Stampa;07-10-2019 -;11:28:48;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; num.;riga;quiet.;imp.riga;imp.mand.;rag.soc.;CIG;tit.pagam.;data mand.;capitolo;articolo;num.imp.;titolo;descr.tit.;liv.II;descr.liv.II;liv.III;descr.liv.III;liv.IV;descr.liv.IV;liv.V;descr.liv.V;data pag.eff. 1569;1;1140;156;156;COSMO GIURIDICO VENETO SAS DI MARANGON IVONNE;Z3C2888C29;SALDO Fatt.n. FTE 61/2019 del 19/06/2019 CANONE ANNUALE ABBONAMENTO ITALIA IUS;03/07/2019;768;1;440;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;05/07/2019 1570;1;1141;311,41;311,41;PUNTO LEGNO s.r.l.;;PERMESSI CARICHE PUBBLICHE - RIGON MARICA 5/2019 - COMUNE DI SANDRIGO;03/07/2019;21;0;89;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;2;Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi;05/07/2019 1571;1;1142;2.136,26;2.136,26;INTESA SANPAOLO SPA;;PERMESSI CARICHE PUBBLICHE - STIVAN GIULIANO 4/2019 - COMUNE DI SANDRIGO;03/07/2019;21;0;89;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;2;Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi;05/07/2019 1572;1;1143;1.245,62;1.245,62;CMR;ZDE25F309A;ACCONTO Fatt.n. 12PA del 19/06/2019 SERVIZIO CAMPIONATURA ED ANALISI DEGLI INTONACI ESTERNI DI PALAZZO GIRARDINI;03/07/2019;740;0;780;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;10;Consulenze;1;Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza;05/07/2019 1573;1;1144;335,5;335,5;CMR;ZDE25F309A;SALDO Fatt.n. 12PA del 19/06/2019 SERVIZIO CAMPIONATURA ED ANALISI DEGLI INTONACI ESTERNI DI PALAZZO GIRARDINI;03/07/2019;761;0;781;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;05/07/2019 1574;1;1145;1.903,20;1.903,20;AS+ ARCHITETTI ASSOCIATI di A. Albiero e B. Sbalchiero;Z9926A4DF4;SALDO Fatt.n. 14/001 del 10/06/2019 Lavori di ristrutturazione Palazzo Marconi 1 e 2 stralcio. Compenso per redazione modifica contrattuale;03/07/2019;4031;0;800;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;10;Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico;999;Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.;05/07/2019 1575;1;1146;658,8;658,8;BISSON GRU S.R.L.;Z002812278;SALDO Fatt.n. 578/00 del 20/06/2019 Verifica periodica su gru PM 5022 Matr. GA 241911 e Matr. INAIL 09/200031/L;04/07/2019;781;0;366;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico;11/07/2019 1576;1;1147;836,56;836,56;CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT SRL;Z22269C10C;SALDO Fatt.n. 607-19 del 19/06/2019 LIBRI BIBLIOTECA;04/07/2019;1795;0;88;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;Giornali, riviste e pubblicazioni;2;Pubblicazioni;11/07/2019 1577;1;1148;1.711,66;1.711,66;SMIDERLE IMPIANTI SNC di Smiderle D. e D. & C.;ZE226D11EB;SALDO Fatt.n. 237 del 18/06/2019 INSTALLAZIONE CLIMATIZZATORI PRESSO BIBLIOTECA;04/07/2019;1810;4;144;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;11/07/2019 1578;1;1149;628,11;628,11;I.P.A.B. SUOR DIODATA BERTOLO;;SALDO Fatt.n. 76/E del 25/06/2019 SERVIZI OSPITI CASA DI RIPOSO;04/07/2019;3201;0;61;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;11/07/2019 1579;1;1150;4.575,00;4.575,00;AGENDA 21 CONSULTING SRL;Z2C2776731;SALDO Fatt.n. 47.19 del 21/06/2019 Servizio car pooling scolastico biennio 2019/2020 e 2020/2021;04/07/2019;1740;0;275;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;2;Contratti di servizio di trasporto scolastico;11/07/2019 1580;1;1218;600;2.110,00;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.;04/07/2019;3220;0;465;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;19/07/2019 1580;2;1333;900;2.110,00;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.;04/07/2019;3220;0;465;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;08/08/2019 1580;3;1208;610;2.110,00;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.;04/07/2019;3220;0;465;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;16/07/2019 1581;1;0;313,05;993,05;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.;04/07/2019;3220;0;465;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;04/07/2019 1581;2;1226;680;993,05;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.;04/07/2019;3220;0;465;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;23/07/2019 1582;1;1165;1.575,01;1.575,01;INDUSTRIAL CARS SPA;Z0227851F8;SALDO Fatt.n. 25 / 10440 del 31/05/2019 MANUTENZIONE VEICOLO TARGATO CS471FY;09/07/2019;781;0;274;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico;11/07/2019 1583;1;1151;1.067,50;1.067,50;CHECKS SRL;Z4427C0C1B;SALDO Fatt.n. 2114-2019-FEPA del 20/06/2019 VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2019;09/07/2019;761;0;304;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;11/07/2019 1584;1;1166;618,24;618,24;EDIT GRAF di ISEPPI STEFANO;Z11284E5F3;SALDO Fatt.n. 2/553 del 28/06/2019 FORNITURA BUSTE E CARTA UFFICIO RAGIONERIA;09/07/2019;324;0;389;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;Carta, cancelleria e stampati;11/07/2019 1585;1;1152;400;400;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO.;09/07/2019;3234;0;467;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;11/07/2019 1586;1;1153;2.916,10;2.916,10;ROSTICCERIA GASTRONOMIA CUNICO INES DI POLTRONIERI S.;Z5E2821E4B;SALDO Fatt.n. FATTPA 7_19 del 30/06/2019 PASTI CONSEGNATI NEL MESE DI GIUGNO 2019;09/07/2019;3139;0;368;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;11;Generi alimentari;11/07/2019 1587;1;1177;212,3;212,3;ECONOMO COMUNALE - DALLE NOGARE LUCIA;;APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMALI II TRIMESTRE 2019.;09/07/2019;319;0;41;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;11/07/2019 1588;1;1178;29,3;29,3;ECONOMO COMUNALE - DALLE NOGARE LUCIA;;APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMALI II TRIMESTRE 2019.;09/07/2019;323;0;42;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;Carta, cancelleria e stampati;11/07/2019 1589;1;1167;2.579,50;2.579,50;VIACQUA SPA;Z1828DC98B;SALDO Fatt.n. 3000393 del 05/07/2019 ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO ANTINCENDIO;09/07/2019;4512;0;760;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;16;Impianti sportivi;11/07/2019 1590;1;1154;337,09;337,09;FERRAMENTA FANTIN RENATO;Z95269D63D;SALDO Fatt.n. 8/002 del 29/06/2019 MATERIALE FERRAMENTA VARIO;09/07/2019;1640;0;443;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;11/07/2019 1591;1;1155;869,98;869,98;FERRAMENTA FANTIN RENATO;Z95269D63D;SALDO Fatt.n. 7/002 del 29/06/2019 FORNITURA MATERIALE VARIO;09/07/2019;1640;0;443;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;11/07/2019 1592;1;1156;427,85;427,85;FERRAMENTA FANTIN RENATO;Z95269D63D;SALDO Fatt.n. 9/002 del 29/06/2019 FORNITURA MATERIALE VARIO;09/07/2019;960;0;442;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;11/07/2019 1593;1;1157;721,85;721,85;FERRAMENTA FANTIN RENATO;Z95269D63D;ACCONTO Fatt.n. 5/002 del 29/06/2019 FORNITURA MATERIALE VARIO;09/07/2019;960;0;442;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;11/07/2019 1594;1;1158;182,29;182,29;FERRAMENTA FANTIN RENATO;Z95269D63D;SALDO Fatt.n. 5/002 del 29/06/2019 FORNITURA MATERIALE VARIO;09/07/2019;960;0;68;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;11/07/2019 1596;1;1169;1.136,64;1.136,64;ALFA ANTINCENDIO SRL;Z7227A4AB4;SALDO Fatt.n. 81 del 28/06/2019 CONTROLLI VARI E NOLO PIATTAFORMA AEREA;09/07/2019;961;0;334;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;5;Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature;11/07/2019 1597;1;1170;5.359,03;5.359,03;ALFA ANTINCENDIO SRL;Z7227A4AB4;SALDO Fatt.n. 80 del 27/06/2019 CONTROLLI SEMESTRALI;09/07/2019;961;0;334;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;5;Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature;11/07/2019 1598;1;1171;3.398,92;3.398,92;FONZO CARMINE COSTRUZIONI EDILI;ZF2269C32F;SALDO Fatt.n. 13 del 04/07/2019 GESTIONE CIMITERI COMUNALI;09/07/2019;2247;0;148;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;11/07/2019 1599;1;1172;1.100,42;1.100,42;MATERIALE EDILE DONA' SRL;Z67269D696;SALDO Fatt.n. 456/1 del 30/06/2019 MATERIALE EDILE VARIO;09/07/2019;960;0;413;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;11/07/2019 1600;1;1195;68,79;68,79;TIM SPA;0;SALDO Fatt.n. 8E00479307 del 06/06/2019 4' BIMESTRE 2019 APRILE MAGGIO;09/07/2019;259;3;43;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;15/07/2019 1601;1;1196;381,25;381,25;TIM SPA;0;SALDO Fatt.n. 8E00479131 del 06/06/2019 4' BIMESTRE 2019 APRILE MAGGIO;09/07/2019;259;3;43;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;15/07/2019 1602;1;1159;47,29;47,29;BANCO POSTA - POSTE ITALIANE SPA;Z3026801CE;IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI PER L'ANNO 2019;09/07/2019;1115;0;907;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;11/07/2019 1603;1;1197;59,45;59,45;TIM SPA;0;SALDO Fatt.n. 8E00478550 del 06/06/2019 4' BIMESTRE 2019 APRILE MAGGIO;09/07/2019;259;3;43;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;15/07/2019 1604;1;1198;12,18;12,18;TIM SPA;0;SALDO Fatt.n. 8N00167567 del 06/06/2019 4' BIMESTRE 2019 APRILE MAGGIO;09/07/2019;259;3;43;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;15/07/2019 1605;1;1199;158,6;158,6;TIM SPA;0;SALDO Fatt.n. 8E00481080 del 06/06/2019 4' BIMESTRE 2019 APRILE MAGGIO;09/07/2019;259;3;43;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;15/07/2019 1606;1;1200;217,16;217,16;TIM SPA;0;SALDO Fatt.n. 8E00483620 del 06/06/2019 4' BIMESTRE 2019 APRILE MAGGIO;09/07/2019;259;3;43;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;15/07/2019 1607;1;1201;26,21;26,21;TIM SPA;0;SALDO Fatt.n. 8E00478885 del 06/06/2019 4' BIMESTRE 2019 - APRILE MAGGIO;09/07/2019;259;3;43;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;15/07/2019 1608;1;1202;196,07;196,07;TIM SPA;0;SALDO Fatt.n. 8E00477065 del 06/06/2019 4' BIMESTRE 2019 - APRILE MAGGIO;09/07/2019;1651;0;44;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;15/07/2019 1609;1;1203;61,36;61,36;TIM SPA;0;SALDO Fatt.n. 8E00483878 del 06/06/2019 4' BIMESTRE 2019 APRILE MAGGIO;09/07/2019;1651;0;44;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;15/07/2019 1610;1;1204;108,25;108,25;TIM SPA;0;SALDO Fatt.n. 8E00479688 del 06/06/2019 4' BIMESTRE 2019 APRILE MAGGIO;09/07/2019;1651;0;44;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;15/07/2019 1611;1;1205;150,24;150,24;TIM SPA;0;SALDO Fatt.n. 8E00481669 del 06/06/2019 4' BIMESTRE 2019 APRILE MAGGIO;09/07/2019;1651;0;44;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;15/07/2019 1612;1;1160;65,71;65,71;BANCO POSTA - POSTE ITALIANE SPA;Z3026801CE;IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI PER L'ANNO 2019;09/07/2019;1115;0;907;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;11/07/2019 1613;1;1173;-6.300,00;3.295,06;SAPA SRL;6401791D0B;SALDO Fatt.n. 174/2019 del 28/06/2019 ACCREDITO ABBONAMENTI INCASSATI DAL 19/3/2019 AL 28/6/2019;09/07/2019;1740;0;858;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;2;Contratti di servizio di trasporto scolastico;11/07/2019 1613;2;1173;9.595,06;3.295,06;SAPA SRL;6401791D0B;SALDO Fatt.n. 154/2019 del 31/05/2019 SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI MESE MAGGIO 2019;09/07/2019;1740;0;858;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;2;Contratti di servizio di trasporto scolastico;11/07/2019 1614;1;1174;2.180,70;8.722,79;SAPA SRL;6401791D0B;SALDO Fatt.n. 162/2019 del 07/06/2019 TRASPORTO SCOLASTICO MESE GIUGNO 2019;09/07/2019;1740;0;858;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;2;Contratti di servizio di trasporto scolastico;11/07/2019 1614;2;1174;6.542,09;8.722,79;SAPA SRL;6401791D0B;SALDO Fatt.n. 102/2019 del 30/04/2019 SERVIZIO TRASPORTI ALUNNI - MESE APRILE 2019;09/07/2019;1740;0;858;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;2;Contratti di servizio di trasporto scolastico;11/07/2019 1615;1;1161;274,5;274,5;SPEROTTO PRONTOSPURGHI S.R.L.;ZA92244483;ACCONTO Fatt.n. 106/PA2019 del 31/03/2019 SERVIZIO DISOTTURAZIONE SCUOLE E STABILI COMUNALI;10/07/2019;1573;3;206;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;11/07/2019 1616;1;1162;137,25;137,25;SPEROTTO PRONTOSPURGHI S.R.L.;ZA92244483;SALDO Fatt.n. 106/PA2019 del 31/03/2019 SERVIZIO DISOTTURAZIONE SCUOLE E STABILI COMUNALI;10/07/2019;1651;4;207;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;11/07/2019 1617;1;1163;183;183;SPEROTTO PRONTOSPURGHI S.R.L.;Z2627CCDFF;ACCONTO Fatt.n. 236/PA2019 del 29/06/2019 SERVIZIO DI AUTOSPURGO SEDE COMUNALE E SCUOLE;10/07/2019;259;4;306;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;11/07/2019 1618;1;1164;91,5;91,5;SPEROTTO PRONTOSPURGHI S.R.L.;ZA92244483;SALDO Fatt.n. 236/PA2019 del 29/06/2019 SERVIZIO DI AUTOSPURGO SEDE COMUNALE E SCUOLE;10/07/2019;1573;3;206;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;11/07/2019 1619;1;1175;89,2;89,2;ASCOTRADE SPA;1514046647;SALDO Fatt.n. 685394 del 24/05/2019 CONSUMI GAS;10/07/2019;934;0;332;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;11/07/2019 1620;1;1176;628,13;628,13;ASCOTRADE SPA;1514046647;SALDO Fatt.n. 658192 del 24/05/2019 CONSUMI GAS;10/07/2019;3133;0;333;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;11/07/2019 1621;1;1179;3.466,00;3.466,00;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.;12/07/2019;3220;0;465;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;15/07/2019 1622;1;1180;360;360;ONORANZE FUNEBRI GASOLI SRL;;SALDO Fatt.n. 42 del 31/05/2019 TRASFERIMENTO SALMA - VANIN ORNIDA;12/07/2019;2291;0;56;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;15/07/2019 1623;1;1181;344,09;344,09;COMMERCIALE '98 SRL;Z8826D85DE;SALDO Fatt.n. E/8 del 30/06/2019 MATERIALE IDRAULICO VARIO;12/07/2019;1640;0;162;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;15/07/2019 1624;1;1182;500;500;EDICOLA BASSO MANUELA;Z892883029;LIQUIDAZIONE EDICOLA BASSO MANUELA PER FORNITURA PERIODICI PER LA BIBLIOTECA PERIODO GEN-MAG 2019;12/07/2019;1795;0;427;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;Giornali, riviste e pubblicazioni;2;Pubblicazioni;15/07/2019 1625;1;1183;2.000,00;2.000,00;"ASSOCIAZIONE CULTURALE ""PIETRO DE PELLEGRINI""";;"SALDO CONTRIBUTI 2017 E 2018 AD ASSOCIAZIONE CULTURALE ""PIETRO DE PELLEGRINI""";12/07/2019;451;0;425;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;15/07/2019 1626;1;1184;2.000,00;2.000,00;"ASSOCIAZIONE CULTURALE ""PIETRO DE PELLEGRINI""";;"SALDO CONTRIBUTI 2017 E 2018 AD ASSOCIAZIONE CULTURALE ""PIETRO DE PELLEGRINI""";12/07/2019;451;0;502;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;15/07/2019 