;1810;3;91;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;13-06-19; 1390;1;1027;"499,62";"499,62";GIORNI NUOVI SOCIETA' COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA';67802821B6;ACCONTO Fatt.n. 2/69 del 31/05/2019 SERVIZIO DI PULIZIE SEDE MUNICIPALE E VARIE;11-06-19;1565;0;93;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;13-06-19; 1391;1;1028;"207,95";"207,95";GIORNI NUOVI SOCIETA' COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA';67802821B6;ACCONTO Fatt.n. 2/69 del 31/05/2019 SERVIZIO DI PULIZIE SEDE MUNICIPALE E VARIE;11-06-19;1285;0;213;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;13-06-19; 1392;1;1029;"414,69";"414,69";GIORNI NUOVI SOCIETA' COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA';67802821B6;SALDO Fatt.n. 2/69 del 31/05/2019 SERVIZIO DI PULIZIE SEDE MUNICIPALE E VARIE;11-06-19;3147;1;94;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;13-06-19; 1393;1;1033;"68,95";"68,95";SO.RA.RIS. SPA; ;REGISTRAZIONE IVA A COMPENSAZIONE SPLIT PAYMENT FATT. N. 6/AR/1- ANNO 2019.;14-06-19;3759;0;0;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;99;Altre spese correnti n.a.c.;99;Altre spese correnti n.a.c.;999;Altre spese correnti n.a.c.;18-06-19; 1394;1;1034;"68,95";"68,95";SO.RA.RIS. SPA; ;REGISTRAZIONE IVA A COMPENSAZIONE SPLIT PAYMENT FATT. N. 12/AR/1- ANNO 2019.;14-06-19;3759;0;0;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;99;Altre spese correnti n.a.c.;99;Altre spese correnti n.a.c.;999;Altre spese correnti n.a.c.;18-06-19; 1395;1;1035;"68,95";"68,95";SO.RA.RIS. SPA; ;REGISTRAZIONE IVA A COMPENSAZIONE SPLIT PAYMENT FATT. N. 15/AR/1- ANNO 2019.;14-06-19;3759;0;0;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;99;Altre spese correnti n.a.c.;99;Altre spese correnti n.a.c.;999;Altre spese correnti n.a.c.;18-06-19; 1396;1;1036;"2.450,63";"2.450,63";SO.RA.RIS. SPA; ;REGISTRAZIONE IVA A COMPENSAZIONE SPLIT PAYMENT FATT. N. 17/AR/1- ANNO 2019.;14-06-19;3759;0;0;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;99;Altre spese correnti n.a.c.;99;Altre spese correnti n.a.c.;999;Altre spese correnti n.a.c.;18-06-19; 1397;1;1037;"68,95";"68,95";SO.RA.RIS. SPA; ;REGISTRAZIONE IVA A COMPENSAZIONE SPLIT PAYMENT FATT. N. 18/AR/1- ANNO 2019.;14-06-19;3759;0;0;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;99;Altre spese correnti n.a.c.;99;Altre spese correnti n.a.c.;999;Altre spese correnti n.a.c.;18-06-19; 1398;1;1038;"68,95";"68,95";SO.RA.RIS. SPA; ;REGISTRAZIONE IVA A COMPENSAZIONE SPLIT PAYMENT FATT. N. 21/AR/1- ANNO 2019.;14-06-19;3759;0;0;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;99;Altre spese correnti n.a.c.;99;Altre spese correnti n.a.c.;999;Altre spese correnti n.a.c.;18-06-19; 1399;1;1039;"1.952,36";"1.952,36";S.I.T. SOCIETA' IGIENE TERRITORIO SPA; ;REGISTRAZIONE IVA A COMPENSAZIONE SPLIT PAYMENT FATT. N. 4/AR/1;17-06-19;3759;0;0;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;99;Altre spese correnti n.a.c.;99;Altre spese correnti n.a.c.;999;Altre spese correnti n.a.c.;18-06-19; 1400;1;1040;"989,85";"989,85";S.I.T. SOCIETA' IGIENE TERRITORIO SPA; ;REGISTRAZIONE IVA A COMPENSAZIONE SPLIT PAYMENT FATT. N. 8/AR/1 - ANNO 2019;17-06-19;3759;0;0;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;99;Altre spese correnti n.a.c.;99;Altre spese correnti n.a.c.;999;Altre spese correnti n.a.c.;18-06-19; 1401;1;1041;"1.004,34";"1.004,34";S.I.T. SOCIETA' IGIENE TERRITORIO SPA; ;REGISTRAZIONE IVA A COMPENSAZIONE SPLIT PAYMENT FATT. N. 9/AR/1 - ANNO 2019;17-06-19;3759;0;0;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;99;Altre spese correnti n.a.c.;99;Altre spese correnti n.a.c.;999;Altre spese correnti n.a.c.;18-06-19; 1402;1;1077;"1.035,11";"2.082,98";S.I.T. SOCIETA' IGIENE TERRITORIO SPA; ;REGISTRAZIONE IVA A COMPENSAZIONE SPLIT PAYMENT FATT. N. 10/AR/1 E N. 11/AR/1 - ANNO 2019;17-06-19;3759;0;0;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;99;Altre spese correnti n.a.c.;99;Altre spese correnti n.a.c.;999;Altre spese correnti n.a.c.;24-06-19; 1402;2;1077;"1.047,87";"2.082,98";S.I.T. SOCIETA' IGIENE TERRITORIO SPA; ;REGISTRAZIONE IVA A COMPENSAZIONE SPLIT PAYMENT FATT. N. 10/AR/1 E N. 11/AR/1 - ANNO 2019;17-06-19;3759;0;0;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;99;Altre spese correnti n.a.c.;99;Altre spese correnti n.a.c.;999;Altre spese correnti n.a.c.;24-06-19; 1403;1;1042;"983,02";"983,02";S.I.T. SOCIETA' IGIENE TERRITORIO SPA; ;REGISTRAZIONE IVA A COMPENSAZIONE SPLIT PAYMENT FATT. N. 13/AR/1 - ANNO 2019;17-06-19;3759;0;0;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;99;Altre spese correnti n.a.c.;99;Altre spese correnti n.a.c.;999;Altre spese correnti n.a.c.;18-06-19; 1404;1;1043;"9.524,37";"9.524,37";AP RETI GAS SPA; ;REGISTRAZIONE IVA A COMPENSAZIONE SPLIT PAYMENT FATT. N. 3/EX/1 - ANNO 2019;17-06-19;3759;0;0;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;99;Altre spese correnti n.a.c.;99;Altre spese correnti n.a.c.;999;Altre spese correnti n.a.c.;18-06-19; 1405;1;1097;"5.333,70";"5.333,70";AMMINISTRATORI COMUNALI E CONSIGLIERI; ;STIPENDI MESE DI: GIUGNO 19;17-06-19;20;0;28;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą;27-06-19; 1408;1;1046;"63,01";"63,01";CIVIS SPA;Z2B2693C2B;SALDO Fatt.n. V9/0001501 del 07/06/2019 SERVIZIO DI VIGILANZA P.ZZA MATTEOTTI 10;18-06-19;370;0;79;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;1;"Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza";19-06-19; 1409;1;1047;"37,81";"37,81";CIVIS SPA;Z2B2693C2B;SALDO Fatt.n. V9/0001502 del 07/06/2019 SERVIZIO ISPETTIVO VIA VOLTA;18-06-19;370;0;79;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;1;"Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza";19-06-19; 1410;1;1057;"406,63";"406,63";EDIT GRAF di ISEPPI STEFANO;Z11284E5F3;SALDO Fatt.n. 2/463 del 31/05/2019 FORNITURA CANCELLERIA VARIA - UFF. RAGIONERIA;18-06-19;324;0;389;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";19-06-19; 1411;1;1138;"350,00";"700,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;PROGETTO DI INTEGRAZIONE SOCIALE - RIA - CITTADINANZE REINCONTRATE 5 - LIQUIDAZIONE TERZA MENSILITA';18-06-19;3248;0;369;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;3;Trasferimenti correnti a Imprese;99;Trasferimenti correnti a altre imprese;999;Trasferimenti correnti a altre imprese;02-07-19; 1411;2;1137;"350,00";"700,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;PROGETTO DI INTEGRAZIONE SOCIALE - RIA - CITTADINANZE REINCONTRATE 5 - LIQUIDAZIONE TERZA MENSILITA';18-06-19;3248;0;369;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;3;Trasferimenti correnti a Imprese;99;Trasferimenti correnti a altre imprese;999;Trasferimenti correnti a altre imprese;02-07-19; 1412;1;1067;"15,00";"15,00";CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA; ;IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI VICENZA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI RELATIVE AL MUD 2018 E AL MUD SEMPLIFICATO 2018;18-06-19;2701;0;444;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;5;Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti;21-06-19; 1414;1;1062;"335,04";"335,04";COMUNE DI VICENZA; ;EROGAZIONE CONTRIBUTO AL COMUNE DI VICENZA PER IL CENTRO ANTIVIOLENZA - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE;18-06-19;452;0;447;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;2;Trasferimenti correnti a Province;19-06-19; 1415;1;1048;"585,60";"585,60";BISSON GRU S.R.L.;Z63280F1A8;SALDO Fatt.n. 536/00 del 12/06/2019 VERIFICA PERIODICA autocarro targato CS 471 FY;18-06-19;781;0;365;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";19-06-19; 1416;1;2113;"250,00";"250,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. LIQUIDAZIONE.;18-06-19;3220;0;295;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;27-12-19; 1417;1;1049;"61,00";"61,00";HALLEY INFORMATICA SRL;Z4B27C2A6D;SALDO Fatt.n. 4787/16/10 del 09/04/2019 CARTELLE ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE 2019;18-06-19;909;0;315;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;10;Beni per consultazioni elettorali;19-06-19; 1418;1;1050;"98,82";"98,82";COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI SPA;Z082799724;SALDO Fatt.n. 0000099/E del 31/05/2019 CONGLOMERATO PLASTICO A FREDDO;18-06-19;3420;0;281;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;19-06-19; 1419;1;1058;"4.561,70";"4.561,70";VIACQUA SPA;Z89238F72A;SALDO Fatt.n. 3000102 del 06/03/2019 PULIZIA CADITOIE;18-06-19;3344;0;432;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;19-06-19; 1420;1;1207;"350,00";"700,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;PROGETTO DI INTEGRAZIONE SOCIALE - RIA - CITTADINANZE REINCONTRATE 5. - LIQUIDAZIONE QUARTA MENSILITA';18-06-19;3248;0;369;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;3;Trasferimenti correnti a Imprese;99;Trasferimenti correnti a altre imprese;999;Trasferimenti correnti a altre imprese;15-07-19; 1420;2;1206;"350,00";"700,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;PROGETTO DI INTEGRAZIONE SOCIALE - RIA - CITTADINANZE REINCONTRATE 5. - LIQUIDAZIONE QUARTA MENSILITA';18-06-19;3248;0;369;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;3;Trasferimenti correnti a Imprese;99;Trasferimenti correnti a altre imprese;999;Trasferimenti correnti a altre imprese;15-07-19; 1496;1;834;"1.117,38";"1.117,38";AGENZIA DELLE ENTRATE; ;TESORERIA DELLO STATO-TESUN-90283329051354 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (P. 834 -R. 834);18-06-19;3760;0;0;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;3;Versamenti IVA a debito;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;18-06-19; 1497;1;1061;"539,85";"539,85";FONDERIA F.LLI VELO SRL;Z8C2705892;SALDO Fatt.n. F1901340 del 29/04/2019 PROPATCH SACCO DA KG 25 ART. PPS25;18-06-19;3420;0;179;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;19-06-19; 1501;1;1064;"780,00";"780,00";I.P.A.B. SUOR DIODATA BERTOLO; ;SALDO Fatt.n. 73/E del 07/06/2019 SERVIZI OSPITI CASA DI RIPOSO;20-06-19;3201;0;61;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;21-06-19; 1502;1;1065;"2.821,27";"2.821,27";F.LLI URBANI SRL;Z1727F89EE;SALDO Fatt.n. 000890/FE del 31/05/2019 TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI EX DISCARICA DI VIA GALVANI;20-06-19;2798;0;357;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;21-06-19; 1503;1;1066;"475,80";"475,80";DETTO SRL;Z9726DC3C2;SALDO Fatt.n. 4/16/2019 del 14/06/2019 LAVORI PRESSO PALAZZINA TRISSINO;20-06-19;928;0;172;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;21-06-19; 1504;1;1078;"290,71";"290,71";CAVALIERE SRL;ZE32751F22;SALDO Fatt.n. 237 / 210105 del 14/06/2019 REVISIONE SU VEICOLO DOBLO' TARGATO DF228TT;24-06-19;3181;0;234;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";25-06-19; 1505;1;1079;"1.819,00";"1.819,00";CAVALIERE SRL;ZC327F8C2B;SALDO Fatt.n. 234 / 210105 del 14/06/2019 REVISIONE SU VEICOLO FIAT DUCATO TARGATO VI688462;24-06-19;781;0;361;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";25-06-19; 1506;1;1080;"66,88";"66,88";CAVALIERE SRL;ZC327F8C2B;SALDO Fatt.n. 235 / 210105 del 14/06/2019 REVISIONE SU VEICOLO FIAT PUNTO TARGATO CE017TW;24-06-19;3181;0;360;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";25-06-19; 1507;1;1084;"973,82";"973,82";MINISTERO DELL'INTERNO; ;COMUNE DI SANDRIGO - CORRISPETTIVO PER N. 58 CIE EMESSE DAL 16/05/2019 AL 31/05/2019;24-06-19;901;0;47;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;1;Trasferimenti correnti a Ministeri;25-06-19; 1508;1;1085;"856,29";"856,29";MINISTERO DELL'INTERNO; ;COMUNE DI SANDRIGO - CORRIPETTIVO PER RILASCIO N.51 CIE EMESSE DAL 01/06/2019 AL 16/06/2019;24-06-19;901;0;47;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;1;Trasferimenti correnti a Ministeri;25-06-19; 1509;1;1081;"1.050,00";"1.050,00";ASSOCIAZIONE PRO LOCO SANDRIGO; ;SALDO CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PRO SANDRIGO;24-06-19;451;0;294;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;25-06-19; 1510;1;1082;"910,00";"910,00";TRE R SRL; ;SALDO Fatt.n. 1842 del 13/06/2019 CORSO AGGIORNAMENTO VITACCHIO MICHELE;24-06-19;150;1;264;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;4;Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente;4;Acquisto di servizi per formazione obbligatoria;25-06-19; 1511;1;1069;"152,52";"914,03";GLOBAL POWER SPA;622385037F;Global Power Spa-mandato nr. AA5TZ1C178 Per 75788 - 040619 ( FEC 0 ) - CIG: CIG622385037F - IBAN: 000002818085 (P. 1069 -R. 1069);25-06-19;259;0;149;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;25-06-19; 1511;2;1069;"761,51";"914,03";GLOBAL POWER SPA;622385037F;Global Power Spa-mandato nr. AA5TZ1C178 Per 75789 - 040619 ( FEC 0 ) - CIG: CIG622385037F - IBAN: 000002818085 (P. 1074 -R. 1074);25-06-19;259;0;149;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;25-06-19; 1512;1;1071;"56,05";"1.467,85";GLOBAL POWER SPA;622385037F;Global Power Spa-mandato nr. AA5TZ1C178 Per 75786 - 040619 ( FEC 0 ) - CIG: CIG622385037F - IBAN: 000002818085 (P. 1071 -R. 1071);25-06-19;938;0;150;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;25-06-19; 1512;2;1071;"89,20";"1.467,85";GLOBAL POWER SPA;622385037F;Global Power Spa-mandato nr. AA5TZ1C178 Per 75785 - 040619 ( FEC 0 ) - CIG: CIG622385037F - IBAN: 000002818085 (P. 1073 -R. 1073);25-06-19;938;0;150;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;25-06-19; 1512;3;1071;"1.322,60";"1.467,85";GLOBAL POWER SPA;622385037F;Global Power Spa-mandato nr. AA5TZ1C178 Per 75789 - 040619 ( FEC 0 ) - CIG: CIG622385037F - IBAN: 000002818085 (P. 1074 -R. 1074);25-06-19;938;0;150;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;25-06-19; 1513;1;1069;"201,10";"452,42";GLOBAL POWER SPA;622385037F;Global Power Spa-mandato nr. AA5TZ1C178 Per 75789 - 040619 ( FEC 0 ) - CIG: CIG622385037F - IBAN: 000002818085 (P. 1074 -R. 1074);25-06-19;1432;0;151;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;25-06-19; 1513;2;1069;"251,32";"452,42";GLOBAL POWER SPA;622385037F;Global Power Spa-mandato nr. AA5TZ1C178 Per 75788 - 040619 ( FEC 0 ) - CIG: CIG622385037F - IBAN: 000002818085 (P. 1069 -R. 1069);25-06-19;1432;0;151;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;25-06-19; 1514;1;1069;"880,89";"880,89";GLOBAL POWER SPA;622385037F;Global Power Spa-mandato nr. AA5TZ1C178 Per 75788 - 040619 ( FEC 0 ) - CIG: CIG622385037F - IBAN: 000002818085 (P. 1069 -R. 1069);25-06-19;1573;0;152;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;25-06-19; 1515;1;1069;"382,59";"1.081,54";GLOBAL POWER SPA;622385037F;Global Power Spa-mandato nr. AA5TZ1C178 Per 75789 - 040619 ( FEC 0 ) - CIG: CIG622385037F - IBAN: 000002818085 (P. 1074 -R. 1074);25-06-19;1651;1;154;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;25-06-19; 1515;2;1069;"698,95";"1.081,54";GLOBAL POWER SPA;622385037F;Global Power Spa-mandato nr. AA5TZ1C178 Per 75788 - 040619 ( FEC 0 ) - CIG: CIG622385037F - IBAN: 000002818085 (P. 1069 -R. 1069);25-06-19;1651;1;154;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;25-06-19; 1516;1;1074;"764,67";"764,67";GLOBAL POWER SPA;622385037F;Global Power Spa-mandato nr. AA5TZ1C178 Per 75789 - 040619 ( FEC 0 ) - CIG: CIG622385037F - IBAN: 000002818085 (P. 1074 -R. 1074);25-06-19;1810;0;155;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;25-06-19; 1517;1;1072;"168,96";"168,96";GLOBAL POWER SPA;622385037F;Global Power Spa-mandato nr. AA5TZ1C178 Per 75790 - 040619 ( FEC 0 ) - CIG: CIG622385037F - IBAN: 000002818085 (P. 1072 -R. 1072);25-06-19;2240;0;156;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;25-06-19; 1518;1;1075;"93,13";"93,13";GLOBAL POWER SPA;622385037F;Global Power Spa-mandato nr. 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AA5TZ1C178 Per 75787 - 040619 ( FEC 0 ) - CIG: CIG622385037F - IBAN: 000002818085 (P. 1070 -R. 1070);25-06-19;3303;0;158;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;25-06-19; 1521;1;1086;"20,49";"20,49";GLOBAL POWER SPA;622385037F;SALDO Fatt.n. V0/75784 del 04/06/2019 CONSUMI E.E. MESE MAGGIO 2019 - ECOCENTRO;25-06-19;2685;0;66;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;25-06-19; 1522;1;1087;"0,50";"201,08";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/75788 del 04/06/2019 CONSUMI E.E. MESE MAGGIO 2019 - SCUOLE;25-06-19;259;0;149;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;25-06-19; 1522;2;1087;"33,05";"201,08";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/75788 del 04/06/2019 CONSUMI E.E. MESE MAGGIO 2019 - SCUOLE;25-06-19;259;0;149;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;25-06-19; 1522;3;1087;"167,53";"201,08";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/75789 del 04/06/2019 CONSUMI E.E. MESE MAGGIO 2019 - VARIE;25-06-19;259;0;149;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;25-06-19; 1523;1;1088;"8,92";"312,22";GLOBAL POWER SPA;622385037F;SALDO Fatt.n. V0/75785 del 04/06/2019 CONSUMI E.E. MESE MAGGIO 2019 - PALAZZINA TRISSINO;25-06-19;938;0;150;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;25-06-19; 1523;2;1088;"12,33";"312,22";GLOBAL POWER SPA;622385037F;SALDO Fatt.n. V0/75786 del 04/06/2019 CONSUMI E.E. MESE MAGGIO 2019 - CENTRO DIREZIONALE MARCONI;25-06-19;938;0;150;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;25-06-19; 1523;3;1088;"290,97";"312,22";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/75789 del 04/06/2019 CONSUMI E.E. MESE MAGGIO 2019 - VARIE;25-06-19;938;0;150;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;25-06-19; 1524;1;1089;"20,11";"45,24";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/75789 del 04/06/2019 CONSUMI E.E. MESE MAGGIO 2019 - VARIE;25-06-19;1432;0;151;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;25-06-19; 1524;2;1089;"25,13";"45,24";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/75788 del 04/06/2019 CONSUMI E.E. MESE MAGGIO 2019 - SCUOLE;25-06-19;1432;0;151;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;25-06-19; 1525;1;1090;"88,09";"88,09";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/75788 del 04/06/2019 CONSUMI E.E. MESE MAGGIO 2019 - SCUOLE;25-06-19;1573;0;152;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;25-06-19; 1526;1;1091;"69,90";"154,07";GLOBAL POWER SPA;622385037F;SALDO Fatt.n. V0/75788 del 04/06/2019 CONSUMI E.E. MESE MAGGIO 2019 - SCUOLE;25-06-19;1651;1;154;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;25-06-19; 1526;2;1091;"84,17";"154,07";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/75789 del 04/06/2019 CONSUMI E.E. MESE MAGGIO 2019 - VARIE;25-06-19;1651;1;154;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;25-06-19; 1527;1;1092;"168,23";"168,23";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/75789 del 04/06/2019 CONSUMI E.E. MESE MAGGIO 2019 - VARIE;25-06-19;1810;0;155;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;25-06-19; 1528;1;1093;"41,57";"41,57";GLOBAL POWER SPA;622385037F;SALDO Fatt.n. V0/75790 del 04/06/2019 CONSUMI E.E. MESE MAGGIO 2019 - CIMITERI;25-06-19;2240;0;156;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;25-06-19; 1529;1;1094;"18,94";"18,94";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/75789 del 04/06/2019 CONSUMI E.E. MESE MAGGIO 2019 - VARIE;25-06-19;3147;0;157;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;25-06-19; 1530;1;1095;"18,24";"819,28";GLOBAL POWER SPA;622385037F;SALDO Fatt.n. V0/75789 del 04/06/2019 CONSUMI E.E. MESE MAGGIO 2019 - VARIE;25-06-19;3303;0;158;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;25-06-19; 1530;2;1095;"801,04";"819,28";GLOBAL POWER SPA;622385037F;SALDO Fatt.n. V0/75787 del 04/06/2019 CONSUMI E.E. MESE MAGGIO 2019 - ILL.NE PUBBLICA;25-06-19;3303;0;158;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;25-06-19; 1532;1;1136;"13,00";"13,00";AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA; ;RICHIESTA INTEGRAZIONI PER IL RILASCIO DI PARERE ALL'EMISSIONE DELLORDINANAZA SINDACALE PER ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA IMPIANTO SEMAFORICO PER LAVORI DI DEMOLIZIONE "CASA ROSSA" IN FREGIO ALLA S.P. 248 SCHIAVONESCA-MAROSTICANA. IMP;28-06-19;4010;0;461;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;10;"Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico";1;"Fabbricati ad uso abitativo di valore culturale, storico ed artistico";01-07-19; 1533;1;1100;"26.503,26";"26.503,26";ENGIE Servizi Spa;6838324B79;ACCONTO Fatt.n. 2200005736 del 14/06/2019 CONVENZIONE CONSIP PER AFFIDAMENTO SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3 - PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO;28-06-19;1651;3;270;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;01-07-19; 1534;1;1101;"6.864,97";"6.864,97";ENGIE Servizi Spa;6838324B79;ACCONTO Fatt.n. 2200005736 del 14/06/2019 CONVENZIONE CONSIP PER AFFIDAMENTO SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3 - PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO;28-06-19;1651;3;111;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;01-07-19; 1535;1;1102;"2.958,39";"2.958,39";ENGIE Servizi Spa;6838324B79;ACCONTO Fatt.n. 2200005736 del 14/06/2019 CONVENZIONE CONSIP PER AFFIDAMENTO SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3 - PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO;28-06-19;259;2;108;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;01-07-19; 1536;1;1103;"11.364,65";"11.364,65";ENGIE Servizi Spa;6838324B79;ACCONTO Fatt.n. 2200005736 del 14/06/2019 CONVENZIONE CONSIP PER AFFIDAMENTO SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3 - PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO;28-06-19;259;2;267;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;01-07-19; 1537;1;1104;"1.668,84";"1.668,84";ENGIE Servizi Spa;6838324B79;ACCONTO Fatt.n. 2200005736 del 14/06/2019 CONVENZIONE CONSIP PER AFFIDAMENTO SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3 - PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO;28-06-19;1432;2;109;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;01-07-19; 1538;1;1105;"6.510,34";"6.510,34";ENGIE Servizi Spa;6838324B79;ACCONTO Fatt.n. 2200005736 del 14/06/2019 CONVENZIONE CONSIP PER AFFIDAMENTO SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3 - PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO;28-06-19;1432;2;268;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;01-07-19; 1539;1;1106;"3.261,81";"3.261,81";ENGIE Servizi Spa;6838324B79;ACCONTO Fatt.n. 2200005736 del 14/06/2019 CONVENZIONE CONSIP PER AFFIDAMENTO SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3 - PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO;28-06-19;1573;2;110;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;01-07-19; 1540;1;1107;"12.601,61";"12.601,61";ENGIE Servizi Spa;6838324B79;ACCONTO Fatt.n. 2200005736 del 14/06/2019 CONVENZIONE CONSIP PER AFFIDAMENTO SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3 - PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO;28-06-19;1573;2;269;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;01-07-19; 1541;1;1108;"1.221,28";"1.221,28";ENGIE Servizi Spa;6838324B79;ACCONTO Fatt.n. 2200005736 del 14/06/2019 CONVENZIONE CONSIP PER AFFIDAMENTO SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3 - PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO;28-06-19;1810;2;112;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;01-07-19; 1542;1;1109;"4.652,88";"4.652,88";ENGIE Servizi Spa;6838324B79;SALDO Fatt.n. 2200005736 del 14/06/2019 CONVENZIONE CONSIP PER AFFIDAMENTO SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3 - PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO;28-06-19;1810;2;271;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;01-07-19; 1543;1;1110;"4.597,43";"4.597,43";MARGHERITA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS;5342930550;SALDO Fatt.n. 87/E del 10/06/2019 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE MAGGIO 2019;28-06-19;3140;0;611;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;01-07-19; 1544;1;1111;"378,00";"378,00";MARGHERITA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS;5342930550;SALDO Fatt.n. 88/E del 10/06/2019 PROGETTO OASI MESE MAGGIO 2019;28-06-19;3140;0;611;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;01-07-19; 1545;1;1112;"434,70";"434,70";MARGHERITA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS;Z0B2782B37;SALDO Fatt.n. 108/E del 10/06/2019 SERVIZIO DI SOSTEGNO SOCIO EDUCATIVO MESE DI MAGGIO 2019;28-06-19;2741;0;291;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;01-07-19; 1546;1;1113;"1.836,07";"1.836,07";MARGHERITA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS;Z0B2782B37;SALDO Fatt.n. 89/E del 10/06/2019 SERVIZIO DI SOSTEGNO SOCIO EDUCATIVO;28-06-19;2741;0;291;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;01-07-19; 1547;1;1114;"2.340,00";"2.340,00";SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.;6996960A0B;SALDO Fatt.n. 03725/4 del 31/05/2019 Mensa: SCUOLA INFANZIA CAPOLUGO - MESE MAGGIO 2019;28-06-19;1425;0;603;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;01-07-19; 1548;1;1115;"1.151,68";"1.151,68";SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.;6996960A0B;SALDO Fatt.n. 03726/4 del 31/05/2019 FORNITURA ATTREZZATURA;28-06-19;1425;0;603;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;01-07-19; 1549;1;1116;"4.148,00";"4.148,00";AGENDA 21 CONSULTING SRL;Z2C2776731;SALDO Fatt.n. 39.19 del 17/06/2019 Servizio car pooling scolastico biennio 2019/2020 e 2020/2021;28-06-19;1740;0;275;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;2;Contratti di servizio di trasporto scolastico;01-07-19; 1550;1;1118;"1.081,69";"1.081,69";TIM SPA;29726146AB;SALDO Fatt.n. 7X02078288 del 14/06/2019 4' BIMESTRE 2019 PERIODO APRILE MAGGIO;28-06-19;259;3;143;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;2;Telefonia mobile;01-07-19; 1551;1;1117;"951,60";"951,60";MAURIZIO BONAZZI;ZA82325D59;SALDO Fatt.n. 40/01 del 24/06/2019 PATROCINIO TRIBUTARIO NEL RICORSO IN APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N.725/17;28-06-19;510;0;316;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;6;Patrocinio legale;01-07-19; 1552;1;1119;"960,19";"960,19";VIACQUA SPA; ;SALDO Fatt.n. 2019/3000340/1 del 17/06/2019 MATRICOLA:578334 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA OGNISSANTI 1/SN - 36066 98SANDRIGO VI;28-06-19;2241;0;134;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;01-07-19; 1553;1;1120;"2.821,05";"2.821,05";VIACQUA SPA; ;ACCONTO Fatt.n. 2019/3000329/1 del 17/06/2019 MATRICOLA:200221898 - INDIRIZZO FORNITURA: PIAZZA MATTEOTTI 10 - 36066 98SANDRIGO VI;28-06-19;1651;2;239;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;01-07-19; 1554;1;1121;"750,43";"750,43";VIACQUA SPA; ;SALDO Fatt.n. 2019/3000329/1 del 17/06/2019 MATRICOLA:200221898 - INDIRIZZO FORNITURA: PIAZZA MATTEOTTI 10 - 36066 98SANDRIGO VI;28-06-19;1651;2;132;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;01-07-19; 1555;1;1122;"3.278,55";"3.278,55";VIACQUA SPA; ;SALDO Fatt.n. 2019/3000330/1 del 17/06/2019 MATRICOLA:175432 - INDIRIZZO FORNITURA: PIAZZA MATTEOTTI 10 - 36066 98SANDRIGO VI;28-06-19;1573;1;131;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;01-07-19; 1556;1;1123;"1.018,54";"1.018,54";VIACQUA SPA; ;SALDO Fatt.n. 2019/3000327/1 del 17/06/2019 MATRICOLA:A20012506 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA CHIESA DI LUPIA 32 - 36066 98SANDRIGO VI;28-06-19;1573;1;131;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;01-07-19; 1557;1;1124;"1.419,38";"1.419,38";VIACQUA SPA; ;ACCONTO Fatt.n. 2019/3000338/1 del 17/06/2019 MATRICOLA:4169346 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA CHILESOTTI 10 - 36066 98SANDRIGO VI;28-06-19;1432;1;130;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;01-07-19; 1558;1;1125;"447,43";"447,43";VIACQUA SPA; ;SALDO Fatt.n. 2019/3000338/1 del 17/06/2019 MATRICOLA:4169346 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA CHILESOTTI 10 - 36066 98SANDRIGO VI;28-06-19;1432;1;237;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;01-07-19; 1559;1;1126;"272,38";"272,38";VIACQUA SPA; ;SALDO Fatt.n. 2019/3000347/1 del 17/06/2019 MATRICOLA:20009059 - INDIRIZZO FORNITURA: PIAZZA S.S. FILIPPO E GIACOMO 1/SN - 36066 98SANDRIGO VI;28-06-19;2799;0;135;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;01-07-19; 1560;1;1127;"36,19";"36,19";VIACQUA SPA; ;SALDO Fatt.n. 2019/3000341/1 del 17/06/2019 MATRICOLA:FB028574 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA TUGURIO 1/SN - 36066 98SANDRIGO VI;28-06-19;2799;0;135;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;01-07-19; 1561;1;1128;"542,91";"542,91";VIACQUA SPA; ;SALDO Fatt.n. 2019/3000343/1 del 17/06/2019 MATRICOLA:20001258 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA FRATTE 1 - 36066 98SANDRIGO VI;28-06-19;2799;0;135;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;01-07-19; 1562;1;1129;"20,51";"20,51";VIACQUA SPA; ;SALDO Fatt.n. 2019/3000334/1 del 17/06/2019 MATRICOLA:043843BE - INDIRIZZO FORNITURA: PIAZZA GARIBALDI 11 - 36066 98SANDRIGO VI;28-06-19;259;1;129;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;01-07-19; 1563;1;1130;"24,09";"24,09";VIACQUA SPA; ;SALDO Fatt.n. 2019/3000345/1 del 17/06/2019 MATRICOLA:20033770 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA VOLTA 28 - 36066 98SANDRIGO VI;28-06-19;259;1;129;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;01-07-19; 1564;1;1131;"220,66";"220,66";VIACQUA SPA; ;SALDO Fatt.n. 2019/3000337/1 del 17/06/2019 MATRICOLA:3602005 - INDIRIZZO FORNITURA: PIAZZA MATTEOTTI 10 - 36066 98SANDRIGO VI;28-06-19;259;1;129;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;01-07-19; 1565;1;1132;"60,02";"60,02";VIACQUA SPA; ;ACCONTO Fatt.n. 2019/3000336/1 del 17/06/2019 MATRICOLA:4125785 - INDIRIZZO FORNITURA: PIAZZA MATTEOTTI 10 - 36066 98SANDRIGO VI;28-06-19;259;1;129;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;01-07-19; 1566;1;1133;"43,88";"43,88";VIACQUA SPA; ;SALDO Fatt.n. 2019/3000336/1 del 17/06/2019 MATRICOLA:4125785 - INDIRIZZO FORNITURA: PIAZZA MATTEOTTI 10 - 36066 98SANDRIGO VI;28-06-19;259;1;236;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;01-07-19; 1567;1;1134;"196,62";"196,62";VIACQUA SPA; ;SALDO Fatt.n. 2019/3000346/1 del 17/06/2019 MATRICOLA:251928 - INDIRIZZO FORNITURA: PIAZZA MARCONI 4 - 36066 98SANDRIGO VI;28-06-19;259;1;129;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;01-07-19; 1568;1;1135;"2.177,70";"2.177,70";RED SRL;ZAE288353B;SALDO Fatt.n. 87/00 del 14/06/2019 FORNITURA SANITARI PER ALLOGGIO CASERMA CARABINIERI;28-06-19;928;0;426;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;01-07-19; 1569;1;1140;"156,00";"156,00";COSMO GIURIDICO VENETO SAS DI MARANGON IVONNE;Z3C2888C29;SALDO Fatt.n. FTE 61/2019 del 19/06/2019 CANONE ANNUALE ABBONAMENTO ITALIA IUS;03-07-19;768;1;440;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;05-07-19; 1570;1;1141;"311,41";"311,41";PUNTO LEGNO s.r.l.; ;PERMESSI CARICHE PUBBLICHE - RIGON MARICA 5/2019 - COMUNE DI SANDRIGO;03-07-19;21;0;89;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;2;Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi;05-07-19; 1571;1;1142;"2.136,26";"2.136,26";INTESA SANPAOLO SPA; ;PERMESSI CARICHE PUBBLICHE - STIVAN GIULIANO 4/2019 - COMUNE DI SANDRIGO;03-07-19;21;0;89;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;2;Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi;05-07-19; 1572;1;1143;"1.245,62";"1.245,62";CMR;ZDE25F309A;ACCONTO Fatt.n. 12PA del 19/06/2019 SERVIZIO CAMPIONATURA ED ANALISI DEGLI INTONACI ESTERNI DI PALAZZO GIRARDINI;03-07-19;740;0;780;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;10;Consulenze;1;"Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza";05-07-19; 1573;1;1144;"335,50";"335,50";CMR;ZDE25F309A;SALDO Fatt.n. 12PA del 19/06/2019 SERVIZIO CAMPIONATURA ED ANALISI DEGLI INTONACI ESTERNI DI PALAZZO GIRARDINI;03-07-19;761;0;781;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;05-07-19; 1574;1;1145;"1.903,20";"1.903,20";AS+ ARCHITETTI ASSOCIATI di A. Albiero e B. Sbalchiero;Z9926A4DF4;SALDO Fatt.n. 14/001 del 10/06/2019 Lavori di ristrutturazione Palazzo Marconi 1 e 2 stralcio. Compenso per redazione modifica contrattuale;03-07-19;4031;0;800;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;10;"Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico";999;"Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.";05-07-19; 1575;1;1146;"658,80";"658,80";BISSON GRU S.R.L.;Z002812278;SALDO Fatt.n. 578/00 del 20/06/2019 Verifica periodica su gru PM 5022 Matr. GA 241911 e Matr. INAIL 09/200031/L;04-07-19;781;0;366;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";11-07-19; 1576;1;1147;"836,56";"836,56";CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT SRL;Z22269C10C;SALDO Fatt.n. 607-19 del 19/06/2019 LIBRI BIBLIOTECA;04-07-19;1795;0;88;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";2;Pubblicazioni;11-07-19; 1577;1;1148;"1.711,66";"1.711,66";SMIDERLE IMPIANTI SNC di Smiderle D. e D. & C.;ZE226D11EB;SALDO Fatt.n. 237 del 18/06/2019 INSTALLAZIONE CLIMATIZZATORI PRESSO BIBLIOTECA;04-07-19;1810;4;144;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;11-07-19; 1578;1;1149;"628,11";"628,11";I.P.A.B. SUOR DIODATA BERTOLO; ;SALDO Fatt.n. 76/E del 25/06/2019 SERVIZI OSPITI CASA DI RIPOSO;04-07-19;3201;0;61;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;11-07-19; 1579;1;1150;"4.575,00";"4.575,00";AGENDA 21 CONSULTING SRL;Z2C2776731;SALDO Fatt.n. 47.19 del 21/06/2019 Servizio car pooling scolastico biennio 2019/2020 e 2020/2021;04-07-19;1740;0;275;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;2;Contratti di servizio di trasporto scolastico;11-07-19; 1580;1;1218;"600,00";"2.110,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.;04-07-19;3220;0;465;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;19-07-19; 1580;2;1333;"900,00";"2.110,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.;04-07-19;3220;0;465;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;08-08-19; 1580;3;1208;"610,00";"2.110,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.;04-07-19;3220;0;465;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;16-07-19; 1581;1;1876;"313,05";"993,05";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.;04-07-19;3220;0;465;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;28-11-19; 1581;2;1226;"680,00";"993,05";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.;04-07-19;3220;0;465;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;23-07-19; 1582;1;1165;"1.575,01";"1.575,01";INDUSTRIAL CARS SPA;Z0227851F8;SALDO Fatt.n. 25 / 10440 del 31/05/2019 MANUTENZIONE VEICOLO TARGATO CS471FY;09-07-19;781;0;274;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";11-07-19; 1583;1;1151;"1.067,50";"1.067,50";CHECKS SRL;Z4427C0C1B;SALDO Fatt.n. 2114-2019-FEPA del 20/06/2019 VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2019;09-07-19;761;0;304;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;11-07-19; 1584;1;1166;"618,24";"618,24";EDIT GRAF di ISEPPI STEFANO;Z11284E5F3;SALDO Fatt.n. 2/553 del 28/06/2019 FORNITURA BUSTE E CARTA UFFICIO RAGIONERIA;09-07-19;324;0;389;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";11-07-19; 1585;1;1152;"400,00";"400,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;"IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO.";09-07-19;3234;0;467;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;11-07-19; 1586;1;1153;"2.916,10";"2.916,10";ROSTICCERIA GASTRONOMIA CUNICO INES DI POLTRONIERI S.;Z5E2821E4B;SALDO Fatt.n. FATTPA 7_19 del 30/06/2019 PASTI CONSEGNATI NEL MESE DI GIUGNO 2019;09-07-19;3139;0;368;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;11;Generi alimentari;11-07-19; 1587;1;1177;"212,30";"212,30";ECONOMO COMUNALE - DALLE NOGARE LUCIA; ;APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMALI II TRIMESTRE 2019.;09-07-19;319;0;41;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;11-07-19; 1588;1;1178;"29,30";"29,30";ECONOMO COMUNALE - DALLE NOGARE LUCIA; ;APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMALI II TRIMESTRE 2019.;09-07-19;323;0;42;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";11-07-19; 1589;1;1167;"2.579,50";"2.579,50";VIACQUA SPA;Z1828DC98B;SALDO Fatt.n. 3000393 del 05/07/2019 ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO ANTINCENDIO;09-07-19;4512;0;760;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;16;Impianti sportivi;11-07-19; 1590;1;1154;"337,09";"337,09";FERRAMENTA FANTIN RENATO;Z95269D63D;SALDO Fatt.n. 8/002 del 29/06/2019 MATERIALE FERRAMENTA VARIO;09-07-19;1640;0;443;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;11-07-19; 1591;1;1155;"869,98";"869,98";FERRAMENTA FANTIN RENATO;Z95269D63D;SALDO Fatt.n. 7/002 del 29/06/2019 FORNITURA MATERIALE VARIO;09-07-19;1640;0;443;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;11-07-19; 1592;1;1156;"427,85";"427,85";FERRAMENTA FANTIN RENATO;Z95269D63D;SALDO Fatt.n. 9/002 del 29/06/2019 FORNITURA MATERIALE VARIO;09-07-19;960;0;442;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;11-07-19; 1593;1;1157;"721,85";"721,85";FERRAMENTA FANTIN RENATO;Z95269D63D;ACCONTO Fatt.n. 5/002 del 29/06/2019 FORNITURA MATERIALE VARIO;09-07-19;960;0;442;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;11-07-19; 1594;1;1158;"182,29";"182,29";FERRAMENTA FANTIN RENATO;Z95269D63D;SALDO Fatt.n. 5/002 del 29/06/2019 FORNITURA MATERIALE VARIO;09-07-19;960;0;68;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;11-07-19; 1596;1;1169;"1.136,64";"1.136,64";ALFA ANTINCENDIO SRL;Z7227A4AB4;SALDO Fatt.n. 81 del 28/06/2019 CONTROLLI VARI E NOLO PIATTAFORMA AEREA;09-07-19;961;0;334;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;5;Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature;11-07-19; 1597;1;1170;"5.359,03";"5.359,03";ALFA ANTINCENDIO SRL;Z7227A4AB4;SALDO Fatt.n. 80 del 27/06/2019 CONTROLLI SEMESTRALI;09-07-19;961;0;334;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;5;Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature;11-07-19; 1598;1;1171;"3.398,92";"3.398,92";FONZO CARMINE COSTRUZIONI EDILI;ZF2269C32F;SALDO Fatt.n. 13 del 04/07/2019 GESTIONE CIMITERI COMUNALI;09-07-19;2247;0;148;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;11-07-19; 1599;1;1172;"1.100,42";"1.100,42";MATERIALE EDILE DONA' SRL;Z67269D696;SALDO Fatt.n. 456/1 del 30/06/2019 MATERIALE EDILE VARIO;09-07-19;960;0;413;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;11-07-19; 1600;1;1195;"68,79";"68,79";TIM SPA;0000000000;SALDO Fatt.n. 8E00479307 del 06/06/2019 4' BIMESTRE 2019 APRILE MAGGIO;09-07-19;259;3;43;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;15-07-19; 1601;1;1196;"381,25";"381,25";TIM SPA;0000000000;SALDO Fatt.n. 8E00479131 del 06/06/2019 4' BIMESTRE 2019 APRILE MAGGIO;09-07-19;259;3;43;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;15-07-19; 1602;1;1159;"47,29";"47,29";BANCO POSTA - POSTE ITALIANE SPA;Z3026801CE;IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI PER L'ANNO 2019;09-07-19;1115;0;907;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;11-07-19; 1603;1;1197;"59,45";"59,45";TIM SPA;0000000000;SALDO Fatt.n. 8E00478550 del 06/06/2019 4' BIMESTRE 2019 APRILE MAGGIO;09-07-19;259;3;43;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;15-07-19; 1604;1;1198;"12,18";"12,18";TIM SPA;0000000000;SALDO Fatt.n. 8N00167567 del 06/06/2019 4' BIMESTRE 2019 APRILE MAGGIO;09-07-19;259;3;43;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;15-07-19; 1605;1;1199;"158,60";"158,60";TIM SPA;0000000000;SALDO Fatt.n. 8E00481080 del 06/06/2019 4' BIMESTRE 2019 APRILE MAGGIO;09-07-19;259;3;43;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;15-07-19; 1606;1;1200;"217,16";"217,16";TIM SPA;0000000000;SALDO Fatt.n. 8E00483620 del 06/06/2019 4' BIMESTRE 2019 APRILE MAGGIO;09-07-19;259;3;43;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;15-07-19; 1607;1;1201;"26,21";"26,21";TIM SPA;0000000000;SALDO Fatt.n. 8E00478885 del 06/06/2019 4' BIMESTRE 2019 - APRILE MAGGIO;09-07-19;259;3;43;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;15-07-19; 1608;1;1202;"196,07";"196,07";TIM SPA;0000000000;SALDO Fatt.n. 8E00477065 del 06/06/2019 4' BIMESTRE 2019 - APRILE MAGGIO;09-07-19;1651;0;44;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;15-07-19; 1609;1;1203;"61,36";"61,36";TIM SPA;0000000000;SALDO Fatt.n. 8E00483878 del 06/06/2019 4' BIMESTRE 2019 APRILE MAGGIO;09-07-19;1651;0;44;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;15-07-19; 1610;1;1204;"108,25";"108,25";TIM SPA;0000000000;SALDO Fatt.n. 8E00479688 del 06/06/2019 4' BIMESTRE 2019 APRILE MAGGIO;09-07-19;1651;0;44;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;15-07-19; 1611;1;1205;"150,24";"150,24";TIM SPA;0000000000;SALDO Fatt.n. 8E00481669 del 06/06/2019 4' BIMESTRE 2019 APRILE MAGGIO;09-07-19;1651;0;44;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;15-07-19; 1612;1;1160;"65,71";"65,71";BANCO POSTA - POSTE ITALIANE SPA;Z3026801CE;IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI PER L'ANNO 2019;09-07-19;1115;0;907;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;11-07-19; 1613;1;1173;"-6.300,00";"3.295,06";SAPA SRL;6401791D0B;SALDO Fatt.n. 174/2019 del 28/06/2019 ACCREDITO ABBONAMENTI INCASSATI DAL 19/3/2019 AL 28/6/2019;09-07-19;1740;0;858;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;2;Contratti di servizio di trasporto scolastico;11-07-19; 1613;2;1173;"9.595,06";"3.295,06";SAPA SRL;6401791D0B;SALDO Fatt.n. 154/2019 del 31/05/2019 SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI MESE MAGGIO 2019;09-07-19;1740;0;858;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;2;Contratti di servizio di trasporto scolastico;11-07-19; 1614;1;1174;"2.180,70";"8.722,79";SAPA SRL;6401791D0B;SALDO Fatt.n. 162/2019 del 07/06/2019 TRASPORTO SCOLASTICO MESE GIUGNO 2019;09-07-19;1740;0;858;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;2;Contratti di servizio di trasporto scolastico;11-07-19; 1614;2;1174;"6.542,09";"8.722,79";SAPA SRL;6401791D0B;SALDO Fatt.n. 102/2019 del 30/04/2019 SERVIZIO TRASPORTI ALUNNI - MESE APRILE 2019;09-07-19;1740;0;858;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;2;Contratti di servizio di trasporto scolastico;11-07-19; 1615;1;1161;"274,50";"274,50";SPEROTTO PRONTOSPURGHI S.R.L.;ZA92244483;ACCONTO Fatt.n. 106/PA2019 del 31/03/2019 SERVIZIO DISOTTURAZIONE SCUOLE E STABILI COMUNALI;10-07-19;1573;3;206;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;11-07-19; 1616;1;1162;"137,25";"137,25";SPEROTTO PRONTOSPURGHI S.R.L.;ZA92244483;SALDO Fatt.n. 106/PA2019 del 31/03/2019 SERVIZIO DISOTTURAZIONE SCUOLE E STABILI COMUNALI;10-07-19;1651;4;207;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;11-07-19; 1617;1;1163;"183,00";"183,00";SPEROTTO PRONTOSPURGHI S.R.L.;Z2627CCDFF;ACCONTO Fatt.n. 236/PA2019 del 29/06/2019 SERVIZIO DI AUTOSPURGO SEDE COMUNALE E SCUOLE;10-07-19;259;4;306;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;11-07-19; 1618;1;1164;"91,50";"91,50";SPEROTTO PRONTOSPURGHI S.R.L.;ZA92244483;SALDO Fatt.n. 236/PA2019 del 29/06/2019 SERVIZIO DI AUTOSPURGO SEDE COMUNALE E SCUOLE;10-07-19;1573;3;206;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;11-07-19; 1619;1;1175;"89,20";"89,20";ASCOTRADE SPA;1514046647;SALDO Fatt.n. 685394 del 24/05/2019 CONSUMI GAS;10-07-19;934;0;332;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;11-07-19; 1620;1;1176;"628,13";"628,13";ASCOTRADE SPA;1514046647;SALDO Fatt.n. 658192 del 24/05/2019 CONSUMI GAS;10-07-19;3133;0;333;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;11-07-19; 1621;1;1179;"3.466,00";"3.466,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.;12-07-19;3220;0;465;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;15-07-19; 1622;1;1180;"360,00";"360,00";ONORANZE FUNEBRI GASOLI SRL; ;SALDO Fatt.n. 42 del 31/05/2019 TRASFERIMENTO SALMA - VANIN ORNIDA;12-07-19;2291;0;56;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;15-07-19; 1623;1;1181;"344,09";"344,09";COMMERCIALE '98 SRL;Z8826D85DE;SALDO Fatt.n. E/8 del 30/06/2019 MATERIALE IDRAULICO VARIO;12-07-19;1640;0;162;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;15-07-19; 1624;1;1182;"500,00";"500,00";EDICOLA BASSO MANUELA;Z892883029;LIQUIDAZIONE EDICOLA BASSO MANUELA PER FORNITURA PERIODICI PER LA BIBLIOTECA PERIODO GEN-MAG 2019;12-07-19;1795;0;427;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";2;Pubblicazioni;15-07-19; 1625;1;1183;"2.000,00";"2.000,00";ASSOCIAZIONE CULTURALE "PIETRO DE PELLEGRINI"; ;SALDO CONTRIBUTI 2017 E 2018 AD ASSOCIAZIONE CULTURALE "PIETRO DE PELLEGRINI";12-07-19;451;0;425;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;15-07-19; 1626;1;1184;"2.000,00";"2.000,00";ASSOCIAZIONE CULTURALE "PIETRO DE PELLEGRINI"; ;SALDO CONTRIBUTI 2017 E 2018 AD ASSOCIAZIONE CULTURALE "PIETRO DE PELLEGRINI";12-07-19;451;0;502;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;15-07-19; 1627;1;1190;"3.604,99";"3.604,99";SO.RA.RIS. SPA; ;ACCONTO Fatt.n. 000084/PA del 25/06/2019 RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI ECOCENTRO DI VIA GALVANI;12-07-19;2695;0;82;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;5;Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti;15-07-19; 1628;1;1191;"11.286,96";"11.286,96";SO.RA.RIS. SPA; ;ACCONTO Fatt.n. 000084/PA del 25/06/2019 RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI ECOCENTRO DI VIA GALVANI;12-07-19;2695;0;82;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;5;Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti;15-07-19; 1629;1;1192;"3.604,99";"3.604,99";SO.RA.RIS. SPA; ;SALDO Fatt.n. 000084/PA del 25/06/2019 RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI ECOCENTRO DI VIA GALVANI;12-07-19;2691;0;81;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;15-07-19; 1630;1;1296;"2.465,62";"2.465,62";CENTRO AUTOMAZIONI TA.U. SRL;ZD8266D400;SALDO Fatt.n. 1/P del 28/06/2019 INSTALLAZIONE BARRIERA AUTOMATICA COMPLETA DI ACCESSORI;12-07-19;4237;0;873;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;99;Altri beni materiali;999;Altri beni materiali diversi;06-08-19; 1631;1;1235;"350,00";"700,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;PROGETTO DI INTEGRAZIONE SOCIALE - RIA - CITTADINANZE REINCONTRATE 5. - QUINTA MENSILITA';12-07-19;3248;0;369;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;3;Trasferimenti correnti a Imprese;99;Trasferimenti correnti a altre imprese;999;Trasferimenti correnti a altre imprese;30-07-19; 1631;2;1234;"350,00";"700,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;PROGETTO DI INTEGRAZIONE SOCIALE - RIA - CITTADINANZE REINCONTRATE 5. - QUINTA MENSILITA';12-07-19;3248;0;369;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;3;Trasferimenti correnti a Imprese;99;Trasferimenti correnti a altre imprese;999;Trasferimenti correnti a altre imprese;30-07-19; 1632;1;1193;"3.272,50";"3.272,50";COOP.SOC. DI SOLID. S.MARCO O.N.L.U.S.;ZC126A8FA4;SALDO Fatt.n. 391/01 del 30/06/2019 SERVIZIO CONDUZIONE ECOCENTRO VIA GALVANI - MESE GIUGNO 2019;12-07-19;2689;0;74;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;999;Altri servizi ausiliari n.a.c.;15-07-19; 1633;1;1185;"181,76";"181,76";COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI SPA;Z082799724;SALDO Fatt.n. 0000126/E del 30/06/2019 SOTTOVAGLIO - CONGLOMERATO;12-07-19;3420;0;281;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;15-07-19; 1634;1;1186;"1.432,21";"1.432,21";F.LLI URBANI SRL;ZC128B5F51;SALDO Fatt.n. 001178/FE del 30/06/2019 TRASPORTO E SMALTIMENTO EX DISCARICA DI VIA GALVANI;12-07-19;2798;0;446;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;15-07-19; 1636;1;1187;"830,92";"830,92";CONDOMINIO RESIDENCE LA PIAZZA; ;IMPEGNO SPESE CONDOMINIALI "RESIDENCE LA PIAZZA". PERIODO 01/05/2019 - 30/04/2020 E LIQUIDAZIONE RATA N. 1 E RATA N. 2.;12-07-19;932;0;476;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;15-07-19; 1637;1;1188;"4.150,00";"4.150,00";ASSOCIAZIONE PRO LOCO SANDRIGO; ;SALDO CONTRIBUTI 2018 ALLA PRO LOCO DI SANDRIGO;12-07-19;3580;0;503;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;15-07-19; 1638;1;1189;"750,00";"750,00";ASSOCIAZIONE PRO LOCO SANDRIGO; ;SALDO CONTRIBUTI 2018 ALLA PRO LOCO DI SANDRIGO;12-07-19;3580;0;561;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;15-07-19; 1639;1;1230;"6.588,69";"6.588,69";AMMINISTRATORI COMUNALI E CONSIGLIERI; ;STIPENDI MESE DI: LUGLIO 19;16-07-19;20;0;28;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą;26-07-19; 1640;1;1232;"9,40";"9,40";AMMINISTRATORI COMUNALI E CONSIGLIERI; ;STIPENDI MESE DI: LUGLIO 19;16-07-19;40;0;52;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";2;Indennitą di missione e di trasferta;26-07-19; 1648;1;1231;"17,40";"17,40";PERSONALE DIPENDENTE; ;STIPENDI MESE DI: LUGLIO 19;16-07-19;104;0;132;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";1;Rimborso per viaggio e trasloco;26-07-19; 1655;1;1231;"6,00";"6,00";PERSONALE DIPENDENTE; ;STIPENDI MESE DI: LUGLIO 19;16-07-19;113;0;133;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";1;Rimborso per viaggio e trasloco;26-07-19; 1672;1;1231;"9,50";"9,50";PERSONALE DIPENDENTE; ;STIPENDI MESE DI: LUGLIO 19;16-07-19;713;0;136;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";1;Rimborso per viaggio e trasloco;26-07-19; 1680;1;1231;"6,00";"6,00";PERSONALE DIPENDENTE; ;STIPENDI MESE DI: LUGLIO 19;16-07-19;803;0;137;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";1;Rimborso per viaggio e trasloco;26-07-19; 1699;1;1231;"14,20";"14,20";PERSONALE DIPENDENTE; ;STIPENDI MESE DI: LUGLIO 19;16-07-19;1773;0;138;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";1;Rimborso per viaggio e trasloco;26-07-19; 1715;1;1227;"68,03";"68,03";BANCO POSTA - POSTE ITALIANE SPA;Z3026801CE;IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI PER L'ANNO 2019;19-07-19;1115;0;907;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;25-07-19; 1716;1;1229;"27,44";"27,44";AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; ;IMPEGNO DI SPESA PER RISCOSSIONE TRIBUTI A MEZZO CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE.;25-07-19;1115;0;329;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;26-07-19; 1717;1;1228;"33,14";"33,14";POSTE ITALIANE SPA;Z3026801CE;IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI PER L'ANNO 2019;25-07-19;1115;0;907;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;26-07-19; 1718;1;1237;"109.563,23";"109.563,23";SISTHEMA SRL;7698458882;ACCONTO Fatt.n. 37EP/2019 del 17/07/2019 REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO POLIFUNZIONALE;30-07-19;4512;0;760;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;16;Impianti sportivi;31-07-19; 1719;1;1238;"103.675,69";"103.675,69";SISTHEMA SRL;7698458882;SALDO Fatt.n. 37EP/2019 del 17/07/2019 REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO POLIFUNZIONALE;30-07-19;4512;0;772;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;16;Impianti sportivi;31-07-19; 1720;1;1236;"24.888,00";"24.888,00";GRUPPO SARTORELLO BUILDING SRL;ZD82862450;SALDO Fatt.n. 000001/PA del 11/07/2019 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA CASA ROSSA ANCIGNANO;30-07-19;4010;0;390;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;10;"Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico";1;"Fabbricati ad uso abitativo di valore culturale, storico ed artistico";31-07-19; 1721;1;1239;"440,00";"440,00";COMUNIONE IRRIGUA DEL TUGURIO C/O SECCO STEFANO; ;"SPESE RELATIVE ALLA COMUNIONE IRRIGUA POZZO TUGURIO E POZZO PASTORERIA – A. 2018. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.";30-07-19;1020;0;867;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;31-07-19; 1722;1;1240;"203,50";"203,50";COMUNIONE POZZO PASTORERIA C/O RIGON SERGIO; ;"SPESE RELATIVE ALLA COMUNIONE IRRIGUA POZZO TUGURIO E POZZO PASTORERIA – A. 2018. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.";30-07-19;1020;0;868;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;31-07-19; 1723;1;1242;"311,10";"311,10";CENTRO AUTOMAZIONI TA.U. SRL;ZE02824541;SALDO Fatt.n. 2/P del 28/06/2019 TRASMITT. MINI BIC. 433MHZ. ROLLING CODE;30-07-19;3420;0;380;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;02-08-19; 1724;1;1270;"289,99";"289,99";BRPNEUMATICI S.P.A.;Z432861991;SALDO Fatt.n. 19/52/00122 del 30/06/2019 FIAT DOBLO' Targa: DF228TT Km.: 0134161 MANUTENZIONE;30-07-19;3181;0;408;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";02-08-19; 1725;1;1243;"97,60";"97,60";TRE R SRL;Z3C2915751;SALDO Fatt.n. 1851/N del 29/06/2019 ESCAVATORE TB 108 TAKEUCHI;30-07-19;763;0;474;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;02-08-19; 1726;1;1244;"1.751,92";"1.751,92";TRE R SRL;Z9428C3C8A;SALDO Fatt.n. 1874 del 29/06/2019 SOSTITUZIONE RADIATORE ACQUA E CONTROLLO FUNZIONAMENTO VS TERNA JCB mod. 2CX.;30-07-19;781;0;452;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";02-08-19; 1727;1;1245;"63,01";"63,01";CIVIS SPA;Z2B2693C2B;SALDO Fatt.n. V9/0001830 del 09/07/2019 SERVIZIO DI VIGILANZA P.ZZA MATTEOTTI 10;30-07-19;370;0;79;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;1;"Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza";02-08-19; 1728;1;1246;"37,81";"37,81";CIVIS SPA;Z2B2693C2B;SALDO Fatt.n. V9/0001831 del 09/07/2019 SERVIZIO ISPETTIVO VIA VOLTA;30-07-19;370;0;79;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;1;"Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza";02-08-19; 1729;1;1247;"373,32";"373,32";SOLUZIONE SRL;Z0E1F2614F;SALDO Fatt.n. 0002101833 del 11/07/2019 MODULISTICA ARMONIZZAZIONE CONTABILE - PRATICA ENTI ON LINE - ABBONAMENTO DAL 1/7/2017 AL 30/6/2020;30-07-19;329;2;470;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;3;Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line;02-08-19; 1730;1;1271;"927,20";"927,20";BIOCONTROL SRL;Z732732FFD;SALDO Fatt.n. 2/38 del 26/06/2019 ANTILARVALE - ADULTICIDA ZANZARE;30-07-19;2000;0;228;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;02-08-19; 1731;1;1272;"248,88";"248,88";GIORNI NUOVI SOCIETA' COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA';ZDC28227BE;SALDO Fatt.n. 2/87 del 30/06/2019 SERVIZIO DI PULIZIE STRAORDINARIE SALETTA RIUNIONI;30-07-19;259;5;372;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;02-08-19; 1732;1;1273;"178,36";"178,36";GIORNI NUOVI SOCIETA' COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA';67802821B6;SALDO Fatt.n. 2/86 del 30/06/2019 SERVIZIO DI PULIZIE BAGNI CIMITERI;30-07-19;259;5;95;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;02-08-19; 1733;1;1274;"2.148,41";"2.148,41";GIORNI NUOVI SOCIETA' COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA';67802821B6;ACCONTO Fatt.n. 2/85 del 30/06/2019 SERVIZIO DI PULIZIE SEDE MUNICIPALE E VARIE;30-07-19;259;5;90;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;02-08-19; 1734;1;1275;"1.224,07";"1.224,07";GIORNI NUOVI SOCIETA' COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA';67802821B6;ACCONTO Fatt.n. 2/85 del 30/06/2019 SERVIZIO DI PULIZIE SEDE MUNICIPALE E VARIE;30-07-19;1810;3;91;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;02-08-19; 1735;1;1276;"499,62";"499,62";GIORNI NUOVI SOCIETA' COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA';67802821B6;ACCONTO Fatt.n. 2/85 del 30/06/2019 SERVIZIO DI PULIZIE SEDE MUNICIPALE E VARIE;30-07-19;1565;0;93;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;02-08-19; 1736;1;1277;"414,69";"414,69";GIORNI NUOVI SOCIETA' COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA';67802821B6;ACCONTO Fatt.n. 2/85 del 30/06/2019 SERVIZIO DI PULIZIE SEDE MUNICIPALE E VARIE;30-07-19;3147;1;94;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;02-08-19; 1737;1;1278;"207,95";"207,95";GIORNI NUOVI SOCIETA' COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA';67802821B6;SALDO Fatt.n. 2/85 del 30/06/2019 SERVIZIO DI PULIZIE SEDE MUNICIPALE E VARIE;30-07-19;1285;0;213;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;02-08-19; 1738;1;1248;"150,17";"150,17";MOTOR SERVICE SRL;Z7228F866C;ACCONTO Fatt.n. 213 del 28/06/2019 Rip. impianto sponda idraulica FIAT DOBLO' DF228TT;30-07-19;3181;0;462;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";02-08-19; 1739;1;1249;"81,02";"81,02";MOTOR SERVICE SRL;Z7228F866C;SALDO Fatt.n. 213 del 28/06/2019 Rip. impianto sponda idraulica FIAT DOBLO' DF228TT;30-07-19;781;0;463;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";02-08-19; 1740;1;1250;"361,02";"361,02";ORTOFLOROVIVAISTICA RODIGHIERO;ZAF2570848;SALDO Fatt.n. 08 del 14/05/2019 CORONE ALLORO;31-07-19;440;0;677;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;9;Beni per attivitą di rappresentanza;02-08-19; 1741;1;1251;"96,00";"96,00";MAGGIOLI SPA;Z7928BD81E;SALDO Fatt.n. 0005957214 del 30/06/2019 FORNITURA DI LIBRI "SERVIZI E FORNITURE 2019";31-07-19;3117;0;448;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;02-08-19; 1742;1;1252;"2.340,00";"2.340,00";SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.;6996960A0B;SALDO Fatt.n. 04686/4 del 30/06/2019 GESTIONE MENSA SCOLASTICA MESE GIUGNO 2019;31-07-19;1425;0;603;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;02-08-19; 1743;1;1253;"448,80";"448,80";ORTOFLOROVIVAISTICA RODIGHIERO;Z4426ABE59;SALDO Fatt.n. 9 del 14/05/2019 CORONE ALLORO;31-07-19;440;0;166;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;9;Beni per attivitą di rappresentanza;02-08-19; 1744;1;1254;"3.050,00";"3.050,00";CIW SRL;Z2426AF66F;SALDO Fatt.n. 101 del 25/06/2019 PROCEDURE WEB;31-07-19;340;0;84;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;5;Servizi per i sistemi e relativa manutenzione;02-08-19; 1745;1;1255;"215,92";"215,92";VIRTUAL LOGIC S.r.l.;ZB2265F309;SALDO Fatt.n. 1174/2019 del 28/06/2019 POWER PDF 3 STANDARD INTL DOWNLOAD - - VL21A05A;31-07-19;4009;0;841;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;7;Hardware;2;Postazioni di lavoro;02-08-19; 1746;1;1256;"611,21";"611,21";VIRTUAL LOGIC S.r.l.;ZE02628430;SALDO Fatt.n. 1173/2019 del 28/06/2019 VSPHERE 6 ESSENTIALS KIT 3 HOSTS MAX 2 PROCESSORS PER HOST;31-07-19;340;0;808;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;5;Servizi per i sistemi e relativa manutenzione;02-08-19; 1747;1;1257;"854,00";"854,00";ACCATRE S.R.L.;Z911CC8A4A;SALDO Fatt.n. 190786/1 del 27/06/2019 SERVIZI SVOLTI NELL'ANNO 2019 - ORDINE MEPA DEL 6/2/2017;31-07-19;340;0;93;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;5;Servizi per i sistemi e relativa manutenzione;02-08-19; 1748;1;1258;"4.394,44";"4.394,44";ACCATRE S.R.L.;ZD71CC898C;SALDO Fatt.n. 190698/1 del 11/06/2019 SERVIZI VARI ANNO 2019;31-07-19;343;0;94;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;9;Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione;02-08-19; 1749;1;1259;"109,80";"109,80";SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.;ZF82286338;SALDO Fatt.n. 3311/E del 08/07/2019 Matricola L7087062146 Art. AFICIO MP2000 (F/R);31-07-19;768;0;269;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;7;Utilizzo di beni di terzi;8;Noleggi di impianti e macchinari;02-08-19; 1750;1;1260;"98,82";"98,82";SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.;ZC71E9FEEC;SALDO Fatt.n. 3312/E del 08/07/2019 CANONE NOLEGGIO Matricola K8663702616 Art. FOT. RICOH AFICIO 3030;31-07-19;340;0;387;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;5;Servizi per i sistemi e relativa manutenzione;02-08-19; 1751;1;1261;"98,82";"98,82";SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.;ZB31F9A697;SALDO Fatt.n. 3314/E del 08/07/2019 CANONE NOLEGGIO RICHO AFICIO 3030;31-07-19;340;0;521;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;5;Servizi per i sistemi e relativa manutenzione;02-08-19; 1752;1;1262;"98,82";"98,82";SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.;Z592025A78;SALDO Fatt.n. 3313/E del 08/07/2019 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE RICHO AFICIO;31-07-19;340;0;608;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;5;Servizi per i sistemi e relativa manutenzione;02-08-19; 1753;1;1263;"241,56";"241,56";COVER UP SRL UNIPERSONALE;Z1627329C4;SALDO Fatt.n. 559B del 30/06/2019 MANUTENZIONE MULTIFUNZIONE EPSON WORKFORCE;31-07-19;342;0;226;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;6;Materiale informatico;02-08-19; 1755;1;1279;"1.523,78";"1.523,78";SCREMIN SRL;ZE729106ED;SALDO Fatt.n. 29PAM del 19/07/2019 SOSTITUZIONE PALO INCIDENTATO - SINSITRO STRADALE DEL 13/01/2019;31-07-19;3320;0;472;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;02-08-19; 1756;1;1280;"1.683,60";"1.683,60";SCREMIN SRL;Z1026C473A;SALDO Fatt.n. 28PAM del 19/07/2019 SOSTITUZIONE LAMPIONE ABBATTUTO - SINISTRO STRADALE DEL 28/07/2018;31-07-19;3320;0;131;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;02-08-19; 1757;1;1281;"2.128,90";"2.128,90";BIOCONTROL SRL;Z732732FFD;SALDO Fatt.n. 2/55 del 10/07/2019 ADULTICIDA ANTILARVALE ZANZARE;31-07-19;2000;0;228;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;02-08-19; 1758;1;1282;"732,00";"732,00";PUBLIADIGE SRL;Z4128BCA01;SALDO Fatt.n. 2019/01/29025 del 30/06/2019 AVVISO ESITO GARA;31-07-19;4512;0;760;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;16;Impianti sportivi;02-08-19; 1759;1;1265;"134,20";"134,20";COVER UP SRL UNIPERSONALE;Z8F27FF9B1;SALDO Fatt.n. 587B del 18/07/2019 MULTIFUNZIONE EPSON WORKFORCE PRO WF-R5690DTWFL - PERIODO MAGGIO GIUGNO;31-07-19;340;0;349;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;5;Servizi per i sistemi e relativa manutenzione;02-08-19; 1761;1;1267;"1.112,09";"1.112,09";CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT SRL;Z22269C10C;SALDO Fatt.n. 731-19 del 19/07/2019 LIBRI BIBLIOTECA;31-07-19;1795;0;88;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";2;Pubblicazioni;02-08-19; 1762;1;1268;"1.450,00";"1.450,00";COMPERIO SRL;Z232709F4C;SALDO Fatt.n. 113/A del 16/07/2019 GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECARIO - PRIMO SEMESTRE 2019;31-07-19;1799;0;205;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;999;Altri servizi ausiliari n.a.c.;02-08-19; 1763;1;1283;"52.595,38";"52.595,38";CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO; ;LIQUIDAZIONE QUOTA FINANZIARIA DI PARTECIPAZIONE CONSORZIO POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO. SECONDO TRIMESTRE 2019;31-07-19;1306;0;50;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;18;Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali;02-08-19; 1764;1;1269;"129,63";"129,63";NEULIFT Service Triveneto srl;ZC524E52BE;SALDO Fatt.n. 100107 del 04/07/2019 MANUTENZIONE ASCENSORE INSTALLATO PRESSO PALAZZO MOCENIGO LUPIA;31-07-19;928;0;603;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;02-08-19; 1765;1;1297;"950,00";"950,00";I.P.A.B. SUOR DIODATA BERTOLO; ;SALDO Fatt.n. 84/E del 10/07/2019 SERVIZI VARI OSPITI CASA DI RIPOSO;01-08-19;3201;0;61;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;06-08-19; 1766;1;1298;"3.919,39";"3.919,39";MARGHERITA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS;5342930550;SALDO Fatt.n. 113/E del 08/07/2019 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE GIUGNO 2019;01-08-19;3140;0;611;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;06-08-19; 1767;1;1299;"378,00";"378,00";MARGHERITA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS;5342930550;SALDO Fatt.n. 112/E del 08/07/2019 PROGETTO OASI MESE GIUGNO 2019;01-08-19;3140;0;611;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;06-08-19; 1768;1;1300;"458,85";"458,85";MARGHERITA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS;Z0B2782B37;SALDO Fatt.n. 111/E del 08/07/2019 SERVIZIO DI SOSTEGNO SOCIO EDUCATIVO V.P. - MESE DI GIUGNO;01-08-19;2741;0;291;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;06-08-19; 1769;1;1301;"150,94";"150,94";MARGHERITA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS;Z0B2782B37;SALDO Fatt.n. 110/E del 08/07/2019 SERVIZIO DI SOSTEGNO SOCIO EDUCATIVO MESE DI GIUGNO L.M.;01-08-19;2741;0;291;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;06-08-19; 1770;1;1302;"39,38";"39,38";MARGHERITA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS;Z0B2782B37;SALDO Fatt.n. 133/E del 08/07/2019 SERVIZIO DI SOSTEGNO SOCIO EDUCATIVO EXTRASCOLASTICO A.C. MESE DI GIUGNO;01-08-19;2741;0;291;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;06-08-19; 1771;1;1332;"414,59";"414,59";ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO;Z1028F2B4C;ACCONTO Fatt.n. 1219006935 del 08/07/2019;01-08-19;4512;0;760;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;16;Impianti sportivi;06-08-19; 1772;1;1285;"87,69";"87,69";ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO;Z1028F2B4C;SALDO Fatt.n. 1219006935 del 08/07/2019;01-08-19;4512;0;760;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;16;Impianti sportivi;05-08-19; 1773;1;1303;"4.060,16";"4.060,16";D'ANGELO NICOLA;Z22156C655;SALDO Fatt.n. 9 del 04/07/2019 SALDO DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA RISTRUTTURAZIONE PALAZZO MARCONI STRALCIO 1 E 