1627;1;1190;3.604,99;3.604,99;SO.RA.RIS. SPA;;ACCONTO Fatt.n. 000084/PA del 25/06/2019 RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI ECOCENTRO DI VIA GALVANI;12/07/2019;2695;0;82;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;5;Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti;15/07/2019 1628;1;1191;11.286,96;11.286,96;SO.RA.RIS. SPA;;ACCONTO Fatt.n. 000084/PA del 25/06/2019 RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI ECOCENTRO DI VIA GALVANI;12/07/2019;2695;0;82;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;5;Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti;15/07/2019 1629;1;1192;3.604,99;3.604,99;SO.RA.RIS. SPA;;SALDO Fatt.n. 000084/PA del 25/06/2019 RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI ECOCENTRO DI VIA GALVANI;12/07/2019;2691;0;81;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;15/07/2019 1630;1;1296;2.465,62;2.465,62;CENTRO AUTOMAZIONI TA.U. SRL;ZD8266D400;SALDO Fatt.n. 1/P del 28/06/2019 INSTALLAZIONE BARRIERA AUTOMATICA COMPLETA DI ACCESSORI;12/07/2019;4237;0;873;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;99;Altri beni materiali;999;Altri beni materiali diversi;06/08/2019 1631;1;1235;350;700;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;;PROGETTO DI INTEGRAZIONE SOCIALE - RIA - CITTADINANZE REINCONTRATE 5. - QUINTA MENSILITA';12/07/2019;3248;0;369;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;3;Trasferimenti correnti a Imprese;99;Trasferimenti correnti a altre imprese;999;Trasferimenti correnti a altre imprese;30/07/2019 1631;2;1234;350;700;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;;PROGETTO DI INTEGRAZIONE SOCIALE - RIA - CITTADINANZE REINCONTRATE 5. - QUINTA MENSILITA';12/07/2019;3248;0;369;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;3;Trasferimenti correnti a Imprese;99;Trasferimenti correnti a altre imprese;999;Trasferimenti correnti a altre imprese;30/07/2019 1632;1;1193;3.272,50;3.272,50;COOP.SOC. DI SOLID. S.MARCO O.N.L.U.S.;ZC126A8FA4;SALDO Fatt.n. 391/01 del 30/06/2019 SERVIZIO CONDUZIONE ECOCENTRO VIA GALVANI - MESE GIUGNO 2019;12/07/2019;2689;0;74;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;999;Altri servizi ausiliari n.a.c.;15/07/2019 1633;1;1185;181,76;181,76;COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI SPA;Z082799724;SALDO Fatt.n. 0000126/E del 30/06/2019 SOTTOVAGLIO - CONGLOMERATO;12/07/2019;3420;0;281;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;15/07/2019 1634;1;1186;1.432,21;1.432,21;F.LLI URBANI SRL;ZC128B5F51;SALDO Fatt.n. 001178/FE del 30/06/2019 TRASPORTO E SMALTIMENTO EX DISCARICA DI VIA GALVANI;12/07/2019;2798;0;446;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;15/07/2019 1636;1;1187;830,92;830,92;CONDOMINIO RESIDENCE LA PIAZZA;;"IMPEGNO SPESE CONDOMINIALI ""RESIDENCE LA PIAZZA"". PERIODO 01/05/2019 - 30/04/2020 E LIQUIDAZIONE RATA N. 1 E RATA N. 2.";12/07/2019;932;0;476;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;15/07/2019 1637;1;1188;4.150,00;4.150,00;ASSOCIAZIONE PRO LOCO SANDRIGO;;SALDO CONTRIBUTI 2018 ALLA PRO LOCO DI SANDRIGO;12/07/2019;3580;0;503;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;15/07/2019 1638;1;1189;750;750;ASSOCIAZIONE PRO LOCO SANDRIGO;;SALDO CONTRIBUTI 2018 ALLA PRO LOCO DI SANDRIGO;12/07/2019;3580;0;561;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;15/07/2019 1639;1;1230;6.588,69;6.588,69;AMMINISTRATORI COMUNALI E CONSIGLIERI;;STIPENDI MESE DI: LUGLIO 19;16/07/2019;20;0;28;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;26/07/2019 1640;1;1232;9,4;9,4;AMMINISTRATORI COMUNALI E CONSIGLIERI;;STIPENDI MESE DI: LUGLIO 19;16/07/2019;40;0;52;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta;2;Indennità di missione e di trasferta;26/07/2019 1648;1;1231;17,4;17,4;PERSONALE DIPENDENTE;;STIPENDI MESE DI: LUGLIO 19;16/07/2019;104;0;132;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta;1;Rimborso per viaggio e trasloco;26/07/2019 1655;1;1231;6;6;PERSONALE DIPENDENTE;;STIPENDI MESE DI: LUGLIO 19;16/07/2019;113;0;133;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta;1;Rimborso per viaggio e trasloco;26/07/2019 1672;1;1231;9,5;9,5;PERSONALE DIPENDENTE;;STIPENDI MESE DI: LUGLIO 19;16/07/2019;713;0;136;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta;1;Rimborso per viaggio e trasloco;26/07/2019 1680;1;1231;6;6;PERSONALE DIPENDENTE;;STIPENDI MESE DI: LUGLIO 19;16/07/2019;803;0;137;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta;1;Rimborso per viaggio e trasloco;26/07/2019 1699;1;1231;14,2;14,2;PERSONALE DIPENDENTE;;STIPENDI MESE DI: LUGLIO 19;16/07/2019;1773;0;138;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta;1;Rimborso per viaggio e trasloco;26/07/2019 1715;1;1227;68,03;68,03;BANCO POSTA - POSTE ITALIANE SPA;Z3026801CE;IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI PER L'ANNO 2019;19/07/2019;1115;0;907;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;25/07/2019 1716;1;1229;27,44;27,44;AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE;;IMPEGNO DI SPESA PER RISCOSSIONE TRIBUTI A MEZZO CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE.;25/07/2019;1115;0;329;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;26/07/2019 1717;1;1228;33,14;33,14;POSTE ITALIANE SPA;Z3026801CE;IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI PER L'ANNO 2019;25/07/2019;1115;0;907;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;26/07/2019 1718;1;1237;109.563,23;109.563,23;SISTHEMA SRL;7698458882;ACCONTO Fatt.n. 37EP/2019 del 17/07/2019 REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO POLIFUNZIONALE;30/07/2019;4512;0;760;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;16;Impianti sportivi;31/07/2019 1719;1;1238;103.675,69;103.675,69;SISTHEMA SRL;7698458882;SALDO Fatt.n. 37EP/2019 del 17/07/2019 REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO POLIFUNZIONALE;30/07/2019;4512;0;772;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;16;Impianti sportivi;31/07/2019 1720;1;1236;24.888,00;24.888,00;GRUPPO SARTORELLO BUILDING SRL;ZD82862450;SALDO Fatt.n. 000001/PA del 11/07/2019 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA CASA ROSSA ANCIGNANO;30/07/2019;4010;0;390;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;10;Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico;1;Fabbricati ad uso abitativo di valore culturale, storico ed artistico;31/07/2019 1721;1;1239;440;440;COMUNIONE IRRIGUA DEL TUGURIO C/O SECCO STEFANO;;SPESE RELATIVE ALLA COMUNIONE IRRIGUA POZZO TUGURIO E POZZO PASTORERIA – A. 2018. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.;30/07/2019;1020;0;867;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;31/07/2019 1722;1;1240;203,5;203,5;COMUNIONE POZZO PASTORERIA C/O RIGON SERGIO;;SPESE RELATIVE ALLA COMUNIONE IRRIGUA POZZO TUGURIO E POZZO PASTORERIA – A. 2018. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.;30/07/2019;1020;0;868;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;31/07/2019 1723;1;1242;311,1;311,1;CENTRO AUTOMAZIONI TA.U. SRL;ZE02824541;SALDO Fatt.n. 2/P del 28/06/2019 TRASMITT. MINI BIC. 433MHZ. ROLLING CODE;30/07/2019;3420;0;380;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;02/08/2019 1724;1;1270;289,99;289,99;BRPNEUMATICI S.P.A.;Z432861991;SALDO Fatt.n. 19/52/00122 del 30/06/2019 FIAT DOBLO' Targa: DF228TT Km.: 0134161 MANUTENZIONE;30/07/2019;3181;0;408;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico;02/08/2019 1725;1;1243;97,6;97,6;TRE R SRL;Z3C2915751;SALDO Fatt.n. 1851/N del 29/06/2019 ESCAVATORE TB 108 TAKEUCHI;30/07/2019;763;0;474;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;02/08/2019 1726;1;1244;1.751,92;1.751,92;TRE R SRL;Z9428C3C8A;SALDO Fatt.n. 1874 del 29/06/2019 SOSTITUZIONE RADIATORE ACQUA E CONTROLLO FUNZIONAMENTO VS TERNA JCB mod. 2CX.;30/07/2019;781;0;452;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico;02/08/2019 1727;1;1245;63,01;63,01;CIVIS SPA;Z2B2693C2B;SALDO Fatt.n. V9/0001830 del 09/07/2019 SERVIZIO DI VIGILANZA P.ZZA MATTEOTTI 10;30/07/2019;370;0;79;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;1;Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza;02/08/2019 1728;1;1246;37,81;37,81;CIVIS SPA;Z2B2693C2B;SALDO Fatt.n. V9/0001831 del 09/07/2019 SERVIZIO ISPETTIVO VIA VOLTA;30/07/2019;370;0;79;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;1;Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza;02/08/2019 1729;1;1247;373,32;373,32;SOLUZIONE SRL;Z0E1F2614F;SALDO Fatt.n. 0002101833 del 11/07/2019 MODULISTICA ARMONIZZAZIONE CONTABILE - PRATICA ENTI ON LINE - ABBONAMENTO DAL 1/7/2017 AL 30/6/2020;30/07/2019;329;2;470;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;3;Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line;02/08/2019 1730;1;1271;927,2;927,2;BIOCONTROL SRL;Z732732FFD;SALDO Fatt.n. 2/38 del 26/06/2019 ANTILARVALE - ADULTICIDA ZANZARE;30/07/2019;2000;0;228;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;02/08/2019 1731;1;1272;248,88;248,88;GIORNI NUOVI SOCIETA' COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA';ZDC28227BE;SALDO Fatt.n. 2/87 del 30/06/2019 SERVIZIO DI PULIZIE STRAORDINARIE SALETTA RIUNIONI;30/07/2019;259;5;372;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;02/08/2019 1732;1;1273;178,36;178,36;GIORNI NUOVI SOCIETA' COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA';67802821B6;SALDO Fatt.n. 2/86 del 30/06/2019 SERVIZIO DI PULIZIE BAGNI CIMITERI;30/07/2019;259;5;95;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;02/08/2019 1733;1;1274;2.148,41;2.148,41;GIORNI NUOVI SOCIETA' COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA';67802821B6;ACCONTO Fatt.n. 2/85 del 30/06/2019 SERVIZIO DI PULIZIE SEDE MUNICIPALE E VARIE;30/07/2019;259;5;90;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;02/08/2019 1734;1;1275;1.224,07;1.224,07;GIORNI NUOVI SOCIETA' COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA';67802821B6;ACCONTO Fatt.n. 2/85 del 30/06/2019 SERVIZIO DI PULIZIE SEDE MUNICIPALE E VARIE;30/07/2019;1810;3;91;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;02/08/2019 1735;1;1276;499,62;499,62;GIORNI NUOVI SOCIETA' COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA';67802821B6;ACCONTO Fatt.n. 2/85 del 30/06/2019 SERVIZIO DI PULIZIE SEDE MUNICIPALE E VARIE;30/07/2019;1565;0;93;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;02/08/2019 1736;1;1277;414,69;414,69;GIORNI NUOVI SOCIETA' COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA';67802821B6;ACCONTO Fatt.n. 2/85 del 30/06/2019 SERVIZIO DI PULIZIE SEDE MUNICIPALE E VARIE;30/07/2019;3147;1;94;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;02/08/2019 1737;1;1278;207,95;207,95;GIORNI NUOVI SOCIETA' COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA';67802821B6;SALDO Fatt.n. 2/85 del 30/06/2019 SERVIZIO DI PULIZIE SEDE MUNICIPALE E VARIE;30/07/2019;1285;0;213;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;02/08/2019 1738;1;1248;150,17;150,17;MOTOR SERVICE SRL;Z7228F866C;ACCONTO Fatt.n. 213 del 28/06/2019 Rip. impianto sponda idraulica FIAT DOBLO' DF228TT;30/07/2019;3181;0;462;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico;02/08/2019 1739;1;1249;81,02;81,02;MOTOR SERVICE SRL;Z7228F866C;SALDO Fatt.n. 213 del 28/06/2019 Rip. impianto sponda idraulica FIAT DOBLO' DF228TT;30/07/2019;781;0;463;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico;02/08/2019 1740;1;1250;361,02;361,02;ORTOFLOROVIVAISTICA RODIGHIERO;ZAF2570848;SALDO Fatt.n. 08 del 14/05/2019 CORONE ALLORO;31/07/2019;440;0;677;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;9;Beni per attività di rappresentanza;02/08/2019 1741;1;1251;96;96;MAGGIOLI SPA;Z7928BD81E;"SALDO Fatt.n. 0005957214 del 30/06/2019 FORNITURA DI LIBRI ""SERVIZI E FORNITURE 2019""";31/07/2019;3117;0;448;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;02/08/2019 1742;1;1252;2.340,00;2.340,00;SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.;6996960A0B;SALDO Fatt.n. 04686/4 del 30/06/2019 GESTIONE MENSA SCOLASTICA MESE GIUGNO 2019;31/07/2019;1425;0;603;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;02/08/2019 1743;1;1253;448,8;448,8;ORTOFLOROVIVAISTICA RODIGHIERO;Z4426ABE59;SALDO Fatt.n. 9 del 14/05/2019 CORONE ALLORO;31/07/2019;440;0;166;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;9;Beni per attività di rappresentanza;02/08/2019 1744;1;1254;3.050,00;3.050,00;CIW SRL;Z2426AF66F;SALDO Fatt.n. 101 del 25/06/2019 PROCEDURE WEB;31/07/2019;340;0;84;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;5;Servizi per i sistemi e relativa manutenzione;02/08/2019 1745;1;1255;215,92;215,92;VIRTUAL LOGIC S.r.l.;ZB2265F309;SALDO Fatt.n. 1174/2019 del 28/06/2019 POWER PDF 3 STANDARD INTL DOWNLOAD - - VL21A05A;31/07/2019;4009;0;841;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;7;Hardware;2;Postazioni di lavoro;02/08/2019 1746;1;1256;611,21;611,21;VIRTUAL LOGIC S.r.l.;ZE02628430;SALDO Fatt.n. 1173/2019 del 28/06/2019 VSPHERE 6 ESSENTIALS KIT 3 HOSTS MAX 2 PROCESSORS PER HOST;31/07/2019;340;0;808;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;5;Servizi per i sistemi e relativa manutenzione;02/08/2019 1747;1;1257;854;854;ACCATRE S.R.L.;Z911CC8A4A;SALDO Fatt.n. 190786/1 del 27/06/2019 SERVIZI SVOLTI NELL'ANNO 2019 - ORDINE MEPA DEL 6/2/2017;31/07/2019;340;0;93;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;5;Servizi per i sistemi e relativa manutenzione;02/08/2019 1748;1;1258;4.394,44;4.394,44;ACCATRE S.R.L.;ZD71CC898C;SALDO Fatt.n. 190698/1 del 11/06/2019 SERVIZI VARI ANNO 2019;31/07/2019;343;0;94;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;9;Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione;02/08/2019 1749;1;1259;109,8;109,8;SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.;ZF82286338;SALDO Fatt.n. 3311/E del 08/07/2019 Matricola L7087062146 Art. AFICIO MP2000 (F/R);31/07/2019;768;0;269;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;7;Utilizzo di beni di terzi;8;Noleggi di impianti e macchinari;02/08/2019 1750;1;1260;98,82;98,82;SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.;ZC71E9FEEC;SALDO Fatt.n. 3312/E del 08/07/2019 CANONE NOLEGGIO Matricola K8663702616 Art. FOT. RICOH AFICIO 3030;31/07/2019;340;0;387;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;5;Servizi per i sistemi e relativa manutenzione;02/08/2019 1751;1;1261;98,82;98,82;SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.;ZB31F9A697;SALDO Fatt.n. 3314/E del 08/07/2019 CANONE