2;01-08-19;4031;0;896;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;10;"Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico";2;"Fabbricati ad uso commerciale di valore culturale, storico ed artistico (fino al 2019)";06-08-19; 1774;1;1304;"2.537,60";"2.537,60";SCAVAZZON SILVIA; ;SALDO Fatt.n. 57/E del 12/07/2019 INCARICO PRIMO SEMESTRE 2019;01-08-19;31;0;829;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;8;"Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione";06-08-19; 1775;1;1305;"6.100,00";"6.100,00";ARCOBALENO - UNIONE ASSOC. SPORTIVE;7706527B41;SALDO Fatt.n. FPA 4/19 del 02/07/2019 CONVENZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT SANDRIGO - 3^ BIMESTRE 2019;01-08-19;2838;0;865;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;06-08-19; 1776;1;1306;"1.372,50";"1.372,50";STUDIO CAVAGGIONI SCARL;Z7323A65D0;SALDO Fatt.n. 179/FE/2019 del 08/07/2019 2020 - COMUNE DI SANDRIGO / - DATA PROTECTION OFFICER - DET.305_25.05.2018 - SALDO;02-08-19;340;0;444;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;5;Servizi per i sistemi e relativa manutenzione;06-08-19; 1777;1;1318;"12.500,00";"12.500,00";ASSOCIAZIONE SERVIZI PER L'INFANZIA TOMMASO ANDRIGHETTO; ;CONTRIBUTO ANNUO ALL'ASSOCIAZIONE SERVIZI PER L'INFANZIA "T. ANDRIGHETTO" DI ANCIGNANO - SALDO ANNO 2018 E IMPEGNO ANNO 2019;02-08-19;2745;0;484;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;06-08-19; 1778;1;1319;"12.750,00";"12.750,00";ASSOCIAZIONE SERVIZI PER L'INFANZIA TOMMASO ANDRIGHETTO; ;CONTRIBUTO ANNUO ALL'ASSOCIAZIONE SERVIZI PER L'INFANZIA "T. ANDRIGHETTO" DI ANCIGNANO - SALDO ANNO 2018 E IMPEGNO ANNO 2019;02-08-19;2745;0;739;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;06-08-19; 1779;1;1320;"250,00";"250,00";ASSOCIAZIONE SERVIZI PER L'INFANZIA TOMMASO ANDRIGHETTO; ;CONTRIBUTO ANNUO ALL'ASSOCIAZIONE SERVIZI PER L'INFANZIA "T. ANDRIGHETTO" DI ANCIGNANO - SALDO ANNO 2018 E IMPEGNO ANNO 2019;02-08-19;2745;0;484;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;06-08-19; 1780;1;1307;"8.561,35";"8.561,35";IL CASTORO SNC DI BEDIN GINO E MATTEO;Z8127624FA;SALDO Fatt.n. 17 del 21/07/2019 SFALCIO CIGLI STRADALI;02-08-19;3343;0;289;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;06-08-19; 1781;1;1308;"3.904,00";"3.904,00";IL CASTORO SNC DI BEDIN GINO E MATTEO;ZDD2762D1B;SALDO Fatt.n. 18 del 21/07/2019 ORE SFALCIO SUPERFICI INCLINATE PRIMO STRALCIO;02-08-19;2798;0;290;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;06-08-19; 1782;1;1321;"854,00";"854,00";STUDIO STORTI SRL;Z5629113CF;SALDO Fatt.n. 437/2019 del 17/07/2019 manutenzione e aggiornamento del sistema supporto tecnico help desk secondo livello - contratto triennale 2019-2021;02-08-19;340;0;469;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;5;Servizi per i sistemi e relativa manutenzione;06-08-19; 1783;1;1745;"100,00";"100,00";SPEROTTO BRUNO - ASS.NAZIONALE COMBATTENTI E REDUCI; ;EROGAZIONI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ANNO 2019. - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELL'ANTICIPO 2019;02-08-19;451;0;530;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;22-10-19; 1784;1;1309;"300,00";"300,00";ASSOCIAZIONE CONTROMANO ONLUS; ;EROGAZIONI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ANNO 2019. - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELL'ANTICIPO 2019;02-08-19;451;0;531;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;06-08-19; 1785;1;1310;"500,00";"500,00";ASSOCIAZIONE CULTURALE "PIETRO DE PELLEGRINI"; ;EROGAZIONI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ANNO 2019. - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELL'ANTICIPO 2019;02-08-19;451;0;533;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;06-08-19; 1786;1;1311;"1.500,00";"1.500,00";ASSOCIAZIONE CULTURALE "PIETRO DE PELLEGRINI"; ;EROGAZIONI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ANNO 2019. - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELL'ANTICIPO 2019;02-08-19;3580;0;534;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;06-08-19; 1787;1;1312;"700,00";"700,00";ASSOCIAZIONE FIERA DEL VERDE; ;SALDO CONTRIBUTO 2019 ALL'ASSOCIAZIONE FIERA DEL VERDE ANCIGNANO;02-08-19;451;0;243;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;06-08-19; 1788;1;1322;"311,41";"311,41";PUNTO LEGNO s.r.l.; ;RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO PERMESSI RETRIBUITI FRUITI DALL'ASSESSORE RIGON MARICA PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI PUBBLICHE MESE DI GIUGNO 2019;02-08-19;21;0;89;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;2;Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi;06-08-19; 1789;1;1323;"2.072,00";"2.072,00";CECCHINATO CRISTIAN;Z1E271F713;SALDO Fatt.n. PA-0014/S19 del 22/07/2019 VISITE MEDICHE DIPENDENTI;02-08-19;761;0;215;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;06-08-19; 1790;1;1313;"1.000,00";"1.000,00";ASSOCIAZIONE SANDRIGO TRENTA; ;EROGAZIONI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ANNO 2019. - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELL'ANTICIPO 2019;02-08-19;451;0;532;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;06-08-19; 1791;1;1314;"1.000,00";"1.000,00";ASSOCIAZIONE SANDRIGO TRENTA; ;SALDO CONTRIBUTO 2018 AD ASSOCIAZIONE "SANDRIGO 30";02-08-19;451;0;501;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;06-08-19; 1792;1;1324;"27.733,16";"27.733,16";SCUOLA DELL'INFANZIA "IDA TONOLLI"; ;CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PER L'ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEL 50%;02-08-19;1400;0;528;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;06-08-19; 1793;1;1315;"593,80";"593,80";MOTOR SERVICE SRL;Z39294A0BB;SALDO Fatt.n. 261 del 25/07/2019 MANUTENZIONE SU VEICOLO IVECO DAILY DT651JY;02-08-19;781;0;527;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";06-08-19; 1794;1;1316;"737,35";"737,35";POSTE ITALIANE - DIREZIONE NORD EST;Z6C27929CF;LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI SU CONTO CREDITO MACCHINA AFFRANCATRICE;02-08-19;322;0;330;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;2;Spese postali;06-08-19; 1795;1;1325;"13.300,00";"13.300,00";ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G.ZANELLA" SANDRIGO; ;TRASFERIMENTI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO ZANELLA - LIQUIDAZIONE SALDO 2018 E ANTICIPO ANNO 2019 DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 405/2019;02-08-19;1620;0;535;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;2;Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche;06-08-19; 1796;1;1326;"1.400,00";"1.400,00";ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G.ZANELLA" SANDRIGO; ;TRASFERIMENTI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO ZANELLA - LIQUIDAZIONE SALDO 2018 E ANTICIPO ANNO 2019 DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 405/2019;02-08-19;1620;0;588;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;2;Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche;06-08-19; 1797;1;1327;"1.250,00";"1.250,00";ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G.ZANELLA" SANDRIGO; ;TRASFERIMENTI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO ZANELLA - LIQUIDAZIONE SALDO 2018 E ANTICIPO ANNO 2019 DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 405/2019;02-08-19;1620;0;800;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;2;Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche;06-08-19; 1798;1;1328;"12.495,25";"12.495,25";ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G.ZANELLA" SANDRIGO; ;TRASFERIMENTI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO ZANELLA - LIQUIDAZIONE SALDO 2018 E ANTICIPO ANNO 2019 DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 405/2019;02-08-19;1620;1;536;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;2;Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche;06-08-19; 1799;1;1329;"2.500,00";"2.500,00";ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G.ZANELLA" SANDRIGO; ;TRASFERIMENTI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO ZANELLA - LIQUIDAZIONE SALDO 2018 E ANTICIPO ANNO 2019 DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 405/2019;02-08-19;1620;1;589;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;2;Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche;06-08-19; 1800;1;1330;"6.697,36";"6.697,36";ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G.ZANELLA" SANDRIGO; ;TRASFERIMENTI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO ZANELLA - LIQUIDAZIONE SALDO 2018 E ANTICIPO ANNO 2019 DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 405/2019;02-08-19;1584;0;537;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;2;Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche;06-08-19; 1801;1;1331;"2.000,00";"2.000,00";ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G.ZANELLA" SANDRIGO; ;TRASFERIMENTI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO ZANELLA - LIQUIDAZIONE SALDO 2018 E ANTICIPO ANNO 2019 DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 405/2019;02-08-19;1584;0;590;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;2;Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche;06-08-19; 1802;1;1317;"500,00";"500,00";SANDRIGO BIKE SPORT TEAM - A.S.D.; ;SALDO CONTRIBUTO 2018 AD ASSOCIAZIONE "SANDRIGO BIKE SPORT TEAM";02-08-19;450;0;651;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;06-08-19; 1803;1;1219;"154,90";"985,11";GLOBAL POWER SPA;622385037F;Global Power Spa-mandato nr. 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AA5TZ1C178 Per 91955 - 020719 ( FEC 0 ) - CIG: CIG622385037F - IBAN: 000002818085 (P. 1222 -R. 1222);05-08-19;3303;0;158;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;05-08-19; 1813;1;1286;"18,74";"18,74";GLOBAL POWER SPA;622385037F;SALDO Fatt.n. V0/91952 del 02/07/2019 CONSUMI E.E. MESE GIUGNO 2019 - ECOCENTRO;05-08-19;2685;0;66;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;05-08-19; 1814;1;1287;"34,08";"216,73";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/91956 del 02/07/2019 CONSUMI E.E. MESE GIUGNO 2019 - SCUOLE;05-08-19;259;0;149;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;05-08-19; 1814;2;1287;"182,65";"216,73";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/91957 del 02/07/2019 CONSUMI E.E. MESE GIUGNO 2019 - VARIE;05-08-19;259;0;149;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;05-08-19; 1815;1;1288;"8,90";"251,38";GLOBAL POWER SPA;622385037F;SALDO Fatt.n. V0/91953 del 02/07/2019 CONSUMI E.E. MESE GIUGNO 2019 - PALAZZINA TRISSINO;05-08-19;938;0;150;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;05-08-19; 1815;2;1288;"12,20";"251,38";GLOBAL POWER SPA;622385037F;SALDO Fatt.n. V0/91954 del 02/07/2019 CONSUMI E.E. MESE GIUGNO 2019 - CENTRO DIREZIONALE MARCONI;05-08-19;938;0;150;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;05-08-19; 1815;3;1288;"230,28";"251,38";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/91957 del 02/07/2019 CONSUMI E.E. MESE GIUGNO 2019 - VARIE;05-08-19;938;0;150;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;05-08-19; 1816;1;1289;"22,29";"46,88";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/91957 del 02/07/2019 CONSUMI E.E. MESE GIUGNO 2019 - VARIE;05-08-19;1432;0;151;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;05-08-19; 1816;2;1289;"24,59";"46,88";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/91956 del 02/07/2019 CONSUMI E.E. MESE GIUGNO 2019 - SCUOLE;05-08-19;1432;0;151;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;05-08-19; 1817;1;1290;"76,03";"76,03";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/91956 del 02/07/2019 CONSUMI E.E. MESE GIUGNO 2019 - SCUOLE;05-08-19;1573;0;152;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;05-08-19; 1818;1;1291;"70,48";"148,77";GLOBAL POWER SPA;622385037F;SALDO Fatt.n. V0/91956 del 02/07/2019 CONSUMI E.E. MESE GIUGNO 2019 - SCUOLE;05-08-19;1651;1;154;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;05-08-19; 1818;2;1291;"78,29";"148,77";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/91957 del 02/07/2019 CONSUMI E.E. MESE GIUGNO 2019 - VARIE;05-08-19;1651;1;154;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;05-08-19; 1819;1;1292;"175,00";"175,00";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/91957 del 02/07/2019 CONSUMI E.E. MESE GIUGNO 2019 - VARIE;05-08-19;1810;0;155;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;05-08-19; 1820;1;1293;"46,77";"46,77";GLOBAL POWER SPA;622385037F;SALDO Fatt.n. V0/91958 del 02/07/2019 CONSUMI E.E. MESE GIUGNO 2019 - CIMITERI;05-08-19;2240;0;156;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;05-08-19; 1821;1;1294;"24,38";"24,38";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/91957 del 02/07/2019 CONSUMI E.E. MESE GIUGNO 2019 - VARIE;05-08-19;3147;0;157;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;05-08-19; 1822;1;1295;"17,62";"672,68";GLOBAL POWER SPA;622385037F;SALDO Fatt.n. V0/91957 del 02/07/2019 CONSUMI E.E. MESE GIUGNO 2019 - VARIE;05-08-19;3303;0;158;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;05-08-19; 1822;2;1295;"655,06";"672,68";GLOBAL POWER SPA;622385037F;SALDO Fatt.n. V0/91955 del 02/07/2019 CONSUMI E.E. MESE GIUGNO 2019 - ILL.NE PUBBLICA;05-08-19;3303;0;158;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;05-08-19; 1825;1;1343;"205,30";"205,30";MATERIALE EDILE DONA' SRL;Z512866EB8;SALDO Fatt.n. 475/1 del 25/07/2019 MATERIALE EDILE;13-08-19;1432;3;414;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;14-08-19; 1826;1;1337;"2.000,00";"2.000,00";ENI S.P.A.;Z572522504;ACCONTO Fatt.n. 19902110 del 29/07/2019 ORDINE PER NR. 48 BUONI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI;13-08-19;780;0;636;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;"Carburanti, combustibili e lubrificanti";14-08-19; 1827;1;1338;"364,35";"364,35";ENI S.P.A.;Z572522504;SALDO Fatt.n. 19902110 del 29/07/2019 ORDINE PER NR. 48 BUONI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI;13-08-19;3182;0;637;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;"Carburanti, combustibili e lubrificanti";14-08-19; 1828;1;1345;"106,66";"5.160,10";REGIONE VENETO - GENIO CIVILE; ;PRAT. N. 88_00489/N - PAGAMENTO CANONI DEMANIALI REGIONE VENETO - ANNO 2019.;13-08-19;3460;0;541;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;7;Utilizzo di beni di terzi;999;Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.;14-08-19; 1828;2;1345;"106,66";"5.160,10";REGIONE VENETO - GENIO CIVILE; ;PRAT. N. 05_16855 - PAGAMENTO CANONI DEMANIALI REGIONE VENETO - ANNO 2019.;13-08-19;3460;0;541;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;7;Utilizzo di beni di terzi;999;Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.;14-08-19; 1828;3;1345;"426,64";"5.160,10";REGIONE VENETO - GENIO CIVILE; ;PRAT. N. 91_00652/N - PAGAMENTO CANONI DEMANIALI REGIONE VENETO - ANNO 2019.;13-08-19;3460;0;541;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;7;Utilizzo di beni di terzi;999;Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.;14-08-19; 1828;4;1345;"426,64";"5.160,10";REGIONE VENETO - GENIO CIVILE; ;PRAT. N. 91_00620 - PAGAMENTO CANONI DEMANIALI REGIONE VENETO - ANNO 2019.;13-08-19;3460;0;541;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;7;Utilizzo di beni di terzi;999;Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.;14-08-19; 1828;5;1345;"623,87";"5.160,10";REGIONE VENETO - GENIO CIVILE; ;PRAT. N. 91_00621/N - PAGAMENTO CANONI DEMANIALI REGIONE VENETO - ANNO 2019.;13-08-19;3460;0;541;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;7;Utilizzo di beni di terzi;999;Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.;14-08-19; 1828;6;1345;"627,41";"5.160,10";REGIONE VENETO - GENIO CIVILE; ;PRAT. N. 03_16385 - PAGAMENTO CANONI DEMANIALI REGIONE VENETO - ANNO 2019.;13-08-19;3460;0;541;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;7;Utilizzo di beni di terzi;999;Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.;14-08-19; 1828;7;1345;"2.842,22";"5.160,10";REGIONE VENETO - GENIO CIVILE; ;PRAT. N. 81_00135/N - PAGAMENTO CANONI DEMANIALI REGIONE VENETO - ANNO 2019.;13-08-19;3460;0;541;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;7;Utilizzo di beni di terzi;999;Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.;14-08-19; 1829;1;1344;"33.673,67";"33.673,67";SO.RA.RIS. SPA; ;SALDO Fatt.n. 000091/PA del 29/06/2019 SERVIZIO NETTEZZA URBANA MESE GIUGNO 2019;13-08-19;2691;0;81;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;14-08-19; 1830;1;1339;"1.409,69";"1.409,69";F.LLI URBANI SRL;Z1727F89EE;SALDO Fatt.n. 001276/FE del 30/06/2019 TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI EX DISCARICA DI VIA GALVANI;13-08-19;2798;0;357;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;14-08-19; 1831;1;1340;"540,00";"540,00";I.P.A.B. SUOR DIODATA BERTOLO; ;SALDO Fatt.n. 85/E del 10/07/2019 RETTE OSPITI CASA DI RIPOSO;13-08-19;3201;0;61;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;14-08-19; 1832;1;1346;"19.000,00";"19.000,00";AZIENDA ULSS N. 8 BERICA; ;ACCONTO Fatt.n. K 201900000933 del 26/07/2019 RESIDENZIALITA' MINORI GEN-FEB 2019;13-08-19;2741;0;173;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;14-08-19; 1833;1;1347;"310,31";"310,31";AZIENDA ULSS N. 8 BERICA; ;SALDO Fatt.n. K 201900000933 del 26/07/2019 RESIDENZIALITA' MINORI GEN-FEB 2019;13-08-19;2741;0;221;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;14-08-19; 1834;1;1348;"66.870,51";"66.870,51";AZIENDA ULSS N. 8 BERICA; ;SALDO Fatt.n. K 201900000905 del 24/07/2019 QUOTE PER FUNZIONI PROPRIE - PRIMO SEM. 2019;13-08-19;3250;0;449;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;21;Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento di livelli di assistenza superiori ai livelli essenziali di assistenza (LEA);14-08-19; 1835;1;1341;"63,01";"63,01";CIVIS SPA;Z2B2693C2B;SALDO Fatt.n. V9/0002062 del 06/08/2019 SERVIZIO DI VIGILANZA PIAZZA MATTEOTTI 10;13-08-19;370;0;79;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;1;"Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza";14-08-19; 1836;1;1342;"37,81";"37,81";CIVIS SPA;Z2B2693C2B;SALDO Fatt.n. V9/0002063 del 06/08/2019 SERVIZIO ISPETTIVO VIA VOLTA;13-08-19;370;0;79;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;1;"Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza";14-08-19; 1837;1;1334;"654,81";"654,81";MINISTERO DELL'INTERNO; ;COMUNE DI SANDRIGO CORRISPETTIVO RILASCIO N. 39 CIE EMESSE DAL 17/06/2019 AL 30/06/2019;13-08-19;901;0;47;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;1;Trasferimenti correnti a Ministeri;13-08-19; 1838;1;1335;"755,55";"755,55";MINISTERO DELL'INTERNO; ;COMUNE DI SANDRIGO CORRISPETTIVO RILASCIO N. 45 CIE EMESSE NEL PERIODO 01/07/2019 - 15/07/2019;13-08-19;901;0;47;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;1;Trasferimenti correnti a Ministeri;13-08-19; 1839;1;1336;"957,03";"957,03";MINISTERO DELL'INTERNO; ;COMUNE DI SANDRIGO CORRISPETTIVO RILASCIO N. 57 CIE EMESSE NEL PERIODO 16/07/2019 - 31/07/2019;13-08-19;901;0;47;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;1;Trasferimenti correnti a Ministeri;13-08-19; 1840;1;1430;"440,00";"440,00";COMUNIONE IRRIGUA DEL TUGURIO C/O SECCO STEFANO; ;LIQUIDAZIONE SPESE RELATIVE ALLA COMUNIONE IRRIGUA POZZO TUGURIO (ANNO 2014).;14-08-19;1020;0;1224;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;22-08-19; 1841;1;1473;"6.588,69";"6.588,69";AMMINISTRATORI COMUNALI E CONSIGLIERI; ;STIPENDI MESE DI: AGOSTO 19;19-08-19;20;0;28;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą;27-08-19; 1903;1;1438;"68,95";"68,95";SO.RA.RIS. SPA; ;REGISTRAZIONE IVA A COMPENSAZIONE SPLIT PAYMENT FATTURA N. 24/AR/1 DEL 10/07/2019;19-08-19;3759;0;0;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;99;Altre spese correnti n.a.c.;99;Altre spese correnti n.a.c.;999;Altre spese correnti n.a.c.;22-08-19; 1904;1;1439;"68,95";"68,95";SO.RA.RIS. SPA; ;REGISTRAZIONE IVA A COMPENSAZIONE SPLIT PAYMENT FATTURA N. 29/AR/1 DEL 09/08/2019;19-08-19;3759;0;0;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;99;Altre spese correnti n.a.c.;99;Altre spese correnti n.a.c.;999;Altre spese correnti n.a.c.;22-08-19; 1905;1;1440;"2.612,53";"2.612,53";SO.RA.RIS. SPA; ;REGISTRAZIONE IVA A COMPENSAZIONE SPLIT PAYMENT FATT. N. 28/AR/1 DEL 23/7/2019;19-08-19;3759;0;0;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;99;Altre spese correnti n.a.c.;99;Altre spese correnti n.a.c.;999;Altre spese correnti n.a.c.;22-08-19; 1906;1;1407;"1.118,93";"1.118,93";AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA; ;STAZIONE UNICA APPALTANTE DI VICENZA - 01/09/2019-31/12/2019;20-08-19;422;0;285;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;21-08-19; 1907;1;1364;"780,00";"780,00";ASSOCIAZIONE FIERA DEL VERDE; ;Associazione Fiera del Verde Ancignano - Liquidazione acconto ANNO 2019 per il servizio di manutenzione e gestione aree verdi del territorio comunale-Lotto B-;20-08-19;2804;0;396;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;21-08-19; 1909;1;1387;"3.420,00";"3.420,00";ASSOCIAZIONE SANDRIGO AMBIENTE POLLICE VERDE; ;MANUTENZIONE E GESTIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI - LOTTO B LIQUIDAZIONE ACCONTO DEL CONTRIBUTO ANNO 2019 ALL'ASSOCIAZIONE SANDRIGO AMBIENTE POLLICE VERDE;20-08-19;2806;0;395;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;21-08-19; 1910;1;1388;"2.148,41";"2.148,41";GIORNI NUOVI SOCIETA' COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA';67802821B6;ACCONTO Fatt.n. 2/99 del 31/07/2019 SERVIZIO PULIZIA MENSILE SEDE MUNICIPALE E VARIE;20-08-19;259;5;90;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;21-08-19; 1911;1;1389;"1.224,07";"1.224,07";GIORNI NUOVI SOCIETA' COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA';67802821B6;ACCONTO Fatt.n. 2/99 del 31/07/2019 SERVIZIO PULIZIA MENSILE SEDE MUNICIPALE E VARIE;20-08-19;1810;3;91;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;21-08-19; 1912;1;1390;"414,69";"414,69";GIORNI NUOVI SOCIETA' COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA';67802821B6;ACCONTO Fatt.n. 2/99 del 31/07/2019 SERVIZIO PULIZIA MENSILE SEDE MUNICIPALE E VARIE;20-08-19;3147;1;94;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;21-08-19; 1913;1;1391;"207,95";"207,95";GIORNI NUOVI SOCIETA' COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA';67802821B6;SALDO Fatt.n. 2/99 del 31/07/2019 SERVIZIO PULIZIA MENSILE SEDE MUNICIPALE E VARIE;20-08-19;1285;0;213;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;21-08-19; 1914;1;1392;"31,11";"31,11";GIORNI NUOVI SOCIETA' COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA';ZDC28227BE;SALDO Fatt.n. 2/101 del 31/07/2019 SERVIZIO PULIZIE STRAORDINARIE SALETTA RIUNIONI;20-08-19;259;5;372;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;21-08-19; 1915;1;1393;"178,36";"178,36";GIORNI NUOVI SOCIETA' COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA';67802821B6;SALDO Fatt.n. 2/100 del 31/07/2019 SERVIZIO PULIZIA BAGNI CIMITERI;20-08-19;259;5;95;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;21-08-19; 1916;1;1394;"2.940,20";"2.940,20";FONZO CARMINE COSTRUZIONI EDILI;ZF2269C32F;SALDO Fatt.n. 15 del 01/08/2019 GESTIONE CIMITERI COMUNALI;20-08-19;2247;0;148;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;21-08-19; 1917;1;1365;"1.464,20";"1.464,20";F.LLI URBANI SRL;ZC128B5F51;SALDO Fatt.n. 001427/FE del 31/07/2019 TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI;20-08-19;2798;0;446;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;21-08-19; 1918;1;1395;"17,70";"17,70";ASCOTRADE SPA;1514046647;SALDO Fatt.n. 949496 del 24/07/2019 CONSUMI GAS;20-08-19;3133;0;333;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;21-08-19; 1919;1;1396;"3.291,20";"3.291,20";COOP.SOC. DI SOLID. S.MARCO O.N.L.U.S.;ZC126A8FA4;SALDO Fatt.n. 481/01 del 31/07/2019 CONDUZIONE ECOCENTRO COMUNALE DI VIA GALVANI MESE 7/2019;20-08-19;2689;0;74;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;999;Altri servizi ausiliari n.a.c.;21-08-19; 1920;1;1397;"41,41";"41,41";ASCOTRADE SPA;1514046647;SALDO Fatt.n. 929258 del 24/07/2019 CONSUMI GAS;20-08-19;934;0;332;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;21-08-19; 1922;1;1398;"34.003,35";"34.003,35";SO.RA.RIS. SPA; ;SALDO Fatt.n. 000104/PA del 31/07/2019 SERVIZIO NETTEZZA URBANA MESE DI 7/2019;20-08-19;2691;0;81;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;21-08-19; 1923;1;1399;"3.660,10";"3.660,10";SO.RA.RIS. SPA; ;ACCONTO Fatt.n. 000113/PA del 13/08/2019 GESTIONE STAZIONE TRAVASO MESE DI 6/2019;20-08-19;2691;0;81;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;21-08-19; 1924;1;1400;"15.766,59";"15.766,59";SO.RA.RIS. SPA; ;SALDO Fatt.n. 000113/PA del 13/08/2019 GESTIONE STAZIONE TRAVASO MESE DI 6/2019;20-08-19;2695;0;82;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;5;Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti;21-08-19; 1925;1;1401;"80,00";"80,00";ASCOTRADE SPA;1514046647;SALDO Fatt.n. 976211 del 24/07/2019 CONSUMI GAS;20-08-19;934;0;332;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;21-08-19; 1926;1;1366;"394,00";"394,00";COMMERCIALE '98 SRL;Z8826D85DE;ACCONTO Fatt.n. E/11 del 31/07/2019 MATERIALE IDRAULICO VARIO;20-08-19;1640;0;162;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;21-08-19; 1927;1;1367;"221,04";"221,04";COMMERCIALE '98 SRL;Z8826D85DE;SALDO Fatt.n. E/11 del 31/07/2019 MATERIALE IDRAULICO VARIO;20-08-19;960;0;161;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;21-08-19; 1929;1;1368;"629,52";"629,52";HALLEY VENETO SRL;Z6D27B2ADD;SALDO Fatt.n. 1/191167 del 22/07/2019 GIORNATA DI FORMAZIONE UFFICIO ANAGRAFE;20-08-19;343;0;302;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;9;Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione;21-08-19; 1930;1;1369;"744,20";"744,20";COVER UP SRL UNIPERSONALE;Z0328D4858;SALDO Fatt.n. 593B del 22/07/2019 FORNITURA TONER PER STAMPANTI UFFICI COMUNALI;20-08-19;342;0;453;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;6;Materiale informatico;21-08-19; 1931;1;1402;"49,67";"49,67";VIACQUA SPA; ;SALDO Fatt.n. 3001641 del 01/08/2019 MATRICOLA: 500738 INDIRIZZO FORNITURA: VIA MOCENIGO 10 36066 SANDRIGO VI;20-08-19;2241;0;134;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;21-08-19; 1932;1;1403;"1.590,88";"1.590,88";SCREMIN SRL;ZC52898CB6;SALDO Fatt.n. 32PAM del 31/07/2019 SOSTITUZIONE PALO E PLAFONIERA IN VIA FRATTE 21 IN RIFERIMENTO AL SINISTRO DEL 17/05/19;20-08-19;3320;0;430;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;21-08-19; 1933;1;1370;"1.020,00";"1.020,00";ASSOCIAZIONE FIERA DEL VERDE; ;Associazione Fiera del Verde Ancignano - liquidazione acconto ANNO 2019 per l'attivita di manutenzione e gestione delle aree verdi del territorio comunale;20-08-19;2804;0;359;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;21-08-19; 1934;1;1404;"12.000,00";"12.000,00";ASSOCIAZIONE SANDRIGO AMBIENTE POLLICE VERDE; ;MANUTENZIONE E GESTIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI - LIQUIDAZIONE ACCONTO DEL CONTRIBUTO ANNO 2019 ALL'ASSOCIAZIONE SANDRIGO AMBIENTE POLLICE VERDE;20-08-19;2806;0;358;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;21-08-19; 1935;1;1405;"979,18";"979,18";MATERIALE EDILE DONA' SRL;Z67269D696;ACCONTO Fatt.n. 496/1 del 31/07/2019 MATERIALE EDILE VARIO;20-08-19;3343;0;478;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;21-08-19; 1936;1;1406;"681,52";"681,52";MATERIALE EDILE DONA' SRL;Z67269D696;SALDO Fatt.n. 496/1 del 31/07/2019 MATERIALE EDILE VARIO;20-08-19;960;0;413;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;21-08-19; 1937;1;1371;"353,80";"353,80";DETTO SRL;Z572945770;ACCONTO Fatt.n. 4/23/2019 del 12/08/2019 INTERVENTI SU ELEVATORI COMUNALI;20-08-19;1651;4;526;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;21-08-19; 1938;1;1372;"70,76";"70,76";DETTO SRL;Z572945770;ACCONTO Fatt.n. 4/23/2019 del 12/08/2019 INTERVENTI SU ELEVATORI COMUNALI;20-08-19;259;4;524;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;21-08-19; 1939;1;1373;"175,68";"175,68";DETTO SRL;Z572945770;SALDO Fatt.n. 4/23/2019 del 12/08/2019 INTERVENTI SU ELEVATORI COMUNALI;20-08-19;1573;3;525;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;21-08-19; 1940;1;1350;"486,91";"486,91";MINISTERO DELL'INTERNO; ;COMUNE DI SANDRIGO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 29 CIE EMESSE DAL 01.08.2019 AL 14.08.2019;20-08-19;901;0;47;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;1;Trasferimenti correnti a Ministeri;20-08-19; 1941;1;1374;"174,00";"174,00";ASSITECA SPA - FILIALE DI VERONA;Z7A27BC075;INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA N. M10503566 RCT/O - ITAS PERIODO 30/04/2018 - 30/04/2019;20-08-19;980;0;320;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;2;Premi di assicurazione su beni immobili;21-08-19; 1942;1;1375;"950,00";"950,00";I.P.A.B. SUOR DIODATA BERTOLO; ;SALDO Fatt.n. 96/E del 07/08/2019 SERVIZI VARI OSPITI CASA DI RIPOSO;20-08-19;3201;0;61;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;21-08-19; 1943;1;1409;"20.822,45";"20.822,45";AZIENDA ULSS N. 8 BERICA; ;SALDO Fatt.n. K 201900000945 del 29/07/2019 RESIDENZIALITA' MINORI MAR-APR 19 RESIDENZIALITA' MINORI MARZO.APRILE 2019;20-08-19;2741;0;221;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;21-08-19; 1944;1;1376;"4.195,01";"4.195,01";MARGHERITA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS;5342930550;SALDO Fatt.n. 149/E del 31/07/2019 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MESE LUGLIO 2019;20-08-19;3140;0;611;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;21-08-19; 1945;1;1377;"378,00";"378,00";MARGHERITA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS;5342930550;SALDO Fatt.n. 150/E del 31/07/2019 PROGETTO OASI MESE LUGLIO 2019;20-08-19;3140;0;611;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;21-08-19; 1946;1;1378;"289,80";"289,80";MARGHERITA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS;Z0B2782B37;SALDO Fatt.n. 151/E del 31/07/2019 SERVIZIO DI SOSTEGNO SOCIO EDUCATIVO MESE LUGLIO 2019;20-08-19;2741;0;291;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;21-08-19; 1947;1;1379;"24,15";"24,15";MARGHERITA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS;Z0B2782B37;SALDO Fatt.n. 152/E del 31/07/2019 SERVIZIO DI SOSTEGNO SOCIO EDUCATIVO MESE LUGLIO 2019;20-08-19;2741;0;291;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;21-08-19; 1948;1;1380;"39,38";"39,38";MARGHERITA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS;Z0B2782B37;SALDO Fatt.n. 148/E del 31/07/2019 SERVIZIO DI SOSTEGNO SOCIO EDUCATIVO MESE LUGLIO 2019;20-08-19;2741;0;291;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;21-08-19; 1949;1;1410;"78,00";"78,00";AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA;Z4E25D14C5;RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ALLO SCAVO SU S.P. 248 SCHIAVONESCA-MAROSTICANA E RILASCIO DI PARERE ALL'EMISSIONE DELLORDINANAZA SINDACALE PER ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO PER LAVORI DI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN VIA MONTEGRAPPA. IMPEGNO;20-08-19;4038;0;869;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;1;Fabbricati ad uso abitativo;21-08-19; 1950;1;1381;"1.467,21";"1.467,21";INTESA SANPAOLO SPA; ;PERMESSI CARICHE PUBBLICHE - STIVAN GIULIANO 05/2019 - COMUNE DI SANDRIGO;20-08-19;21;0;89;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;2;Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi;21-08-19; 1951;1;1382;"532,76";"532,76";VESCO SRL;Z7A2902D4C;SALDO Fatt.n. 748/001 del 30/07/2019 REVISIONE ANNUALE;20-08-19;781;0;466;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";21-08-19; 1952;1;1383;"109,80";"109,80";MAGGIOLI SPA;ZB827C45D8;SALDO Fatt.n. 0002118464 del 30/04/2019 FOGLI REGISTRI DI STATO CIVILE;20-08-19;900;0;314;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";21-08-19; 1953;1;1384;"176,90";"176,90";MAGGIOLI SPA;Z7F276962C;SALDO Fatt.n. 0002118465 del 30/04/2019 ANNOTAZIONE SEPARAZIONE SCIOGLIMENTO MATRIMONIO;20-08-19;900;0;272;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";21-08-19; 1954;1;1478;"450,00";"1.374,59";CALENDA MATTEO; ;CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.;21-08-19;3220;0;548;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;30-08-19; 1954;2;1431;"200,00";"1.374,59";COOP.SOC. DI SOLIDARIETA' PROMOZIONE LAVORO; ;SPESE PERSONALI NADA HABIB;21-08-19;3220;0;548;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;22-08-19; 1954;3;1448;"724,59";"1.374,59";TASSI FEDERICA; ;CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.;21-08-19;3220;0;548;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;22-08-19; 1958;1;1477;"350,00";"700,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;PROGETTO DI INTEGRAZIONE SOCIALE - RIA - CITTADINANZE REINCONTRATE 5^. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SESTA MENSILITA';21-08-19;3248;0;369;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;3;Trasferimenti correnti a Imprese;99;Trasferimenti correnti a altre imprese;999;Trasferimenti correnti a altre imprese;29-08-19; 1958;2;1476;"350,00";"700,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;PROGETTO DI INTEGRAZIONE SOCIALE - RIA - CITTADINANZE REINCONTRATE 5^. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SESTA MENSILITA';21-08-19;3248;0;369;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;3;Trasferimenti correnti a Imprese;99;Trasferimenti correnti a altre imprese;999;Trasferimenti correnti a altre imprese;29-08-19; 1959;1;1433;"683,20";"683,20";CRISTOFARI GIOVANNI SRL;ZD1292E654;SALDO Fatt.n. 206 del 31/07/2019 ACQUISTO MINUTERIA VARIA;21-08-19;781;0;523;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";22-08-19; 1960;1;1415;"240,00";"2.400,00";CLAVELLO SONIA; ;CONTR.IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE: STEVAN MARIA;21-08-19;3234;0;554;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;22-08-19; 1960;2;1416;"720,00";"2.400,00";CORRA' MARCO; ;CONTR.IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE: CUMAN FRANCESCHINA;21-08-19;3234;0;554;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;22-08-19; 1960;3;1417;"720,00";"2.400,00";PEZZIN BEATRICE; ;CONTR.IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE: SPAGNOLO ADA;21-08-19;3234;0;554;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;22-08-19; 1960;4;1418;"720,00";"2.400,00";TURCO ANTONIETTA; ;CONTR.IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE: PIEROPAN LUIGIA;21-08-19;3234;0;554;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;22-08-19; 1961;1;1419;"720,00";"3.120,00";CORRA' SIMONE; ;CONTRIBUTO IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE;21-08-19;3234;0;554;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;22-08-19; 1961;2;1434;"720,00";"3.120,00";DAL MOLIN SERGIO; ;CONTRIBUTO IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE;21-08-19;3234;0;554;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;22-08-19; 1961;3;1420;"720,00";"3.120,00";DONA' LAURA; ;CONTRIBUTO IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE;21-08-19;3234;0;554;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;22-08-19; 1961;4;1435;"240,00";"3.120,00";ROMARE PIETRO; ;CONTRIBUTO IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE;21-08-19;3234;0;554;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;22-08-19; 1961;5;1421;"720,00";"3.120,00";VIOTTO SANTA RAIMONDA; ;"CONTRIBUTO IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE: ACCERTAMANENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.";21-08-19;3234;0;554;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;22-08-19; 1962;1;1422;"240,00";"3.120,00";BAZZAN ZOE; ;CONTRIBUTO IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE;21-08-19;3234;0;554;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;22-08-19; 1962;2;1423;"1.200,00";"3.120,00";SCANAVIN MARIA MADDALENA; ;CONTRIBUTO IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE;21-08-19;3234;0;554;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;22-08-19; 1962;3;1424;"240,00";"3.120,00";SCHIAVO MARINA; ;"CONTRIBUTO IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE: ACCERTAMANENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.";21-08-19;3234;0;554;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;22-08-19; 1962;4;1425;"720,00";"3.120,00";SPEROTTO ANTONIO; ;CONTRIBUTO IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE;21-08-19;3234;0;554;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;22-08-19; 1962;5;1426;"720,00";"3.120,00";STEVAN SILVIO; ;CONTRIBUTO IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE;21-08-19;3234;0;554;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;22-08-19; 1963;1;1427;"1.200,00";"3.600,00";BAZZAN ZOE; ;CONTRIBUTO IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE;21-08-19;3234;0;554;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;22-08-19; 1963;2;1428;"1.200,00";"3.600,00";DISCONZI LAURA; ;"CONTRIBUTO IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE: ACCERTAMANENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.";21-08-19;3234;0;554;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;22-08-19; 1963;3;1429;"1.200,00";"3.600,00";SCHIAVO MARINA; ;"CONTRIBUTO IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE: ACCERTAMANENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.";21-08-19;3234;0;554;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;22-08-19; 1964;1;1447;"720,00";"1.440,00";DALLA VIA LUCIANO; ;CONTR.IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE: GALLO GIANNINA;21-08-19;3234;0;554;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;22-08-19; 1964;2;1493;"720,00";"1.440,00";ZANANDREA LORETA; ;CONTR.IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE: ZANANDREA GIUSEPPE;21-08-19;3234;0;554;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;06-09-19; 1965;1;1446;"400,00";"400,00";BYTYQI HALIL; ;CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUDIAZIONE.;21-08-19;3220;0;558;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;22-08-19; 1966;1;1441;"983,02";"983,02";S.I.T. SOCIETA' IGIENE TERRITORIO SPA; ;REGISTRAZIONE IVA A COMPENSAZIONE SPLIT PAYMENT FATT. N. 16/AR/1 DEL 17/04/2019;21-08-19;3759;0;0;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;99;Altre spese correnti n.a.c.;99;Altre spese correnti n.a.c.;999;Altre spese correnti n.a.c.;22-08-19; 1967;1;1442;"983,02";"983,02";S.I.T. SOCIETA' IGIENE TERRITORIO SPA; ;REGISTRAZIONE IVA A COMPENSAZIONE SPLIT PAYMENT FATT. N. 19/AR/1 DEL 30/05/2019;21-08-19;3759;0;0;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;99;Altre spese correnti n.a.c.;99;Altre spese correnti n.a.c.;999;Altre spese correnti n.a.c.;22-08-19; 1968;1;1443;"1.071,76";"1.071,76";S.I.T. SOCIETA' IGIENE TERRITORIO SPA; ;REGISTRAZIONE IVA A COMPENSAZIONE SPLIT PAYMENT FATT. N. 20/AR/1 DEL 31/05/2019;21-08-19;3759;0;0;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;99;Altre spese correnti n.a.c.;99;Altre spese correnti n.a.c.;999;Altre spese correnti n.a.c.;22-08-19; 1969;1;1444;"983,02";"983,02";S.I.T. SOCIETA' IGIENE TERRITORIO SPA; ;REGISTRAZIONE IVA A COMPENSAZIONE SPLIT PAYMENT FATT. N. 22/AR/1 DEL 28/06/2019;21-08-19;3759;0;0;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;99;Altre spese correnti n.a.c.;99;Altre spese correnti n.a.c.;999;Altre spese correnti n.a.c.;22-08-19; 1970;1;1445;"983,02";"983,02";S.I.T. SOCIETA' IGIENE TERRITORIO SPA; ;REGISTRAZIONE IVA A COMPENSAZIONE SPLIT PAYMENT FATT. N. 26/AR/1 DEL 11/07/2019;21-08-19;3759;0;0;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;99;Altre spese correnti n.a.c.;99;Altre spese correnti n.a.c.;999;Altre spese correnti n.a.c.;22-08-19; 1971;1;1351;"157,54";"1.053,58";GLOBAL POWER SPA;622385037F;Global Power Spa-mandato nr. AA5TZ1C178 Per 109083 - 010819 ( FEC 0 ) - CIG: CIG622385037F - IBAN: 000002818085 (P. 1351 -R. 1351);22-08-19;259;0;149;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;22-08-19; 1971;2;1351;"896,04";"1.053,58";GLOBAL POWER SPA;622385037F;Global Power Spa-mandato nr. AA5TZ1C178 Per 109084 - 010819 ( FEC 0 ) - CIG: CIG622385037F - IBAN: 000002818085 (P. 1355 -R. 1355);22-08-19;259;0;149;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;22-08-19; 1972;1;1352;"53,17";"1.280,72";GLOBAL POWER SPA;622385037F;Global Power Spa-mandato nr. AA5TZ1C178 Per 109081 - 010819 ( FEC 0 ) - CIG: CIG622385037F - IBAN: 000002818085 (P. 1352 -R. 1352);22-08-19;938;0;150;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;22-08-19; 1972;2;1352;"87,78";"1.280,72";GLOBAL POWER SPA;622385037F;Global Power Spa-mandato nr. 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AA5TZ1C178 Per 109084 - 010819 ( FEC 0 ) - CIG: CIG622385037F - IBAN: 000002818085 (P. 1355 -R. 1355);22-08-19;3303;0;158;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;22-08-19; 1982;1;1449;"18,72";"18,72";GLOBAL POWER SPA;622385037F;SALDO Fatt.n. V0/109079 del 01/08/2019 CONSUMI E.E. MESE LUGLIO 2019 - ECOCENTRO;22-08-19;2685;0;66;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;22-08-19; 1983;1;1450;"34,66";"231,79";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/109083 del 01/08/2019 CONSUMI E.E. MESE LUGLIO 2019 - SCUOLE;22-08-19;259;0;149;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;22-08-19; 1983;2;1450;"197,13";"231,79";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/109084 del 01/08/2019 CONSUMI E.E. MESE LUGLIO 2019 - VARIE;22-08-19;259;0;149;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;22-08-19; 1984;1;1451;"8,78";"271,23";GLOBAL POWER SPA;622385037F;SALDO Fatt.n. V0/109080 del 01/08/2019 CONSUMI E.E. MESE LUGLIO 2019 - PALAZZINA TRISSINO;22-08-19;938;0;150;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;22-08-19; 1984;2;1451;"11,70";"271,23";GLOBAL POWER SPA;622385037F;SALDO Fatt.n. V0/109081 del 01/08/2019 CONSUMI E.E. MESE LUGLIO 2019 - CENTRO DIREZIONALE MARCONI;22-08-19;938;0;150;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;22-08-19; 1984;3;1451;"250,75";"271,23";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/109084 del 01/08/2019 CONSUMI E.E. MESE LUGLIO 2019 - VARIE;22-08-19;938;0;150;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;22-08-19; 1985;1;1452;"16,55";"39,69";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/109083 del 01/08/2019 CONSUMI E.E. MESE LUGLIO 2019 - SCUOLE;22-08-19;1432;0;151;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;22-08-19; 1985;2;1452;"23,14";"39,69";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/109084 del 01/08/2019 CONSUMI E.E. MESE LUGLIO 2019 - VARIE;22-08-19;1432;0;151;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;22-08-19; 1986;1;1453;"54,97";"54,97";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/109083 del 01/08/2019 CONSUMI E.E. MESE LUGLIO 2019 - SCUOLE;22-08-19;1573;0;152;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;22-08-19; 1987;1;1454;"25,02";"59,30";GLOBAL POWER SPA;622385037F;SALDO Fatt.n. V0/109083 del 01/08/2019 CONSUMI E.E. MESE LUGLIO 2019 - SCUOLE;22-08-19;1651;1;154;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;22-08-19; 1987;2;1454;"34,28";"59,30";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/109084 del 01/08/2019 CONSUMI E.E. MESE LUGLIO 2019 - VARIE;22-08-19;1651;1;154;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;22-08-19; 1988;1;1455;"193,91";"193,91";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/109084 del 01/08/2019 CONSUMI E.E. MESE LUGLIO 2019 - VARIE;22-08-19;1810;0;155;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;22-08-19; 1989;1;1456;"39,55";"39,55";GLOBAL POWER SPA;622385037F;SALDO Fatt.n. V0/109085 del 01/08/2019 CONSUMI E.E. MESE LUGLIO 2019 - CIMITERI;22-08-19;2240;0;156;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;22-08-19; 1990;1;1457;"24,66";"24,66";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/109084 del 01/08/2019 CONSUMI E.E. MESE LUGLIO 2019 - VARIE;22-08-19;3147;0;157;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;22-08-19; 1991;1;1458;"17,67";"732,62";GLOBAL POWER SPA;622385037F;SALDO Fatt.n. V0/109084 del 01/08/2019 CONSUMI E.E. MESE LUGLIO 2019 - VARIE;22-08-19;3303;0;158;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;22-08-19; 1991;2;1458;"714,95";"732,62";GLOBAL POWER SPA;622385037F;SALDO Fatt.n. V0/109082 del 01/08/2019 CONSUMI E.E. MESE LUGLIO 2019 - ILL.NE PUBBLICA;22-08-19;3303;0;158;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;22-08-19; 1994;1;1349;"6.737,80";"6.737,80";AGENZIA DELLE ENTRATE; ;LIQUIDAZIONE IVA DEL MESE DI LUGLIO 2019.;22-08-19;3760;0;547;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;3;Versamenti IVA a debito;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;26-08-19; 1997;1;1460;"12.266,84";"12.266,84";PARROCCHIA DI S. STEFANO - SCUOLA MAT.PRINCIPE UMBERTO; ;CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PER L'ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEL 50%;23-08-19;1400;0;529;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;27-08-19; 1998;1;1461;"105,00";"105,00";CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA; ;SALDO Fatt.n. 198/2019 del 08/08/2019 CORSO;23-08-19;150;0;336;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;4;Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente;999;Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.;27-08-19; 1999;1;1462;"39,87";"39,87";I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL;7235631796;SALDO Fatt.n. FY0002990 del 10/07/2019 RISCOSSIONE COATTIVA DA IMPORTO RISCOSSO CON CONTO CORRENTE POSTALE;26-08-19;1115;0;662;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;27-08-19; 2000;1;1463;"86,76";"86,76";I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL;7235631796;"IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI SVOLTO DALLA SOCIETA' ICA SRL, PERIODO 30/06/2018-31/12/2019";26-08-19;1115;0;662;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;27-08-19; 2001;1;1464;"5,43";"5,43";I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL;7235631796;ACCONTO Fatt.n. FY0002883 del 10/07/2019 RISCOSSIONE COATTIVA DA IMPORTO RISCOSSO CON CONTO CORRENTE POSTALE;26-08-19;1115;0;662;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;27-08-19; 2002;1;1465;"13,79";"13,79";I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL;7235631796;ACCONTO Fatt.n. FY0002883 del 10/07/2019 RISCOSSIONE COATTIVA DA IMPORTO RISCOSSO CON CONTO CORRENTE POSTALE;26-08-19;1115;0;662;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;27-08-19; 2003;1;1466;"9,76";"9,76";I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL;7235631796;ACCONTO Fatt.n. FY0002883 del 10/07/2019 RISCOSSIONE COATTIVA DA IMPORTO RISCOSSO CON CONTO CORRENTE POSTALE;26-08-19;1115;0;662;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;27-08-19; 2004;1;1467;"18,12";"18,12";I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL;7235631796;ACCONTO Fatt.n. FY0002883 del 10/07/2019 RISCOSSIONE COATTIVA DA IMPORTO RISCOSSO CON CONTO CORRENTE POSTALE;26-08-19;1115;0;662;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;27-08-19; 2005;1;1468;"77,63";"77,63";I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL;7235631796;ACCONTO Fatt.n. FY0002883 del 10/07/2019 RISCOSSIONE COATTIVA DA IMPORTO RISCOSSO CON CONTO CORRENTE POSTALE;26-08-19;1115;0;662;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;27-08-19; 2006;1;1469;"80,51";"80,51";I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL;7235631796;ACCONTO Fatt.n. FY0002883 del 10/07/2019 RISCOSSIONE COATTIVA DA IMPORTO RISCOSSO CON CONTO CORRENTE POSTALE;26-08-19;1115;0;662;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;27-08-19; 2007;1;1470;"78,41";"78,41";I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL;7235631796;ACCONTO Fatt.n. FY0002883 del 10/07/2019 RISCOSSIONE COATTIVA DA IMPORTO RISCOSSO CON CONTO CORRENTE POSTALE;26-08-19;1115;0;662;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;27-08-19; 2008;1;1471;"5,27";"5,27";I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL;7235631796;SALDO Fatt.n. FY0002883 del 10/07/2019 RISCOSSIONE COATTIVA DA IMPORTO RISCOSSO CON CONTO CORRENTE POSTALE;26-08-19;1115;0;662;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;27-08-19; 2010;1;1480;"1.567,70";"1.567,70";DUEZETA SNC;Z2327DDEBD;SALDO Fatt.n. 1/98/2019 del 25/06/2019 FORNITURA SERRAMENTI;28-08-19;2242;0;345;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;02-09-19; 2011;1;1481;"387,00";"387,00";AZIENDA ULSS N. 8 BERICA; ;SALDO Fatt.n. K 201700000295 del 05/04/2017 USO OBITORIO SALMA RAMIN RENATO;30-08-19;2291;0;563;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;02-09-19; 2012;1;1482;"277,00";"277,00";AZIENDA ULSS N. 8 BERICA; ;DETERMINAZIONI CONSEGUENTI ALLA DCC N. 20 DEL 25.07.2019 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA;30-08-19;2291;0;562;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;02-09-19; 2022;1;1510;"70,54";"70,54";TIM SPA;0000000000;SALDO Fatt.n. 8E00663298 del 06/08/2019 5BIM 2019;09-09-19;259;3;43;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;16-09-19; 2023;1;1511;"448,23";"448,23";TIM SPA;0000000000;SALDO Fatt.n. 8E00661514 del 06/08/2019 5BIM 2019;09-09-19;259;3;43;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;16-09-19; 2024;1;1512;"52,63";"52,63";TIM SPA;0000000000;ACCONTO Fatt.n. 8E00661229 del 06/08/2019 5BIM 2019;09-09-19;259;3;43;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;16-09-19; 2025;1;1513;"4,54";"4,54";TIM SPA;0000000000;SALDO Fatt.n. 8E00661229 del 06/08/2019 5BIM 2019;09-09-19;1651;0;44;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;16-09-19; 2026;1;1514;"12,18";"12,18";TIM SPA;0000000000;SALDO Fatt.n. 8N00234288 del 06/08/2019 5BIM 2019;09-09-19;1651;0;44;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;16-09-19; 2027;1;1515;"158,60";"158,60";TIM SPA;0000000000;SALDO Fatt.n. 8E00662965 del 06/08/2019 5BIM 2019;09-09-19;1651;0;44;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;16-09-19; 2028;1;1516;"217,16";"217,16";TIM SPA;0000000000;SALDO Fatt.n. 8E00666856 del 06/08/2019 5BIM 2019;09-09-19;1651;0;44;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;16-09-19; 2029;1;1517;"26,56";"26,56";TIM SPA;0000000000;SALDO Fatt.n. 8E00666848 del 06/08/2019 5BIM 2019;09-09-19;1651;0;44;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;16-09-19; 2030;1;1518;"156,24";"156,24";TIM SPA;0000000000;SALDO Fatt.n. 8E00665779 del 06/08/2019 5BIM 2019;09-09-19;1651;0;44;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;16-09-19; 2031;1;1519;"57,15";"57,15";TIM SPA;0000000000;SALDO Fatt.n. 8E00666643 del 06/08/2019 5BIM 2019;09-09-19;1651;0;44;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;16-09-19; 2032;1;1520;"101,65";"101,65";TIM SPA;0000000000;SALDO Fatt.n. 8E00663567 del 06/08/2019 5BIM 2019;09-09-19;1651;0;44;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;16-09-19; 2033;1;1521;"108,71";"108,71";TIM SPA;0000000000;SALDO Fatt.n. 8E00663812 del 06/08/2019 5BIM 2019;09-09-19;1651;0;44;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;16-09-19; 2034;1;1504;"1.079,31";"1.079,31";TIM SPA;29726146AB;SALDO Fatt.n. 7X02935276 del 14/08/2019 5BIM 2019;09-09-19;259;3;143;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;2;Telefonia mobile;10-09-19; 2035;1;1495;"1.169,03";"1.169,03";MARMI BONOLLO DI ANTONIO BONOLLO E C.;Z4426F434D;"ACCONTO Fatt.n. 120/E del 24/08/2019 FORNITURA E INSTALLAZIONE NUMERO EX NOVO SU LOCULI, CORNICI, TRASPORTO E POSA IN OPERA";09-09-19;2280;0;201;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;10-09-19; 2036;1;1496;"158,15";"158,15";MARMI BONOLLO DI ANTONIO BONOLLO E C.;Z9D248E667;"SALDO Fatt.n. 120/E del 24/08/2019 FORNITURA E INSTALLAZIONE NUMERO EX NOVO SU LOCULI, CORNICI, TRASPORTO E POSA IN OPERA";09-09-19;2280;0;570;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;10-09-19; 2037;1;1505;"2.147,20";"2.147,20";BIOCONTROL SRL;Z732732FFD;"SALDO Fatt.n. 2/66 del 23/08/2019 SERVIZIO DERATIZZAZIONE, ADULTICIDA E ANTILARVALE ZANZARE";09-09-19;2000;0;228;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;10-09-19; 2038;1;1506;"78.837,00";"78.837,00";SISTHEMA SRL;7432019817;SALDO Fatt.n. 50EP/2019 del 19/08/2019 TERZO SAL LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PALAZZO MARCONI 1^-2^ STRALCIO;09-09-19;4031;0;800;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;10;"Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico";999;"Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.";10-09-19; 2039;1;1507;"366,00";"366,00";UNI IT SRL - GRUPPO UNICREDIT;ZB726A99B1;SALDO Fatt.n. 014/264 del 23/08/2019 CANONE CONSERVAZIONE 2019 - PERIODO GENNAIO DICEMBRE 2019;09-09-19;401;0;75;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;10-09-19; 2040;1;1508;"53.297,25";"53.297,25";SCREMIN SRL;7816248BE3;SALDO Fatt.n. 35PAM del 29/08/2019 LAVORI ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI SCUOLE SECONDARIE G. ZANELLA;09-09-19;4086;0;451;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;3;Fabbricati ad uso scolastico;10-09-19; 2041;1;1497;"292,63";"292,63";FERRAMENTA FANTIN RENATO;Z95269D63D;SALDO Fatt.n. 11/002 del 29/07/2019 MATERIALE FERRAMENTA VARIO;09-09-19;960;0;442;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;10-09-19; 2042;1;1498;"755,35";"755,35";FERRAMENTA FANTIN RENATO;Z95269D63D;SALDO Fatt.n. 12/002 del 29/08/2019 MATERIALE FERRAMENTA VARIO;09-09-19;960;0;442;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;10-09-19; 2043;1;1499;"228,63";"228,63";FERRAMENTA FANTIN RENATO;Z95269D63D;SALDO Fatt.n. 13/002 del 29/08/2019 MATERIALE FERRAMENTA VARIO;09-09-19;960;0;442;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;10-09-19; 2044;1;1500;"466,90";"466,90";FERRAMENTA FANTIN RENATO;Z95269D63D;ACCONTO Fatt.n. 10/002 del 29/07/2019 MATERIALE DI FERRAMENTA VARIO;09-09-19;960;0;442;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;10-09-19; 2045;1;1501;"12,93";"12,93";FERRAMENTA FANTIN RENATO;Z95269D63D;SALDO Fatt.n. 10/002 del 29/07/2019 MATERIALE DI FERRAMENTA VARIO;09-09-19;1640;0;443;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;10-09-19; 2046;1;1502;"976,00";"976,00";GARDEN FIORI E FOGLIE SOLUTION di De Pretto S.;Z3E2954F9F;SALDO Fatt.n. 65 del 03/09/2019 MANUTENZIONE AREE VERDI;09-09-19;3343;0;539;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;10-09-19; 2049;1;1503;"1.000,00";"1.000,00";SANDRIGO HOCKEY A.S.D.; ;SALDO CONTRIBUTO 2018 ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA SANDRIGO HOCKEY ASD;09-09-19;450;0;652;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;10-09-19; 2050;1;1509;"150,00";"150,00";CUMAN GUERRINO; ;SALDO CONTRIBUTO 2018 ALL'ASSOCIAZIONE ALCOLISTI ANONIMI;09-09-19;451;0;324;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;11-09-19; 2051;1;1524;"68,95";"68,95";SO.RA.RIS. SPA; ;REGISTRAZIONE IVA A COMPENSAZIONE SPLIT PAYMENT FATTURA N. 31/AR/1 DEL 10/09/2019;16-09-19;3759;0;0;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;99;Altre spese correnti n.a.c.;99;Altre spese correnti n.a.c.;999;Altre spese correnti n.a.c.;17-09-19; 2052;1;1525;"983,02";"983,02";S.I.T. SOCIETA' IGIENE TERRITORIO SPA; ;REGISTRAZIONE IVA A COMPENSAZIONE SPLIT PAYMENT FATT. N. 30/AR/1 DEL 22/08/2019;16-09-19;3759;0;0;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;99;Altre spese correnti n.a.c.;99;Altre spese correnti n.a.c.;999;Altre spese correnti n.a.c.;17-09-19; 2053;1;1526;"117,99";"117,99";CAVALIERE SRL;ZF5298CC26;SALDO Fatt.n. 679 / 210105 del 31/08/2019 REVISIONE SU VEICOLI;16-09-19;781;0;574;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";18-09-19; 2054;1;1527;"140,00";"140,00";CAVALIERE SRL;ZF5298CC26;SALDO Fatt.n. 677 / 210105 del 31/08/2019 REVISIONE SU VEICOLI;16-09-19;781;0;574;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";18-09-19; 2055;1;1528;"3.528,00";"3.528,00";MARGHERITA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS;5342930550;SALDO Fatt.n. 165/E del 31/08/2019 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE AGOSTO 2019;16-09-19;3140;0;611;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;18-09-19; 2056;1;1561;"2.572,90";"2.572,90";VIACQUA SPA;ZD4297061F;SALDO Fatt.n. 3002173 del 02/09/2019 ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO;16-09-19;4512;0;760;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;16;Impianti sportivi;18-09-19; 2057;1;1529;"2.922,15";"2.922,15";ROSTICCERIA GASTRONOMIA CUNICO INES DI POLTRONIERI S.;Z2E28D9E73;SALDO Fatt.n. FATTPA 9_19 del 31/08/2019 PASTI CONSEGNATI NEL MESE DI AGOSTO 2019;16-09-19;3139;0;455;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;11;Generi alimentari;18-09-19; 2058;1;1530;"3.109,70";"3.109,70";ROSTICCERIA GASTRONOMIA CUNICO INES DI POLTRONIERI S.;Z2E28D9E73;SALDO Fatt.n. FATTPA 8_19 del 31/07/2019 PASTI CONSEGNATI NEL MESE DI LUGLIO 2019;16-09-19;3139;0;455;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;11;Generi alimentari;18-09-19; 2059;1;1531;"645,08";"645,08";I.P.A.B. SUOR DIODATA BERTOLO; ;SALDO Fatt.n. 101/E del 27/08/2019 RETTE OSPITI CASA DI RIPOSO;16-09-19;3201;0;61;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;18-09-19; 2060;1;1532;"2.362,50";"2.362,50";MARGHERITA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS;Z6F279A81E;SALDO Fatt.n. 164/E del 30/08/2019 SERVIZIO PER ANZIANI IN GAIA;16-09-19;3163;0;284;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;18;Servizi sanitari;999;Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.;18-09-19; 2061;1;1533;"51,00";"51,00";CAVALIERE SRL;ZF5298CC26;SALDO Fatt.n. 682 / 210105 del 31/08/2019 REVISIONE AUTOMEZZI;16-09-19;781;0;574;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";18-09-19; 2062;1;1534;"65,00";"65,00";CAVALIERE SRL;ZF5298CC26;SALDO Fatt.n. 681 / 210105 del 31/08/2019 REVISIONE SU VEICOLI;16-09-19;781;0;574;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";18-09-19; 2063;1;1535;"377,00";"377,00";CAVALIERE SRL;ZF5298CC26;SALDO Fatt.n. 680 / 210105 del 31/08/2019 REVISIONE VEICOLI;16-09-19;781;0;574;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";18-09-19; 2064;1;1536;"47,60";"47,60";CAVALIERE SRL;ZF5298CC26;SALDO Fatt.n. 678 / 210105 del 31/08/2019 REVISIONE VEICOLI;16-09-19;781;0;574;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";18-09-19; 2065;1;1537;"17,25";"17,25";CAVALIERE SRL;ZF5298CC26;SALDO Fatt.n. 683 / 210105 del 31/08/2019 REVISIONE VEICOLI;16-09-19;781;0;574;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";18-09-19; 2066;1;1574;"277,00";"277,00";AZIENDA ULSS N. 8 BERICA; ;SALDO Fatt.n. K 201900001057 del 30/08/2019 GIORNI UTILIZZO OBITORIO OSPEDALE DI VICENZA PER LA SALMA DI VANIN ORNIDA;16-09-19;2291;0;55;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;18-09-19; 2067;1;1538;"59,02";"59,02";COMMERCIALE '98 SRL;Z8826D85DE;SALDO Fatt.n. E/13 del 31/08/2019 MAGNETIC GALL CASSETT UNIVERSALE;16-09-19;960;0;161;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;18-09-19; 2068;1;1539;"402,96";"402,96";MINISTERO DELL'INTERNO; ;COMUNE DI SANDRIGO - CORRISPETTIVO RILASCIO N. 24 CIE EMESSE DAL 16.08.2019 AL 31.08.2019 DOVUTE AL MINISTERO;16-09-19;901;0;47;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;1;Trasferimenti correnti a Ministeri;18-09-19; 2069;1;1540;"840,00";"840,00";I.P.A.B. SUOR DIODATA BERTOLO; ;SALDO Fatt.n. 111/E del 09/09/2019 RETTE OSPITI CASA DI RIPOSO;17-09-19;3201;0;61;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;18-09-19; 2070;1;1562;"449,28";"449,28";MATERIALE EDILE DONA' SRL;Z67269D696;SALDO Fatt.n. 620/1 del 31/08/2019 MATERIALE EDILE VARIO;17-09-19;3343;0;478;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;18-09-19; 2071;1;1563;"2.003,24";"2.003,24";FONZO CARMINE COSTRUZIONI EDILI;ZF2269C32F;SALDO Fatt.n. 16 del 05/09/2019 GESTIONE CIMITERI COMUNALI;17-09-19;2247;0;148;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;18-09-19; 2072;1;1541;"483,55";"483,55";TIM SPA; ;SALDO Fatt.n. 6820190905000065 del 02/09/2019 RIFATTURAZIONE FATTURA ORIGINARIA 8E00161043 2 BIM 2015 LINEA 0444461602;17-09-19;259;3;89;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;18-09-19; 2073;1;1542;"270,97";"270,97";TIM SPA; ;SALDO Fatt.n. 6820190905000076 del 02/09/2019 RIFATTURAZIONE FATTURA ORIGINARIA 8E00645545 4 BIM 2015 LINEA 0444659089;17-09-19;259;3;89;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;18-09-19; 2074;1;1543;"124,04";"124,04";TIM SPA; ;SALDO Fatt.n. 6820190905000075 del 02/09/2019 RIFATTURAZIONE FATTURA ORIGINARIA 8E00159767 2 BIM 2015 LINEA 0444659510;17-09-19;259;3;89;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;18-09-19; 2075;1;1544;"231,80";"231,80";SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.;ZDE263285E;SALDO Fatt.n. 3250/E del 04/07/2019 INTERVENTO TECNICO DESIGNJET 500 - CARTRIDGE;17-09-19;340;0;809;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;5;Servizi per i sistemi e relativa manutenzione;18-09-19; 2076;1;1545;"25,25";"25,25";COVER UP SRL UNIPERSONALE;Z7A28F8C80;SALDO Fatt.n. 656B del 31/08/2019 LETTORE EST. CARD USB 2.0 63 IN 1;17-09-19;342;0;464;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;6;Materiale informatico;18-09-19; 2077;1;1546;"3.362,32";"3.362,32";AS+ ARCHITETTI ASSOCIATI di A. Albiero e B. Sbalchiero;Z22156C655;SALDO Fatt.n. 22/001 del 26/08/2019 Lavori di ristrutturazione Palazzo Marconi 1 e 2 stralcio. Acconto competenze Direzione Lavori al 3 SAL;17-09-19;4031;0;896;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;10;"Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico";2;"Fabbricati ad uso commerciale di valore culturale, storico ed artistico (fino al 2019)";18-09-19; 2078;1;1564;"3.599,00";"3.599,00";SCREMIN SRL;ZA52983A11;SALDO Fatt.n. 37PAM del 30/08/2019 MESSA IN SICUREZZA IN EMERGENZA DITTA CROMADOR - ESECUZIONE LAVORI DI ALLACCIAMENTO ELETTRICO PER MESSA IN FUNZIONE POMPE PER AVVIO BARRIERA IDRAULICA.;17-09-19;4045;0;555;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;2;Fabbricati ad uso commerciale;18-09-19; 2079;1;1547;"1.110,20";"1.110,20";AXIANS SAIV SPA;ZE91796771;SALDO Fatt.n. V19PA-00333 del 04/09/2019 CANONE ANNUALE DI NOLEGGIO KIT VIDEOSORVEGLIANZA RIPOSIZIONABILE FALCO DAY & NIGHT;17-09-19;2701;0;554;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;5;Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti;18-09-19; 2080;1;1565;"3.272,50";"3.272,50";COOP.SOC. DI SOLID. S.MARCO O.N.L.U.S.;ZC126A8FA4;SALDO Fatt.n. 556/01 del 31/08/2019 SERVIZIO CONDUZIONE ECOCENTRO COMUNALE MESE AGOSTO 2019;17-09-19;2689;0;74;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;999;Altri servizi ausiliari n.a.c.;18-09-19; 2081;1;1566;"33.369,49";"33.369,49";SO.RA.RIS. SPA; ;SALDO Fatt.n. 000120/PA del 31/08/2019 SERVIZIO NETTEZZA URBANA CANONE MESE AGOSTO 2019;17-09-19;2691;0;81;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;18-09-19; 2082;1;1567;"2.940,26";"2.940,26";CONSULENZE AMBIENTALI VICENTINE SRL;Z5E294D3E2;ACCONTO Fatt.n. 1280 del 10/09/2019 SMALTIMENTO RIFIUTI IMPIANTO EURO CARD;17-09-19;4045;0;552;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;2;Fabbricati ad uso commerciale;18-09-19; 2083;1;1568;"1.675,00";"1.675,00";CONSULENZE AMBIENTALI VICENTINE SRL;Z5E294D3D2;SALDO Fatt.n. 1280 del 10/09/2019 SMALTIMENTO RIFIUTI IMPIANTO EURO CARD;17-09-19;4236;0;564;2;Spese in conto capitale;5;Altre spese in conto capitale;99;Altre spese in conto capitale n.a.c.;99;Altre spese in conto capitale n.a.c.;999;Altre spese in conto capitale n.a.c.;18-09-19; 2084;1;1548;"667,53";"667,53";I.P.A.B. SUOR DIODATA BERTOLO; ;SALDO Fatt.n. 112/E del 09/09/2019 RETTE OSPITI CASA DI RIPOSO;17-09-19;3201;0;61;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;18-09-19; 2085;1;1569;"192,40";"192,40";CECCHINATO CRISTIAN;Z1E271F713;ACCONTO Fatt.n. PA-0015/S19 del 11/09/2019 VISITE MEDICHE DIPENDENTI;17-09-19;761;0;429;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;18-09-19; 2086;1;1570;"147,60";"147,60";CECCHINATO CRISTIAN;Z312244E54;ACCONTO Fatt.n. PA-0015/S19 del 11/09/2019 VISITE MEDICHE DIPENDENTI;17-09-19;761;0;218;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;18-09-19; 2087;1;1571;"3,00";"3,00";CECCHINATO CRISTIAN;Z1E271F713;SALDO Fatt.n. PA-0015/S19 del 11/09/2019 VISITE MEDICHE DIPENDENTI;17-09-19;761;0;215;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;18-09-19; 2088;1;1549;"250,00";"250,00";ASSOCIAZIONE MUSICALE SANDRIGO; ;SALDO CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE MUSICALE ANNO 2019;17-09-19;451;0;377;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;18-09-19; 2089;1;1572;"200,00";"200,00";COOP.SOC. DI SOLIDARIETA' PROMOZIONE LAVORO; ;SPESE PERSONALI NADA HABIB;17-09-19;3220;0;548;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;18-09-19; 2090;1;1573;"1.830,00";"1.830,00";AXIANS SAIV SPA;Z991FDA222;ACCONTO Fatt.n. V19PA-00334 del 05/09/2019 CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO;17-09-19;259;3;119;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;18-09-19; 