NOLEGGIO RICHO AFICIO 3030;31/07/2019;340;0;521;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;5;Servizi per i sistemi e relativa manutenzione;02/08/2019 1752;1;1262;98,82;98,82;SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.;Z592025A78;SALDO Fatt.n. 3313/E del 08/07/2019 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE RICHO AFICIO;31/07/2019;340;0;608;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;5;Servizi per i sistemi e relativa manutenzione;02/08/2019 1753;1;1263;241,56;241,56;COVER UP SRL UNIPERSONALE;Z1627329C4;SALDO Fatt.n. 559B del 30/06/2019 MANUTENZIONE MULTIFUNZIONE EPSON WORKFORCE;31/07/2019;342;0;226;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;6;Materiale informatico;02/08/2019 1755;1;1279;1.523,78;1.523,78;SCREMIN SRL;ZE729106ED;SALDO Fatt.n. 29PAM del 19/07/2019 SOSTITUZIONE PALO INCIDENTATO - SINSITRO STRADALE DEL 13/01/2019;31/07/2019;3320;0;472;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;02/08/2019 1756;1;1280;1.683,60;1.683,60;SCREMIN SRL;Z1026C473A;SALDO Fatt.n. 28PAM del 19/07/2019 SOSTITUZIONE LAMPIONE ABBATTUTO - SINISTRO STRADALE DEL 28/07/2018;31/07/2019;3320;0;131;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;02/08/2019 1757;1;1281;2.128,90;2.128,90;BIOCONTROL SRL;Z732732FFD;SALDO Fatt.n. 2/55 del 10/07/2019 ADULTICIDA ANTILARVALE ZANZARE;31/07/2019;2000;0;228;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;02/08/2019 1758;1;1282;732;732;PUBLIADIGE SRL;Z4128BCA01;SALDO Fatt.n. 2019/01/29025 del 30/06/2019 AVVISO ESITO GARA;31/07/2019;4512;0;760;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;16;Impianti sportivi;02/08/2019 1759;1;1265;134,2;134,2;COVER UP SRL UNIPERSONALE;Z8F27FF9B1;SALDO Fatt.n. 587B del 18/07/2019 MULTIFUNZIONE EPSON WORKFORCE PRO WF-R5690DTWFL - PERIODO MAGGIO GIUGNO;31/07/2019;340;0;349;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;5;Servizi per i sistemi e relativa manutenzione;02/08/2019 1761;1;1267;1.112,09;1.112,09;CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT SRL;Z22269C10C;SALDO Fatt.n. 731-19 del 19/07/2019 LIBRI BIBLIOTECA;31/07/2019;1795;0;88;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;Giornali, riviste e pubblicazioni;2;Pubblicazioni;02/08/2019 1762;1;1268;1.450,00;1.450,00;COMPERIO SRL;Z232709F4C;SALDO Fatt.n. 113/A del 16/07/2019 GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECARIO - PRIMO SEMESTRE 2019;31/07/2019;1799;0;205;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;999;Altri servizi ausiliari n.a.c.;02/08/2019 1763;1;1283;52.595,38;52.595,38;CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO;;LIQUIDAZIONE QUOTA FINANZIARIA DI PARTECIPAZIONE CONSORZIO POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO. SECONDO TRIMESTRE 2019;31/07/2019;1306;0;50;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;18;Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali;02/08/2019 1764;1;1269;129,63;129,63;NEULIFT Service Triveneto srl;ZC524E52BE;SALDO Fatt.n. 100107 del 04/07/2019 MANUTENZIONE ASCENSORE INSTALLATO PRESSO PALAZZO MOCENIGO LUPIA;31/07/2019;928;0;603;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;02/08/2019 1765;1;1297;950;950;I.P.A.B. SUOR DIODATA BERTOLO;;SALDO Fatt.n. 84/E del 10/07/2019 SERVIZI VARI OSPITI CASA DI RIPOSO;01/08/2019;3201;0;61;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;06/08/2019 1766;1;1298;3.919,39;3.919,39;MARGHERITA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS;5342930550;SALDO Fatt.n. 113/E del 08/07/2019 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE GIUGNO 2019;01/08/2019;3140;0;611;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;06/08/2019 1767;1;1299;378;378;MARGHERITA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS;5342930550;SALDO Fatt.n. 112/E del 08/07/2019 PROGETTO OASI MESE GIUGNO 2019;01/08/2019;3140;0;611;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;06/08/2019 1768;1;1300;458,85;458,85;MARGHERITA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS;Z0B2782B37;SALDO Fatt.n. 111/E del 08/07/2019 SERVIZIO DI SOSTEGNO SOCIO EDUCATIVO V.P. - MESE DI GIUGNO;01/08/2019;2741;0;291;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;06/08/2019 1769;1;1301;150,94;150,94;MARGHERITA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS;Z0B2782B37;SALDO Fatt.n. 110/E del 08/07/2019 SERVIZIO DI SOSTEGNO SOCIO EDUCATIVO MESE DI GIUGNO L.M.;01/08/2019;2741;0;291;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;06/08/2019 1770;1;1302;39,38;39,38;MARGHERITA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS;Z0B2782B37;SALDO Fatt.n. 133/E del 08/07/2019 SERVIZIO DI SOSTEGNO SOCIO EDUCATIVO EXTRASCOLASTICO A.C. MESE DI GIUGNO;01/08/2019;2741;0;291;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;06/08/2019 1771;1;1332;414,59;414,59;ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO;Z1028F2B4C;ACCONTO Fatt.n. 1219006935 del 08/07/2019;01/08/2019;4512;0;760;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;16;Impianti sportivi;06/08/2019 1772;1;1285;87,69;87,69;ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO;Z1028F2B4C;SALDO Fatt.n. 1219006935 del 08/07/2019;01/08/2019;4512;0;760;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;16;Impianti sportivi;05/08/2019 1773;1;1303;4.060,16;4.060,16;D'ANGELO NICOLA;Z22156C655;SALDO Fatt.n. 9 del 04/07/2019 SALDO DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA RISTRUTTURAZIONE PALAZZO MARCONI STRALCIO 1 E 2;01/08/2019;4031;0;896;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;10;Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico;2;Fabbricati ad uso commerciale di valore culturale, storico ed artistico;06/08/2019 1774;1;1304;2.537,60;2.537,60;SCAVAZZON SILVIA;;SALDO Fatt.n. 57/E del 12/07/2019 INCARICO PRIMO SEMESTRE 2019;01/08/2019;31;0;829;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;8;Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione;06/08/2019 1775;1;1305;6.100,00;6.100,00;ARCOBALENO - UNIONE ASSOC. SPORTIVE;7706527B41;SALDO Fatt.n. FPA 4/19 del 02/07/2019 CONVENZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT SANDRIGO - 3^ BIMESTRE 2019;01/08/2019;2838;0;865;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;06/08/2019 1776;1;1306;1.372,50;1.372,50;STUDIO CAVAGGIONI SCARL;Z7323A65D0;SALDO Fatt.n. 179/FE/2019 del 08/07/2019 2020 - COMUNE DI SANDRIGO / - DATA PROTECTION OFFICER - DET.305_25.05.2018 - SALDO;02/08/2019;340;0;444;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;5;Servizi per i sistemi e relativa manutenzione;06/08/2019 1777;1;1318;12.500,00;12.500,00;ASSOCIAZIONE SERVIZI PER L'INFANZIA TOMMASO ANDRIGHETTO;;"CONTRIBUTO ANNUO ALL'ASSOCIAZIONE SERVIZI PER L'INFANZIA ""T. ANDRIGHETTO"" DI ANCIGNANO - SALDO ANNO 2018 E IMPEGNO ANNO 2019";02/08/2019;2745;0;484;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;06/08/2019 1778;1;1319;12.750,00;12.750,00;ASSOCIAZIONE SERVIZI PER L'INFANZIA TOMMASO ANDRIGHETTO;;"CONTRIBUTO ANNUO ALL'ASSOCIAZIONE SERVIZI PER L'INFANZIA ""T. ANDRIGHETTO"" DI ANCIGNANO - SALDO ANNO 2018 E IMPEGNO ANNO 2019";02/08/2019;2745;0;739;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;06/08/2019 1779;1;1320;250;250;ASSOCIAZIONE SERVIZI PER L'INFANZIA TOMMASO ANDRIGHETTO;;"CONTRIBUTO ANNUO ALL'ASSOCIAZIONE SERVIZI PER L'INFANZIA ""T. ANDRIGHETTO"" DI ANCIGNANO - SALDO ANNO 2018 E IMPEGNO ANNO 2019";02/08/2019;2745;0;484;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;06/08/2019 1780;1;1307;8.561,35;8.561,35;IL CASTORO SNC DI BEDIN GINO E MATTEO;Z8127624FA;SALDO Fatt.n. 17 del 21/07/2019 SFALCIO CIGLI STRADALI;02/08/2019;3343;0;289;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;06/08/2019 1781;1;1308;3.904,00;3.904,00;IL CASTORO SNC DI BEDIN GINO E MATTEO;ZDD2762D1B;SALDO Fatt.n. 18 del 21/07/2019 ORE SFALCIO SUPERFICI INCLINATE PRIMO STRALCIO;02/08/2019;2798;0;290;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;06/08/2019 1782;1;1321;854;854;STUDIO STORTI SRL;Z5629113CF;SALDO Fatt.n. 437/2019 del 17/07/2019 manutenzione e aggiornamento del sistema supporto tecnico help desk secondo livello - contratto triennale 2019-2021;02/08/2019;340;0;469;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;5;Servizi per i sistemi e relativa manutenzione;06/08/2019 1783;1;0;100;100;SPEROTTO BRUNO - ASS.NAZIONALE COMBATTENTI E REDUCI;;EROGAZIONI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ANNO 2019. - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELL'ANTICIPO 2019;02/08/2019;451;0;530;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;02/08/2019 1784;1;1309;300;300;ASSOCIAZIONE CONTROMANO ONLUS;;EROGAZIONI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ANNO 2019. - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELL'ANTICIPO 2019;02/08/2019;451;0;531;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;06/08/2019 1785;1;1310;500;500;"ASSOCIAZIONE CULTURALE ""PIETRO DE PELLEGRINI""";;EROGAZIONI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ANNO 2019. - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELL'ANTICIPO 2019;02/08/2019;451;0;533;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;06/08/2019 1786;1;1311;1.500,00;1.500,00;"ASSOCIAZIONE CULTURALE ""PIETRO DE PELLEGRINI""";;EROGAZIONI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ANNO 2019. - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELL'ANTICIPO 2019;02/08/2019;3580;0;534;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;06/08/2019 1787;1;1312;700;700;ASSOCIAZIONE FIERA DEL VERDE;;SALDO CONTRIBUTO 2019 ALL'ASSOCIAZIONE FIERA DEL VERDE ANCIGNANO;02/08/2019;451;0;243;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;06/08/2019 1788;1;1322;311,41;311,41;PUNTO LEGNO s.r.l.;;RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO PERMESSI RETRIBUITI FRUITI DALL'ASSESSORE RIGON MARICA PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI PUBBLICHE MESE DI GIUGNO 2019;02/08/2019;21;0;89;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;2;Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi;06/08/2019 1789;1;1323;2.072,00;2.072,00;CECCHINATO CRISTIAN;Z1E271F713;SALDO Fatt.n. PA-0014/S19 del 22/07/2019 VISITE MEDICHE DIPENDENTI;02/08/2019;761;0;215;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;06/08/2019 1790;1;1313;1.000,00;1.000,00;ASSOCIAZIONE SANDRIGO TRENTA;;EROGAZIONI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ANNO 2019. - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELL'ANTICIPO 2019;02/08/2019;451;0;532;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;06/08/2019 1791;1;1314;1.000,00;1.000,00;ASSOCIAZIONE SANDRIGO TRENTA;;"SALDO CONTRIBUTO 2018 AD ASSOCIAZIONE ""SANDRIGO 30""";02/08/2019;451;0;501;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;06/08/2019 1792;1;1324;27.733,16;27.733,16;"SCUOLA DELL'INFANZIA ""IDA TONOLLI""";;CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PER L'ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEL 50%;02/08/2019;1400;0;528;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;06/08/2019 1793;1;1315;593,8;593,8;MOTOR SERVICE SRL;Z39294A0BB;SALDO Fatt.n. 261 del 25/07/2019 MANUTENZIONE SU VEICOLO IVECO DAILY DT651JY;02/08/2019;781;0;527;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico;06/08/2019 1794;1;1316;737,35;737,35;POSTE ITALIANE - DIREZIONE NORD EST;Z6C27929CF;LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI SU CONTO CREDITO MACCHINA AFFRANCATRICE;02/08/2019;322;0;330;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;2;Spese postali;06/08/2019 1795;1;1325;13.300,00;13.300,00;"ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ""G.ZANELLA"" SANDRIGO";;TRASFERIMENTI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO ZANELLA - LIQUIDAZIONE SALDO 2018 E ANTICIPO ANNO 2019 DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 405/2019;02/08/2019;1620;0;535;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;2;Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche;06/08/2019 1796;1;1326;1.400,00;1.400,00;"ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ""G.ZANELLA"" SANDRIGO";;TRASFERIMENTI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO ZANELLA - LIQUIDAZIONE SALDO 2018 E ANTICIPO ANNO 2019 DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 405/2019;02/08/2019;1620;0;588;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;2;Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche;06/08/2019 1797;1;1327;1.250,00;1.250,00;"ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ""G.ZANELLA"" SANDRIGO";;TRASFERIMENTI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO ZANELLA - LIQUIDAZIONE SALDO 2018 E ANTICIPO ANNO 2019 DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 405/2019;02/08/2019;1620;0;800;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;2;Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche;06/08/2019 1798;1;1328;12.495,25;12.495,25;"ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ""G.ZANELLA"" SANDRIGO";;TRASFERIMENTI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO ZANELLA - LIQUIDAZIONE SALDO 2018 E ANTICIPO ANNO 2019 DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 405/2019;02/08/2019;1620;1;536;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;2;Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche;06/08/2019 1799;1;1329;2.500,00;2.500,00;"ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ""G.ZANELLA"" SANDRIGO";;TRASFERIMENTI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO ZANELLA - LIQUIDAZIONE SALDO 2018 E ANTICIPO ANNO 2019 DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 405/2019;02/08/2019;1620;1;589;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;2;Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche;06/08/2019 1800;1;1330;6.697,36;6.697,36;"ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ""G.ZANELLA"" SANDRIGO";;TRASFERIMENTI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO ZANELLA - LIQUIDAZIONE SALDO 2018 E ANTICIPO ANNO 2019 DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 405/2019;02/08/2019;1584;0;537;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;2;Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche;06/08/2019 1801;1;1331;2.000,00;2.000,00;"ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ""G.ZANELLA"" SANDRIGO";;TRASFERIMENTI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO ZANELLA - LIQUIDAZIONE SALDO 2018 E ANTICIPO ANNO 2019 DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 405/2019;02/08/2019;1584;0;590;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;2;Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche;06/08/2019 1802;1;1317;500;500;SANDRIGO BIKE SPORT TEAM - A.S.D.;;"SALDO CONTRIBUTO 2018 AD ASSOCIAZIONE ""SANDRIGO BIKE SPORT TEAM""";02/08/2019;450;0;651;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;06/08/2019 1803;1;1219;154,9;985,11;GLOBAL POWER SPA;622385037F;Global Power Spa-mandato nr. AA5TZ1C178 Per 91956 - 020719 ( FEC 0 ) - CIG: CIG622385037F - IBAN: 000002818085 (P. 1219 -R. 1219);05/08/2019;259;0;149;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;05/08/2019 1803;2;1219;830,21;985,11;GLOBAL POWER SPA;622385037F;Global Power Spa-mandato nr. AA5TZ1C178 Per 91957 - 020719 ( FEC 0 ) - CIG: CIG622385037F - IBAN: 000002818085 (P. 1221 -R. 1221);05/08/2019;259;0;149;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;05/08/2019 1804;1;1220;55,46;1.191,19;GLOBAL POWER SPA;622385037F;Global Power Spa-mandato nr. AA5TZ1C178 Per 91954 - 020719 ( FEC 0 ) - CIG: CIG622385037F - IBAN: 000002818085 (P. 1224 -R. 1224);05/08/2019;938;0;150;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;05/08/2019 1804;2;1220;89;1.191,19;GLOBAL POWER SPA;622385037F;Global Power Spa-mandato nr. 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AA5TZ1C178 Per 91956 - 020719 ( FEC 0 ) - CIG: CIG622385037F - IBAN: 000002818085 (P. 1219 -R. 1219);05/08/2019;1651;1;154;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;05/08/2019 1808;1;1221;795,46;795,46;GLOBAL POWER SPA;622385037F;Global Power Spa-mandato nr. AA5TZ1C178 Per 91957 - 020719 ( FEC 0 ) - CIG: CIG622385037F - IBAN: 000002818085 (P. 1221 -R. 1221);05/08/2019;1810;0;155;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;05/08/2019 1809;1;1225;212,61;212,61;GLOBAL POWER SPA;622385037F;Global Power Spa-mandato nr. AA5TZ1C178 Per 91958 - 020719 ( FEC 0 ) - CIG: CIG622385037F - IBAN: 000002818085 (P. 1225 -R. 1225);05/08/2019;2240;0;156;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;05/08/2019 1810;1;1223;85,16;85,16;GLOBAL POWER SPA;622385037F;Global Power Spa-mandato nr. AA5TZ1C178 Per 91952 - 020719 ( FEC 0 ) - CIG: CIG622385037F - IBAN: 000002818085 (P. 1223 -R. 1223);05/08/2019;2685;0;66;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;05/08/2019 1811;1;1221;110,83;110,83;GLOBAL POWER SPA;622385037F;Global Power Spa-mandato nr. AA5TZ1C178 Per 91957 - 020719 ( FEC 0 ) - CIG: CIG622385037F - IBAN: 000002818085 (P. 1221 -R. 1221);05/08/2019;3147;0;157;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;05/08/2019 1812;1;1221;80,06;3.057,60;GLOBAL POWER SPA;622385037F;Global Power Spa-mandato nr. AA5TZ1C178 Per 91957 - 020719 ( FEC 0 ) - CIG: CIG622385037F - IBAN: 000002818085 (P. 1221 -R. 1221);05/08/2019;3303;0;158;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;05/08/2019 1812;2;1221;2.977,54;3.057,60;GLOBAL POWER SPA;622385037F;Global Power Spa-mandato nr. AA5TZ1C178 Per 91955 - 020719 ( FEC 0 ) - CIG: CIG622385037F - IBAN: 000002818085 (P. 1222 -R. 1222);05/08/2019;3303;0;158;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;05/08/2019 1813;1;1286;18,74;18,74;GLOBAL POWER SPA;622385037F;SALDO Fatt.n. V0/91952 del 02/07/2019 CONSUMI E.E. MESE GIUGNO 2019 - ECOCENTRO;05/08/2019;2685;0;66;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;05/08/2019 1814;1;1287;34,08;216,73;GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/91956 del 02/07/2019 CONSUMI E.E. MESE GIUGNO 2019 - SCUOLE;05/08/2019;259;0;149;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;05/08/2019 1814;2;1287;182,65;216,73;GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/91957 del 02/07/2019 CONSUMI E.E. MESE GIUGNO 2019 - VARIE;05/08/2019;259;0;149;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;05/08/2019 1815;1;1288;8,9;251,38;GLOBAL POWER SPA;622385037F;SALDO Fatt.n. V0/91953 del 02/07/2019 CONSUMI E.E. MESE GIUGNO 2019 - PALAZZINA TRISSINO;05/08/2019;938;0;150;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;05/08/2019 1815;2;1288;12,2;251,38;GLOBAL POWER SPA;622385037F;SALDO Fatt.n. V0/91954 del 02/07/2019 CONSUMI E.E. MESE GIUGNO 2019 - CENTRO DIREZIONALE MARCONI;05/08/2019;938;0;150;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;05/08/2019 1815;3;1288;230,28;251,38;GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/91957 del 02/07/2019 CONSUMI E.E. MESE GIUGNO 2019 - VARIE;05/08/2019;938;0;150;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;05/08/2019 1816;1;1289;22,29;46,88;GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/91957 del 02/07/2019 CONSUMI E.E. MESE GIUGNO 2019 - VARIE;05/08/2019;1432;0;151;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;05/08/2019 1816;2;1289;24,59;46,88;GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/91956 del 02/07/2019 CONSUMI E.E. MESE GIUGNO 2019 - SCUOLE;05/08/2019;1432;0;151;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;05/08/2019 1817;1;1290;76,03;76,03;GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/91956 del 02/07/2019 CONSUMI E.E. MESE GIUGNO 2019 - SCUOLE;05/08/2019;1573;0;152;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;05/08/2019 1818;1;1291;70,48;148,77;GLOBAL POWER SPA;622385037F;SALDO Fatt.n. V0/91956 del 02/07/2019 CONSUMI E.E. MESE GIUGNO 2019 - SCUOLE;05/08/2019;1651;1;154;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;05/08/2019 1818;2;1291;78,29;148,77;GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/91957 del 02/07/2019 CONSUMI E.E. MESE GIUGNO 2019 - VARIE;05/08/2019;1651;1;154;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;05/08/2019 1819;1;1292;175;175;GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/91957 del 02/07/2019 CONSUMI E.E. MESE GIUGNO 2019 - VARIE;05/08/2019;1810;0;155;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;05/08/2019 1820;1;1293;46,77;46,77;GLOBAL POWER SPA;622385037F;SALDO Fatt.n. V0/91958 del 02/07/2019 CONSUMI E.E. MESE GIUGNO 2019 - CIMITERI;05/08/2019;2240;0;156;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;05/08/2019 1821;1;1294;24,38;24,38;GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/91957 del 02/07/2019 CONSUMI E.E. MESE GIUGNO 2019 - VARIE;05/08/2019;3147;0;157;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;05/08/2019 1822;1;1295;17,62;672,68;GLOBAL POWER SPA;622385037F;SALDO Fatt.n. V0/91957 del 02/07/2019 CONSUMI E.E. MESE GIUGNO 2019 - VARIE;05/08/2019;3303;0;158;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;05/08/2019 1822;2;1295;655,06;672,68;GLOBAL POWER SPA;622385037F;SALDO Fatt.n. V0/91955 del 02/07/2019 CONSUMI E.E. MESE GIUGNO 2019 - ILL.NE PUBBLICA;05/08/2019;3303;0;158;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;05/08/2019 1825;1;1343;205,3;205,3;MATERIALE EDILE DONA' SRL;Z512866EB8;SALDO Fatt.n. 475/1 del 25/07/2019 MATERIALE EDILE;13/08/2019;1432;3;414;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;14/08/2019 1826;1;1337;2.000,00;2.000,00;ENI S.P.A.;Z572522504;ACCONTO Fatt.n. 19902110 del 29/07/2019 ORDINE PER NR. 48 BUONI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI;13/08/2019;780;0;636;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;14/08/2019 1827;1;1338;364,35;364,35;ENI S.P.A.;Z572522504;SALDO Fatt.n. 19902110 del 29/07/2019 ORDINE PER NR. 48 BUONI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI;13/08/2019;3182;0;637;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;14/08/2019 1828;1;1345;106,66;5.160,10;REGIONE VENETO - GENIO CIVILE;;PRAT. N. 88_00489/N - PAGAMENTO CANONI DEMANIALI REGIONE VENETO - ANNO 2019.;13/08/2019;3460;0;541;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;7;Utilizzo di beni di terzi;999;Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.;14/08/2019 1828;2;1345;106,66;5.160,10;REGIONE VENETO - GENIO CIVILE;;PRAT. N. 05_16855 - PAGAMENTO CANONI DEMANIALI REGIONE VENETO - ANNO 2019.;13/08/2019;3460;0;541;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;7;Utilizzo di beni di terzi;999;Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.;14/08/2019 1828;3;1345;426,64;5.160,10;REGIONE VENETO - GENIO CIVILE;;PRAT. N. 91_00652/N - PAGAMENTO CANONI DEMANIALI REGIONE VENETO - ANNO 2019.;13/08/2019;3460;0;541;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;7;Utilizzo di beni di terzi;999;Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.;14/08/2019 1828;4;1345;426,64;5.160,10;REGIONE VENETO - GENIO CIVILE;;PRAT. N. 91_00620 - PAGAMENTO CANONI DEMANIALI REGIONE VENETO - ANNO 2019.;13/08/2019;3460;0;541;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;7;Utilizzo di beni di terzi;999;Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.;14/08/2019 1828;5;1345;623,87;5.160,10;REGIONE VENETO - GENIO CIVILE;;PRAT. N. 91_00621/N - PAGAMENTO CANONI DEMANIALI REGIONE VENETO - ANNO 2019.;13/08/2019;3460;0;541;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;7;Utilizzo di beni di terzi;999;Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.;14/08/2019 1828;6;1345;627,41;5.160,10;REGIONE VENETO - GENIO CIVILE;;PRAT. N. 03_16385 - PAGAMENTO CANONI DEMANIALI REGIONE VENETO - ANNO 2019.;13/08/2019;3460;0;541;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;7;Utilizzo di beni di terzi;999;Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.;14/08/2019 1828;7;1345;2.842,22;5.160,10;REGIONE VENETO - GENIO CIVILE;;PRAT. N. 81_00135/N - PAGAMENTO CANONI DEMANIALI REGIONE VENETO - ANNO 2019.;13/08/2019;3460;0;541;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;7;Utilizzo di beni di terzi;999;Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.;14/08/2019 1829;1;1344;33.673,67;33.673,67;SO.RA.RIS. SPA;;SALDO Fatt.n. 000091/PA del 29/06/2019 SERVIZIO NETTEZZA URBANA MESE GIUGNO 2019;13/08/2019;2691;0;81;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;14/08/2019 1830;1;1339;1.409,69;1.409,69;F.LLI URBANI SRL;Z1727F89EE;SALDO Fatt.n. 001276/FE del 30/06/2019 TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI EX DISCARICA DI VIA GALVANI;13/08/2019;2798;0;357;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;14/08/2019 1831;1;1340;540;540;I.P.A.B. SUOR DIODATA BERTOLO;;SALDO Fatt.n. 85/E del 10/07/2019 RETTE OSPITI CASA DI RIPOSO;13/08/2019;3201;0;61;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;14/08/2019 1832;1;1346;19.000,00;19.000,00;AZIENDA ULSS N. 8 BERICA;;ACCONTO Fatt.n. K 201900000933 del 26/07/2019 RESIDENZIALITA' MINORI GEN-FEB 2019;13/08/2019;2741;0;173;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;14/08/2019 1833;1;1347;310,31;310,31;AZIENDA ULSS N. 8 BERICA;;SALDO Fatt.n. K 201900000933 del 26/07/2019 RESIDENZIALITA' MINORI GEN-FEB 2019;13/08/2019;2741;0;221;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;14/08/2019 1834;1;1348;66.870,51;66.870,51;AZIENDA ULSS N. 8 BERICA;;SALDO Fatt.n. K 201900000905 del 24/07/2019 QUOTE PER FUNZIONI PROPRIE - PRIMO SEM. 2019;13/08/2019;3250;0;449;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;21;Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento di livelli di assistenza superiori ai livelli essenziali di assistenza (LEA);14/08/2019 1835;1;1341;63,01;63,01;CIVIS SPA;Z2B2693C2B;SALDO Fatt.n. V9/0002062 del 06/08/2019 SERVIZIO DI VIGILANZA PIAZZA MATTEOTTI 10;13/08/2019;370;0;79;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;1;Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza;14/08/2019 1836;1;1342;37,81;37,81;CIVIS SPA;Z2B2693C2B;SALDO Fatt.n. V9/0002063 del 06/08/2019 SERVIZIO ISPETTIVO VIA VOLTA;13/08/2019;370;0;79;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;1;Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza;14/08/2019 1837;1;1334;654,81;654,81;MINISTERO DELL'INTERNO;;COMUNE DI SANDRIGO CORRISPETTIVO RILASCIO N. 39 CIE EMESSE DAL 17/06/2019 AL 30/06/2019;13/08/2019;901;0;47;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;1;Trasferimenti correnti a Ministeri;13/08/2019 1838;1;1335;755,55;755,55;MINISTERO DELL'INTERNO;;COMUNE DI SANDRIGO CORRISPETTIVO RILASCIO N. 45 CIE EMESSE NEL PERIODO 01/07/2019 - 15/07/2019;13/08/2019;901;0;47;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;1;Trasferimenti correnti a Ministeri;13/08/2019 1839;1;1336;957,03;957,03;MINISTERO DELL'INTERNO;;COMUNE DI SANDRIGO CORRISPETTIVO RILASCIO N. 57 CIE EMESSE NEL PERIODO 16/07/2019 - 31/07/2019;13/08/2019;901;0;47;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;1;Trasferimenti correnti a Ministeri;13/08/2019 1840;1;1430;440;440;COMUNIONE IRRIGUA DEL TUGURIO C/O SECCO STEFANO;;LIQUIDAZIONE SPESE RELATIVE ALLA COMUNIONE IRRIGUA POZZO TUGURIO (ANNO 2014).;14/08/2019;1020;0;1224;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;22/08/2019 1841;1;1473;6.588,69;6.588,69;AMMINISTRATORI COMUNALI E CONSIGLIERI;;STIPENDI MESE DI: AGOSTO 19;19/08/2019;20;0;28;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;27/08/2019 1903;1;1438;68,95;68,95;SO.RA.RIS. SPA;;REGISTRAZIONE IVA A COMPENSAZIONE SPLIT PAYMENT FATTURA N. 24/AR/1 DEL 10/07/2019;19/08/2019;3759;0;0;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;99;Altre spese correnti n.a.c.;99;Altre spese correnti n.a.c.;999;Altre spese correnti n.a.c.;22/08/2019 1904;1;1439;68,95;68,95;SO.RA.RIS. SPA;;REGISTRAZIONE IVA A COMPENSAZIONE SPLIT PAYMENT FATTURA N. 29/AR/1 DEL 09/08/2019;19/08/2019;3759;0;0;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;99;Altre spese correnti n.a.c.;99;Altre spese correnti n.a.c.;999;Altre spese correnti n.a.c.;22/08/2019 1905;1;1440;2.612,53;2.612,53;SO.RA.RIS. SPA;;REGISTRAZIONE IVA A COMPENSAZIONE SPLIT PAYMENT FATT. N. 28/AR/1 DEL 23/7/2019;19/08/2019;3759;0;0;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;99;Altre spese correnti n.a.c.;99;Altre spese correnti n.a.c.;999;Altre spese correnti n.a.c.;22/08/2019 1906;1;1407;1.118,93;1.118,93;AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA;;STAZIONE UNICA APPALTANTE DI VICENZA - 01/09/2019-31/12/2019;20/08/2019;422;0;285;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;21/08/2019 1907;1;1364;780;780;ASSOCIAZIONE FIERA DEL VERDE;;Associazione Fiera del Verde Ancignano - Liquidazione acconto ANNO 2019 per il servizio di manutenzione e gestione aree verdi del territorio comunale-Lotto B-;20/08/2019;2804;0;396;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;21/08/2019 1909;1;1387;3.420,00;3.420,00;ASSOCIAZIONE SANDRIGO AMBIENTE POLLICE VERDE;;MANUTENZIONE E GESTIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI - LOTTO B LIQUIDAZIONE ACCONTO DEL CONTRIBUTO ANNO 2019 ALL'ASSOCIAZIONE SANDRIGO