2091;1;1550;"1.830,00";"1.830,00";AXIANS SAIV SPA;Z991FDA222;SALDO Fatt.n. V19PA-00334 del 05/09/2019 CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO;17-09-19;259;3;119;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;18-09-19; 2092;1;1551;"1.305,00";"1.305,00";ASSITECA SPA - FILIALE DI VERONA;7437330;IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PREMI POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2019;17-09-19;980;0;575;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;2;Premi di assicurazione su beni immobili;18-09-19; 2093;1;1552;"13.137,00";"13.137,00";ASSITECA SPA - FILIALE DI VERONA;7437330;IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PREMI POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2019;17-09-19;980;0;576;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;2;Premi di assicurazione su beni immobili;18-09-19; 2094;1;1553;"19.000,00";"19.000,00";ASSITECA SPA - FILIALE DI VERONA;7437330;IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PREMI POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2019;17-09-19;980;0;577;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;2;Premi di assicurazione su beni immobili;18-09-19; 2095;1;1554;"2.930,00";"2.930,00";ASSITECA SPA - FILIALE DI VERONA;7437330;IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PREMI POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2019;17-09-19;980;0;578;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;2;Premi di assicurazione su beni immobili;18-09-19; 2096;1;1555;"2.655,00";"2.655,00";ASSITECA SPA - FILIALE DI VERONA;7437330;IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PREMI POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2019;17-09-19;980;0;579;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;2;Premi di assicurazione su beni immobili;18-09-19; 2097;1;1556;"210,00";"210,00";ASSITECA SPA - FILIALE DI VERONA;7437330;IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PREMI POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2019;17-09-19;60;0;580;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;3;Premi di assicurazione per responsabilitą civile verso terzi;18-09-19; 2098;1;1557;"755,00";"755,00";ASSITECA SPA - FILIALE DI VERONA;7437330;IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PREMI POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2019;17-09-19;60;1;581;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;3;Premi di assicurazione per responsabilitą civile verso terzi;18-09-19; 2099;1;1558;"6.203,45";"6.203,45";ASSITECA SPA - FILIALE DI VERONA;7437330;IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PREMI POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2019;17-09-19;764;0;582;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;3;Premi di assicurazione per responsabilitą civile verso terzi;18-09-19; 2100;1;1559;"487,55";"487,55";ASSITECA SPA - FILIALE DI VERONA;7437330;IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PREMI POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2019;17-09-19;1282;0;583;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;3;Premi di assicurazione per responsabilitą civile verso terzi;18-09-19; 2101;1;1560;"980,00";"980,00";ASSITECA SPA - FILIALE DI VERONA;7437330;IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PREMI POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2019;17-09-19;3179;0;588;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;3;Premi di assicurazione per responsabilitą civile verso terzi;18-09-19; 2102;1;1595;"3.340,39";"3.340,39";SO.RA.RIS. SPA; ;ACCONTO Fatt.n. 000132/PA del 11/09/2019 GESTIONE STAZIONE DI TRAVASO;19-09-19;2691;0;81;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;24-09-19; 2103;1;1596;"14.615,83";"14.615,83";SO.RA.RIS. SPA; ;SALDO Fatt.n. 000132/PA del 11/09/2019 GESTIONE STAZIONE DI TRAVASO;19-09-19;2695;0;82;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;5;Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti;24-09-19; 2104;1;1584;"63,01";"63,01";CIVIS SPA;Z2B2693C2B;SALDO Fatt.n. V9/0002462 del 12/09/2019 SERVIZIO VIGILANZA P.ZZA MATTEOTTI 10;19-09-19;370;0;79;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;1;"Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza";24-09-19; 2105;1;1585;"37,81";"37,81";CIVIS SPA;Z2B2693C2B;SALDO Fatt.n. V9/0002463 del 12/09/2019 SERVIZIO ISPETTIVO VIA VOLTA;19-09-19;370;0;79;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;1;"Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza";24-09-19; 2106;1;1586;"6.100,00";"6.100,00";ARCOBALENO - UNIONE ASSOC. SPORTIVE;7706527B41;SALDO Fatt.n. FPA 5/19 del 10/09/2019 CONVENZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT DI SANDRIGO;20-09-19;2838;0;865;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;24-09-19; 2107;1;1587;"9.760,00";"9.760,00";U.S.D. AZZURRA - SANDRIGO;75917194B4;ACCONTO Fatt.n. 3/PA del 12/09/2019 CORRISPETTIVO GESTIONE CAMPI DA CALCIO STADIO COMUNALE E ARENA MESI LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2019;20-09-19;2837;0;599;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;24-09-19; 2108;1;1588;"1.499,99";"1.499,99";U.S.D. AZZURRA - SANDRIGO;75917194B4;SALDO Fatt.n. 3/PA del 12/09/2019 CORRISPETTIVO GESTIONE CAMPI DA CALCIO STADIO COMUNALE E ARENA MESI LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2019;20-09-19;2839;0;188;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;24-09-19; 2109;1;1597;"389,26";"389,26";PUNTO LEGNO s.r.l.; ;PERMESSI CARICHE PUBBLICHE - RIGON MARICA 7/2019 - COMUNE DI SANDRIGO;20-09-19;21;0;89;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;2;Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi;24-09-19; 2110;1;1598;"65,88";"65,88";ALFA ANTINCENDIO SRL;Z7227A4AB4;SALDO Fatt.n. 110 del 31/08/2019 PULSANTI MANUALI COTROLLATI;20-09-19;961;0;334;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;5;Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature;24-09-19; 2111;1;1599;"1.114,57";"1.114,57";ALFA ANTINCENDIO SRL;Z262934D45;SALDO Fatt.n. 112 del 10/09/2019 STAFFA TELESCOPICA PER ELETTROMAGNETE - BATTERIA;20-09-19;1573;3;481;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;24-09-19; 2113;1;1649;"100,00";"100,00";CARRARO LORENZO - ASS. UGUALMENTE ABILI; ;SALDO CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE UGUALMENTE ABILI ANNO 2017;20-09-19;451;0;654;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;10-10-19; 2174;1;1628;"6.588,69";"6.588,69";AMMINISTRATORI COMUNALI E CONSIGLIERI; ;STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 19;23-09-19;20;0;28;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą;27-09-19; 2179;1;1578;"964,20";"1.130,38";GLOBAL POWER SPA;622385037F;Global Power Spa-mandato nr. 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AA5TZ1C178 Per 127371 - 010919 ( FEC 0 ) - CIG: CIG622385037F - IBAN: 000002818085 (P. 1582 -R. 1582);25-09-19;3303;0;158;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;25-09-19; 2189;1;1603;"20,06";"20,06";GLOBAL POWER SPA;622385037F;SALDO Fatt.n. V0/127368 del 01/09/2019 CONSUMI E.E. MESE AGOSTO 2019 - ECOCENTRO;25-09-19;2685;0;66;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;26-09-19; 2190;1;1604;"36,56";"248,69";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/127372 del 01/09/2019 CONSUMI E.E. MESE AGOSTO 2019 - SCUOLE;25-09-19;259;0;149;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;26-09-19; 2190;2;1604;"212,13";"248,69";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/127373 del 01/09/2019 CONSUMI E.E. MESE AGOSTO 2019 - VARIE;25-09-19;259;0;149;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;26-09-19; 2191;1;1605;"8,61";"171,01";GLOBAL POWER SPA;622385037F;SALDO Fatt.n. V0/127369 del 01/09/2019 CONSUMI E.E. MESE AGOSTO 2019 - PALAZZINA TRISSINO;25-09-19;938;0;150;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;26-09-19; 2191;2;1605;"10,96";"171,01";GLOBAL POWER SPA;622385037F;SALDO Fatt.n. V0/127370 del 01/09/2019 CONSUMI E.E. MESE AGOSTO 2019 - CENTRO DIREZIONALE MARCONI;25-09-19;938;0;150;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;26-09-19; 2191;3;1605;"151,44";"171,01";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/127373 del 01/09/2019 CONSUMI E.E. MESE AGOSTO 2019 - VARIE;25-09-19;938;0;150;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;26-09-19; 2192;1;1606;"13,77";"28,55";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/127373 del 01/09/2019 CONSUMI E.E. MESE AGOSTO 2019 - VARIE;25-09-19;1432;0;151;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;26-09-19; 2192;2;1606;"14,78";"28,55";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/127372 del 01/09/2019 CONSUMI E.E. MESE AGOSTO 2019 - SCUOLE;25-09-19;1432;0;151;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;26-09-19; 2193;1;1607;"18,14";"18,14";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/127372 del 01/09/2019 CONSUMI E.E. MESE AGOSTO 2019 - SCUOLE;25-09-19;1573;0;152;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;26-09-19; 2194;1;1608;"27,01";"59,73";GLOBAL POWER SPA;622385037F;SALDO Fatt.n. V0/127372 del 01/09/2019 CONSUMI E.E. MESE AGOSTO 2019 - SCUOLE;25-09-19;1651;1;154;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;26-09-19; 2194;2;1608;"32,72";"59,73";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/127373 del 01/09/2019 CONSUMI E.E. MESE AGOSTO 2019 - VARIE;25-09-19;1651;1;154;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;26-09-19; 2195;1;1609;"183,47";"183,47";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/127373 del 01/09/2019 CONSUMI E.E. MESE AGOSTO 2019 - VARIE;25-09-19;1810;0;155;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;26-09-19; 2196;1;1610;"35,08";"35,08";GLOBAL POWER SPA;622385037F;SALDO Fatt.n. V0/127374 del 01/09/2019 CONSUMI E.E. MESE AGOSTO 2019 - CIMITERI;25-09-19;2240;0;156;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;26-09-19; 2197;1;1611;"21,97";"21,97";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/127373 del 01/09/2019 CONSUMI E.E. MESE AGOSTO 2019 - VARIE;25-09-19;3147;0;157;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;26-09-19; 2198;1;1612;"17,85";"876,11";GLOBAL POWER SPA;622385037F;SALDO Fatt.n. V0/127373 del 01/09/2019 CONSUMI E.E. MESE AGOSTO 2019 - VARIE;25-09-19;3303;0;158;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;26-09-19; 2198;2;1612;"858,26";"876,11";GLOBAL POWER SPA;622385037F;SALDO Fatt.n. V0/127371 del 01/09/2019 CONSUMI E.E. MESE AGOSTO 2019 - ILL.NE PUBBLICA;25-09-19;3303;0;158;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;26-09-19; 2199;1;1613;"220,00";"220,00";DONA' CHRISTIAN;Z73299E9B9;SALDO Fatt.n. 10 del 13/09/2019 RIPRISTINO INFERIATE PALAZZETTO DELLO SPORT SANDRIGO;26-09-19;763;0;584;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;27-09-19; 2200;1;1614;"305,00";"305,00";ASSOCIAZIONE CULTURALE ARENA;ZEA284A1F5;SALDO Fatt.n. 4PA del 06/09/2019 UTILIZZO SALA ARENA PER CONCERTO ORCHESTRA GIOVANILE DEL 5 GIUGNO 2019;26-09-19;1811;0;391;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;27-09-19; 2201;1;1615;"249,78";"249,78";MARMI BONOLLO DI ANTONIO BONOLLO E C.;Z4426F434D;SALDO Fatt.n. 135/E del 14/09/2019 FORNITURA MARMO E SOSTITUZIONE LOCULO;26-09-19;2280;0;201;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;27-09-19; 2202;1;1616;"217,45";"217,45";MARMI BONOLLO DI ANTONIO BONOLLO E C.;Z4426F434D;SALDO Fatt.n. 136/E del 14/09/2019 FORNITURA MARMO PER LOCULI;26-09-19;2280;0;201;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;27-09-19; 2203;1;1617;"175,57";"175,57";MARMI BONOLLO DI ANTONIO BONOLLO E C.;Z4426F434D;SALDO Fatt.n. 137/E del 14/09/2019 FORNITURA MARMO PER LOCULI;26-09-19;2280;0;201;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;27-09-19; 2204;1;1636;"321,50";"671,50";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;PROGETTO DI INTEGRAZIONE SOCIALE - RIA - CITTADINANZE REINCONTRATE 5^. - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SETTIMA MENSILITA';26-09-19;3220;0;600;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;07-10-19; 2204;2;1635;"350,00";"671,50";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;PROGETTO DI INTEGRAZIONE SOCIALE - RIA - CITTADINANZE REINCONTRATE 5^. - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SETTIMA MENSILITA';26-09-19;3220;0;600;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;07-10-19; 2205;1;1637;"28,50";"28,50";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;PROGETTI DI INTEGRAZIONE SOCIALE - RIA CITTADINANZE REINCONTRATE 5^. - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PRIMA MENSILITA';26-09-19;3248;0;369;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;3;Trasferimenti correnti a Imprese;99;Trasferimenti correnti a altre imprese;999;Trasferimenti correnti a altre imprese;07-10-19; 2206;1;1620;"1.544,40";"1.544,40";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;"CONTRIBUTO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE L.R. 16/2007. ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.";26-09-19;1867;0;602;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;27-09-19; 2207;1;1618;"797,88";"797,88";T.E.S. SPA;Z1426D97A0;SALDO Fatt.n. 657PA del 18/09/2019 SEGNALETICA STRADALE;26-09-19;3380;0;163;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;27-09-19; 2208;1;1621;"2.148,41";"2.148,41";GIORNI NUOVI SOCIETA' COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA';67802821B6;ACCONTO Fatt.n. 2/112 del 31/08/2019 SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI;26-09-19;259;5;90;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;27-09-19; 2209;1;1622;"1.224,07";"1.224,07";GIORNI NUOVI SOCIETA' COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA';67802821B6;ACCONTO Fatt.n. 2/112 del 31/08/2019 SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI;26-09-19;1810;3;91;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;27-09-19; 2210;1;1623;"414,69";"414,69";GIORNI NUOVI SOCIETA' COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA';67802821B6;ACCONTO Fatt.n. 2/112 del 31/08/2019 SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI;26-09-19;3147;1;94;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;27-09-19; 2211;1;1624;"207,95";"207,95";GIORNI NUOVI SOCIETA' COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA';67802821B6;SALDO Fatt.n. 2/112 del 31/08/2019 SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI;26-09-19;1285;0;213;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;27-09-19; 2212;1;1625;"178,36";"178,36";GIORNI NUOVI SOCIETA' COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA';67802821B6;SALDO Fatt.n. 2/114 del 31/08/2019 SERVIZIO PULIZIE BAGNO CIMITERI;26-09-19;259;5;95;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;27-09-19; 2213;1;1619;"100,00";"100,00";ASSITECA SPA - FILIALE DI VERONA; ;IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZA FIDEJUSSORIA PER CAUZIONE ESECUZIONE LAVORI;26-09-19;4038;0;869;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;1;Fabbricati ad uso abitativo;27-09-19; 2214;1;1634;"723,00";"1.792,79";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE;26-09-19;3220;0;608;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;02-10-19; 2214;2;1632;"704,19";"1.792,79";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE;26-09-19;3220;0;608;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;01-10-19; 2214;3;1633;"365,60";"1.792,79";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE;26-09-19;3220;0;608;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;01-10-19; 2215;1;1626;"4.000,00";"4.000,00";FONDAZIONE UNIVERSITA' ADULTI/ANZIANI DI VICENZA;Z212609589;ACCONTO Fatt.n. 7/PA del 10/09/2019 SALDO COMPETENZA UNIVERSITA' ANZIANI;26-09-19;3161;0;790;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;27-09-19; 2216;1;1627;"6.000,00";"6.000,00";FONDAZIONE UNIVERSITA' ADULTI/ANZIANI DI VICENZA;Z212609589;SALDO Fatt.n. 7/PA del 10/09/2019 SALDO COMPETENZA UNIVERSITA' ANZIANI;26-09-19;3161;0;790;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;27-09-19; 2217;1;1638;"111,63";"111,63";LIVE;Z7E280F30D;SALDO Fatt.n. 537/2019 del 31/08/2019 SERVIZIO DI TRASCRIZIONE CONSIGLIO COMUNALE;03-10-19;257;0;356;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;999;Altre spese per servizi amministrativi;08-10-19; 2220;1;1639;"503,70";"503,70";MINISTERO DELL'INTERNO; ;CIE EMESSE DAL 01 AL 15 SETTEMBRE 2019- LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AL MINISTERO;03-10-19;901;0;47;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;1;Trasferimenti correnti a Ministeri;08-10-19; 2221;1;1640;"5.400,00";"5.400,00";CIRCOLO ACLI - CENTRO DON MILANI; ;CONTRIBUTO AL CIRCOLO A.C.L.I. DON MILANI ANNO SCOLASTICO 2018/2019- - 3^ LIQUIDAZIONE;03-10-19;3115;0;607;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;08-10-19; 2222;1;1641;"13.500,00";"13.500,00";CIRCOLO ACLI - CENTRO DON MILANI; ;CONTRIBUTO AL CIRCOLO A.C.L.I. DON MILANI ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - 1^LIQUIDAZIONE;03-10-19;3115;0;607;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;08-10-19; 2223;1;1642;"572,18";"572,18";GALLO GIANCARLO; ;RIMBORSO SOMME PER CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE VERSATE IN ECCESSO DAL SIG. GALLO GIANCARLO;03-10-19;4679;0;613;2;Spese in conto capitale;5;Altre spese in conto capitale;4;Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso;4;Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso;1;Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso;08-10-19; 2224;1;1709;"50,00";"1.178,01";BEGOM SAHIDA; ;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO: IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.;04-10-19;3220;0;621;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;18-10-19; 2224;2;1648;"128,01";"1.178,01";CORDA MICHELE; ;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO: IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.;04-10-19;3220;0;621;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;10-10-19; 2224;3;1646;"300,00";"1.178,01";GASTALDELLO CARLA; ;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO: IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.;04-10-19;3220;0;621;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;08-10-19; 2224;4;1647;"700,00";"1.178,01";TASSI FEDERICA; ;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO: IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.;04-10-19;3220;0;621;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;09-10-19; 2225;1;1643;"306,56";"306,56";AP RETI GAS SPA;ZA229C3BCF;SALDO Fatt.n. 16001084 del 26/09/2019 Contributo per la realizzazione di PDR G4 come da convenzione Comune;04-10-19;260;0;598;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;08-10-19; 2230;1;1771;"50,30";"50,30";ECONOMO COMUNALE - DALLE NOGARE LUCIA; ;APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMALI III TRIMESTRE 2019.;10-10-19;319;0;41;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;29-10-19; 2231;1;1650;"1.000,00";"1.000,00";ACCATRE S.R.L.;ZF223B6A88;SALDO Fatt.n. 190983/1 del 24/09/2019 CONVENZIONE PER L'ANNO 2019 PER IL SERVIZIO BILANCIO CONSOLIDATO;10-10-19;329;1;507;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;2;Assistenza all'utente e formazione;11-10-19; 2232;1;1662;"567,53";"567,53";SERVIZI SOCIALI LA GOCCIA S.C.S. A R.L.;ZA92978BA4;SALDO Fatt.n. 437/PA del 30/09/2019 ASSISTENZA SOCIALE AGOSTO 2019;10-10-19;3213;0;545;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;11-10-19; 2233;1;1651;"1.155,44";"1.155,44";CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT SRL;Z22269C10C;SALDO Fatt.n. 926-19 del 18/09/2019 LIBRI PER BIBLIOTECA;10-10-19;1795;0;88;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";2;Pubblicazioni;11-10-19; 2234;1;1652;"256,42";"256,42";IBS ITALIA SRL;Z0D29ACB31;SALDO Fatt.n. 30322/C del 27/09/2019 LIBRI PER BIBLIOTECA;10-10-19;1795;0;601;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";2;Pubblicazioni;11-10-19; 2235;1;1653;"520,00";"520,00";PUBLIKA SRL; ;SALDO Fatt.n. 1571/PA del 30/09/2019 CORSO CONCRETEZZA;10-10-19;150;0;606;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;4;Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente;999;Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.;11-10-19; 2236;1;1663;"1.469,60";"1.469,60";EDIT GRAF di ISEPPI STEFANO;Z5427CAD4B;SALDO Fatt.n. 2/764 del 10/09/2019 Spese postali per invio informativa;10-10-19;1115;2;344;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;2;Spese postali;11-10-19; 2237;1;1664;"458,92";"458,92";EDIT GRAF di ISEPPI STEFANO;Z5427CAD4B;"SALDO Fatt.n. 2/763 del 10/09/2019 Elaborazione, stampa e imbustamento informativa saldo TARI+solleciti";10-10-19;1120;0;343;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;11-10-19; 2238;1;1654;"200,00";"200,00";ASSOCIAZIONE CONTROMANO ONLUS; ;"SALDO CONTRIBUTI ANNI 2016, 2017 E 2018 ALL'ASSOCIAZIONE CONTROMANO - MATOGROSSO DI SANDRIGO";10-10-19;451;0;560;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;11-10-19; 2239;1;1655;"200,00";"200,00";ASSOCIAZIONE CONTROMANO ONLUS; ;"SALDO CONTRIBUTI ANNI 2016, 2017 E 2018 ALL'ASSOCIAZIONE CONTROMANO - MATOGROSSO DI SANDRIGO";10-10-19;451;0;656;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;11-10-19; 2240;1;1656;"300,00";"300,00";ASSOCIAZIONE CONTROMANO ONLUS; ;"SALDO CONTRIBUTI ANNI 2016, 2017 E 2018 ALL'ASSOCIAZIONE CONTROMANO - MATOGROSSO DI SANDRIGO";10-10-19;451;0;648;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;11-10-19; 2241;1;1657;"201,30";"201,30";COVER UP SRL UNIPERSONALE;Z8F27FF9B1;SALDO Fatt.n. 727B del 24/09/2019 MULTIFUNZIONE EPSON;10-10-19;340;0;349;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;5;Servizi per i sistemi e relativa manutenzione;11-10-19; 2242;1;1658;"61,00";"61,00";COVER UP SRL UNIPERSONALE;Z7A28F8C80;SALDO Fatt.n. 770B del 30/09/2019 MATERIALE INFORMATICO;10-10-19;342;0;464;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;6;Materiale informatico;11-10-19; 2243;1;1659;"7.442,00";"7.442,00";AGENDA 21 CONSULTING SRL;Z2C2776731;SALDO Fatt.n. 66.19 del 02/10/2019 Servizio di car pooling scolastico biennio 2019/2020 e 2020/2021;10-10-19;1740;0;275;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;2;Contratti di servizio di trasporto scolastico;11-10-19; 2244;1;1660;"2.613,60";"2.613,60";ROSTICCERIA GASTRONOMIA CUNICO INES DI POLTRONIERI S.;Z2E28D9E73;SALDO Fatt.n. FATTPA 10_19 del 30/09/2019 PASTI CONSEGNATI NEL MESE DI SETTEMBRE 2019;10-10-19;3139;0;455;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;11;Generi alimentari;11-10-19; 2245;1;1665;"16.079,95";"16.079,95";AZIENDA ULSS N. 8 BERICA; ;SALDO Fatt.n. K 201900001235 del 01/10/2019 RESIDENZIALITA' MINORI E CENTRI DIURNI MAG-GIU 2019 RESIDENZIALITA' MINORI E CENTRI DIURNI MAG-GIU 2019;10-10-19;2741;0;221;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;11-10-19; 2246;1;1661;"195,20";"195,20";MYO SPA;ZE42983B5C;SALDO Fatt.n. 2040/190021649 del 06/09/2019 BANDIERE;10-10-19;900;0;561;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";11-10-19; 2247;1;1768;"6.588,69";"6.588,69";AMMINISTRATORI COMUNALI E CONSIGLIERI; ;STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 19;10-10-19;20;0;28;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą;25-10-19; 2257;1;1767;"24,11";"24,11";PERSONALE DIPENDENTE; ;STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 19;10-10-19;104;0;132;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";1;Rimborso per viaggio e trasloco;25-10-19; 2258;1;1767;"11,40";"11,40";PERSONALE DIPENDENTE; ;STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 19;10-10-19;104;0;132;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";1;Rimborso per viaggio e trasloco;25-10-19; 2285;1;1767;"10,20";"10,20";PERSONALE DIPENDENTE; ;STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 19;10-10-19;713;0;136;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";1;Rimborso per viaggio e trasloco;25-10-19; 2293;1;1770;"38,40";"38,40";PERSONALE DIPENDENTE; ;STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 19;10-10-19;803;0;137;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";1;Rimborso per viaggio e trasloco;25-10-19; 2333;1;1666;"57,89";"57,89";BANCO POSTA - POSTE ITALIANE SPA;Z3026801CE;IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI PER L'ANNO 2019;11-10-19;1115;0;907;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;14-10-19; 2334;1;1667;"3.670,50";"3.670,50";PERSONALE DIPENDENTE;7432019817;LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PALAZZO MARCONI 1^ E 2^ STRALCIO. COMPOSIZIONE GRUPPO DI LAVORO E QUANTIFICAZIONE FONDO DI INCENTIVAZIONE PER LE FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. 77 DEL 30/04/2018.;11-10-19;4031;0;800;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;10;"Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico";999;"Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.";14-10-19; 2335;1;1668;"6.675,84";"6.675,84";RENIERO GIUSEPPE;7698458882;"REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO SPORTIVO POLIFUNZIONALE, SCOLASTICO E RICREATIVO 2^ STRALCIO. COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO E QUANTIFICAZIONE FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON DGC N. 77 DEL 30/04/";11-10-19;4512;0;760;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;16;Impianti sportivi;14-10-19; 2336;1;1669;"1.932,48";"1.932,48";SABIN ELISA;7698458882;"REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO SPORTIVO POLIFUNZIONALE, SCOLASTICO E RICREATIVO 2^ STRALCIO. COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO E QUANTIFICAZIONE FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON DGC N. 77 DEL 30/04/";11-10-19;4512;0;760;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;16;Impianti sportivi;14-10-19; 2337;1;1670;"439,20";"439,20";PERSONALE DIPENDENTE;7698458882;"REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO SPORTIVO POLIFUNZIONALE, SCOLASTICO E RICREATIVO 2^ STRALCIO. COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO E QUANTIFICAZIONE FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON DGC N. 77 DEL 30/04/";11-10-19;4512;0;760;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;16;Impianti sportivi;14-10-19; 2338;1;1671;"439,20";"439,20";SCREMIN MIRCO;7698458882;"REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO SPORTIVO POLIFUNZIONALE, SCOLASTICO E RICREATIVO 2^ STRALCIO. COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO E QUANTIFICAZIONE FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON DGC N. 77 DEL 30/04/";11-10-19;4512;0;760;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;16;Impianti sportivi;14-10-19; 2339;1;1672;"175,68";"175,68";DOMENICHINI ELENA;7698458882;"REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO SPORTIVO POLIFUNZIONALE, SCOLASTICO E RICREATIVO 2^ STRALCIO. COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO E QUANTIFICAZIONE FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON DGC N. 77 DEL 30/04/";11-10-19;4512;0;760;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;16;Impianti sportivi;14-10-19; 2340;1;1707;"26,43";"26,43";AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; ;IMPEGNO DI SPESA PER RISCOSSIONE TRIBUTI A MEZZO CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE.;14-10-19;1115;0;329;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;16-10-19; 2341;1;1772;"33,40";"33,40";POSTE ITALIANE SPA;Z3026801CE;IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI PER LANNO 2019;14-10-19;1115;0;907;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;30-10-19; 2343;1;1673;"880,33";"880,33";INTESA SANPAOLO SPA; ;PERMESSI CARICHE PUBBLICHE - STIVAN GIULIANO 6/2019 - COMUNE DI SANDRIGO;15-10-19;21;0;89;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;2;Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi;16-10-19; 2344;1;1674;"3.748,50";"3.748,50";MARGHERITA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS;5342930550;SALDO Fatt.n. 174/E del 30/09/2019 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE SETTEBRE 2019;15-10-19;3140;0;611;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;16-10-19; 2345;1;1675;"378,00";"378,00";MARGHERITA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS;5342930550;SALDO Fatt.n. 175/E del 30/09/2019 PROGETTO OASI MESE SETTEMBRE 2019;15-10-19;3140;0;611;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;16-10-19; 2346;1;1685;"2.313,12";"2.313,12";FONZO CARMINE COSTRUZIONI EDILI;ZF2269C32F;SALDO Fatt.n. 18 del 03/10/2019 GESTIONE CIMITERI COMUNALI;15-10-19;2247;0;148;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;16-10-19; 2347;1;1676;"2.339,35";"2.339,35";SMIDERLE IMPIANTI SNC di Smiderle D. e D. & C.;ZDE2959247;SALDO Fatt.n. 381 del 23/09/2019 Servizio per la fornitura ed installazione condizionatore monoblocco presso 1 piano Palazzina Osti.;15-10-19;763;0;540;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;16-10-19; 2348;1;1686;"25,01";"25,01";ASCOTRADE SPA;1514046647;SALDO Fatt.n. 1240005 del 24/09/2019 Fatture consumi GAS;15-10-19;3133;0;623;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;16-10-19; 2349;1;1687;"21,46";"21,46";ASCOTRADE SPA;1514046647;SALDO Fatt.n. 1266389 del 24/09/2019 FORNITURA GAS - 15351020010455 - GA - PIAZZA MARCONI 4 36066 SANDRIGO VI;15-10-19;934;0;622;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;16-10-19; 2350;1;1677;"438,83";"438,83";COMMERCIALE '98 SRL;Z8826D85DE;SALDO Fatt.n. E/15 del 30/09/2019 MATERIALE IDRAULICO;15-10-19;960;0;161;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;16-10-19; 2351;1;1688;"512,40";"512,40";FARESIN ANTONIO;Z1429F23F3;"SALDO Fatt.n. 34 del 02/10/2019 Sostituzione di n. 1 radiatore tubolare bianco mod. Ardesia , col. 2 EL. 7 H2000 , completo di tappi , riduzioni e valvoline sfiato aria , presso Palazzina in Via Piazza Garibaldi a Sandrigo .";15-10-19;928;0;624;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;16-10-19; 2352;1;1689;"200,00";"200,00";COOP.SOC. DI SOLIDARIETA' PROMOZIONE LAVORO; ;SPESE PERSONALI NADA HABIB;15-10-19;3220;0;548;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;16-10-19; 2354;1;1678;"109,80";"109,80";SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.;ZF82286338;SALDO Fatt.n. 4253/E del 07/10/2019 QUOTA FISSA PAGINE NERO;15-10-19;768;0;269;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;7;Utilizzo di beni di terzi;8;Noleggi di impianti e macchinari;16-10-19; 2355;1;1679;"98,82";"98,82";SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.;Z592025A78;SALDO Fatt.n. 4255/E del 07/10/2019 CANONE DI NOLEGGIO RICOH AFICIO 3030 PS;15-10-19;340;0;608;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;5;Servizi per i sistemi e relativa manutenzione;16-10-19; 2356;1;1680;"98,82";"98,82";SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.;ZB31F9A697;SALDO Fatt.n. 4256/E del 07/10/2019 CANONE NOLEGGIO - RICOH AFICIO 3030;15-10-19;340;0;521;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;5;Servizi per i sistemi e relativa manutenzione;16-10-19; 2357;1;1681;"61,00";"61,00";TRE R SRL;Z6A29C6595;SALDO Fatt.n. 2867/N del 30/09/2019 USCITA IN NOLEGGIO ESCAVATORE - Rif. Contratto nr. 2231/2019;15-10-19;1432;3;609;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;16-10-19; 2359;1;1706;"6.628,00";"6.628,00";ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G.ZANELLA" SANDRIGO; ;ACCORDO PER IL SERVIZIO DI PSICOLOGIA SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2019-2020. - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE;15-10-19;1622;0;641;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;3;Trasferimenti correnti a Comuni;16-10-19; 2360;1;1683;"750,00";"750,00";ASSOCIAZIONE FIERA DEL VERDE; ;EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ANTICIPO 50%;15-10-19;458;0;642;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;16-10-19; 2361;1;1690;"1.000,00";"1.000,00";ASS. OZANAM VOLONTARIATO OSPEDALIERO; ;EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ANTICIPO 50%;15-10-19;3235;0;643;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;16-10-19; 2362;1;1691;"94,00";"94,00";VIACQUA SPA; ;SALDO Fatt.n. 2019/3002440/1 del 05/10/2019 MATRICOLA:3602005 - INDIRIZZO FORNITURA: PIAZZA MATTEOTTI 10 - 36066 98SANDRIGO VI;15-10-19;259;1;194;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;16-10-19; 2363;1;1692;"33,94";"33,94";VIACQUA SPA; ;SALDO Fatt.n. 2019/3002449/1 del 05/10/2019 MATRICOLA:20033770 