AMBIENTE POLLICE VERDE;20/08/2019;2806;0;395;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;21/08/2019 1910;1;1388;2.148,41;2.148,41;GIORNI NUOVI SOCIETA' COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA';67802821B6;ACCONTO Fatt.n. 2/99 del 31/07/2019 SERVIZIO PULIZIA MENSILE SEDE MUNICIPALE E VARIE;20/08/2019;259;5;90;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;21/08/2019 1911;1;1389;1.224,07;1.224,07;GIORNI NUOVI SOCIETA' COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA';67802821B6;ACCONTO Fatt.n. 2/99 del 31/07/2019 SERVIZIO PULIZIA MENSILE SEDE MUNICIPALE E VARIE;20/08/2019;1810;3;91;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;21/08/2019 1912;1;1390;414,69;414,69;GIORNI NUOVI SOCIETA' COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA';67802821B6;ACCONTO Fatt.n. 2/99 del 31/07/2019 SERVIZIO PULIZIA MENSILE SEDE MUNICIPALE E VARIE;20/08/2019;3147;1;94;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;21/08/2019 1913;1;1391;207,95;207,95;GIORNI NUOVI SOCIETA' COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA';67802821B6;SALDO Fatt.n. 2/99 del 31/07/2019 SERVIZIO PULIZIA MENSILE SEDE MUNICIPALE E VARIE;20/08/2019;1285;0;213;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;21/08/2019 1914;1;1392;31,11;31,11;GIORNI NUOVI SOCIETA' COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA';ZDC28227BE;SALDO Fatt.n. 2/101 del 31/07/2019 SERVIZIO PULIZIE STRAORDINARIE SALETTA RIUNIONI;20/08/2019;259;5;372;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;21/08/2019 1915;1;1393;178,36;178,36;GIORNI NUOVI SOCIETA' COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA';67802821B6;SALDO Fatt.n. 2/100 del 31/07/2019 SERVIZIO PULIZIA BAGNI CIMITERI;20/08/2019;259;5;95;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;21/08/2019 1916;1;1394;2.940,20;2.940,20;FONZO CARMINE COSTRUZIONI EDILI;ZF2269C32F;SALDO Fatt.n. 15 del 01/08/2019 GESTIONE CIMITERI COMUNALI;20/08/2019;2247;0;148;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;21/08/2019 1917;1;1365;1.464,20;1.464,20;F.LLI URBANI SRL;ZC128B5F51;SALDO Fatt.n. 001427/FE del 31/07/2019 TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI;20/08/2019;2798;0;446;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;21/08/2019 1918;1;1395;17,7;17,7;ASCOTRADE SPA;1514046647;SALDO Fatt.n. 949496 del 24/07/2019 CONSUMI GAS;20/08/2019;3133;0;333;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;21/08/2019 1919;1;1396;3.291,20;3.291,20;COOP.SOC. DI SOLID. S.MARCO O.N.L.U.S.;ZC126A8FA4;SALDO Fatt.n. 481/01 del 31/07/2019 CONDUZIONE ECOCENTRO COMUNALE DI VIA GALVANI MESE 7/2019;20/08/2019;2689;0;74;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;999;Altri servizi ausiliari n.a.c.;21/08/2019 1920;1;1397;41,41;41,41;ASCOTRADE SPA;1514046647;SALDO Fatt.n. 929258 del 24/07/2019 CONSUMI GAS;20/08/2019;934;0;332;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;21/08/2019 1922;1;1398;34.003,35;34.003,35;SO.RA.RIS. SPA;;SALDO Fatt.n. 000104/PA del 31/07/2019 SERVIZIO NETTEZZA URBANA MESE DI 7/2019;20/08/2019;2691;0;81;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;21/08/2019 1923;1;1399;3.660,10;3.660,10;SO.RA.RIS. SPA;;ACCONTO Fatt.n. 000113/PA del 13/08/2019 GESTIONE STAZIONE TRAVASO MESE DI 6/2019;20/08/2019;2691;0;81;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;21/08/2019 1924;1;1400;15.766,59;15.766,59;SO.RA.RIS. SPA;;SALDO Fatt.n. 000113/PA del 13/08/2019 GESTIONE STAZIONE TRAVASO MESE DI 6/2019;20/08/2019;2695;0;82;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;5;Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti;21/08/2019 1925;1;1401;80;80;ASCOTRADE SPA;1514046647;SALDO Fatt.n. 976211 del 24/07/2019 CONSUMI GAS;20/08/2019;934;0;332;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;21/08/2019 1926;1;1366;394;394;COMMERCIALE '98 SRL;Z8826D85DE;ACCONTO Fatt.n. E/11 del 31/07/2019 MATERIALE IDRAULICO VARIO;20/08/2019;1640;0;162;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;21/08/2019 1927;1;1367;221,04;221,04;COMMERCIALE '98 SRL;Z8826D85DE;SALDO Fatt.n. E/11 del 31/07/2019 MATERIALE IDRAULICO VARIO;20/08/2019;960;0;161;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;21/08/2019 1929;1;1368;629,52;629,52;HALLEY VENETO SRL;Z6D27B2ADD;SALDO Fatt.n. 1/191167 del 22/07/2019 GIORNATA DI FORMAZIONE UFFICIO ANAGRAFE;20/08/2019;343;0;302;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;9;Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione;21/08/2019 1930;1;1369;744,2;744,2;COVER UP SRL UNIPERSONALE;Z0328D4858;SALDO Fatt.n. 593B del 22/07/2019 FORNITURA TONER PER STAMPANTI UFFICI COMUNALI;20/08/2019;342;0;453;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;6;Materiale informatico;21/08/2019 1931;1;1402;49,67;49,67;VIACQUA SPA;;SALDO Fatt.n. 3001641 del 01/08/2019 MATRICOLA: 500738 INDIRIZZO FORNITURA: VIA MOCENIGO 10 36066 SANDRIGO VI;20/08/2019;2241;0;134;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;21/08/2019 1932;1;1403;1.590,88;1.590,88;SCREMIN SRL;ZC52898CB6;SALDO Fatt.n. 32PAM del 31/07/2019 SOSTITUZIONE PALO E PLAFONIERA IN VIA FRATTE 21 IN RIFERIMENTO AL SINISTRO DEL 17/05/19;20/08/2019;3320;0;430;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;21/08/2019 1933;1;1370;1.020,00;1.020,00;ASSOCIAZIONE FIERA DEL VERDE;;Associazione Fiera del Verde Ancignano - liquidazione acconto ANNO 2019 per l'attivita di manutenzione e gestione delle aree verdi del territorio comunale;20/08/2019;2804;0;359;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;21/08/2019 1934;1;1404;12.000,00;12.000,00;ASSOCIAZIONE SANDRIGO AMBIENTE POLLICE VERDE;;MANUTENZIONE E GESTIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI - LIQUIDAZIONE ACCONTO DEL CONTRIBUTO ANNO 2019 ALL'ASSOCIAZIONE SANDRIGO AMBIENTE POLLICE VERDE;20/08/2019;2806;0;358;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;21/08/2019 1935;1;1405;979,18;979,18;MATERIALE EDILE DONA' SRL;Z67269D696;ACCONTO Fatt.n. 496/1 del 31/07/2019 MATERIALE EDILE VARIO;20/08/2019;3343;0;478;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;21/08/2019 1936;1;1406;681,52;681,52;MATERIALE EDILE DONA' SRL;Z67269D696;SALDO Fatt.n. 496/1 del 31/07/2019 MATERIALE EDILE VARIO;20/08/2019;960;0;413;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;21/08/2019 1937;1;1371;353,8;353,8;DETTO SRL;Z572945770;ACCONTO Fatt.n. 4/23/2019 del 12/08/2019 INTERVENTI SU ELEVATORI COMUNALI;20/08/2019;1651;4;526;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;21/08/2019 1938;1;1372;70,76;70,76;DETTO SRL;Z572945770;ACCONTO Fatt.n. 4/23/2019 del 12/08/2019 INTERVENTI SU ELEVATORI COMUNALI;20/08/2019;259;4;524;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;21/08/2019 1939;1;1373;175,68;175,68;DETTO SRL;Z572945770;SALDO Fatt.n. 4/23/2019 del 12/08/2019 INTERVENTI SU ELEVATORI COMUNALI;20/08/2019;1573;3;525;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;21/08/2019 1940;1;1350;486,91;486,91;MINISTERO DELL'INTERNO;;COMUNE DI SANDRIGO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 29 CIE EMESSE DAL 01.08.2019 AL 14.08.2019;20/08/2019;901;0;47;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;1;Trasferimenti correnti a Ministeri;20/08/2019 1941;1;1374;174;174;ASSITECA SPA - FILIALE DI VERONA;Z7A27BC075;INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA N. M10503566 RCT/O - ITAS PERIODO 30/04/2018 - 30/04/2019;20/08/2019;980;0;320;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;2;Premi di assicurazione su beni immobili;21/08/2019 1942;1;1375;950;950;I.P.A.B. SUOR DIODATA BERTOLO;;SALDO Fatt.n. 96/E del 07/08/2019 SERVIZI VARI OSPITI CASA DI RIPOSO;20/08/2019;3201;0;61;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;21/08/2019 1943;1;1409;20.822,45;20.822,45;AZIENDA ULSS N. 8 BERICA;;SALDO Fatt.n. K 201900000945 del 29/07/2019 RESIDENZIALITA' MINORI MAR-APR 19 RESIDENZIALITA' MINORI MARZO.APRILE 2019;20/08/2019;2741;0;221;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;21/08/2019 1944;1;1376;4.195,01;4.195,01;MARGHERITA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS;5342930550;SALDO Fatt.n. 149/E del 31/07/2019 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MESE LUGLIO 2019;20/08/2019;3140;0;611;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;21/08/2019 1945;1;1377;378;378;MARGHERITA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS;5342930550;SALDO Fatt.n. 150/E del 31/07/2019 PROGETTO OASI MESE LUGLIO 2019;20/08/2019;3140;0;611;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;21/08/2019 1946;1;1378;289,8;289,8;MARGHERITA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS;Z0B2782B37;SALDO Fatt.n. 151/E del 31/07/2019 SERVIZIO DI SOSTEGNO SOCIO EDUCATIVO MESE LUGLIO 2019;20/08/2019;2741;0;291;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;21/08/2019 1947;1;1379;24,15;24,15;MARGHERITA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS;Z0B2782B37;SALDO Fatt.n. 152/E del 31/07/2019 SERVIZIO DI SOSTEGNO SOCIO EDUCATIVO MESE LUGLIO 2019;20/08/2019;2741;0;291;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;21/08/2019 1948;1;1380;39,38;39,38;MARGHERITA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS;Z0B2782B37;SALDO Fatt.n. 148/E del 31/07/2019 SERVIZIO DI SOSTEGNO SOCIO EDUCATIVO MESE LUGLIO 2019;20/08/2019;2741;0;291;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;21/08/2019 1949;1;1410;78;78;AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA;Z4E25D14C5;RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ALLO SCAVO SU S.P. 248 SCHIAVONESCA-MAROSTICANA E RILASCIO DI PARERE ALL'EMISSIONE DELLORDINANAZA SINDACALE PER ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO PER LAVORI DI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN VIA MONTEGRAPPA. IMPEGNO;20/08/2019;4038;0;747;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;1;Fabbricati ad uso abitativo;21/08/2019 1950;1;1381;1.467,21;1.467,21;INTESA SANPAOLO SPA;;PERMESSI CARICHE PUBBLICHE - STIVAN GIULIANO 05/2019 - COMUNE DI SANDRIGO;20/08/2019;21;0;89;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;2;Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi;21/08/2019 1951;1;1382;532,76;532,76;VESCO SRL;Z7A2902D4C;SALDO Fatt.n. 748/001 del 30/07/2019 REVISIONE ANNUALE;20/08/2019;781;0;466;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico;21/08/2019 1952;1;1383;109,8;109,8;MAGGIOLI SPA;ZB827C45D8;SALDO Fatt.n. 0002118464 del 30/04/2019 FOGLI REGISTRI DI STATO CIVILE;20/08/2019;900;0;314;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;Carta, cancelleria e stampati;21/08/2019 1953;1;1384;176,9;176,9;MAGGIOLI SPA;Z7F276962C;SALDO Fatt.n. 0002118465 del 30/04/2019 ANNOTAZIONE SEPARAZIONE SCIOGLIMENTO MATRIMONIO;20/08/2019;900;0;272;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;Carta, cancelleria e stampati;21/08/2019 1954;1;1478;450;1.374,59;CALENDA MATTEO;;CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.;21/08/2019;3220;0;548;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;30/08/2019 1954;2;1431;200;1.374,59;COOP.SOC. DI SOLIDARIETA' PROMOZIONE LAVORO;;SPESE PERSONALI NADA HABIB;21/08/2019;3220;0;548;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;22/08/2019 1954;3;1448;724,59;1.374,59;TASSI FEDERICA;;CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.;21/08/2019;3220;0;548;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;22/08/2019 1958;1;1477;350;700;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;;PROGETTO DI INTEGRAZIONE SOCIALE - RIA - CITTADINANZE REINCONTRATE 5^. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SESTA MENSILITA';21/08/2019;3248;0;369;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;3;Trasferimenti correnti a Imprese;99;Trasferimenti correnti a altre imprese;999;Trasferimenti correnti a altre imprese;29/08/2019 1958;2;1476;350;700;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;;PROGETTO DI INTEGRAZIONE SOCIALE - RIA - CITTADINANZE REINCONTRATE 5^. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SESTA MENSILITA';21/08/2019;3248;0;369;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;3;Trasferimenti correnti a Imprese;99;Trasferimenti correnti a altre imprese;999;Trasferimenti correnti a altre imprese;29/08/2019 1959;1;1433;683,2;683,2;CRISTOFARI GIOVANNI SRL;ZD1292E654;SALDO Fatt.n. 206 del 31/07/2019 ACQUISTO MINUTERIA VARIA;21/08/2019;781;0;523;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico;22/08/2019 1960;1;1415;240;2.400,00;CLAVELLO SONIA;;CONTR.IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE: STEVAN MARIA;21/08/2019;3234;0;554;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;22/08/2019 1960;2;1416;720;2.400,00;CORRA' MARCO;;CONTR.IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE: CUMAN FRANCESCHINA;21/08/2019;3234;0;554;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;22/08/2019 1960;3;1417;720;2.400,00;PEZZIN BEATRICE;;CONTR.IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE: SPAGNOLO ADA;21/08/2019;3234;0;554;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;22/08/2019 1960;4;1418;720;2.400,00;TURCO ANTONIETTA;;CONTR.IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE: PIEROPAN LUIGIA;21/08/2019;3234;0;554;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;22/08/2019 1961;1;1419;720;3.120,00;CORRA' SIMONE;;CONTRIBUTO IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE;21/08/2019;3234;0;554;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;22/08/2019 1961;2;1434;720;3.120,00;DAL MOLIN SERGIO;;CONTRIBUTO IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE;21/08/2019;3234;0;554;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;22/08/2019 1961;3;1420;720;3.120,00;DONA' LAURA;;CONTRIBUTO IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE;21/08/2019;3234;0;554;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;22/08/2019 1961;4;1435;240;3.120,00;ROMARE PIETRO;;CONTRIBUTO IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE;21/08/2019;3234;0;554;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;22/08/2019 1961;5;1421;720;3.120,00;VIOTTO SANTA RAIMONDA;;CONTRIBUTO IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE: ACCERTAMANENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.;21/08/2019;3234;0;554;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;22/08/2019 1962;1;1422;240;3.120,00;BAZZAN ZOE;;CONTRIBUTO IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE;21/08/2019;3234;0;554;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;22/08/2019 1962;2;1423;1.200,00;3.120,00;SCANAVIN MARIA MADDALENA;;CONTRIBUTO IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE;21/08/2019;3234;0;554;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;22/08/2019 1962;3;1424;240;3.120,00;SCHIAVO MARINA;;CONTRIBUTO IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE: ACCERTAMANENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.;21/08/2019;3234;0;554;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;22/08/2019 1962;4;1425;720;3.120,00;SPEROTTO ANTONIO;;CONTRIBUTO IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE;21/08/2019;3234;0;554;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;22/08/2019 1962;5;1426;720;3.120,00;STEVAN SILVIO;;CONTRIBUTO IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE;21/08/2019;3234;0;554;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;22/08/2019 1963;1;1427;1.200,00;3.600,00;BAZZAN ZOE;;CONTRIBUTO IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE;21/08/2019;3234;0;554;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;22/08/2019 1963;2;1428;1.200,00;3.600,00;DISCONZI LAURA;;CONTRIBUTO IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE: ACCERTAMANENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.;21/08/2019;3234;0;554;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;22/08/2019 1963;3;1429;1.200,00;3.600,00;SCHIAVO MARINA;;CONTRIBUTO IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE: ACCERTAMANENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.;21/08/2019;3234;0;554;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;22/08/2019 1964;1;1447;720;1.440,00;DALLA VIA LUCIANO;;CONTR.IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE: GALLO GIANNINA;21/08/2019;3234;0;554;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;22/08/2019 1964;2;1493;720;1.440,00;ZANANDREA LORETA;;CONTR.IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE: ZANANDREA GIUSEPPE;21/08/2019;3234;0;554;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;06/09/2019 1965;1;1446;400;400;BYTYQI HALIL;;CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUDIAZIONE.;21/08/2019;3220;0;558;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;22/08/2019 1966;1;1441;983,02;983,02;S.I.T. SOCIETA' IGIENE TERRITORIO SPA;;REGISTRAZIONE IVA A COMPENSAZIONE SPLIT PAYMENT FATT. N. 16/AR/1 DEL 17/04/2019;21/08/2019;3759;0;0;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;99;Altre spese correnti n.a.c.;99;Altre spese correnti n.a.c.;999;Altre spese correnti n.a.c.;22/08/2019 1967;1;1442;983,02;983,02;S.I.T. SOCIETA' IGIENE TERRITORIO SPA;;REGISTRAZIONE IVA A COMPENSAZIONE SPLIT PAYMENT FATT. N. 19/AR/1 DEL 30/05/2019;21/08/2019;3759;0;0;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;99;Altre spese correnti n.a.c.;99;Altre spese correnti n.a.c.;999;Altre spese correnti n.a.c.;22/08/2019 1968;1;1443;1.071,76;1.071,76;S.I.T. SOCIETA' IGIENE TERRITORIO SPA;;REGISTRAZIONE IVA A COMPENSAZIONE SPLIT PAYMENT FATT. N. 20/AR/1 DEL 31/05/2019;21/08/2019;3759;0;0;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;99;Altre spese correnti n.a.c.;99;Altre spese correnti n.a.c.;999;Altre spese correnti n.a.c.;22/08/2019 1969;1;1444;983,02;983,02;S.I.T. SOCIETA' IGIENE TERRITORIO SPA;;REGISTRAZIONE IVA A COMPENSAZIONE SPLIT PAYMENT FATT. N. 22/AR/1 DEL 28/06/2019;21/08/2019;3759;0;0;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;99;Altre spese correnti n.a.c.;99;Altre spese correnti n.a.c.;999;Altre spese correnti n.a.c.;22/08/2019 1970;1;1445;983,02;983,02;S.I.T. SOCIETA' IGIENE TERRITORIO SPA;;REGISTRAZIONE IVA A COMPENSAZIONE SPLIT PAYMENT FATT. N. 26/AR/1 DEL 11/07/2019;21/08/2019;3759;0;0;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;99;Altre spese correnti n.a.c.;99;Altre spese correnti n.a.c.;999;Altre spese correnti n.a.c.;22/08/2019 1971;1;1351;157,54;1.053,58;GLOBAL POWER SPA;622385037F;Global Power Spa-mandato nr. AA5TZ1C178 Per 109083 - 010819 ( FEC 0 ) - CIG: CIG622385037F - IBAN: 000002818085 (P. 1351 -R. 1351);22/08/2019;259;0;149;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;22/08/2019 1971;2;1351;896,04;1.053,58;GLOBAL POWER SPA;622385037F;Global Power Spa-mandato nr. AA5TZ1C178 Per 109084 - 010819 ( FEC 0 ) - CIG: CIG622385037F - IBAN: 000002818085 (P. 1355 -R. 1355);22/08/2019;259;0;149;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;22/08/2019 1972;1;1352;53,17;1.280,72;GLOBAL POWER SPA;622385037F;Global Power Spa-mandato nr. AA5TZ1C178 Per 109081 - 010819 ( FEC 0 ) - CIG: CIG622385037F - IBAN: 000002818085 (P. 1352 -R. 1352);22/08/2019;938;0;150;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;22/08/2019 1972;2;1352;87,78;1.280,72;GLOBAL POWER SPA;622385037F;Global Power Spa-mandato nr. 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AA5TZ1C178 Per 109079 - 010819 ( FEC 0 ) - CIG: CIG622385037F - IBAN: 000002818085 (P. 1353 -R. 1353);22/08/2019;2685;0;66;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;22/08/2019 1979;1;1355;112,11;112,11;GLOBAL POWER SPA;622385037F;Global Power Spa-mandato nr. AA5TZ1C178 Per 109084 - 010819 ( FEC 0 ) - CIG: CIG622385037F - IBAN: 000002818085 (P. 1355 -R. 1355);22/08/2019;3147;0;157;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;22/08/2019 1980;1;1354;3.249,77;3.249,77;GLOBAL POWER SPA;622385037F;Global Power Spa-mandato nr. AA5TZ1C178 Per 109082 - 010819 ( FEC 0 ) - CIG: CIG622385037F - IBAN: 000002818085 (P. 1354 -R. 1354);22/08/2019;3303;0;158;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;22/08/2019 1981;1;1355;80,35;80,35;GLOBAL POWER SPA;622385037F;Global Power Spa-mandato nr. AA5TZ1C178 Per 109084 - 010819 ( FEC 0 ) - CIG: CIG622385037F - IBAN: 000002818085 (P. 1355 -R. 1355);22/08/2019;3303;0;158;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;22/08/2019 1982;1;1449;18,72;18,72;GLOBAL POWER SPA;622385037F;SALDO Fatt.n. V0/109079 del 01/08/2019 CONSUMI E.E. MESE LUGLIO 2019 - ECOCENTRO;22/08/2019;2685;0;66;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;22/08/2019 1983;1;1450;34,66;231,79;GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/109083 del 01/08/2019 CONSUMI E.E. MESE LUGLIO 2019 - SCUOLE;22/08/2019;259;0;149;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;22/08/2019 1983;2;1450;197,13;231,79;GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/109084 del 01/08/2019 CONSUMI E.E. MESE LUGLIO 2019 - VARIE;22/08/2019;259;0;149;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;22/08/2019 1984;1;1451;8,78;271,23;GLOBAL POWER SPA;622385037F;SALDO Fatt.n. V0/109080 del 01/08/2019 CONSUMI E.E. MESE LUGLIO 2019 - PALAZZINA TRISSINO;22/08/2019;938;0;150;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;22/08/2019 1984;2;1451;11,7;271,23;GLOBAL POWER SPA;622385037F;SALDO Fatt.n. V0/109081 del 01/08/2019 CONSUMI E.E. MESE LUGLIO 2019 - CENTRO DIREZIONALE MARCONI;22/08/2019;938;0;150;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;22/08/2019 1984;3;1451;250,75;271,23;GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/109084 del 01/08/2019 CONSUMI E.E. MESE LUGLIO 2019 - VARIE;22/08/2019;938;0;150;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;22/08/2019 1985;1;1452;16,55;39,69;GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/109083 del 01/08/2019 CONSUMI E.E. MESE LUGLIO 2019 - SCUOLE;22/08/2019;1432;0;151;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;22/08/2019 1985;2;1452;23,14;39,69;GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/109084 del 01/08/2019 CONSUMI E.E. MESE LUGLIO 2019 - VARIE;22/08/2019;1432;0;151;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;22/08/2019 1986;1;1453;54,97;54,97;GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/109083 del 01/08/2019 CONSUMI E.E. MESE LUGLIO 2019 - SCUOLE;22/08/2019;1573;0;152;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;22/08/2019 1987;1;1454;25,02;59,3;GLOBAL POWER SPA;622385037F;SALDO Fatt.n. V0/109083 del 01/08/2019 CONSUMI E.E. MESE LUGLIO 2019 - SCUOLE;22/08/2019;1651;1;154;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;22/08/2019 1987;2;1454;34,28;59,3;GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/109084 del 01/08/2019 CONSUMI E.E. MESE LUGLIO 2019 - VARIE;22/08/2019;1651;1;154;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;22/08/2019 1988;1;1455;193,91;193,91;GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/109084 del 01/08/2019 CONSUMI E.E. MESE LUGLIO 2019 - VARIE;22/08/2019;1810;0;155;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;22/08/2019 1989;1;1456;39,55;39,55;GLOBAL POWER SPA;622385037F;SALDO Fatt.n. V0/109085 del 01/08/2019 CONSUMI E.E. MESE LUGLIO 2019 - CIMITERI;22/08/2019;2240;0;156;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;22/08/2019 1990;1;1457;24,66;24,66;GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/109084 del 01/08/2019 CONSUMI E.E. MESE LUGLIO 2019 - VARIE;22/08/2019;3147;0;157;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;22/08/2019 1991;1;1458;17,67;732,62;GLOBAL POWER SPA;622385037F;SALDO Fatt.n. V0/109084 del 01/08/2019 CONSUMI E.E. MESE LUGLIO 2019 - VARIE;22/08/2019;3303;0;158;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;22/08/2019 1991;2;1458;714,95;732,62;GLOBAL POWER SPA;622385037F;SALDO Fatt.n. V0/109082 del 01/08/2019 CONSUMI E.E. MESE LUGLIO 2019 - ILL.NE PUBBLICA;22/08/2019;3303;0;158;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;22/08/2019 1994;1;1349;6.737,80;6.737,80;AGENZIA DELLE ENTRATE;;LIQUIDAZIONE IVA DEL MESE DI LUGLIO 2019.;22/08/2019;3760;0;547;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;3;Versamenti IVA a debito;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;26/08/2019 1997;1;1460;12.266,84;12.266,84;PARROCCHIA DI S. STEFANO - SCUOLA MAT.PRINCIPE UMBERTO;;CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PER L'ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEL 50%;23/08/2019;1400;0;529;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;27/08/2019 1998;1;1461;105;105;CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA;;SALDO Fatt.n. 198/2019 del 08/08/2019 CORSO;23/08/2019;150;0;336;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;4;Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente;999;Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.;27/08/2019 1999;1;1462;39,87;39,87;I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL;7235631796;SALDO Fatt.n. FY0002990 del 10/07/2019 RISCOSSIONE COATTIVA DA IMPORTO RISCOSSO CON CONTO CORRENTE POSTALE;26/08/2019;1115;0;662;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;27/08/2019 2000;1;1463;86,76;86,76;I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL;7235631796;IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI SVOLTO DALLA SOCIETA' ICA SRL, PERIODO 30/06/2018-31/12/2019;26/08/2019;1115;0;662;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;27/08/2019 2001;1;1464;5,43;5,43;I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL;7235631796;ACCONTO Fatt.n. FY0002883 del 10/07/2019 RISCOSSIONE COATTIVA DA IMPORTO RISCOSSO CON CONTO CORRENTE POSTALE;26/08/2019;1115;0;662;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;27/08/2019 2002;1;1465;13,79;13,79;I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL;7235631796;ACCONTO Fatt.n. FY0002883 del 10/07/2019 RISCOSSIONE COATTIVA DA IMPORTO RISCOSSO CON CONTO CORRENTE POSTALE;26/08/2019;1115;0;662;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;27/08/2019 2003;1;1466;9,76;9,76;I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL;7235631796;ACCONTO Fatt.n. FY0002883 del 10/07/2019 RISCOSSIONE COATTIVA DA IMPORTO RISCOSSO CON CONTO CORRENTE POSTALE;26/08/2019;1115;0;662;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;27/08/2019 2004;1;1467;18,12;18,12;I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL;7235631796;ACCONTO Fatt.n. FY0002883 del 10/07/2019 RISCOSSIONE COATTIVA DA IMPORTO RISCOSSO CON CONTO CORRENTE POSTALE;26/08/2019;1115;0;662;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;27/08/2019 2005;1;1468;77,63;77,63;I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL;7235631796;ACCONTO Fatt.n. FY0002883 del 10/07/2019 RISCOSSIONE COATTIVA DA IMPORTO RISCOSSO CON CONTO CORRENTE POSTALE;26/08/2019;1115;0;662;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;27/08/2019 2006;1;1469;80,51;80,51;I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL;7235631796;ACCONTO Fatt.n. FY0002883 del 10/07/2019 RISCOSSIONE COATTIVA DA IMPORTO RISCOSSO CON CONTO CORRENTE POSTALE;26/08/2019;1115;0;662;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;27/08/2019 2007;1;1470;78,41;78,41;I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL;7235631796;ACCONTO Fatt.n. FY0002883 del 10/07/2019 RISCOSSIONE COATTIVA DA IMPORTO RISCOSSO CON CONTO CORRENTE POSTALE;26/08/2019;1115;0;662;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;27/08/2019 2008;1;1471;5,27;5,27;I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL;7235631796;SALDO Fatt.n. FY0002883 del 10/07/2019 RISCOSSIONE COATTIVA DA IMPORTO RISCOSSO CON CONTO CORRENTE POSTALE;26/08/2019;1115;0;662;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;27/08/2019 2010;1;1480;1.567,70;1.567,70;DUEZETA SNC;Z2327DDEBD;SALDO Fatt.n. 1/98/2019 del 25/06/2019 FORNITURA SERRAMENTI;28/08/2019;2242;0;345;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;02/09/2019 2011;1;1481;387;387;AZIENDA ULSS N. 8 BERICA;;SALDO Fatt.n. K 201700000295 del 05/04/2017 USO OBITORIO SALMA RAMIN RENATO;30/08/2019;2291;0;563;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;02/09/2019 2012;1;1482;277;277;AZIENDA ULSS N. 8 BERICA;;DETERMINAZIONI CONSEGUENTI ALLA DCC N. 20 DEL 25.07.2019 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA;30/08/2019;2291;0;562;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;02/09/2019 2022;1;1510;70,54;70,54;TIM SPA;0;SALDO Fatt.n. 8E00663298 del 06/08/2019 5BIM 2019;09/09/2019;259;3;43;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;16/09/2019 2023;1;1511;448,23;448,23;TIM SPA;0;SALDO Fatt.n. 8E00661514 del 06/08/2019 5BIM 2019;09/09/2019;259;3;43;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;16/09/2019 2024;1;1512;52,63;52,63;TIM SPA;0;ACCONTO Fatt.n. 8E00661229 del 06/08/2019 5BIM 2019;09/09/2019;259;3;43;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;16/09/2019 2025;1;1513;4,54;4,54;TIM SPA;0;SALDO Fatt.n. 8E00661229 del 06/08/2019 5BIM 2019;09/09/2019;1651;0;44;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;16/09/2019 