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA VOLTA 28 - 36066 98SANDRIGO VI;15-10-19;259;1;194;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;16-10-19; 2364;1;1693;"69,95";"69,95";VIACQUA SPA; ;SALDO Fatt.n. 2019/3002450/1 del 05/10/2019 MATRICOLA:251928 - INDIRIZZO FORNITURA: PIAZZA MARCONI 4 - 36066 98SANDRIGO VI;15-10-19;259;1;194;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;16-10-19; 2365;1;1694;"26,57";"26,57";VIACQUA SPA; ;SALDO Fatt.n. 2019/3002438/1 del 05/10/2019 MATRICOLA:043843BE - INDIRIZZO FORNITURA: PIAZZA GARIBALDI 11 - 36066 98SANDRIGO VI;15-10-19;259;1;194;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;16-10-19; 2366;1;1695;"382,36";"382,36";VIACQUA SPA; ;SALDO Fatt.n. 2019/3002441/1 del 05/10/2019 MATRICOLA:4169346 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA CHILESOTTI 10 - 36066 98SANDRIGO VI;15-10-19;1432;1;195;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;16-10-19; 2367;1;1696;"2.183,17";"2.183,17";VIACQUA SPA; ;SALDO Fatt.n. 2019/3002435/1 del 05/10/2019 MATRICOLA:175432 - INDIRIZZO FORNITURA: PIAZZA MATTEOTTI 10 - 36066 98SANDRIGO VI;15-10-19;1573;1;196;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;16-10-19; 2368;1;1697;"10,83";"10,83";VIACQUA SPA; ;SALDO Fatt.n. 2019/3002439/1 del 05/10/2019 MATRICOLA:4125785 - INDIRIZZO FORNITURA: PIAZZA MATTEOTTI 10 - 36066 98SANDRIGO VI;15-10-19;259;1;194;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;16-10-19; 2369;1;1698;"12,55";"12,55";VIACQUA SPA; ;SALDO Fatt.n. 2019/3002431/1 del 05/10/2019 MATRICOLA:20016550 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA SAN SISTO 1 - 36066 98SANDRIGO VI;15-10-19;2799;0;200;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;16-10-19; 2370;1;1699;"447,59";"447,59";VIACQUA SPA; ;SALDO Fatt.n. 2019/3002432/1 del 05/10/2019 MATRICOLA:A20012506 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA CHIESA DI LUPIA 32 - 36066 98SANDRIGO VI;15-10-19;1573;1;196;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;16-10-19; 2371;1;1700;"695,25";"695,25";VIACQUA SPA; ;SALDO Fatt.n. 2019/3002434/1 del 05/10/2019 MATRICOLA:200221898 - INDIRIZZO FORNITURA: PIAZZA MATTEOTTI 10 - 36066 98SANDRIGO VI;15-10-19;1651;2;197;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;16-10-19; 2372;1;1701;"69,02";"69,02";VIACQUA SPA; ;SALDO Fatt.n. 2019/3002445/1 del 05/10/2019 MATRICOLA:500738 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA MOCENIGO 10 - 36066 98SANDRIGO VI;15-10-19;2241;0;199;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;16-10-19; 2373;1;1702;"142,56";"142,56";VIACQUA SPA; ;SALDO Fatt.n. 2019/3002443/1 del 05/10/2019 MATRICOLA:578334 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA OGNISSANTI 1/SN - 36066 98SANDRIGO VI;15-10-19;2241;0;199;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;16-10-19; 2374;1;1703;"310,81";"310,81";VIACQUA SPA; ;SALDO Fatt.n. 2019/3002447/1 del 05/10/2019 MATRICOLA:20001258 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA FRATTE 1 - 36066 98SANDRIGO VI;15-10-19;2799;0;200;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;16-10-19; 2375;1;1704;"17,98";"17,98";VIACQUA SPA; ;SALDO Fatt.n. 2019/3002444/1 del 05/10/2019 MATRICOLA:FB028574 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA TUGURIO 1/SN - 36066 98SANDRIGO VI;15-10-19;2799;0;200;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;16-10-19; 2376;1;1743;"983,02";"983,02";S.I.T. SOCIETA' IGIENE TERRITORIO SPA; ;REGISTRAZIONE IVA A COMPENSAZIONE SPLIT PAYMENT FATT. N. 32/AR/1 DEL 27/09/2019;18-10-19;3759;0;0;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;99;Altre spese correnti n.a.c.;99;Altre spese correnti n.a.c.;999;Altre spese correnti n.a.c.;22-10-19; 2377;1;1744;"68,95";"68,95";SO.RA.RIS. SPA; ;REGISTRAZIONE IVA A COMPENSAZIONE SPLIT PAYMENT FATT. N. 34/AR/1 DEL 10/10/2019;18-10-19;3759;0;0;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;99;Altre spese correnti n.a.c.;99;Altre spese correnti n.a.c.;999;Altre spese correnti n.a.c.;22-10-19; 2378;1;1738;"33.029,96";"33.029,96";SO.RA.RIS. SPA; ;SALDO Fatt.n. 000142/PA del 30/09/2019 SERVIZIO NETTEZZA URBANA MESE SETTEMBRE 2019;18-10-19;2691;0;81;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;22-10-19; 2379;1;1722;"1.479,49";"1.479,49";F.LLI URBANI SRL;ZAC29747D1;SALDO Fatt.n. 001671/FE del 30/09/2019 TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI EX DISCARICA DI VIA GALVANI;18-10-19;2798;0;551;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;22-10-19; 2380;1;1723;"1.522,56";"1.522,56";FONTANA PIERO;Z87249D1AB;SALDO Fatt.n. 21/001 del 23/09/2019 REDAZIONE STUDIO FATTIBILITA INTERVENTO SISTEMAZIONE-TOMBINATURA DELLA SCOLINA A LATO S.P. 48 SCHIAVONESCA;18-10-19;740;0;578;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;10;Consulenze;1;"Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza";22-10-19; 2381;1;1798;"2.156,96";"2.156,96";AS+ ARCHITETTI ASSOCIATI di A. Albiero e B. Sbalchiero;Z9A291E35E;SALDO Fatt.n. 28/001 del 05/10/2019 Adeguamento dell impianto illuminotecnico di Palazzo Marconi_Interventi di efficientamento energetico. Saldo progettazione;18-10-19;4660;0;475;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;07-11-19; 2382;1;1773;"225,00";"225,00";ANAC;7816248BE3;LIQUIDAZIONE M.A.V. II TRIMESTRE 2019.;18-10-19;4086;0;337;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;3;Fabbricati ad uso scolastico;30-10-19; 2384;1;1724;"784,88";"784,88";MARGHERITA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS;Z0B2782B37;SALDO Fatt.n. 190/E del 08/10/2019 SERVIZIO DI SOSTEGNO SOCIO EDUCATIVO - MESE SETTEMBRE 2019;18-10-19;2741;0;291;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;22-10-19; 2385;1;1725;"950,00";"950,00";I.P.A.B. SUOR DIODATA BERTOLO; ;SALDO Fatt.n. 124/E del 10/10/2019 RETTE OSPITI CASA DI RIPOSO;18-10-19;3201;0;61;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;22-10-19; 2386;1;1726;"578,54";"578,54";I.P.A.B. SUOR DIODATA BERTOLO; ;SALDO Fatt.n. 125/E del 10/10/2019 RETTE OSPITI CASA DI RIPOSO;18-10-19;3201;0;61;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;22-10-19; 2387;1;1739;"3.160,30";"3.160,30";COOP.SOC. DI SOLID. S.MARCO O.N.L.U.S.;ZC126A8FA4;SALDO Fatt.n. 634/01 del 30/09/2019 SERVIZIO CONDUZIONE ECOCENTRO COMUNALE - MESE SETTEMBRE 2019;18-10-19;2689;0;74;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;999;Altri servizi ausiliari n.a.c.;22-10-19; 2388;1;1727;"1.172,42";"1.172,42";MAGGIOLI SPA;Z3C297C586;SALDO Fatt.n. 0002140598 del 30/09/2019 FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE;18-10-19;900;0;560;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";22-10-19; 2389;1;1728;"9.760,00";"9.760,00";ONGARO SRL;Z9626BB6F0;SALDO Fatt.n. 52/PA del 18/07/2019 LAVORI RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE;18-10-19;3342;0;346;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;22-10-19; 2390;1;1729;"396,50";"396,50";ELLEBI MUSIC CENTER;Z262723219;SALDO Fatt.n. 12-EL-2019 del 11/10/2019 CASSA AMPLIFICATA PER SALA CONSIGLIARE;18-10-19;4009;0;612;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;7;Hardware;2;Postazioni di lavoro;22-10-19; 2391;1;1730;"129,63";"129,63";NEULIFT Service Triveneto srl;Z77292D3F4;SALDO Fatt.n. 100128 del 10/10/2019 MANUTENZIONE PRESSO PALAZZO MOCENIGO;18-10-19;928;0;480;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;22-10-19; 2392;1;1731;"15,57";"15,57";COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI SPA;Z082799724;SALDO Fatt.n. 0000191/E del 30/09/2019 pietrischetto;18-10-19;3420;0;281;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;22-10-19; 2393;1;1740;"552,29";"552,29";MATERIALE EDILE DONA' SRL;Z67269D696;SALDO Fatt.n. 677/1 del 30/09/2019 MATERIALE EDILE VARIO;18-10-19;3420;0;479;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;22-10-19; 2394;1;1732;"122,00";"122,00";SANDRI SNC di SANDRI N. & C.;ZED29CF3C3;SALDO Fatt.n. 0000043/PA del 14/10/2019 SERVIZIO DI VERIFICA ANNUALE ALLA AFFRANCATRICE ANNO 2019;18-10-19;340;0;614;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;5;Servizi per i sistemi e relativa manutenzione;22-10-19; 2395;1;1733;"5.978,00";"5.978,00";TECNOINDAGINI SRL;Z1325E3AB2;SALDO Fatt.n. 285/E del 26/09/2019 INDAGINI E PRESTAZIONI CONTROLLO SISMICO PRESSO SCUOLA MATERNA NEGRIN;18-10-19;740;0;754;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;10;Consulenze;1;"Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza";22-10-19; 2396;1;1734;"537,28";"537,28";MINISTERO DELL'INTERNO; ;COMUNE DI SANDRIGO - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 32 CIE NEL PERIODO 16/09/2019-30/09/2019;21-10-19;901;0;47;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;1;Trasferimenti correnti a Ministeri;22-10-19; 2397;1;1735;"587,65";"587,65";MINISTERO DELL'INTERNO; ;COMUNE DI SANDRIGO - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 35 CIE NEL PERIODO 01/10/19-15/10/19;21-10-19;901;0;47;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;1;Trasferimenti correnti a Ministeri;22-10-19; 2398;1;1741;"3.596,79";"3.596,79";SO.RA.RIS. SPA; ;ACCONTO Fatt.n. 000149/PA del 09/10/2019 TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI ECOCENTRO E VARI DI VIA GALVANI - MESE AGOSTO 2019;21-10-19;2691;0;81;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;22-10-19; 2399;1;1742;"15.778,59";"15.778,59";SO.RA.RIS. SPA; ;SALDO Fatt.n. 000149/PA del 09/10/2019 TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI ECOCENTRO E VARI DI VIA GALVANI - MESE AGOSTO 2019;21-10-19;2695;0;82;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;5;Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti;22-10-19; 2402;1;1711;"155,90";"925,01";GLOBAL POWER SPA;622385037F;Global Power Spa-mandato nr. 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AA5TZ1C178 Per 146238 - 011019 ( FEC 0 ) - CIG: CIG622385037F - IBAN: 000002818085 (P. 1713 -R. 1713);22-10-19;3303;0;158;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;23-10-19; 2412;1;1746;"18,20";"18,20";GLOBAL POWER SPA;622385037F;SALDO Fatt.n. V0/146233 del 01/10/2019 CONSUMI E.E. MESE SETTEMBRE 2019 - ECOCENTRO;22-10-19;2685;0;66;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;23-10-19; 2413;1;1747;"34,30";"203,50";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/146237 del 01/10/2019 CONSUMI E.E. MESE SETTEMBRE 2019 - SCUOLE;22-10-19;259;0;149;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;23-10-19; 2413;2;1747;"169,20";"203,50";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/146238 del 01/10/2019 CONSUMI E.E. MESE SETTEMBRE 2019 - VARIE;22-10-19;259;0;149;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;23-10-19; 2414;1;1748;"8,69";"245,46";GLOBAL POWER SPA;622385037F;SALDO Fatt.n. V0/146234 del 01/10/2019 CONSUMI E.E. MESE SETTEMBRE 2019 - PALAZZINA TRISSINO;22-10-19;938;0;150;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;23-10-19; 2414;2;1748;"11,36";"245,46";GLOBAL POWER SPA;622385037F;SALDO Fatt.n. V0/146235 del 01/10/2019 CONSUMI E.E. MESE SETTEMBRE 2019 - CENTRO DIREZIONALE MARCONI;22-10-19;938;0;150;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;23-10-19; 2414;3;1748;"225,41";"245,46";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/146238 del 01/10/2019 CONSUMI E.E. MESE SETTEMBRE 2019 - VARIE;22-10-19;938;0;150;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;23-10-19; 2415;1;1749;"19,14";"38,44";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/146238 del 01/10/2019 CONSUMI E.E. MESE SETTEMBRE 2019 - VARIE;22-10-19;1432;0;151;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;23-10-19; 2415;2;1749;"19,30";"38,44";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/146237 del 01/10/2019 CONSUMI E.E. MESE SETTEMBRE 2019 - SCUOLE;22-10-19;1432;0;151;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;23-10-19; 2416;1;1750;"47,73";"47,73";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/146237 del 01/10/2019 CONSUMI E.E. MESE SETTEMBRE 2019 - SCUOLE;22-10-19;1573;0;152;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;23-10-19; 2417;1;1751;"17,69";"54,70";GLOBAL POWER SPA;622385037F;SALDO Fatt.n. V0/146237 del 01/10/2019 CONSUMI E.E. MESE SETTEMBRE 2019 - SCUOLE;22-10-19;1651;1;154;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;23-10-19; 2417;2;1751;"37,01";"54,70";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/146238 del 01/10/2019 CONSUMI E.E. MESE SETTEMBRE 2019 - VARIE;22-10-19;1651;1;154;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;23-10-19; 2418;1;1752;"142,17";"142,17";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/146238 del 01/10/2019 CONSUMI E.E. MESE SETTEMBRE 2019 - VARIE;22-10-19;1810;0;155;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;23-10-19; 2419;1;1753;"40,90";"40,90";GLOBAL POWER SPA;622385037F;SALDO Fatt.n. V0/146239 del 01/10/2019 CONSUMI E.E. MESE SETTEMBRE 2019 - CIMITERI;22-10-19;2240;0;156;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;23-10-19; 2420;1;1754;"18,62";"18,62";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/146238 del 01/10/2019 CONSUMI E.E. MESE SETTEMBRE 2019 - VARIE;22-10-19;3147;0;157;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;23-10-19; 2421;1;1755;"18,15";"937,71";GLOBAL POWER SPA;622385037F;SALDO Fatt.n. V0/146238 del 01/10/2019 CONSUMI E.E. MESE SETTEMBRE 2019 - VARIE;22-10-19;3303;0;158;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;23-10-19; 2421;2;1755;"919,56";"937,71";GLOBAL POWER SPA;622385037F;SALDO Fatt.n. V0/146236 del 01/10/2019 CONSUMI E.E. MESE SETTEMBRE 2019 - ILL.NE PUBBLICA;22-10-19;3303;0;158;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;23-10-19; 2422;1;1761;"292,80";"2.281,40";BIOCONTROL SRL;Z732732FFD;SALDO Fatt.n. 2/89 del 11/10/2019 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE;22-10-19;2000;0;228;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;24-10-19; 2422;2;1761;"1.988,60";"2.281,40";BIOCONTROL SRL;Z732732FFD;SALDO Fatt.n. 2/88 del 11/10/2019 ADULTICIDA ZANZARE;22-10-19;2000;0;228;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;24-10-19; 2425;1;1756;"63,01";"63,01";CIVIS SPA;Z2B2693C2B;SALDO Fatt.n. V9/0002642 del 09/10/2019 SERVIZIO DI VIGILANZA PIAZZA MATTEOTTI 10;23-10-19;370;0;79;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;1;"Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza";24-10-19; 2426;1;1757;"37,81";"37,81";CIVIS SPA;Z2B2693C2B;SALDO Fatt.n. V9/0002643 del 09/10/2019 SERVIZIO ISPETTIVO VIA VOLTA;23-10-19;370;0;79;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;1;"Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza";24-10-19; 2427;1;1762;"39,00";"39,00";MAGGIOLI SPA;Z4329FEAE8;SALDO Fatt.n. 0002143404 del 16/10/2019 TESTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE 2 ED.;23-10-19;3117;0;627;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;24-10-19; 2428;1;1758;"2.340,00";"2.340,00";SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.;6996960A0B;SALDO Fatt.n. 07631/4 del 30/09/2019 GESTIONE MENSA: SCUOLA INFANZIA CAPOLUGO - MESE SETTEMBRE 2019;23-10-19;1425;0;603;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;24-10-19; 2429;1;1763;"7.091,02";"7.091,02";ASSOCIAZIONE SERVIZI PER L'INFANZIA TOMMASO ANDRIGHETTO; ;FONDO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO EDUCAZIONE ISTRUZIONE BAMBINI 0-6 ANNI. ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.;23-10-19;1400;0;647;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;24-10-19; 2430;1;1764;"9.265,51";"9.265,51";SCUOLA DELL'INFANZIA "IDA TONOLLI"; ;FONDO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO EDUCAZIONE ISTRUZIONE BAMBINI 0-6 ANNI. ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.;23-10-19;1400;0;648;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;24-10-19; 2431;1;1759;"4.802,14";"4.802,14";PARROCCHIA DI S. STEFANO - SCUOLA MAT.PRINCIPE UMBERTO; ;FONDO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO EDUCAZIONE ISTRUZIONE BAMBINI 0-6 ANNI. ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.;23-10-19;1400;0;649;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;24-10-19; 2432;1;1766;"737,96";"737,96";AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA; ;RETE DELLE BIBLIOTECHE VICENTINE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA QUOTA ASSOCIATIVA PER LANNO 2019 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE;23-10-19;1799;0;651;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;999;Altri servizi ausiliari n.a.c.;24-10-19; 2433;1;1765;"30.114,52";"30.114,52";SCUOLA DELL'INFANZIA "IDA TONOLLI"; ;CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELLINFANZIA PARITARIE PER LANNO 2019 - MODIFICA IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE SALDO;23-10-19;1400;0;528;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;24-10-19; 2434;1;1760;"9.885,48";"9.885,48";PARROCCHIA DI S. STEFANO - SCUOLA MAT.PRINCIPE UMBERTO; ;CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELLINFANZIA PARITARIE PER LANNO 2019 - MODIFICA IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE SALDO;23-10-19;1400;0;529;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;24-10-19; 2435;1;1775;"98,82";"98,82";SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.;ZC71E9FEEC;SALDO Fatt.n. 4254/E del 07/10/2019 CANONE NOLEGGIO RICOH AFICIO 3030;31-10-19;340;0;387;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;5;Servizi per i sistemi e relativa manutenzione;04-11-19; 2436;1;1782;"613,12";"613,12";AP RETI GAS SPA;Z2D2984EAB;SALDO Fatt.n. 16001181 del 14/10/2019 Contributo per la realizzazione di PDR G16 come da convenzione;31-10-19;4512;0;760;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;16;Impianti sportivi;04-11-19; 2437;1;1783;"414,80";"414,80";BIOCONTROL SRL;Z1129790C1;SALDO Fatt.n. 2/99 del 11/10/2019 DISINFESTAZIONE NYSIUS;31-10-19;2000;0;549;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;04-11-19; 2438;1;1776;"2.876,65";"2.876,65";POSTE ITALIANE - DIREZIONE NORD EST;Z6C27929CF;LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI SU CONTO CREDITO MACCHINA AFFRANCATRICE;31-10-19;322;0;330;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;2;Spese postali;04-11-19; 2442;1;1784;"2.161,43";"2.161,43";SERVIZI SOCIALI LA GOCCIA S.C.S. A R.L.;ZA92978BA4;SALDO Fatt.n. 477/PA del 19/10/2019 SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE MESE SETTEMBRE 2019;31-10-19;3213;0;545;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;04-11-19; 2443;1;1785;"178,36";"178,36";GIORNI NUOVI SOCIETA' COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA';67802821B6;SALDO Fatt.n. 2/127 del 30/09/2019 SERVIZIO PULIZIE BAGNI CIMITERO;31-10-19;259;5;95;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;04-11-19; 2444;1;1786;"2.148,41";"2.148,41";GIORNI NUOVI SOCIETA' COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA';67802821B6;ACCONTO Fatt.n. 2/126 del 30/09/2019 SERVIZIO PULIZIE SEDE MUNICIPALE E VARIE;31-10-19;259;5;90;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;04-11-19; 2445;1;1787;"1.224,07";"1.224,07";GIORNI NUOVI SOCIETA' COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA';67802821B6;ACCONTO Fatt.n. 2/126 del 30/09/2019 SERVIZIO PULIZIE SEDE MUNICIPALE E VARIE;31-10-19;1810;3;91;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;04-11-19; 2446;1;1788;"414,69";"414,69";GIORNI NUOVI SOCIETA' COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA';67802821B6;ACCONTO Fatt.n. 2/126 del 30/09/2019 SERVIZIO PULIZIE SEDE MUNICIPALE E VARIE;31-10-19;3147;1;94;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;04-11-19; 2447;1;1789;"207,95";"207,95";GIORNI NUOVI SOCIETA' COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA';67802821B6;SALDO Fatt.n. 2/126 del 30/09/2019 SERVIZIO PULIZIE SEDE MUNICIPALE E VARIE;31-10-19;1285;0;213;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;04-11-19; 2448;1;1790;"1.675,97";"1.675,97";AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; ;CODICE ENTE 08323-RIMBORSO IVA SU COMENSI 2012 NON TRATTENUTA;31-10-19;1115;0;1031;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;04-11-19; 2449;1;1777;"2.732,80";"2.732,80";A.T.E.R. AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE; ;SALDO Fatt.n. 2019-V1-0000159 del 17/10/2019 COMPENSO ISTRUTTORIA DOMANDE ASSEGNAZIONE ALLOGGI BANDO ANNO 2018;31-10-19;1850;0;96;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;04-11-19; 2451;1;1779;"1.315,81";"1.315,81";E.N.P.A. SEZIONE VICENZA;Z312693CCE;SALDO Fatt.n. 1641/PA del 16/10/2019 GIORNATE DI RICOVERO 1 E 2 QUADRIMESTRE 2019;31-10-19;1990;0;78;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;04-11-19; 2452;1;1780;"165,00";"165,00";ORTOFLOROVIVAISTICA RODIGHIERO;Z4426ABE59;SALDO Fatt.n. O7 del 20/10/2019 MAZZO DI FIORI;31-10-19;75;0;167;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;9;Beni per attivitą di rappresentanza;04-11-19; 2453;1;1781;"500,00";"500,00";OMOLOGHIA SRL; ;SALDO Fatt.n. FatPAM 178_2019 del 28/10/2019 Corso di formazione sul Codice dei Contratti Pubblici;31-10-19;150;0;644;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;4;Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente;999;Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.;04-11-19; 2454;1;1791;"155,70";"155,70";PUNTO LEGNO s.r.l.; ;RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO PERMESSI RETRIBUITI FRUITI DALLASSESSORE RIGON MARICA PER LESERCIZIO DI FUNZIONI PUBBLICHE MESE DI AGOSTO 2019;31-10-19;21;0;89;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;2;Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi;04-11-19; 2455;1;1792;"233,56";"233,56";PUNTO LEGNO s.r.l.; ;RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO PERMESSI RETRIBUITI FRUITI DALLASSESSORE RIGON MARICA PER LESERCIZIO DI FUNZIONI PUBBLICHE MESE DI SETTEMBRE 2019;31-10-19;21;0;89;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;2;Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi;04-11-19; 2457;1;1797;"154,97";"154,97";AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA; ;ATTO DI LIQUIDAZIONE PER CONTRIBUTO DOVUTO ALLA PROVINCIA DI VICENZA PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA;31-10-19;60;0;684;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;3;Premi di assicurazione per responsabilitą civile verso terzi;04-11-19; 2458;1;1804;"983,02";"983,02";S.I.T. SOCIETA' IGIENE TERRITORIO SPA; ;REGISTRAZIONE IVA A COMPENSAZIONE SPLIT PAYMENT FATT. N. 35/AR/1 DEL 28/10/2019;05-11-19;3759;0;0;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;99;Altre spese correnti n.a.c.;99;Altre spese correnti n.a.c.;999;Altre spese correnti n.a.c.;08-11-19; 2459;1;1805;"1.037,81";"1.037,81";S.I.T. SOCIETA' IGIENE TERRITORIO SPA; ;REGISTRAZIONE IVA A COMPENSAZIONE SPLIT PAYMENT FATT. N. 36/AR/1 DEL 31/10/2019 royalty;05-11-19;3759;0;0;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;99;Altre spese correnti n.a.c.;99;Altre spese correnti n.a.c.;999;Altre spese correnti n.a.c.;08-11-19; 2461;1;1800;"60,00";"60,00";KAIROS SRL; ;SALDO Fatt.n. 2/177 del 28/10/2019 SEMINARIO 18 OTTOBRE - SPINEA;06-11-19;150;0;590;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;4;Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente;999;Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.;08-11-19; 2462;1;1801;"7.796,08";"7.796,08";Punto Contabile di Bedin Ornella;Z132A465DD;SALDO Fatt.n. 10/PA del 28/10/2019 FORNITURA LIBRI;06-11-19;1700;0;664;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;08-11-19; 2463;1;1802;"160,00";"160,00";STUDIOENTE SRL; ;SALDO Fatt.n. 40F del 22/10/2019 Corso di formazione del 22/10/2019 - TRIBUTI LOCALI -;06-11-19;150;0;639;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;4;Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente;999;Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.;08-11-19; 2464;1;1803;"9.772,20";"9.772,20";VSG ITALIA SRL;Z1B2971302;SALDO Fatt.n. 51 del 30/10/2019 Realizzazione area Gioco presso giardino esterno scuola Negrin;07-11-19;4051;0;544;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;3;Fabbricati ad uso scolastico;08-11-19; 2465;1;1806;"1.998,36";"1.998,36";D.C.B. SOLE ASFALTI S.R.L.;ZF4266FCE2;SALDO Fatt.n. 29/02 del 16/10/2019 RICOLLOCAZIONE LAMPIONI AREA EX OSPEDALE;08-11-19;4038;0;866;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;1;Fabbricati ad uso abitativo;11-11-19; 2466;1;1807;"1.181,81";"1.181,81";CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT SRL;Z22269C10C;SALDO Fatt.n. 1077-19 del 23/10/2019 FORNITURA LIBRI;08-11-19;1795;0;88;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";2;Pubblicazioni;11-11-19; 2467;1;1808;"17.036,89";"17.036,89";GRUPPO SARTORELLO BUILDING SRL;ZD82862450;SALDO Fatt.n. 000007/PA del 18/10/2019 LAVORI MESSA IN SICUREZZA CASA ROSSA ANCIGNANO;08-11-19;4010;0;390;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;10;"Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico";1;"Fabbricati ad uso abitativo di valore culturale, storico ed artistico";11-11-19; 2468;1;1812;"2.562,00";"2.562,00";STUDIO STORTI SRL;Z222911385;"SALDO Fatt.n. 605/2019 del 29/10/2019 Zimbra Cloud - 65 user - aggiornamento e manutenzione del sistema, backup a caldo integrazione push con dispositivi mobili helpdesk secondo livello - canone triennale periodo 01/10/2019-30/09/2022";08-11-19;340;0;470;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;5;Servizi per i sistemi e relativa manutenzione;11-11-19; 2469;1;1809;"5.000,00";"5.000,00";CIRCOLO ACLI - CENTRO DON MILANI; ;CONTRIBUTI PER I CENTRI RICREATIVI ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE;08-11-19;3120;0;690;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;11-11-19; 2470;1;1810;"805,20";"805,20";WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.;Z2D29A960C;ACCONTO Fatt.n. 0054518551 del 04/10/2019 SISTEMA LEGGI DITALIA;08-11-19;258;0;596;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;3;Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line;11-11-19; 2471;1;1811;"89,12";"89,12";WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.;Z2D29A960C;SALDO Fatt.n. 0054518551 del 04/10/2019 SISTEMA LEGGI DITALIA;08-11-19;257;0;597;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;999;Altre spese per servizi amministrativi;11-11-19; 2472;1;1813;"982,09";"982,09";EDIT GRAF di ISEPPI STEFANO;Z11284E5F3;SALDO Fatt.n. 2/788 del 25/09/2019 FORNITURA RISME CARTA A4;08-11-19;324;0;389;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";11-11-19; 2473;1;1814;"68,95";"68,95";SO.RA.RIS. SPA; ;REGISTRAZIONE IVA A COMPENSAZIONE SPLIT PAYMENT FATT. N. 37/AR/1 DEL 08/11/2019;11-11-19;3759;0;0;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;99;Altre spese correnti n.a.c.;99;Altre spese correnti n.a.c.;999;Altre spese correnti n.a.c.;12-11-19; 2474;1;1815;"1.274,00";"1.274,00";F.LLI URBANI SRL;ZAC29747D1;SALDO Fatt.n. 001842/FE del 31/10/2019 TRASPORTO E SMALTIMENTO EX DISCARICA DI VIA GALVANI;11-11-19;2798;0;551;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;13-11-19; 2475;1;1821;"3.291,20";"3.291,20";COOP.SOC. DI SOLID. S.MARCO O.N.L.U.S.;ZC126A8FA4;SALDO Fatt.n. 719/01 del 31/10/2019 SERVIZIO DI CONDUZIONE ECOCENTRO DI VIA GALVANI;11-11-19;2689;0;74;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;999;Altri servizi ausiliari n.a.c.;13-11-19; 2476;1;1822;"15.497,86";"15.497,86";SO.RA.RIS. SPA; ;ACCONTO Fatt.n. 000159/PA del 31/10/2019 SERVIZIO NETTEZZA URBANA CANONE MENSILE MESE OTTOBRE 2019;11-11-19;2691;0;542;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;13-11-19; 2477;1;1823;"18.196,91";"18.196,91";SO.RA.RIS. SPA; ;SALDO Fatt.n. 000159/PA del 31/10/2019 SERVIZIO NETTEZZA URBANA CANONE MENSILE MESE OTTOBRE 2019;11-11-19;2691;0;81;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;13-11-19; 2478;1;1816;"1.586,00";"1.586,00";GARDEN FIORI E FOGLIE SOLUTION di De Pretto S.;Z742A5DF04;SALDO Fatt.n. 94 del 04/11/2019 POTATURA CIPRESSI CIMITERI LUPIA E SANDRIGO;11-11-19;2242;0;685;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;13-11-19; 2479;1;1817;"325,60";"325,60";ORTOFLOROVIVAISTICA RODIGHIERO;Z4426ABE59;SALDO Fatt.n. 47 del 03/11/2019 CORONE ALLORO;12-11-19;440;0;166;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;9;Beni per attivitą di rappresentanza;13-11-19; 2480;1;1818;"570,86";"570,86";MINISTERO DELL'INTERNO; ;COMUNE DI SANDRIGO - CORRISPETTIVO RILASCIO N. 34 C.I. ELETTRONICHE PERIODO 16/10/2019-31/10/19;12-11-19;901;0;47;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;1;Trasferimenti correnti a Ministeri;13-11-19; 2481;1;1819;"6.100,00";"6.100,00";ARCOBALENO - UNIONE ASSOC. SPORTIVE;7706527B41;SALDO Fatt.n. FPA 6/19 del 04/11/2019 GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI SANDRIGO;12-11-19;2838;0;865;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;13-11-19; 2482;1;1824;"402,00";"402,00";C.S.A. CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA SAS; ;"ACCONTO Fatt.n. 248 del 28/10/2019 CORSO IN HOUSE 24 OTTOBRE 2019 ANTICORRUZIONE , TRASPARENZA E PRIVACY COMUNI DI SANDRIGO ,DUEVILLE . BRESSANVIDO E MONTEGALDELLA";12-11-19;150;0;628;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;4;Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente;999;Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.;13-11-19; 2483;1;1825;"200,00";"200,00";C.S.A. CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA SAS; ;"SALDO Fatt.n. 248 del 28/10/2019 CORSO IN HOUSE 24 OTTOBRE 2019 ANTICORRUZIONE , TRASPARENZA E PRIVACY COMUNI DI SANDRIGO ,DUEVILLE . BRESSANVIDO E MONTEGALDELLA";12-11-19;150;1;629;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;4;Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente;4;Acquisto di servizi per formazione obbligatoria;13-11-19; 2484;1;1820;"2.318,00";"2.318,00";GARDEN FIORI E FOGLIE SOLUTION di De Pretto S.;ZAA27CA614;SALDO Fatt.n. 93 del 04/11/2019 SFALCIO ERBA PISTA CICLABILE ANCIGNANO;12-11-19;3343;0;305;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;13-11-19; 2485;1;1826;"2.188,68";"2.188,68";STUDIO LEGALE ASSOCIATO BERTO;Z6A235BB23;SALDO Fatt.n. 6/PA del 22/10/2019 ACCONTO RICORSO T.A.R. DITTA CRISTAL SRL - MARGHERITA SOC COOP - COMUNE DI SANDRIGO;13-11-19;500;0;356;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;6;Patrocinio legale;14-11-19; 2486;1;1828;"854,00";"854,00";WIFIWEB srl;Z1D2A0960D;SALDO Fatt.n. 00000007366 del 31/10/2019 FORNITURA E INSTALLAZIONE ANTENNA RADIO;13-11-19;342;0;688;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;6;Materiale informatico;14-11-19; 2487;1;1829;"1.998,42";"1.998,42";ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI SEZIONE DI VICENZA; ;LIQUIDAZIONE SALDO 2018 CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI SEZIONE DI VICENZA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL BOSCO DI PIANURA;13-11-19;2810;0;362;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;14-11-19; 2488;1;1830;"2.800,00";"2.800,00";ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI SEZIONE DI VICENZA; ;LIQUIDAZIONE SALDO 2018 DEL CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DI PARTE DELLE AREE VERDI PUBBLICHE ALLASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI SEZIONE DI VICENZA;13-11-19;2811;0;361;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;14-11-19; 2489;1;1827;"2.297,73";"2.297,73";ANVI - STUDIO NOTARILE ASSOCIATO;Z8C264987E;SALDO Fatt.n. 829/M del 16/09/2019 AUTENTICA DI FIRME SU MODIFICA DI SERVITU - Repertorio Notaio Andrea Martini: 22.249 del 13/12/2018;13-11-19;419;0;815;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;4;Spese notarili;14-11-19; 2490;1;1878;"51,37";"51,37";BANCO POSTA - POSTE ITALIANE SPA;Z3026801CE;IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI PER LANNO 2019;13-11-19;1115;0;907;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;02-12-19; 2491;1;1831;"427,00";"427,00";FROST ITALY SPA;Z2B2A08928;SALDO Fatt.n. 308/FI del 07/11/2019 FORNITURA E MONTAGGIO MICROPROCESSORE PER SIAL R7 MAT. G0074 ANNO 2006;15-11-19;928;0;631;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;18-11-19; 2492;1;1832;"61,00";"61,00";SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.;Z592025A78;SALDO Fatt.n. 4446/E del 31/10/2019 INTERVENTO FOT. RICOH AFICIO 3030PS Matricola K8654401135;15-11-19;340;0;608;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;5;Servizi per i sistemi e relativa manutenzione;18-11-19; 2493;1;1833;"76,58";"76,58";COVER UP SRL UNIPERSONALE;Z7A28F8C80;SALDO Fatt.n. 873B del 31/10/2019 FILTRO ADSL;15-11-19;342;0;464;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;6;Materiale