2026;1;1514;12,18;12,18;TIM SPA;0;SALDO Fatt.n. 8N00234288 del 06/08/2019 5BIM 2019;09/09/2019;1651;0;44;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;16/09/2019 2027;1;1515;158,6;158,6;TIM SPA;0;SALDO Fatt.n. 8E00662965 del 06/08/2019 5BIM 2019;09/09/2019;1651;0;44;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;16/09/2019 2028;1;1516;217,16;217,16;TIM SPA;0;SALDO Fatt.n. 8E00666856 del 06/08/2019 5BIM 2019;09/09/2019;1651;0;44;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;16/09/2019 2029;1;1517;26,56;26,56;TIM SPA;0;SALDO Fatt.n. 8E00666848 del 06/08/2019 5BIM 2019;09/09/2019;1651;0;44;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;16/09/2019 2030;1;1518;156,24;156,24;TIM SPA;0;SALDO Fatt.n. 8E00665779 del 06/08/2019 5BIM 2019;09/09/2019;1651;0;44;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;16/09/2019 2031;1;1519;57,15;57,15;TIM SPA;0;SALDO Fatt.n. 8E00666643 del 06/08/2019 5BIM 2019;09/09/2019;1651;0;44;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;16/09/2019 2032;1;1520;101,65;101,65;TIM SPA;0;SALDO Fatt.n. 8E00663567 del 06/08/2019 5BIM 2019;09/09/2019;1651;0;44;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;16/09/2019 2033;1;1521;108,71;108,71;TIM SPA;0;SALDO Fatt.n. 8E00663812 del 06/08/2019 5BIM 2019;09/09/2019;1651;0;44;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;16/09/2019 2034;1;1504;1.079,31;1.079,31;TIM SPA;29726146AB;SALDO Fatt.n. 7X02935276 del 14/08/2019 5BIM 2019;09/09/2019;259;3;143;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;2;Telefonia mobile;10/09/2019 2035;1;1495;1.169,03;1.169,03;MARMI BONOLLO DI ANTONIO BONOLLO E C.;Z4426F434D;ACCONTO Fatt.n. 120/E del 24/08/2019 FORNITURA E INSTALLAZIONE NUMERO EX NOVO SU LOCULI, CORNICI, TRASPORTO E POSA IN OPERA;09/09/2019;2280;0;201;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;10/09/2019 2036;1;1496;158,15;158,15;MARMI BONOLLO DI ANTONIO BONOLLO E C.;Z9D248E667;SALDO Fatt.n. 120/E del 24/08/2019 FORNITURA E INSTALLAZIONE NUMERO EX NOVO SU LOCULI, CORNICI, TRASPORTO E POSA IN OPERA;09/09/2019;2280;0;570;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;10/09/2019 2037;1;1505;2.147,20;2.147,20;BIOCONTROL SRL;Z732732FFD;SALDO Fatt.n. 2/66 del 23/08/2019 SERVIZIO DERATIZZAZIONE, ADULTICIDA E ANTILARVALE ZANZARE;09/09/2019;2000;0;228;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;10/09/2019 2038;1;1506;78.837,00;78.837,00;SISTHEMA SRL;7432019817;SALDO Fatt.n. 50EP/2019 del 19/08/2019 TERZO SAL LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PALAZZO MARCONI 1^-2^ STRALCIO;09/09/2019;4031;0;800;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;10;Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico;999;Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.;10/09/2019 2039;1;1507;366;366;UNI IT SRL - GRUPPO UNICREDIT;ZB726A99B1;SALDO Fatt.n. 014/264 del 23/08/2019 CANONE CONSERVAZIONE 2019 - PERIODO GENNAIO DICEMBRE 2019;09/09/2019;401;0;75;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;10/09/2019 2040;1;1508;53.297,25;53.297,25;SCREMIN SRL;7816248BE3;SALDO Fatt.n. 35PAM del 29/08/2019 LAVORI ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI SCUOLE SECONDARIE G. ZANELLA;09/09/2019;4086;0;451;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;3;Fabbricati ad uso scolastico;10/09/2019 2041;1;1497;292,63;292,63;FERRAMENTA FANTIN RENATO;Z95269D63D;SALDO Fatt.n. 11/002 del 29/07/2019 MATERIALE FERRAMENTA VARIO;09/09/2019;960;0;442;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;10/09/2019 2042;1;1498;755,35;755,35;FERRAMENTA FANTIN RENATO;Z95269D63D;SALDO Fatt.n. 12/002 del 29/08/2019 MATERIALE FERRAMENTA VARIO;09/09/2019;960;0;442;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;10/09/2019 2043;1;1499;228,63;228,63;FERRAMENTA FANTIN RENATO;Z95269D63D;SALDO Fatt.n. 13/002 del 29/08/2019 MATERIALE FERRAMENTA VARIO;09/09/2019;960;0;442;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;10/09/2019 2044;1;1500;466,9;466,9;FERRAMENTA FANTIN RENATO;Z95269D63D;ACCONTO Fatt.n. 10/002 del 29/07/2019 MATERIALE DI FERRAMENTA VARIO;09/09/2019;960;0;442;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;10/09/2019 2045;1;1501;12,93;12,93;FERRAMENTA FANTIN RENATO;Z95269D63D;SALDO Fatt.n. 10/002 del 29/07/2019 MATERIALE DI FERRAMENTA VARIO;09/09/2019;1640;0;443;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;10/09/2019 2046;1;1502;976;976;GARDEN FIORI E FOGLIE SOLUTION di De Pretto S.;Z3E2954F9F;SALDO Fatt.n. 65 del 03/09/2019 MANUTENZIONE AREE VERDI;09/09/2019;3343;0;539;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;10/09/2019 2049;1;1503;1.000,00;1.000,00;SANDRIGO HOCKEY A.S.D.;;SALDO CONTRIBUTO 2018 ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA SANDRIGO HOCKEY ASD;09/09/2019;450;0;652;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;10/09/2019 2050;1;1509;150;150;CUMAN GUERRINO;;SALDO CONTRIBUTO 2018 ALL'ASSOCIAZIONE ALCOLISTI ANONIMI;09/09/2019;451;0;324;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;11/09/2019 2051;1;1524;68,95;68,95;SO.RA.RIS. SPA;;REGISTRAZIONE IVA A COMPENSAZIONE SPLIT PAYMENT FATTURA N. 31/AR/1 DEL 10/09/2019;16/09/2019;3759;0;0;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;99;Altre spese correnti n.a.c.;99;Altre spese correnti n.a.c.;999;Altre spese correnti n.a.c.;17/09/2019 2052;1;1525;983,02;983,02;S.I.T. SOCIETA' IGIENE TERRITORIO SPA;;REGISTRAZIONE IVA A COMPENSAZIONE SPLIT PAYMENT FATT. N. 30/AR/1 DEL 22/08/2019;16/09/2019;3759;0;0;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;99;Altre spese correnti n.a.c.;99;Altre spese correnti n.a.c.;999;Altre spese correnti n.a.c.;17/09/2019 2053;1;1526;117,99;117,99;CAVALIERE SRL;ZF5298CC26;SALDO Fatt.n. 679 / 210105 del 31/08/2019 REVISIONE SU VEICOLI;16/09/2019;781;0;574;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico;18/09/2019 2054;1;1527;140;140;CAVALIERE SRL;ZF5298CC26;SALDO Fatt.n. 677 / 210105 del 31/08/2019 REVISIONE SU VEICOLI;16/09/2019;781;0;574;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico;18/09/2019 2055;1;1528;3.528,00;3.528,00;MARGHERITA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS;5342930550;SALDO Fatt.n. 165/E del 31/08/2019 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE AGOSTO 2019;16/09/2019;3140;0;611;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;18/09/2019 2056;1;1561;2.572,90;2.572,90;VIACQUA SPA;ZD4297061F;SALDO Fatt.n. 3002173 del 02/09/2019 ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO;16/09/2019;4512;0;760;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;16;Impianti sportivi;18/09/2019 2057;1;1529;2.922,15;2.922,15;ROSTICCERIA GASTRONOMIA CUNICO INES DI POLTRONIERI S.;Z2E28D9E73;SALDO Fatt.n. FATTPA 9_19 del 31/08/2019 PASTI CONSEGNATI NEL MESE DI AGOSTO 2019;16/09/2019;3139;0;455;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;11;Generi alimentari;18/09/2019 2058;1;1530;3.109,70;3.109,70;ROSTICCERIA GASTRONOMIA CUNICO INES DI POLTRONIERI S.;Z2E28D9E73;SALDO Fatt.n. FATTPA 8_19 del 31/07/2019 PASTI CONSEGNATI NEL MESE DI LUGLIO 2019;16/09/2019;3139;0;455;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;11;Generi alimentari;18/09/2019 2059;1;1531;645,08;645,08;I.P.A.B. SUOR DIODATA BERTOLO;;SALDO Fatt.n. 101/E del 27/08/2019 RETTE OSPITI CASA DI RIPOSO;16/09/2019;3201;0;61;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;18/09/2019 2060;1;1532;2.362,50;2.362,50;MARGHERITA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS;Z6F279A81E;SALDO Fatt.n. 164/E del 30/08/2019 SERVIZIO PER ANZIANI IN GAIA;16/09/2019;3163;0;284;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;18;Servizi sanitari;999;Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.;18/09/2019 2061;1;1533;51;51;CAVALIERE SRL;ZF5298CC26;SALDO Fatt.n. 682 / 210105 del 31/08/2019 REVISIONE AUTOMEZZI;16/09/2019;781;0;574;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico;18/09/2019 2062;1;1534;65;65;CAVALIERE SRL;ZF5298CC26;SALDO Fatt.n. 681 / 210105 del 31/08/2019 REVISIONE SU VEICOLI;16/09/2019;781;0;574;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico;18/09/2019 2063;1;1535;377;377;CAVALIERE SRL;ZF5298CC26;SALDO Fatt.n. 680 / 210105 del 31/08/2019 REVISIONE VEICOLI;16/09/2019;781;0;574;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico;18/09/2019 2064;1;1536;47,6;47,6;CAVALIERE SRL;ZF5298CC26;SALDO Fatt.n. 678 / 210105 del 31/08/2019 REVISIONE VEICOLI;16/09/2019;781;0;574;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico;18/09/2019 2065;1;1537;17,25;17,25;CAVALIERE SRL;ZF5298CC26;SALDO Fatt.n. 683 / 210105 del 31/08/2019 REVISIONE VEICOLI;16/09/2019;781;0;574;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico;18/09/2019 2066;1;1574;277;277;AZIENDA ULSS N. 8 BERICA;;SALDO Fatt.n. K 201900001057 del 30/08/2019 GIORNI UTILIZZO OBITORIO OSPEDALE DI VICENZA PER LA SALMA DI VANIN ORNIDA;16/09/2019;2291;0;55;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;18/09/2019 2067;1;1538;59,02;59,02;COMMERCIALE '98 SRL;Z8826D85DE;SALDO Fatt.n. E/13 del 31/08/2019 MAGNETIC GALL CASSETT UNIVERSALE;16/09/2019;960;0;161;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;18/09/2019 2068;1;1539;402,96;402,96;MINISTERO DELL'INTERNO;;COMUNE DI SANDRIGO - CORRISPETTIVO RILASCIO N. 24 CIE EMESSE DAL 16.08.2019 AL 31.08.2019 DOVUTE AL MINISTERO;16/09/2019;901;0;47;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;1;Trasferimenti correnti a Ministeri;18/09/2019 2069;1;1540;840;840;I.P.A.B. SUOR DIODATA BERTOLO;;SALDO Fatt.n. 111/E del 09/09/2019 RETTE OSPITI CASA DI RIPOSO;17/09/2019;3201;0;61;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;18/09/2019 2070;1;1562;449,28;449,28;MATERIALE EDILE DONA' SRL;Z67269D696;SALDO Fatt.n. 620/1 del 31/08/2019 MATERIALE EDILE VARIO;17/09/2019;3343;0;478;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;18/09/2019 2071;1;1563;2.003,24;2.003,24;FONZO CARMINE COSTRUZIONI EDILI;ZF2269C32F;SALDO Fatt.n. 16 del 05/09/2019 GESTIONE CIMITERI COMUNALI;17/09/2019;2247;0;148;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;18/09/2019 2072;1;1541;483,55;483,55;TIM SPA;;SALDO Fatt.n. 6820190905000065 del 02/09/2019 RIFATTURAZIONE FATTURA ORIGINARIA 8E00161043 2 BIM 2015 LINEA 0444461602;17/09/2019;259;3;89;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;18/09/2019 2073;1;1542;270,97;270,97;TIM SPA;;SALDO Fatt.n. 6820190905000076 del 02/09/2019 RIFATTURAZIONE FATTURA ORIGINARIA 8E00645545 4 BIM 2015 LINEA 0444659089;17/09/2019;259;3;89;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;18/09/2019 2074;1;1543;124,04;124,04;TIM SPA;;SALDO Fatt.n. 6820190905000075 del 02/09/2019 RIFATTURAZIONE FATTURA ORIGINARIA 8E00159767 2 BIM 2015 LINEA 0444659510;17/09/2019;259;3;89;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;18/09/2019 2075;1;1544;231,8;231,8;SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.;ZDE263285E;SALDO Fatt.n. 3250/E del 04/07/2019 INTERVENTO TECNICO DESIGNJET 500 - CARTRIDGE;17/09/2019;340;0;809;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;5;Servizi per i sistemi e relativa manutenzione;18/09/2019 2076;1;1545;25,25;25,25;COVER UP SRL UNIPERSONALE;Z7A28F8C80;SALDO Fatt.n. 656B del 31/08/2019 LETTORE EST. CARD USB 2.0 63 IN 1;17/09/2019;342;0;464;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;6;Materiale informatico;18/09/2019 2077;1;1546;3.362,32;3.362,32;AS+ ARCHITETTI ASSOCIATI di A. Albiero e B. Sbalchiero;Z22156C655;SALDO Fatt.n. 22/001 del 26/08/2019 Lavori di ristrutturazione Palazzo Marconi 1 e 2 stralcio. Acconto competenze Direzione Lavori al 3 SAL;17/09/2019;4031;0;896;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;10;Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico;2;Fabbricati ad uso commerciale di valore culturale, storico ed artistico;18/09/2019 2078;1;1564;3.599,00;3.599,00;SCREMIN SRL;ZA52983A11;SALDO Fatt.n. 37PAM del 30/08/2019 MESSA IN SICUREZZA IN EMERGENZA DITTA CROMADOR - ESECUZIONE LAVORI DI ALLACCIAMENTO ELETTRICO PER MESSA IN FUNZIONE POMPE PER AVVIO BARRIERA IDRAULICA.;17/09/2019;4045;0;555;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;2;Fabbricati ad uso commerciale;18/09/2019 2079;1;1547;1.110,20;1.110,20;AXIANS SAIV SPA;ZE91796771;SALDO Fatt.n. V19PA-00333 del 04/09/2019 CANONE ANNUALE DI NOLEGGIO KIT VIDEOSORVEGLIANZA RIPOSIZIONABILE FALCO DAY & NIGHT;17/09/2019;2701;0;554;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;5;Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti;18/09/2019 2080;1;1565;3.272,50;3.272,50;COOP.SOC. DI SOLID. S.MARCO O.N.L.U.S.;ZC126A8FA4;SALDO Fatt.n. 556/01 del 31/08/2019 SERVIZIO CONDUZIONE ECOCENTRO COMUNALE MESE AGOSTO 2019;17/09/2019;2689;0;74;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;999;Altri servizi ausiliari n.a.c.;18/09/2019 2081;1;1566;33.369,49;33.369,49;SO.RA.RIS. SPA;;SALDO Fatt.n. 000120/PA del 31/08/2019 SERVIZIO NETTEZZA URBANA CANONE MESE AGOSTO 2019;17/09/2019;2691;0;81;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;18/09/2019 2082;1;1567;2.940,26;2.940,26;CONSULENZE AMBIENTALI VICENTINE SRL;Z5E294D3E2;ACCONTO Fatt.n. 1280 del 10/09/2019 SMALTIMENTO RIFIUTI IMPIANTO EURO CARD;17/09/2019;4045;0;552;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;2;Fabbricati ad uso commerciale;18/09/2019 2083;1;1568;1.675,00;1.675,00;CONSULENZE AMBIENTALI VICENTINE SRL;Z5E294D3D2;SALDO Fatt.n. 1280 del 10/09/2019 SMALTIMENTO RIFIUTI IMPIANTO EURO CARD;17/09/2019;4236;0;564;2;Spese in conto capitale;5;Altre spese in conto capitale;99;Altre spese in conto capitale n.a.c.;99;Altre spese in conto capitale n.a.c.;999;Altre spese in conto capitale n.a.c.;18/09/2019 2084;1;1548;667,53;667,53;I.P.A.B. SUOR DIODATA BERTOLO;;SALDO Fatt.n. 112/E del 09/09/2019 RETTE OSPITI CASA DI RIPOSO;17/09/2019;3201;0;61;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;18/09/2019 2085;1;1569;192,4;192,4;CECCHINATO CRISTIAN;Z1E271F713;ACCONTO Fatt.n. PA-0015/S19 del 11/09/2019 VISITE MEDICHE DIPENDENTI;17/09/2019;761;0;429;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;18/09/2019 2086;1;1570;147,6;147,6;CECCHINATO CRISTIAN;Z312244E54;ACCONTO Fatt.n. PA-0015/S19 del 11/09/2019 VISITE MEDICHE DIPENDENTI;17/09/2019;761;0;218;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;18/09/2019 2087;1;1571;3;3;CECCHINATO CRISTIAN;Z1E271F713;SALDO Fatt.n. PA-0015/S19 del 11/09/2019 VISITE MEDICHE DIPENDENTI;17/09/2019;761;0;215;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;18/09/2019 2088;1;1549;250;250;ASSOCIAZIONE MUSICALE SANDRIGO;;SALDO CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE MUSICALE ANNO 2019;17/09/2019;451;0;377;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;18/09/2019 2089;1;1572;200;200;COOP.SOC. DI SOLIDARIETA' PROMOZIONE LAVORO;;SPESE PERSONALI NADA HABIB;17/09/2019;3220;0;548;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;18/09/2019 2090;1;1573;1.830,00;1.830,00;AXIANS SAIV SPA;Z991FDA222;ACCONTO Fatt.n. V19PA-00334 del 05/09/2019 CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO;17/09/2019;259;3;119;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;18/09/2019 2091;1;1550;1.830,00;1.830,00;AXIANS SAIV SPA;Z991FDA222;SALDO Fatt.n. V19PA-00334 del 05/09/2019 CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO;17/09/2019;259;3;119;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;18/09/2019 2092;1;1551;1.305,00;1.305,00;ASSITECA SPA - FILIALE DI VERONA;7437330;IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PREMI POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2019;17/09/2019;980;0;575;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;2;Premi di assicurazione su beni immobili;18/09/2019 2093;1;1552;13.137,00;13.137,00;ASSITECA SPA - FILIALE DI VERONA;7437330;IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PREMI POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2019;17/09/2019;980;0;576;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;2;Premi di assicurazione su beni immobili;18/09/2019 2094;1;1553;19.000,00;19.000,00;ASSITECA SPA - FILIALE DI VERONA;7437330;IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PREMI POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2019;17/09/2019;980;0;577;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;2;Premi di assicurazione su beni immobili;18/09/2019 2095;1;1554;2.930,00;2.930,00;ASSITECA SPA - FILIALE DI VERONA;7437330;IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PREMI POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2019;17/09/2019;980;0;578;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;2;Premi di assicurazione su beni immobili;18/09/2019 2096;1;1555;2.655,00;2.655,00;ASSITECA SPA - FILIALE DI VERONA;7437330;IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PREMI POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2019;17/09/2019;980;0;579;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;2;Premi di assicurazione su beni immobili;18/09/2019 2097;1;1556;210;210;ASSITECA SPA - FILIALE DI VERONA;7437330;IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PREMI POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2019;17/09/2019;60;0;580;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;3;Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi;18/09/2019 2098;1;1557;755;755;ASSITECA SPA - FILIALE DI VERONA;7437330;IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PREMI POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2019;17/09/2019;60;1;581;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;3;Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi;18/09/2019 2099;1;1558;6.203,45;6.203,45;ASSITECA SPA - FILIALE DI VERONA;7437330;IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PREMI POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2019;17/09/2019;764;0;582;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;3;Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi;18/09/2019 2100;1;1559;487,55;487,55;ASSITECA SPA - FILIALE DI VERONA;7437330;IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PREMI POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2019;17/09/2019;1282;0;583;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;3;Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi;18/09/2019 2101;1;1560;980;980;ASSITECA SPA - FILIALE DI VERONA;7437330;IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PREMI POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2019;17/09/2019;3179;0;588;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;3;Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi;18/09/2019 2102;1;1595;3.340,39;3.340,39;SO.RA.RIS. SPA;;ACCONTO Fatt.n. 000132/PA del 11/09/2019 GESTIONE STAZIONE DI TRAVASO;19/09/2019;2691;0;81;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;24/09/2019 2103;1;1596;14.615,83;14.615,83;SO.RA.RIS. SPA;;SALDO Fatt.n. 000132/PA del 11/09/2019 GESTIONE STAZIONE DI TRAVASO;19/09/2019;2695;0;82;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;5;Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti;24/09/2019 2104;1;1584;63,01;63,01;CIVIS SPA;Z2B2693C2B;SALDO Fatt.n. V9/0002462 del 12/09/2019 SERVIZIO VIGILANZA P.ZZA MATTEOTTI 10;19/09/2019;370;0;79;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;1;Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza;24/09/2019 2105;1;1585;37,81;37,81;CIVIS SPA;Z2B2693C2B;SALDO Fatt.n. V9/0002463 del 12/09/2019 SERVIZIO ISPETTIVO VIA VOLTA;19/09/2019;370;0;79;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;1;Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza;24/09/2019 2106;1;1586;6.100,00;6.100,00;ARCOBALENO - UNIONE ASSOC. SPORTIVE;7706527B41;SALDO Fatt.n. FPA 5/19 del 10/09/2019 CONVENZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT DI SANDRIGO;20/09/2019;2838;0;865;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;24/09/2019 2107;1;1587;9.760,00;9.760,00;U.S.D. AZZURRA - SANDRIGO;75917194B4;ACCONTO Fatt.n. 3/PA del 12/09/2019 CORRISPETTIVO GESTIONE CAMPI DA CALCIO STADIO COMUNALE E ARENA MESI LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2019;20/09/2019;2837;0;599;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;24/09/2019 2108;1;1588;1.499,99;1.499,99;U.S.D. AZZURRA - SANDRIGO;75917194B4;SALDO Fatt.n. 3/PA del 12/09/2019 CORRISPETTIVO GESTIONE CAMPI DA CALCIO STADIO COMUNALE E ARENA MESI LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2019;20/09/2019;2839;0;188;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;24/09/2019 2109;1;1597;389,26;389,26;PUNTO LEGNO s.r.l.;;PERMESSI CARICHE PUBBLICHE - RIGON MARICA 7/2019 - COMUNE DI SANDRIGO;20/09/2019;21;0;89;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;2;Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi;24/09/2019 2110;1;1598;65,88;65,88;ALFA ANTINCENDIO SRL;Z7227A4AB4;SALDO Fatt.n. 110 del 31/08/2019 PULSANTI MANUALI COTROLLATI;20/09/2019;961;0;334;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;5;Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature;24/09/2019 2111;1;1599;1.114,57;1.114,57;ALFA ANTINCENDIO SRL;Z262934D45;SALDO Fatt.n. 112 del 10/09/2019 STAFFA TELESCOPICA PER ELETTROMAGNETE - BATTERIA;20/09/2019;1573;3;481;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;24/09/2019 2113;1;0;100;100;CARRARO LORENZO - ASS. UGUALMENTE ABILI;;SALDO CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE UGUALMENTE ABILI ANNO 2017;20/09/2019;451;0;654;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;20/09/2019 2174;1;1628;6.588,69;6.588,69;AMMINISTRATORI COMUNALI E CONSIGLIERI;;STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 19;23/09/2019;20;0;28;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;27/09/2019 2179;1;1578;166,18;1.130,38;GLOBAL POWER SPA;622385037F;Global Power Spa-mandato nr. 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MESE AGOSTO 2019 - VARIE;25/09/2019;259;0;149;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;26/09/2019 2191;1;1605;8,61;171,01;GLOBAL POWER SPA;622385037F;SALDO Fatt.n. V0/127369 del 01/09/2019 CONSUMI E.E. MESE AGOSTO 2019 - PALAZZINA TRISSINO;25/09/2019;938;0;150;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;26/09/2019 2191;2;1605;10,96;171,01;GLOBAL POWER SPA;622385037F;SALDO Fatt.n. V0/127370 del 01/09/2019 CONSUMI E.E. MESE AGOSTO 2019 - CENTRO DIREZIONALE MARCONI;25/09/2019;938;0;150;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;26/09/2019 2191;3;1605;151,44;171,01;GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/127373 del 01/09/2019 CONSUMI E.E. 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MESE AGOSTO 2019 - VARIE;25/09/2019;1810;0;155;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;26/09/2019 2196;1;1610;35,08;35,08;GLOBAL POWER SPA;622385037F;SALDO Fatt.n. V0/127374 del 01/09/2019 CONSUMI E.E. MESE AGOSTO 2019 - CIMITERI;25/09/2019;2240;0;156;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;26/09/2019 2197;1;1611;21,97;21,97;GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/127373 del 01/09/2019 CONSUMI E.E. MESE AGOSTO 2019 - VARIE;25/09/2019;3147;0;157;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;26/09/2019 2198;1;1612;17,85;876,11;GLOBAL POWER SPA;622385037F;SALDO Fatt.n. V0/127373 del 01/09/2019 CONSUMI E.E. MESE AGOSTO 2019 - VARIE;25/09/2019;3303;0;158;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;26/09/2019 2198;2;1612;858,26;876,11;GLOBAL POWER SPA;622385037F;SALDO Fatt.n. V0/127371 del 01/09/2019 CONSUMI E.E. MESE AGOSTO 2019 - ILL.NE PUBBLICA;25/09/2019;3303;0;158;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;26/09/2019 2199;1;1613;220;220;DONA' CHRISTIAN;Z73299E9B9;SALDO Fatt.n. 10 del 13/09/2019 RIPRISTINO INFERIATE PALAZZETTO DELLO SPORT SANDRIGO;26/09/2019;763;0;584;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;27/09/2019 2200;1;1614;305;305;ASSOCIAZIONE CULTURALE ARENA;ZEA284A1F5;SALDO Fatt.n. 4PA del 06/09/2019 UTILIZZO SALA ARENA PER CONCERTO ORCHESTRA GIOVANILE DEL 5 GIUGNO 2019;26/09/2019;1811;0;391;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;27/09/2019 2201;1;1615;249,78;249,78;MARMI BONOLLO DI ANTONIO BONOLLO E C.;Z4426F434D;SALDO Fatt.n. 135/E del 14/09/2019 FORNITURA MARMO E SOSTITUZIONE LOCULO;26/09/2019;2280;0;201;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;27/09/2019 2202;1;1616;217,45;217,45;MARMI BONOLLO DI ANTONIO BONOLLO E C.;Z4426F434D;SALDO Fatt.n. 136/E del 14/09/2019 FORNITURA MARMO PER LOCULI;26/09/2019;2280;0;201;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;27/09/2019 2203;1;1617;175,57;175,57;MARMI BONOLLO DI ANTONIO BONOLLO E C.;Z4426F434D;SALDO Fatt.n. 137/E del 14/09/2019 FORNITURA MARMO PER LOCULI;26/09/2019;2280;0;201;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;27/09/2019 2204;1;0;321,5;671,5;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;;PROGETTO DI INTEGRAZIONE SOCIALE - RIA - CITTADINANZE REINCONTRATE 5^. - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SETTIMA MENSILITA';26/09/2019;3220;0;600;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;26/09/2019 2204;2;0;350;671,5;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;;PROGETTO DI INTEGRAZIONE SOCIALE - RIA - CITTADINANZE REINCONTRATE 5^. - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SETTIMA MENSILITA';26/09/2019;3220;0;600;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;26/09/2019 2205;1;0;28,5;28,5;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;;PROGETTI DI INTEGRAZIONE SOCIALE - RIA CITTADINANZE REINCONTRATE 5^. - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PRIMA MENSILITA';26/09/2019;3248;0;369;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;3;Trasferimenti correnti a Imprese;99;Trasferimenti correnti a altre imprese;999;Trasferimenti correnti a altre imprese;26/09/2019 2206;1;1620;1.544,40;1.544,40;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;;CONTRIBUTO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE L.R. 16/2007. ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.;26/09/2019;1867;0;602;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;27/09/2019 2207;1;1618;797,88;797,88;T.E.S. SPA;Z1426D97A0;SALDO Fatt.n. 657PA del 18/09/2019 SEGNALETICA STRADALE;26/09/2019;3380;0;163;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;27/09/2019 2208;1;1621;2.148,41;2.148,41;GIORNI NUOVI SOCIETA' COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA';67802821B6;ACCONTO Fatt.n. 2/112 del 31/08/2019 SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI;26/09/2019;259;5;90;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;27/09/2019 2209;1;1622;1.224,07;1.224,07;GIORNI NUOVI SOCIETA' COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA';67802821B6;ACCONTO Fatt.n. 2/112 del 31/08/2019 SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI;26/09/2019;1810;3;91;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;27/09/2019 2210;1;1623;414,69;414,69;GIORNI NUOVI SOCIETA' COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA';67802821B6;ACCONTO Fatt.n. 2/112 del 31/08/2019 SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI;26/09/2019;3147;1;94;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;27/09/2019 2211;1;1624;207,95;207,95;GIORNI NUOVI SOCIETA' COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA';67802821B6;SALDO Fatt.n. 2/112 del 31/08/2019 SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI;26/09/2019;1285;0;213;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;27/09/2019 2212;1;1625;178,36;178,36;GIORNI NUOVI SOCIETA' COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA';67802821B6;SALDO Fatt.n. 2/114 del 31/08/2019 SERVIZIO PULIZIE BAGNO CIMITERI;26/09/2019;259;5;95;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;27/09/2019 2213;1;1619;100;100;ASSITECA SPA - FILIALE DI VERONA;;IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZA FIDEJUSSORIA PER CAUZIONE ESECUZIONE LAVORI;26/09/2019;4038;0;869;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;1;Fabbricati ad uso abitativo;27/09/2019 2214;1;0;723;1.792,79;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE;26/09/2019;3220;0;608;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;26/09/2019 2214;2;0;704,19;1.792,79;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE;26/09/2019;3220;0;608;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;26/09/2019 2214;3;0;365,6;1.792,79;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE;26/09/2019;3220;0;608;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;26/09/2019 2215;1;1626;4.000,00;4.000,00;FONDAZIONE UNIVERSITA' ADULTI/ANZIANI DI VICENZA;Z212609589;ACCONTO Fatt.n. 7/PA del 10/09/2019 SALDO COMPETENZA UNIVERSITA' ANZIANI;26/09/2019;3161;0;790;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;27/09/2019 2216;1;1627;6.000,00;6.000,00;FONDAZIONE UNIVERSITA' ADULTI/ANZIANI DI VICENZA;Z212609589;SALDO Fatt.n. 7/PA del 10/09/2019 SALDO COMPETENZA UNIVERSITA' ANZIANI;26/09/2019;3161;0;790;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;27/09/2019