informatico;18-11-19; 2494;1;1834;"97,60";"97,60";COVER UP SRL UNIPERSONALE;Z7A28F8C80;SALDO Fatt.n. 874B del 31/10/2019 SSD 480GB SATA3 KINGSTON SA400S37/480G;15-11-19;342;0;464;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;6;Materiale informatico;18-11-19; 2495;1;1835;"2.861,65";"2.861,65";ROSTICCERIA GASTRONOMIA CUNICO INES DI POLTRONIERI S.;ZB22A14C61;SALDO Fatt.n. FATTPA 11_19 del 31/10/2019 PASTI CONSEGNATI MESE OTTOBRE 2019;15-11-19;3139;0;655;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;11;Generi alimentari;18-11-19; 2496;1;1836;"-1.415,61";"3.148,74";MARGHERITA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS;5342930550;SALDO Fatt.n. 4/NA del 31/10/2019 A PARZIALE SCARICO FATTURA N. 196/E DEL 31/10/2019;15-11-19;3140;0;611;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;18-11-19; 2496;2;1836;"4.564,35";"3.148,74";MARGHERITA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS;5342930550;SALDO Fatt.n. 196/E del 31/10/2019 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MESE OTTOBRE 2019;15-11-19;3140;0;611;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;18-11-19; 2497;1;1837;"1.340,33";"1.340,33";MARGHERITA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS;Z0B2782B37;SALDO Fatt.n. 198/E del 31/10/2019 SERVIZIO DI SOSTEGNO SOCIO EDUCATIVO MESE OTTOBRE 2018;15-11-19;2741;0;291;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;18-11-19; 2498;1;1838;"378,00";"378,00";MARGHERITA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS;5342930550;SALDO Fatt.n. 197/E del 31/10/2019 PROGETTO OASI MESE OTTOBRE 2019;15-11-19;3140;0;611;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;18-11-19; 2499;1;1839;"840,00";"840,00";I.P.A.B. SUOR DIODATA BERTOLO; ;SALDO Fatt.n. 137/E del 07/11/2019 RETTE OSPITI CASA DI RIPOSO;15-11-19;3201;0;61;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;18-11-19; 2500;1;1840;"178,12";"178,12";T.E.S. SPA;Z1426D97A0;SALDO Fatt.n. 826PA del 31/10/2019 SEGNALETICA STRADALE;15-11-19;3380;0;163;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;18-11-19; 2501;1;1841;"488,00";"488,00";AREA QUATTRO S.N.C. DI CIELO F. E FURLAN PL;Z002A101EE;ACCONTO Fatt.n. 3P del 31/10/2019 LAVORI DI MANUTENZIONE SU CANCELLO;15-11-19;928;0;632;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;18-11-19; 2502;1;1842;"122,00";"122,00";AREA QUATTRO S.N.C. DI CIELO F. E FURLAN PL;Z002A101EE;SALDO Fatt.n. 3P del 31/10/2019 LAVORI DI MANUTENZIONE SU CANCELLO;15-11-19;1573;3;633;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;18-11-19; 2503;1;1851;"2.326,74";"2.326,74";GIORNI NUOVI SOCIETA' COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA';Z1929E5184;ACCONTO Fatt.n. 2/140 del 31/10/2019 SERVIZIO PULIZIE SEDE MUNICIPALE E VARIE;15-11-19;259;5;617;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;18-11-19; 2504;1;1852;"1.224,07";"1.224,07";GIORNI NUOVI SOCIETA' COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA';Z1929E5184;ACCONTO Fatt.n. 2/140 del 31/10/2019 SERVIZIO PULIZIE SEDE MUNICIPALE E VARIE;15-11-19;1810;3;618;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;18-11-19; 2505;1;1853;"207,97";"207,97";GIORNI NUOVI SOCIETA' COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA';Z1929E5184;ACCONTO Fatt.n. 2/140 del 31/10/2019 SERVIZIO PULIZIE SEDE MUNICIPALE E VARIE;15-11-19;1285;0;619;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;18-11-19; 2506;1;1854;"414,69";"414,69";GIORNI NUOVI SOCIETA' COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA';Z1929E5184;SALDO Fatt.n. 2/140 del 31/10/2019 SERVIZIO PULIZIE SEDE MUNICIPALE E VARIE;15-11-19;3147;1;620;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;18-11-19; 2507;1;1843;"4.948,32";"4.948,32";AS+ ARCHITETTI ASSOCIATI di A. Albiero e B. Sbalchiero;Z22156C655;SALDO Fatt.n. 31/001 del 31/10/2019 Lavori di ristrutturazione Palazzo Marconi 1 e 2 stralcio. Acconto competenze Direzione Lavori al 4 SAL;15-11-19;4031;0;896;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;10;"Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico";2;"Fabbricati ad uso commerciale di valore culturale, storico ed artistico (fino al 2019)";18-11-19; 2508;1;1855;"1.809,50";"1.809,50";SCREMIN SRL;Z1D290CA99;SALDO Fatt.n. 48PAM del 23/10/2019 FORNITURA E SOSTITUZIONE LANTERNE SEMAFORICHE PEDONALE E SU PALO ESISTENTE BASSO DELLIMPIANTO DI VIA MONCENIGO LUPIA DIREZIONE LUPIA-SANDRIGO . DET. 366 DEL 04/07/19;15-11-19;3342;0;471;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;18-11-19; 2509;1;1844;"3.151,26";"3.151,26";PASUBIO TECNOLOGIA SRL;Z322A1D08F;SALDO Fatt.n. E-552 del 28/10/2019 MANUTENZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA;15-11-19;3342;0;646;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;18-11-19; 2510;1;1845;"558,46";"558,46";FERRAMENTA FANTIN RENATO;Z95269D63D;SALDO Fatt.n. 19/002 del 30/10/2019 MATERIALE FERRAMENTA VARIO;15-11-19;2280;0;595;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;18-11-19; 2511;1;1846;"576,05";"576,05";FERRAMENTA FANTIN RENATO;Z95269D63D;ACCONTO Fatt.n. 18/002 del 30/10/2019 MATERIALE FERRAMENTA VARIO;15-11-19;960;0;442;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;18-11-19; 2512;1;1847;"253,79";"253,79";FERRAMENTA FANTIN RENATO;Z95269D63D;SALDO Fatt.n. 18/002 del 30/10/2019 MATERIALE FERRAMENTA VARIO;15-11-19;1640;0;443;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;18-11-19; 2513;1;1848;"86,21";"86,21";FERRAMENTA FANTIN RENATO;Z95269D63D;ACCONTO Fatt.n. 17/002 del 30/10/2019 MATERIALE FERRAMENTA VARIO;15-11-19;1640;0;443;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;18-11-19; 2514;1;1849;"68,55";"68,55";FERRAMENTA FANTIN RENATO;Z95269D63D;SALDO Fatt.n. 17/002 del 30/10/2019 MATERIALE FERRAMENTA VARIO;15-11-19;763;0;594;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;18-11-19; 2515;1;1850;"587,80";"587,80";COMMERCIALE '98 SRL;Z8826D85DE;SALDO Fatt.n. E/18 del 31/10/2019 MATERIALE IDRAULICO;15-11-19;960;0;161;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;18-11-19; 2516;1;1879;"47,29";"47,29";BANCO POSTA - POSTE ITALIANE SPA;Z3026801CE;IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI PER LANNO 2019;18-11-19;1115;0;907;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;02-12-19; 2517;1;1873;"6.588,69";"6.588,69";AMMINISTRATORI COMUNALI E CONSIGLIERI; ;STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 19;18-11-19;20;0;28;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą;27-11-19; 2518;1;1875;"44,00";"44,00";AMMINISTRATORI COMUNALI E CONSIGLIERI; ;STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 19;18-11-19;40;0;52;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";2;Indennitą di missione e di trasferta;27-11-19; 2537;1;1872;"3,60";"3,60";PERSONALE DIPENDENTE; ;STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 19;18-11-19;113;0;133;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";1;Rimborso per viaggio e trasloco;27-11-19; 2551;1;1872;"6,00";"6,00";PERSONALE DIPENDENTE; ;STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 19;18-11-19;703;0;135;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";1;Rimborso per viaggio e trasloco;27-11-19; 2597;1;1871;"40,00";"40,00";REGIONE VENETO - GENIO CIVILE; ;RINNOVO CONCESSIONE DEMANIALE REGIONE VENETO PRATICA N. 88_00489/N IMPEGNO DI SPESA PER ONERI DI ISTRUTTORIA.;25-11-19;761;0;705;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;26-11-19; 2598;1;1880;"322,06";"322,06";PERON SNC DI PERON CLAUDIO & C.;Z0D29EC8D7;SALDO Fatt.n. 1/PA del 31/10/2019 CONTROLLO FUNZIONALE SU MACCHINA IRRORATRICE ARBOREA SPRAY TEAM MOD SCOUT 28S300;28-11-19;781;0;616;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";02-12-19; 2599;1;1895;"1.005,52";"1.005,52";MATERIALE EDILE DONA' SRL;Z67269D696;ACCONTO Fatt.n. 767/1 del 31/10/2019 MATERIALE DI EDILIZIA;28-11-19;3343;0;478;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;02-12-19; 2600;1;1896;"500,00";"500,00";MATERIALE EDILE DONA' SRL;Z67269D696;SALDO Fatt.n. 767/1 del 31/10/2019 MATERIALE DI EDILIZIA;28-11-19;2796;0;477;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;02-12-19; 2601;1;1881;"100,65";"100,65";COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI SPA;Z082799724;SALDO Fatt.n. 0000215/E del 31/10/2019 CONGLOMERATO PLASTICO FREDDO;28-11-19;3420;0;281;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;02-12-19; 2602;1;1897;"622,05";"622,05";VIACQUA SPA; ;SALDO Fatt.n. 3004310 del 09/11/2019 MATRICOLA: 40479 INDIRIZZO FORNITURA: PIAZZA MATTEOTTI 10 36066 SANDRIGO VI;28-11-19;1810;1;133;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;02-12-19; 2603;1;1898;"36,40";"36,40";CECCHINATO CRISTIAN;Z1E271F713;ACCONTO Fatt.n. PA-0020/S19 del 11/11/2019 VISITE MEDICHE DEL 6 NOVEMBRE 2019;28-11-19;761;0;538;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;02-12-19; 2604;1;1899;"13,60";"13,60";CECCHINATO CRISTIAN;Z1E271F713;SALDO Fatt.n. PA-0020/S19 del 11/11/2019 VISITE MEDICHE DEL 6 NOVEMBRE 2019;28-11-19;761;0;429;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;02-12-19; 2605;1;1900;"3.628,28";"3.628,28";FONZO CARMINE COSTRUZIONI EDILI;ZF2269C32F;SALDO Fatt.n. 22 del 07/11/2019 GESTIONE CIMITERI COMUNALI;28-11-19;2247;0;148;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;02-12-19; 2606;1;1882;"63,01";"63,01";CIVIS SPA;Z2B2693C2B;SALDO Fatt.n. V9/0003155 del 14/11/2019 SERVIZIO DI VIGILANZA PIAZZA MATTEOTTI 10;28-11-19;370;0;79;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;1;"Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza";02-12-19; 2607;1;1883;"37,81";"37,81";CIVIS SPA;Z2B2693C2B;SALDO Fatt.n. V9/0003156 del 14/11/2019 SERVIZIO ISPETTIVO VIA VOLTA SANDRIGO;28-11-19;370;0;79;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;1;"Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza";02-12-19; 2608;1;1901;"2.885,93";"2.885,93";SERVIZI SOCIALI LA GOCCIA S.C.S. A R.L.;ZA92978BA4;SALDO Fatt.n. 541/PA del 31/10/2019 ASSISTENZA SOCIALE MESE OTTOBRE 2019;28-11-19;3213;0;545;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;02-12-19; 2609;1;1884;"628,00";"628,00";I.P.A.B. SUOR DIODATA BERTOLO; ;SALDO Fatt.n. 138/E del 14/11/2019 RETTE OSPITI CASA DI RIPOSO;29-11-19;3201;0;61;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;02-12-19; 2610;1;1885;"2.340,00";"2.340,00";SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.;6996960A0B;SALDO Fatt.n. 08054/4 del 31/10/2019 MENSA SCUOLA INFANZIA CAPOLUGO MESE OTTOBRE 2019;29-11-19;1425;0;603;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;02-12-19; 2611;1;1886;"77,00";"77,00";ORTOFLOROVIVAISTICA RODIGHIERO;Z912A326DB;SALDO Fatt.n. 49 del 17/11/2019 CRISANTEMI;29-11-19;2280;0;659;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;02-12-19; 2612;1;1887;"1.220,00";"1.220,00";STUDIO VG PRIVACY - VESCOGIARETTA GROUP;ZC928E3BEC;SALDO Fatt.n. 3/pa del 25/10/2019 Affidamento dellincarico di responsabile protezione dati (DPO);29-11-19;340;0;454;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;5;Servizi per i sistemi e relativa manutenzione;02-12-19; 2613;1;1888;"1.891,00";"1.891,00";T.E.S. SPA;Z1426D97A0;SALDO Fatt.n. 871PA del 18/11/2019 CURBFIX IN GOMMA CON DELINEATORE CILINDRICO H.60 CM INTERAMENTE RIFRANGENTE;29-11-19;3380;0;163;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;02-12-19; 2614;1;1889;"31,05";"31,05";CARTOLIBRERIA MACULAN SNC;Z092AA57CC;SALDO Fatt.n. 367 del 08/11/2019 CEDOLA TESTI SCOLASTICI;29-11-19;1700;0;701;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;02-12-19; 2615;1;1890;"18.300,00";"18.300,00";GIARA ENGINEERING SRL - STUDIO GEOTECNICO;Z0D26D125B;SALDO Fatt.n. 153-FE del 13/11/2019 GESTIONE POST OPERATIVA DISCARICA VIA GALVANI - COMUNE DI SANDRIGO (VI);29-11-19;2798;0;171;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;02-12-19; 2616;1;1891;"5.111,59";"5.111,59";CARTOLIBRERIA OLIVETI VALERIA; ;SALDO Fatt.n. 19/00 del 16/11/2019 LIBRI SCOLASTICI;29-11-19;1700;0;689;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;02-12-19; 2617;1;1903;"33.436,26";"33.436,26";AZIENDA ULSS N. 8 BERICA; ;SALDO Fatt.n. K 201900001429 del 20/11/2019 QUOTA FUNZIONI PROPRIE TERZO TRIM. 2019;29-11-19;3250;0;449;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;21;Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento di livelli di assistenza superiori ai livelli essenziali di assistenza (LEA);02-12-19; 2618;1;1904;"14.565,50";"14.565,50";AZIENDA ULSS N. 8 BERICA; ;SALDO Fatt.n. K 201900001390 del 19/11/2019 RESIDENZIALITA MINORI LUG-AGO 2019;29-11-19;2741;0;221;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;02-12-19; 2619;1;1905;"47.516,66";"47.516,66";CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO; ;LIQUIDAZIONE QUOTA FINANAZIARIA DI PARTECIPAZIONE CONSORZIO POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO. TERZO TRIMESTRE 2019;29-11-19;1306;0;50;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;18;Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali;02-12-19; 2620;1;1906;"18,30";"18,30";AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA; ;RINNOVO CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA GOLD SERVIZIO RAGIONERIA ragioneria.sandrigo.vi@cert.ip-veneto.net ANNO 2019 E 2020. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUTALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA PROVINCIA DI VICENZA.;29-11-19;340;0;728;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;5;Servizi per i sistemi e relativa manutenzione;02-12-19; 2621;1;1892;"486,91";"486,91";MINISTERO DELL'INTERNO; ;CIE EMESSE DAL 01.11.2019 AL 15.112019 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AL MINISTERO;29-11-19;901;0;47;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;1;Trasferimenti correnti a Ministeri;02-12-19; 2622;1;1902;"5.400,00";"5.400,00";ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI SEZIONE DI VICENZA; ;"GESTIONE, MANUTENZIONE E MANTENIMENTO DEL BOSCO DI PIANURA - LIQUIDAZIONE ACCONTO 2019 ALLASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI SEZIONE DI VICENZA";29-11-19;2810;0;362;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;02-12-19; 2623;1;1893;"2.400,00";"2.400,00";ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE DI SANDRIGO; ;MANUTENZIONE PERCORSO TESINA - LIQUIDAZIONE ACCONTO ANNO 2019 ALLASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DI SANDRIGO;29-11-19;2807;0;360;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;02-12-19; 2624;1;1894;"1.000,00";"1.000,00";ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE DI SANDRIGO; ;ATTIVITA DI PROTEZIONE CIVILE- LIQUIDAZIONE ACCONTO 2019 ALLASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DI SANDRIGO;29-11-19;1921;0;136;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;02-12-19; 2625;1;1907;"54,15";"54,15";BANCO POSTA - POSTE ITALIANE SPA;Z3026801CE;IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI PER LANNO 2019;03-12-19;1115;0;907;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;04-12-19; 2626;1;1908;"92.400,00";"92.400,00";SISTHEMA SRL;7432019817;SALDO Fatt.n. 69EP/2019 del 18/11/2019 LAVORI RISTRUTTURAZIONE PALAZZO MARCONI 1 E 2 STRALCIO;03-12-19;4031;0;800;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;10;"Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico";999;"Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.";04-12-19; 2628;1;1920;"200,00";"200,00";COOP.SOC. DI SOLIDARIETA' PROMOZIONE LAVORO; ;CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - SPESE PERSONALI NADA HABIB;04-12-19;3220;0;548;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;09-12-19; 2629;1;2056;"150,00";"2.007,25";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.;04-12-19;3220;0;726;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;19-12-19; 2629;2;1931;"300,00";"2.007,25";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;"EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - ACCONTO SUL TOTALE CONTRIBUTO DI 550,00";04-12-19;3220;0;726;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;10-12-19; 2629;3;1935;"500,00";"2.007,25";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.;04-12-19;3220;0;726;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;12-12-19; 2629;4;1937;"409,25";"2.007,25";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.;04-12-19;3220;0;726;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;12-12-19; 2629;5;1936;"208,00";"2.007,25";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.;04-12-19;3220;0;726;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;12-12-19; 2629;6;1934;"90,00";"2.007,25";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.;04-12-19;3220;0;726;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;11-12-19; 2629;7;1930;"350,00";"2.007,25";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.;04-12-19;3220;0;726;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;09-12-19; 2630;1;1932;"300,00";"300,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.;04-12-19;3222;0;727;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;10-12-19; 2631;1;1909;"8,12";"8,12";I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL;7235631796;"IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI SVOLTO DALLA SOCIETA ICA SRL, PERIODO 30/06/2018-31/12/2019";05-12-19;1115;0;662;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;06-12-19; 2632;1;1910;"3,36";"3,36";I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL;7235631796;"IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI SVOLTO DALLA SOCIETA ICA SRL, PERIODO 30/06/2018-31/12/2019";05-12-19;1115;0;662;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;06-12-19; 2633;1;1911;"86,46";"86,46";I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL;7235631796;"IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI SVOLTO DALLA SOCIETA ICA SRL, PERIODO 30/06/2018-31/12/2019";05-12-19;1115;0;662;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;06-12-19; 2634;1;1912;"23,92";"23,92";I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL;7235631796;"IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI SVOLTO DALLA SOCIETA ICA SRL, PERIODO 30/06/2018-31/12/2019";05-12-19;1115;0;662;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;06-12-19; 2635;1;1914;"400,00";"4.720,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;"CONTRIBUTO IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE: ACCERTAMANENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE";05-12-19;3234;0;725;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;09-12-19; 2635;2;1915;"1.200,00";"4.720,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;"CONTRIBUTO IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE: ACCERTAMANENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE";05-12-19;3234;0;725;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;09-12-19; 2635;3;1916;"1.200,00";"4.720,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;"CONTRIBUTO IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE: ACCERTAMANENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE";05-12-19;3234;0;725;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;09-12-19; 2635;4;1917;"1.200,00";"4.720,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;"CONTRIBUTO IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE: ACCERTAMANENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE";05-12-19;3234;0;725;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;09-12-19; 2635;5;1918;"720,00";"4.720,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;"CONTRIBUTO IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE: ACCERTAMANENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE";05-12-19;3234;0;725;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;09-12-19; 2636;1;1921;"3.368,96";"3.368,96";SO.RA.RIS. SPA; ;ACCONTO Fatt.n. 000166/PA del 31/10/2019 RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO ECOCENTRO MESE SETTEMBRE 2019;06-12-19;2691;0;81;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;09-12-19; 2637;1;1922;"15.022,82";"15.022,82";SO.RA.RIS. SPA; ;SALDO Fatt.n. 000166/PA del 31/10/2019 RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO ECOCENTRO MESE SETTEMBRE 2019;06-12-19;2695;0;82;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;5;Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti;09-12-19; 2638;1;1919;"9.747,03";"9.747,03";C.I.A. S.R.L.;8066132EAF;SALDO Fatt.n. 00003R3 del 19/11/2019;06-12-19;4504;0;656;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;16;Impianti sportivi;09-12-19; 2639;1;1923;"1.000,40";"1.000,40";VETRERIA QUIROLPE DI QUIROLPE U. & C. S.N.C.;Z6C2AC8FB3;SALDO Fatt.n. 142/E del 25/11/2019 VETRO FILO LUCIDO TEMPERATO;06-12-19;763;0;709;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;09-12-19; 2640;1;1924;"1.709,83";"1.709,83";SCREMIN SRL;Z092AC3258;ACCONTO Fatt.n. 57PAM del 28/11/2019 INTERVENTI RIPRISTINI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORICA;06-12-19;3342;0;712;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;09-12-19; 2641;1;1925;"1.376,54";"1.376,54";SCREMIN SRL;Z092AC3258;ACCONTO Fatt.n. 57PAM del 28/11/2019 INTERVENTI RIPRISTINI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORICA;06-12-19;3320;0;711;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;09-12-19; 2642;1;1926;"1.560,00";"1.560,00";SCREMIN SRL;Z092AC3258;ACCONTO Fatt.n. 57PAM del 28/11/2019 INTERVENTI RIPRISTINI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORICA;06-12-19;3302;0;710;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;09-12-19; 2643;1;1927;"369,66";"369,66";SCREMIN SRL;Z092AC3258;SALDO Fatt.n. 57PAM del 28/11/2019 INTERVENTI RIPRISTINI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORICA;06-12-19;3302;0;191;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;09-12-19; 2644;1;1929;"5.569,58";"5.569,58";AZIENDA ULSS N. 8 BERICA; ;SALDO Fatt.n. K 201900001458 del 20/11/2019 CONV. SPTM EST - RATA 40% ANNO 2019 CONV. SPTM EST - RATA 40% ANNO 2019;06-12-19;3251;0;417;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;21;Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento di livelli di assistenza superiori ai livelli essenziali di assistenza (LEA);09-12-19; 2645;1;1928;"6.745,90";"6.745,90";ASSOCIAZIONE MOCENIGO LIFE; ;COMPETENZE PER LA GESTIONE DI PALAZZO MOCENIGO ANNO 2019 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE;06-12-19;1022;0;251;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;09-12-19; 2646;1;1938;"422,00";"422,00";NOMODIDATTICA SRL; ;SALDO Fatt.n. 247 del 18/11/2019 PARTECIPAZIONE CORSO;11-12-19;150;0;566;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;4;Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente;999;Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.;13-12-19; 2647;1;1939;"1.830,00";"1.830,00";IL CASTORO SNC DI BEDIN GINO E MATTEO;ZDD2762D1B;SALDO Fatt.n. 36 del 28/11/2019 TERZO SFALCIO DISCARICA DI VIA GALVANI;11-12-19;2798;0;290;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;13-12-19; 2648;1;1940;"1.281,00";"1.281,00";IL CASTORO SNC DI BEDIN GINO E MATTEO;Z762936F94;SALDO Fatt.n. 35 del 28/11/2019 LAVORI DI TRINCIATURA AREA CASA ROSSA ANCIGNANO;11-12-19;2800;0;482;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;12;Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti;13-12-19; 2649;1;1941;"658,80";"658,80";P.M.P.;Z3726D624F;SALDO Fatt.n. 20361/F del 28/11/2019 SALE GROSSO MAR.;11-12-19;3420;0;160;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;13-12-19; 2650;1;1942;"65,00";"65,00";MAGGIOLI SPA; ;SALDO Fatt.n. 0004503080 del 28/11/2019 SERVIZIO DI FORMAZIONE A DISTANZA;11-12-19;150;0;706;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;4;Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente;999;Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.;13-12-19; 2651;1;1943;"817,54";"817,54";CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT SRL;Z22269C10C;SALDO Fatt.n. 1223-19 del 20/11/2019 FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA;11-12-19;1795;0;88;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";2;Pubblicazioni;13-12-19; 2652;1;1944;"2.106,21";"2.106,21";SCREMIN SRL;ZC02ACDD3F;ACCONTO Fatt.n. 59PAM del 28/11/2019 INTERVENTI DI RIPRISTINI FUNZIONALI IMPIANTI ELETTRICI FABBRICATI COMUNALI E CIMITERI;11-12-19;763;0;738;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;13-12-19; 2653;1;1945;"703,33";"703,33";SCREMIN SRL;ZC02ACDD3F;SALDO Fatt.n. 59PAM del 28/11/2019 INTERVENTI DI RIPRISTINI FUNZIONALI IMPIANTI ELETTRICI FABBRICATI COMUNALI E CIMITERI;11-12-19;2242;0;739;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;13-12-19; 2661;1;1954;"4.320,75";"4.320,75";MARGHERITA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS; ;DGR 1675/2018 PIANI DI INTERVENTO IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI - ACCERTAMENTO ENTRATA - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ANTICIPO;12-12-19;453;0;754;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;3;Trasferimenti correnti a Comuni;17-12-19; 2662;1;1975;"126,44";"126,44";ASCOTRADE SPA;1514046647;SALDO Fatt.n. 1527101 del 22/11/2019 CONSUMI GAS;12-12-19;3133;0;742;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;17-12-19; 2663;1;1976;"42,30";"42,30";ASCOTRADE SPA;1514046647;SALDO Fatt.n. 1553109 del 22/11/2019 CONSUMI GAS;12-12-19;934;0;741;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;17-12-19; 2664;1;1977;"46,07";"46,07";ASCOTRADE SPA;1514046647;SALDO Fatt.n. 1506758 del 20/11/2019 CONSUMI GAS;12-12-19;934;0;741;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;17-12-19; 2665;1;1978;"2.005,68";"2.005,68";FONZO CARMINE COSTRUZIONI EDILI;ZF2269C32F;SALDO Fatt.n. 23 del 02/12/2019 GESTIONE CIMITERI COMUNALI;12-12-19;2247;0;148;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;17-12-19; 2666;1;1979;"59,66";"59,66";EDIT GRAF di ISEPPI STEFANO;Z092AC75FF;SALDO Fatt.n. 2/1077 del 29/11/2019 CORDLESS DA UFFICIO MOTOROLO;12-12-19;324;0;707;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";17-12-19; 2667;1;1980;"146,78";"146,78";EDIT GRAF di ISEPPI STEFANO;Z092AC75FF;SALDO Fatt.n. 2/1080 del 29/11/2019 MATERIALE DI CANCELLERIA VARIA;12-12-19;324;0;707;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";17-12-19; 2668;1;1955;"616,47";"616,47";TRIVENETO SRL;Z392A10682;"SALDO Fatt.n. 201/50 del 29/11/2019 Verifica Periodica su Attrezzatura Di Lavoro, codice commessa: 213786, eseguita il 27/11/2019 in Piazza G. Matteotti, 10 Sandrigo su ponte mobile sviluppabile con matricola: 1999/2/00342/VI, con validazione tecnic";12-12-19;2242;0;645;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;17-12-19; 2670;1;1956;"500,00";"500,00";PENZO DAVIDE; ;LIQUIDAZIONE SALDO AL DR. PENZO DAVIDE PER COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE IN FORMA ASSOCIATA ANNO 2019;12-12-19;67;0;255;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;8;"Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione";17-12-19; 2671;1;2039;"6.588,69";"6.588,69";AMMINISTRATORI COMUNALI E CONSIGLIERI; ;STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 19;12-12-19;20;0;28;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą;18-12-19; 2674;1;1957;"453,33";"453,33";MINISTERO DELL'INTERNO; ;CIE EMESSE DAL 16.11.2019 AL 30.11.2019- LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AL MINISTERO;12-12-19;901;0;47;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;1;Trasferimenti correnti a Ministeri;17-12-19; 2675;1;1981;"389,26";"389,26";PUNTO LEGNO s.r.l.; ;RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO PERMESSI RETRIBUITI FRUITI DALLASSESSORE RIGON MARICA PER LESERCIZIO DI FUNZIONI PUBBLICHE MESE DI OTTOBRE 2019;12-12-19;21;0;89;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;2;Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi;17-12-19; 2686;1;2040;"8,70";"23,70";PERSONALE DIPENDENTE; ;STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 19;12-12-19;104;0;132;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";1;Rimborso per viaggio e trasloco;18-12-19; 2686;2;2040;"15,00";"23,70";PERSONALE DIPENDENTE; ;STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 19;12-12-19;104;0;132;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";1;Rimborso per viaggio e trasloco;18-12-19; 2696;1;2040;"3,70";"3,70";PERSONALE DIPENDENTE; ;STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 19;12-12-19;113;0;133;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";1;Rimborso per viaggio e trasloco;18-12-19; 2706;1;2040;"6,20";"6,20";PERSONALE DIPENDENTE; ;STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 19;12-12-19;633;0;134;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";1;Rimborso per viaggio e trasloco;18-12-19; 2724;1;2040;"6,00";"6,00";PERSONALE DIPENDENTE; ;STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 19;12-12-19;713;0;136;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";1;Rimborso per viaggio e trasloco;18-12-19; 2770;1;1958;"500,00";"500,00";EDICOLA BASSO MANUELA;Z892883029;LIQUIDAZIONE EDICOLA BASSO MANUELA PER FORNITURA PERIODICI PER LA BIBLIOTECA PERIODO GIUGNO-NOVEMBRE 2019;13-12-19;1795;0;427;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";2;Pubblicazioni;17-12-19; 2771;1;1959;"2.300,00";"2.300,00";VIVISANDRIGO ASS. DI PROMOZIONE SOCIO CULTURALE; ;EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE;13-12-19;451;0;756;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;17-12-19; 2772;1;1960;"1.000,00";"1.000,00";ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA CALCIO LUPIA; ;EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE;13-12-19;450;0;758;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;17-12-19; 2774;1;1961;"2.261,00";"2.261,00";GIARETTA MAURIZIO;ZAF2ADFECE;SALDO Fatt.n. 17 del 02/12/2019 LAVORI DI PULIZIA E STUCCATURA BIBLIOTECA;13-12-19;763;0;752;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;17-12-19; 2775;1;1962;"2.698,30";"2.698,30";ROSTICCERIA GASTRONOMIA CUNICO INES DI POLTRONIERI S.;ZB22A14C61;SALDO Fatt.n. FATTPA 12_19 del 30/11/2019 PASTI CONSEGNATI NEL MESE DI DICEMBRE 2019;13-12-19;3139;0;655;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;11;Generi alimentari;17-12-19; 2776;1;1963;"9.760,00";"9.760,00";U.S.D. AZZURRA - SANDRIGO;75917194B4;ACCONTO Fatt.n. 4/PA del 01/12/2019 CORRISPETTIVO GESTIONE CAMPI DA CALCIO STADIO COMUNALE E ARENA MESI: OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2019;13-12-19;2837;0;599;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;17-12-19; 2777;1;1964;"1.499,99";"1.499,99";U.S.D. AZZURRA - SANDRIGO;75917194B4;SALDO Fatt.n. 4/PA del 01/12/2019 CORRISPETTIVO GESTIONE CAMPI DA CALCIO STADIO COMUNALE E ARENA MESI: OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2019;13-12-19;2839;0;188;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;17-12-19; 2778;1;1982;"953,14";"953,14";TIM SPA;29726146AB;SALDO Fatt.n. 7X03770833 del 14/10/2019 6 BIMESTRE 2019;13-12-19;259;3;143;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;2;Telefonia mobile;17-12-19; 2779;1;1983;"302,93";"302,93";TIM SPA;Z862948476;SALDO Fatt.n. 7X03920057 del 14/10/2019 6 BIMESTRE 2019;13-12-19;259;3;143;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;2;Telefonia mobile;17-12-19; 2780;1;2097;"32,34";"32,34";TIM SPA; ;SALDO Fatt.n. 8E00826481 del 07/10/2019 6 BIMESTRE 2019;13-12-19;259;3;143;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;2;Telefonia mobile;23-12-19; 2781;1;2098;"217,16";"217,16";TIM SPA; ;SALDO Fatt.n. 8E00827277 del 07/10/2019 6 BIMESTRE 2019;13-12-19;259;3;143;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;2;Telefonia mobile;23-12-19; 2782;1;2099;"158,60";"158,60";TIM SPA; ;SALDO Fatt.n. 8E00827397 del 07/10/2019 6 BIMESTRE 2019;13-12-19;259;3;143;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;2;Telefonia mobile;23-12-19; 2783;1;2100;"12,18";"12,18";TIM SPA; ;SALDO Fatt.n. 8N00295340 del 07/10/2019 SESTO BIMESTRE 2019;13-12-19;259;3;143;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;2;Telefonia mobile;23-12-19; 2784;1;2101;"67,29";"67,29";TIM SPA; ;SALDO Fatt.n. 8E00826083 del 07/10/2019 6 BIMESTRE 2019;13-12-19;259;3;143;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;2;Telefonia mobile;23-12-19; 2785;1;2102;"331,72";"331,72";TIM SPA; ;SALDO Fatt.n. 8E00827635 del 07/10/2019 6 BIMESTRE 2019;13-12-19;259;3;143;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;2;Telefonia mobile;23-12-19; 2786;1;2103;"77,64";"77,64";TIM SPA; ;SALDO Fatt.n. 8E00823516 del 07/10/2019 6 BIMESTRE 2019;13-12-19;259;3;143;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;2;Telefonia mobile;23-12-19; 2787;1;2104;"142,52";"142,52";TIM SPA; ;SALDO Fatt.n. 8E00826116 del 07/10/2019 6 BIMESTRE 2019;13-12-19;1651;0;44;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;23-12-19; 2788;1;2105;"69,47";"69,47";TIM SPA; ;SALDO Fatt.n. 8E00827184 del 07/10/2019 SESTO BIMESTRE 2019;13-12-19;1651;0;44;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;23-12-19; 2789;1;2106;"107,57";"107,57";TIM SPA; ;SALDO Fatt.n. 8E00824311 del 07/10/2019 6 BIMESTRE 2019;13-12-19;1651;0;44;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;23-12-19; 2790;1;2107;"114,05";"114,05";TIM SPA; ;SALDO Fatt.n. 8E00825836 del 07/10/2019 6 BIMESTRE 2019;13-12-19;1651;0;44;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;23-12-19; 2791;1;1965;"146,40";"146,40";ECO CERTIFICAZIONI SPA;Z6F2772EBC;"ACCONTO Fatt.n. 19-43291 del 05/12/2019 Compenso per verifica periodica sull impianto Ascensore N fabbr : AB 306 Matr: 20112 Ubicazione: Via Chiesa Lupia, 38 Palazzo Mocenigo - Scuola Elem Lupia SANDRIGO (VI) Codice ECO: 321/PD/868 - Data verifica:";13-12-19;928;0;262;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;17-12-19; 2792;1;1966;"134,20";"134,20";ECO CERTIFICAZIONI SPA;Z6F2772EBC;"SALDO Fatt.n. 19-43291 del 05/12/2019 Compenso per verifica periodica sull impianto Ascensore N fabbr : AB 306 Matr: 20112 Ubicazione: Via Chiesa Lupia, 38 Palazzo Mocenigo - Scuola Elem Lupia SANDRIGO (VI) Codice ECO: 321/PD/868 - Data verifica: 2";13-12-19;1573;3;263;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;17-12-19; 2793;1;1967;"8.561,35";"8.561,35";IL CASTORO SNC DI BEDIN GINO E MATTEO;Z8127624FA;SALDO Fatt.n. 38 del 03/12/2019 SFALCIO CIGLI E SCARPATE STRDALI TERZO E QUARTO SFALCIO;13-12-19;3343;0;289;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;17-12-19; 2794;1;1968;"391,39";"391,39";SEGANFREDDO GIOVANNI; ;INTERVENTI PER LA SICUREZZA DEL TRAFFICO ED OPERE VARIE - INTERVENTI A LUPIA. LIQUIDAZIONE SALDO CORRISPETTIVO DI CESSIONE TERRENO.;16-12-19;4553;0;3664;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;17-12-19; 2795;1;1969;"1.903,20";"1.903,20";BARICCA ALESSANDRO;Z79272C111;SALDO Fatt.n. 89 del 03/12/2019 INCARICO PER LANNO 2019;16-12-19;740;0;224;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;10;Consulenze;1;"Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza";17-12-19; 2796;1;1984;"262,10";"262,10";MATTHEWS INTERNATIONAL SPA;ZCD2AC47CC;SALDO Fatt.n. V4/000034 del 29/11/2019 STAFFA SUPERIORE;16-12-19;2280;0;735;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;17-12-19; 2797;1;1985;"161,36";"161,36";EDIT GRAF di ISEPPI STEFANO;Z092AC75FF;SALDO Fatt.n. 2/1078 del 29/11/2019 MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO;16-12-19;324;0;707;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";17-12-19; 2798;1;1986;"23,28";"23,28";EDIT GRAF di ISEPPI STEFANO;Z092AC75FF;SALDO Fatt.n. 2/1079 del 29/11/2019 MATERIALE DI CANCELLERIA VARIA;16-12-19;324;0;707;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";17-12-19; 2799;1;1970;"1.303,20";"1.303,20";DETTO SRL;ZA5269AC78;ACCONTO Fatt.n. 4/56/2019 del 04/12/2019 SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI;16-12-19;928;0;127;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;17-12-19; 2800;1;1971;"500,00";"500,00";DETTO SRL;ZA5269AC78;ACCONTO Fatt.n. 4/56/2019 del 04/12/2019 SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI;16-12-19;259;4;126;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;17-12-19; 2801;1;1972;"1.000,00";"1.000,00";DETTO SRL;ZA5269AC78;ACCONTO Fatt.n. 4/56/2019 del 04/12/2019 SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI;16-12-19;1573;3;128;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;17-12-19; 2802;1;1973;"500,00";"500,00";DETTO SRL;ZA5269AC78;ACCONTO Fatt.n. 4/56/2019 del 04/12/2019 SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI;16-12-19;1651;4;129;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;17-12-19; 2803;1;1974;"1.040,00";"1.040,00";DETTO SRL;ZA5269AC78;SALDO Fatt.n. 4/56/2019 del 04/12/2019 SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI;16-12-19;1810;4;130;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;17-12-19; 2804;1;1987;"19,31";"19,31";VIACQUA SPA; ;SALDO Fatt.n. 2019/3004623/1 del 30/11/2019 MATRICOLA:20033770 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA VOLTA 28 - 36066 98SANDRIGO VI;16-12-19;259;1;194;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;17-12-19; 2805;1;1988;"47,13";"47,13";VIACQUA SPA; ;SALDO Fatt.n. 2019/3004614/1 del 30/11/2019 MATRICOLA:3602005 - INDIRIZZO FORNITURA: PIAZZA MATTEOTTI 10 - 36066 98SANDRIGO VI;16-12-19;259;1;194;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;17-12-19; 2806;1;1989;"13,37";"13,37";VIACQUA SPA; ;SALDO Fatt.n. 2019/3004611/1 del 30/11/2019 MATRICOLA:043843BE - INDIRIZZO FORNITURA: PIAZZA GARIBALDI 11 - 36066 98SANDRIGO VI;16-12-19;259;1;194;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;17-12-19; 2807;1;1990;"5,50";"5,50";VIACQUA SPA; ;SALDO Fatt.n. 2019/3004613/1 del 30/11/2019 MATRICOLA:4125785 - INDIRIZZO FORNITURA: PIAZZA MATTEOTTI 10 - 36066 98SANDRIGO VI;16-12-19;259;1;194;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;17-12-19; 2808;1;1991;"47,08";"47,08";VIACQUA SPA; ;SALDO Fatt.n. 2019/3004624/1 del 30/11/2019 MATRICOLA:251928 - INDIRIZZO FORNITURA: PIAZZA MARCONI 4 - 36066 98SANDRIGO VI;16-12-19;259;1;194;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;17-12-19; 2809;1;1992;"194,04";"194,04";VIACQUA SPA; ;SALDO Fatt.n. 2019/3004615/1 del 30/11/2019 MATRICOLA:4169346 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA CHILESOTTI 10 - 36066 98SANDRIGO VI;16-12-19;1432;1;195;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;17-12-19; 2810;1;1993;"1.115,24";"1.115,24";VIACQUA SPA; ;SALDO Fatt.n. 2019/3004607/1 del 30/11/2019 MATRICOLA:175432 - INDIRIZZO FORNITURA: PIAZZA MATTEOTTI 10 - 36066 98SANDRIGO VI;16-12-19;1573;1;196;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;17-12-19; 2811;1;1994;"229,90";"229,90";VIACQUA SPA; ;SALDO Fatt.n. 2019/3004604/1 del 30/11/2019 MATRICOLA:A20012506 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA CHIESA DI LUPIA 32 - 36066 98SANDRIGO VI;16-12-19;1573;1;196;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;17-12-19; 2812;1;1995;"353,93";"353,93";VIACQUA SPA; ;SALDO Fatt.n. 2019/3004606/1 del 30/11/2019 MATRICOLA:200221898 - INDIRIZZO FORNITURA: PIAZZA MATTEOTTI 10 - 36066 98SANDRIGO VI;16-12-19;1651;2;197;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;17-12-19; 2813;1;1996;"236,61";"236,61";VIACQUA SPA; ;SALDO Fatt.n. 2019/3004612/1 del 30/11/2019 MATRICOLA:40479 - INDIRIZZO FORNITURA: PIAZZA MATTEOTTI 10 - 36066 98SANDRIGO VI;16-12-19;1810;1;198;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;17-12-19; 2814;1;1997;"72,87";"72,87";VIACQUA SPA; ;SALDO Fatt.n. 2019/3004617/1 del 30/11/2019 MATRICOLA:578334 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA OGNISSANTI 1/SN - 36066 98SANDRIGO VI;16-12-19;2241;0;199;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;17-12-19; 2815;1;1998;"9,07";"9,07";VIACQUA SPA; ;SALDO Fatt.n. 2019/3004619/1 del 30/11/2019 MATRICOLA:500738 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA MOCENIGO 10 - 36066 98SANDRIGO VI;16-12-19;2241;0;199;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;17-12-19; 2816;1;1999;"10,12";"10,12";VIACQUA SPA; ;SALDO Fatt.n. 2019/3004618/1 del 30/11/2019 MATRICOLA:FB028574 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA TUGURIO 1/SN - 36066 98SANDRIGO VI;16-12-19;2799;0;200;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;17-12-19; 2817;1;2000;"3,63";"3,63";VIACQUA SPA; ;SALDO Fatt.n. 2019/3004603/1 del 30/11/2019 MATRICOLA:20016550 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA SAN SISTO 1 - 36066 98SANDRIGO VI;16-12-19;2799;0;200;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;17-12-19; 2818;1;2001;"160,33";"160,33";VIACQUA SPA; ;SALDO Fatt.n. 2019/3004621/1 del 30/11/2019 MATRICOLA:20001258 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA FRATTE 1 - 36066 98SANDRIGO VI;16-12-19;2799;0;200;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;17-12-19; 2819;1;2002;"7,93";"7,93";VIACQUA SPA; ;SALDO Fatt.n. 2019/3004622/1 del 30/11/2019 MATRICOLA:20006732 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA FONTANE 1 - 36066 98SANDRIGO VI;16-12-19;2799;0;200;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;17-12-19; 2820;1;2003;"5.379,80";"5.379,80";PERDONCIN ESCAVAZIONI SAS DI PERDONCIN MORENO & C.;ZB829BC924;SALDO Fatt.n. 31/00 del 05/12/2019 REALIZZAZIONE LINEA ESTERNA SCARICHI FOGNARI PALAZZO MARCONI;16-12-19;4031;0;800;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;10;"Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico";999;"Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.";17-12-19; 2821;1;2005;"671,00";"671,00";IL CASTORO SNC DI BEDIN GINO E MATTEO;Z8127624FA;SALDO Fatt.n. 41 del 07/12/2019 LAVORI DI SFALCIO PISTA CICLABILE SANDRIGO ANCIGNANO E CAVALCAVIA;16-12-19;3343;0;289;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;18-12-19; 2822;1;2034;"31,06";"31,06";COMUNE DI MALO; ;RIMBORSO AD ALTRO COMUNE PER LIBRI DI TESTO SCUOLA ELEMENTARE PER ALUNNO RESIDENTE;17-12-19;3221;0;769;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;3;Trasferimenti correnti a Comuni;18-12-19; 2823;1;2006;"71,98";"71,98";COVER UP SRL UNIPERSONALE;Z7A28F8C80;SALDO Fatt.n. 969B del 30/11/2019 MATERIALE INFORMATICO;17-12-19;342;0;464;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;6;Materiale informatico;18-12-19; 2824;1;2007;"794,22";"794,22";LA PROFILMI SRL;ZEA29B8B1F;"ACCONTO Fatt.n. 4/04 del 29/11/2019 KIT STACCIONATA TIPO SARY COL. BEIGE A 9 TRAVERSI SEZ. 130/22 E MONTANTI SEZ. 100/100 - MTL. 4,5 - COMPRESO TAPPI E STAFFE MONTAGGIO";17-12-19;1810;4;592;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;18-12-19; 2825;1;2008;"129,86";"129,86";LA PROFILMI SRL;ZEA29B8B1F;"SALDO Fatt.n. 4/04 del 29/11/2019 KIT STACCIONATA TIPO SARY COL. BEIGE A 9 TRAVERSI SEZ. 130/22 E MONTANTI SEZ. 100/100 - MTL. 4,5 - COMPRESO TAPPI E STAFFE MONTAGGIO";17-12-19;763;0;715;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;18-12-19; 2826;1;2022;"1.586,00";"1.586,00";MATERIALE EDILE DONA' SRL;Z67269D696;ACCONTO Fatt.n. 842/1 del 30/11/2019 MATERIALE EDILE VARIO;17-12-19;763;0;744;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;18-12-19; 2827;1;2023;"151,29";"151,29";MATERIALE EDILE DONA' SRL;Z67269D696;ACCONTO Fatt.n. 842/1 del 30/11/2019 MATERIALE EDILE VARIO;17-12-19;3420;0;479;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;18-12-19; 2828;1;2024;"206,41";"206,41";MATERIALE EDILE DONA' SRL;Z67269D696;SALDO Fatt.n. 842/1 del 30/11/2019 MATERIALE EDILE VARIO;17-12-19;3343;0;478;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;18-12-19; 2829;1;2110;"200,00";"1.560,00";BYTYQI HALIL; ;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.;17-12-19;3220;0;770;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;24-12-19; 2829;2;2044;"60,00";"1.560,00";FASTI MARIA PAOLA; ;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.;17-12-19;3220;0;770;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;18-12-19; 2829;3;2045;"600,00";"1.560,00";MIAH AZAD; ;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.;17-12-19;3220;0;770;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;18-12-19; 2829;4;2064;"700,00";"1.560,00";MIMOUNI FATIMA; ;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.;17-12-19;3220;0;770;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;20-12-19; 2830;1;2057;"250,00";"250,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.;17-12-19;3220;0;726;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;19-12-19; 2831;1;2009;"70,00";"70,00";MAGGIOLI SPA;Z2D2A48853;SALDO Fatt.n. 0005962574 del 30/11/2019 AGENDA DEI SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2020;17-12-19;900;0;687;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";18-12-19; 2832;1;2010;"92,39";"92,39";IBS ITALIA SRL;Z0D29ACB31;SALDO Fatt.n. 41805/C del 05/12/2019 FORNITURA LIBRI;17-12-19;1795;0;601;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";2;Pubblicazioni;18-12-19; 2833;1;2025;"1.929,87";"8.397,22";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;CONTRIBUTO REGIONALE LEGGE 13/89. INTERVENTI PER LELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. LIQUIDAZIONE.;17-12-19;1867;0;603;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;18-12-19; 2833;2;2011;"2.806,71";"8.397,22";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;CONTRIBUTO REGIONALE LEGGE 13/89. INTERVENTI PER LELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. LIQUIDAZIONE.;17-12-19;1867;0;603;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;18-12-19; 2833;3;2026;"3.660,64";"8.397,22";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;CONTRIBUTO REGIONALE LEGGE 13/89. INTERVENTI PER LELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. LIQUIDAZIONE.;17-12-19;1867;0;603;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;18-12-19; 2834;1;2012;"1.300,00";"1.300,00";ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI SEZ. SANDRIGO; ;SALDO CONTRIBUTO 2018 ALLASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI GRUPPO DI SANDRIGO;17-12-19;451;0;327;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;18-12-19; 2836;1;2013;"2.885,45";"2.885,45";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;CONTRIBUTO REGIONALE LEGGE 13/89. INTERVENTI PER LELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE . LIQUIDAZIONE;17-12-19;1867;0;603;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;18-12-19; 2837;1;2027;"3.000,00";"3.000,00";UNICREDIT SPA;641413252B;SALDO Fatt.n. 1000001322 del 06/12/2019 SERVIZIO TESORERIA ANNO 2019;17-12-19;400;0;617;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;2;Oneri per servizio di tesoreria;18-12-19; 2838;1;2028;"820,00";"820,00";FARESIN ANTONIO;ZBD29C7DEA;SALDO Fatt.n. 41 del 24/11/2019 RIFERIMENTO CIG ZBD29C7DEA;17-12-19;4511;0;610;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;16;Impianti sportivi;18-12-19; 2839;1;2029;"180,32";"180,32";FARESIN ANTONIO;Z8F2A86880;SALDO Fatt.n. 42 del 24/11/2019 VEDI RIF.TI FATT.33 DEL 2/10/2019 E NOTA CREDITO N.40 DEL 24/11/2019;17-12-19;4051;0;694;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;3;Fabbricati ad uso scolastico;18-12-19; 2840;1;2030;"440,00";"440,00";COMUNIONE IRRIGUA DEL TUGURIO C/O SECCO STEFANO; ;SPESE RELATIVE ALLA COMUNIONE IRRIGUA POZZO TUGURIO E POZZO PASTORERIA A. 2019. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.;17-12-19;1020;0;774;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;18-12-19; 2841;1;2031;"112,00";"112,00";COMUNIONE POZZO PASTORERIA C/O RIGON SERGIO; ;SPESE RELATIVE ALLA COMUNIONE IRRIGUA POZZO TUGURIO E POZZO PASTORERIA A. 2019. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.;17-12-19;1020;0;775;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;18-12-19; 2842;1;2032;"376,79";"376,79";EDIT GRAF di ISEPPI STEFANO;Z5427CAD4B;SALDO Fatt.n. 2/1018 del 15/11/2019 ELABORAZIONE STAMPA E IMBUSTAMENTO INFORMATIVA TARI IMU 2019;17-12-19;1120;0;343;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;18-12-19; 2843;1;2014;"175,44";"175,44";MARMI BONOLLO DI ANTONIO BONOLLO E C.;Z4426F434D;SALDO Fatt.n. 205/E del 29/11/2019 sostituzione loculo n. 289 - fornitura ed installazione numero ex novo. Ordine e-mail del 18/11/2019.;17-12-19;2280;0;201;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;18-12-19; 2844;1;2015;"554,94";"554,94";COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI SPA;Z082799724;SALDO Fatt.n. 0000245/E del 30/11/2019 CONGLOMERATO PLASTICO A FREDDO E SOTTOVAGLIO;17-12-19;3420;0;281;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;18-12-19; 2845;1;2016;"63,01";"63,01";CIVIS SPA;Z2B2693C2B;SALDO Fatt.n. V9/0003237 del 09/12/2019 SERVIZIO DI VIGILANZA PIAZZA MATTEOTTI 10;17-12-19;370;0;79;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;1;"Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza";18-12-19; 2846;1;2017;"37,81";"37,81";CIVIS SPA;Z2B2693C2B;SALDO Fatt.n. V9/0003238 del 09/12/2019 SERVIZIO ISPETTIVO VIA VOLTA;17-12-19;370;0;79;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;1;"Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza";18-12-19; 2852;1;2020;"20.998,34";"20.998,34";D.C.B. SOLE ASFALTI S.R.L.;7906794CCF;SALDO Fatt.n. 40/02 del 12/12/2019 Lavori di messa in sicurezza ed adeguamento idraulico incrocio via Astichello-via Alberetto-via Pozza;17-12-19;4587;0;388;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;18-12-19; 2853;1;2021;"15,52";"15,52";CARTOLIBRERIA OLIVETI VALERIA; ;FORNITURA TESTI SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE;17-12-19;1700;0;787;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;18-12-19; 2854;1;2033;"150,00";"150,00";TAGLIAPIETRA ANDREA;Z5B2AD5322;SALDO Fatt.n. 2PA del 07/12/2019 REDAZIONE E TRASMISSIONE DEL MODELLO APE PER LAPPARTAMENTO (SUB 11);17-12-19;740;0;746;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;10;Consulenze;1;"Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza";18-12-19; 2856;1;2038;"100,07";"100,07";MINISTERO DELL'INTERNO; ;RECUPERO DETRAZIONE TRASFERIMENTO CONTRIBUTI RECUPERATA DALLO STATO CON REGOLAZIONE CONTABILE SUL FONDO DI SOLIDARIETA;17-12-19;654;0;790;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;1;Trasferimenti correnti a Ministeri;18-12-19; 2857;1;2087;"9.147,56";"9.147,56";ASSOCIAZIONE SERVIZI PER L'INFANZIA TOMMASO ANDRIGHETTO; ;CONTRATTO DI LOCAZIONE DELLIMMOBILE ADIBITO A SEDE SCUOLA MATERNA STATALE. LIQUIDAZIONE ANNO 2019;18-12-19;1430;0;689;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;7;Utilizzo di beni di terzi;1;Locazione di beni immobili;23-12-19; 2858;1;2072;"1.000,00";"1.000,00";ASSOCIAZIONE CULTURALE "PIETRO DE PELLEGRINI"; ;LIQUIDAZIONE DEL 50% DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2019 ALLASSOCIAZIONE CULTURALE PIETRO DE PELLEGRINI;18-12-19;451;0;757;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;23-12-19; 2859;1;1866;"678,30";"842,69";GLOBAL POWER SPA;622385037F;Global Power Spa-mandato nr. AA5TZ1C178 Per 165753 - 021119 ( FEC 0 ) - CIG: CIG622385037F - IBAN: 000002818085 (P. 1866 -R. 1866);18-12-19;259;0;149;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;18-12-19; 2859;2;1866;"164,39";"842,69";GLOBAL POWER SPA;622385037F;Global Power Spa-mandato nr. AA5TZ1C178 Per 165752 - 021119 ( FEC 0 ) - CIG: CIG622385037F - IBAN: 000002818085 (P. 1870 -R. 1870);18-12-19;259;0;149;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;18-12-19; 2860;1;1866;"1.185,70";"1.330,60";GLOBAL POWER SPA;622385037F;Global Power Spa-mandato nr. AA5TZ1C178 Per 165753 - 021119 ( FEC 0 ) - CIG: CIG622385037F - IBAN: 000002818085 (P. 1866 -R. 1866);18-12-19;938;0;150;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;18-12-19; 2860;2;1866;"54,81";"1.330,60";GLOBAL POWER SPA;622385037F;Global Power Spa-mandato nr. 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AA5TZ1C178 Per 165752 - 021119 ( FEC 0 ) - CIG: CIG622385037F - IBAN: 000002818085 (P. 1870 -R. 1870);18-12-19;1432;0;151;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;18-12-19; 2862;1;1870;"892,11";"892,11";GLOBAL POWER SPA;622385037F;Global Power Spa-mandato nr. AA5TZ1C178 Per 165752 - 021119 ( FEC 0 ) - CIG: CIG622385037F - IBAN: 000002818085 (P. 1870 -R. 1870);18-12-19;1573;0;152;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;18-12-19; 2863;1;1866;"299,42";"617,04";GLOBAL POWER SPA;622385037F;Global Power Spa-mandato nr. AA5TZ1C178 Per 165753 - 021119 ( FEC 0 ) - CIG: CIG622385037F - IBAN: 000002818085 (P. 1866 -R. 1866);18-12-19;1651;1;154;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;18-12-19; 2863;2;1866;"317,62";"617,04";GLOBAL POWER SPA;622385037F;Global Power Spa-mandato nr. AA5TZ1C178 Per 165752 - 021119 ( FEC 0 ) - CIG: CIG622385037F - IBAN: 000002818085 (P. 1870 -R. 1870);18-12-19;1651;1;154;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;18-12-19; 2864;1;1866;"727,72";"727,72";GLOBAL POWER SPA;622385037F;Global Power Spa-mandato nr. AA5TZ1C178 Per 165753 - 021119 ( FEC 0 ) - CIG: CIG622385037F - IBAN: 000002818085 (P. 1866 -R. 1866);18-12-19;1810;0;155;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;18-12-19; 2865;1;1864;"183,79";"183,79";GLOBAL POWER SPA;622385037F;Global Power Spa-mandato nr. AA5TZ1C178 Per 165754 - 021119 ( FEC 0 ) - CIG: CIG622385037F - IBAN: 000002818085 (P. 1864 -R. 1864);18-12-19;2240;0;156;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;18-12-19; 2866;1;1865;"92,79";"92,79";GLOBAL POWER SPA;622385037F;Global Power Spa-mandato nr. AA5TZ1C178 Per 165748 - 021119 ( FEC 0 ) - CIG: CIG622385037F - IBAN: 000002818085 (P. 1865 -R. 1865);18-12-19;2685;0;66;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;18-12-19; 2867;1;1866;"105,66";"105,66";GLOBAL POWER SPA;622385037F;Global Power Spa-mandato nr. AA5TZ1C178 Per 165753 - 021119 ( FEC 0 ) - CIG: CIG622385037F - IBAN: 000002818085 (P. 1866 -R. 1866);18-12-19;3147;0;157;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;18-12-19; 2868;1;1866;"83,59";"5.409,64";GLOBAL POWER SPA;622385037F;Global Power Spa-mandato nr. AA5TZ1C178 Per 165753 - 021119 ( FEC 0 ) - CIG: CIG622385037F - IBAN: 000002818085 (P. 1866 -R. 1866);18-12-19;3303;0;158;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;18-12-19; 2868;2;1866;"5.326,05";"5.409,64";GLOBAL POWER SPA;622385037F;Global Power Spa-mandato nr. AA5TZ1C178 Per 165751 - 021119 ( FEC 0 ) - CIG: CIG622385037F - IBAN: 000002818085 (P. 1867 -R. 1867);18-12-19;3303;0;158;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;18-12-19; 2869;1;2046;"20,41";"20,41";GLOBAL POWER SPA;622385037F;SALDO Fatt.n. V0/165748 del 02/11/2019 CONSUMI E.E. MESE OTTOBRE 2019 - ECOCENTRO;18-12-19;2685;0;66;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;19-12-19; 2870;1;2047;"36,17";"185,39";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/165752 del 02/11/2019 CONSUMI E.E. MESE OTTOBRE 2019 - SCUOLE;18-12-19;259;0;149;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;19-12-19; 2870;2;2047;"149,22";"185,39";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/165753 del 02/11/2019 CONSUMI E.E. MESE OTTOBRE 2019 - VARIE;18-12-19;259;0;149;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;19-12-19; 2871;1;2048;"9,01";"281,93";GLOBAL POWER SPA;622385037F;SALDO Fatt.n. V0/165749 del 02/11/2019 CONSUMI E.E. MESE OTTOBRE 2019 - PALAZZINA TRISSINO;18-12-19;938;0;150;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;19-12-19; 2871;2;2048;"12,06";"281,93";GLOBAL POWER SPA;622385037F;SALDO Fatt.n. V0/165750 del 02/11/2019 CONSUMI E.E. MESE OTTOBRE 2019 - CENTRO DIREZIONALE MARCONI;18-12-19;938;0;150;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;19-12-19; 2871;3;2048;"260,86";"281,93";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/165753 del 02/11/2019 CONSUMI E.E. MESE OTTOBRE 2019 - VARIE;18-12-19;938;0;150;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;19-12-19; 2872;1;2049;"18,80";"46,48";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/165753 del 02/11/2019 CONSUMI E.E. MESE OTTOBRE 2019 - VARIE;18-12-19;1432;0;151;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;19-12-19; 2872;2;2049;"27,68";"46,48";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/165752 del 02/11/2019 CONSUMI E.E. MESE OTTOBRE 2019 - SCUOLE;18-12-19;1432;0;151;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;19-12-19; 2873;1;2050;"89,21";"89,21";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/165752 del 02/11/2019 CONSUMI E.E. MESE OTTOBRE 2019 - SCUOLE;18-12-19;1573;0;152;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;19-12-19; 2874;1;2051;"31,77";"97,64";GLOBAL POWER SPA;622385037F;SALDO Fatt.n. V0/165752 del 02/11/2019 CONSUMI E.E. MESE OTTOBRE 2019 - SCUOLE;18-12-19;1651;1;154;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;19-12-19; 2874;2;2051;"65,87";"97,64";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/165753 del 02/11/2019 CONSUMI E.E. MESE OTTOBRE 2019 - VARIE;18-12-19;1651;1;154;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;19-12-19; 2875;1;2052;"160,10";"160,10";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/165753 del 02/11/2019 CONSUMI E.E. MESE OTTOBRE 2019 - VARIE;18-12-19;1810;0;155;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;19-12-19; 2876;1;2053;"40,43";"40,43";GLOBAL POWER SPA;622385037F;SALDO Fatt.n. V0/165754 del 02/11/2019 CONSUMI E.E. MESE OTTOBRE 2019 - CIMITERI;18-12-19;2240;0;156;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;19-12-19; 2877;1;2054;"23,25";"23,25";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/165753 del 02/11/2019 CONSUMI E.E. MESE OTTOBRE 2019 - VARIE;18-12-19;3147;0;157;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;19-12-19; 2878;1;2055;"18,39";"1.190,12";GLOBAL POWER SPA;622385037F;SALDO Fatt.n. V0/165753 del 02/11/2019 CONSUMI E.E. MESE OTTOBRE 2019 - VARIE;18-12-19;3303;0;158;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;19-12-19; 2878;2;2055;"1.171,73";"1.190,12";GLOBAL POWER SPA;622385037F;SALDO Fatt.n. V0/165751 del 02/11/2019 CONSUMI E.E. MESE OTTOBRE 2019 - ILL.NE PUBBLICA;18-12-19;3303;0;158;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;19-12-19; 2879;1;2060;"9.386,71";"9.386,71";AP RETI GAS SPA; ;REGISTRAZIONE IVA A COMPENSAZIONE SPLIT PAYMENT FATT. N. 8/EX/1 DEL 28/11/2019;19-12-19;3759;0;0;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;99;Altre spese correnti n.a.c.;99;Altre spese correnti n.a.c.;999;Altre spese correnti n.a.c.;20-12-19; 2880;1;2061;"137,66";"137,66";AP RETI GAS SPA; ;REGISTRAZIONE IVA A COMPENSAZIONE SPLIT PAYMENT FATT. N. 8/EX/1 DEL 28/11/2019;19-12-19;3759;0;0;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;99;Altre spese correnti n.a.c.;99;Altre spese correnti n.a.c.;999;Altre spese correnti n.a.c.;20-12-19; 2881;1;2062;"68,95";"68,95";SO.RA.RIS. SPA; ;REGISTRAZIONE IVA A COMPENSAZIONE SPLIT PAYMENT FATT. 37/AR/1 DEL 08/11/2019;19-12-19;3759;0;0;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;99;Altre spese correnti n.a.c.;99;Altre spese correnti n.a.c.;999;Altre spese correnti n.a.c.;20-12-19; 2882;1;2063;"983,02";"983,02";S.I.T. SOCIETA' IGIENE TERRITORIO SPA; ;REGISTRAZIONE IVA A COMPENSAZIONE SPLIT PAYMENT FATT. N. 38/AR/1 DEL 28/11/2019;19-12-19;3759;0;0;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;99;Altre spese correnti n.a.c.;99;Altre spese correnti n.a.c.;999;Altre spese correnti n.a.c.;20-12-19; 2883;1;2094;"983,02";"983,02";S.I.T. SOCIETA' IGIENE TERRITORIO SPA; ;REGISTRAZIONE IVA A COMPENSAZIONE SPLIT PAYMENT FATT. N. 40 DEL 19/12/2019;19-12-19;3759;0;0;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;99;Altre spese correnti n.a.c.;99;Altre spese correnti n.a.c.;999;Altre spese correnti n.a.c.;23-12-19; 2884;1;2095;"2.609,77";"2.609,77";PERSONALE DIPENDENTE; ;CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA COMPENSI UFFICIO CENSIMENTO;19-12-19;904;0;793;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;23-12-19; 2886;1;2073;"115,00";"115,00";MAGGIOLI SPA;Z242AE0A5D;SALDO Fatt.n. 0005963474 del 13/12/2019 MANUALE DEL RAGIONIERE COMUNALE;20-12-19;324;1;781;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";1;Giornali e riviste;23-12-19; 2887;1;2074;"190,32";"190,32";MAGGIOLI SPA;Z3C297C586;SALDO Fatt.n. 0002153262 del 13/12/2019 RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE;20-12-19;900;0;686;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";23-12-19; 2888;1;2075;"157,99";"157,99";MAGGIOLI SPA;Z442AADA6A;SALDO Fatt.n. 0002153023 del 13/12/2019 FOGLI REGISTRI DI STATO CIVILE;20-12-19;900;0;729;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";23-12-19; 2889;1;2076;"314,30";"314,30";POSTE ITALIANE - DIREZIONE NORD EST;Z6C27929CF;LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI SU CONTO CREDITO MACCHINA AFFRANCATRICE settembre-ottobre 2019;20-12-19;322;0;330;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;2;Spese postali;23-12-19; 2890;1;2077;"1.450,00";"1.450,00";COMPERIO SRL;Z232709F4C;SALDO Fatt.n. 177/A del 11/12/2019 GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECARIO PROVINCIALE - SECONDO SEMESTRE 2019;20-12-19;1799;0;205;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;999;Altri servizi ausiliari n.a.c.;23-12-19; 2891;1;2078;"5.479,70";"5.479,70";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;CONTRIBUTO REGIONALE LEGGE 13/89. INTERVENTI PER LELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. LIQUIDAZIONE;20-12-19;1867;0;603;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;23-12-19; 2892;1;2089;"219,60";"219,60";DUAL SET S.R.L.;Z932B21739;SALDO Fatt.n. 1505 del 16/12/2019 MANODOPERA E INTERVENTO TECNICO;20-12-19;761;0;785;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;23-12-19; 2893;1;2090;"1.372,94";"1.372,94";ALFA ANTINCENDIO SRL;Z7227A4AB4;SALDO Fatt.n. 166 del 10/12/2019 CONTROLLI ESTINTORI IDRANTI USCITE EMERGENZA;20-12-19;961;0;334;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;5;Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature;23-12-19; 2894;1;2091;"200,00";"200,00";COOP.SOC. DI SOLIDARIETA' PROMOZIONE LAVORO; ;SPESE PERSONALI NADA HABIB;20-12-19;3220;0;548;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;23-12-19; 2895;1;2079;"732,00";"732,00";COVER UP SRL UNIPERSONALE;ZE22AFB322;SALDO Fatt.n. 1014B del 12/12/2019 TONER E MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICI COMUNALI;20-12-19;342;0;767;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;6;Materiale informatico;23-12-19; 2896;1;2080;"4.270,00";"4.270,00";CIW SRL;Z2426AF66F;"SALDO Fatt.n. 131 del 10/12/2019 Fornitura Procedure WEB CIW-Gestione ICI/IMU,";20-12-19;340;0;84;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;5;Servizi per i sistemi e relativa manutenzione;23-12-19; 2897;1;2081;"719,80";"719,80";F.LLI URBANI SRL;ZC128B5F51;SALDO Fatt.n. 002229/FE del 30/11/2019 COSTO ANALISI 3430-2019;20-12-19;2798;0;446;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;23-12-19; 2898;1;2082;"1.507,65";"1.507,65";F.LLI URBANI SRL;ZAC29747D1;SALDO Fatt.n. 002259/FE del 30/11/2019 TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI;20-12-19;2798;0;551;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;23-12-19; 2899;1;2092;"3.272,50";"3.272,50";COOP.SOC. DI SOLID. S.MARCO O.N.L.U.S.;ZC126A8FA4;SALDO Fatt.n. 792/01 del 30/11/2019 SERVIZIO CONDUZIONE ECOCENTRO COMUNALE MESE NOVEMBRE 2019;20-12-19;2689;0;74;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;999;Altri servizi ausiliari n.a.c.;23-12-19; 2900;1;2093;"33.208,06";"33.208,06";SO.RA.RIS. SPA; ;SALDO Fatt.n. 000176/PA del 30/11/2019 Servizio nettezza urbana canone mensile novembre 2019;20-12-19;2691;0;81;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;23-12-19; 2901;1;2083;"1.750,00";"1.750,00";ASSOCIAZIONE PRO LOCO SANDRIGO; ;EROGAZIONI CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI ANNO 2019. - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ANTICIPO 50%;20-12-19;451;0;801;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;23-12-19; 2902;1;2084;"750,00";"750,00";ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI SEZ. SANDRIGO; ;EROGAZIONI CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI ANNO 2019. - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ANTICIPO 50%;20-12-19;451;0;802;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;23-12-19; 2903;1;2096;"583,76";"893,76";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.;20-12-19;3220;0;809;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;23-12-19; 2903;2;2111;"310,00";"893,76";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.;20-12-19;3220;0;809;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;24-12-19; 2904;1;2085;"1.573,31";"1.573,31";ACCATRE - STP PROFESSIONISTI ENTI PUBBLICI SRL;Z3E2A2D4AD;SALDO Fatt.n. 190987/1 del 13/12/2019 CONVENZIONE ANNO 2019 PER I SERVIZI: 2 PENSIONI;20-12-19;343;0;661;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;9;Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione;23-12-19; 2905;1;2086;"60,39";"60,39";LIVE;Z7E280F30D;SALDO Fatt.n. 681/2019 del 30/11/2019 SERVIZIO TRASCRIZIONE COMUNE SANDRIGO;20-12-19;257;0;356;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;999;Altre spese per servizi amministrativi;23-12-19;